安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控方案

......安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施方案各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險(xiǎn)把握在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可把握范圍之內(nèi)，提升安全保障力氣，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系進(jìn)展超前辨識、分析評估、分級管控的治理措施。各專業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)組〔一〕成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)：組長：鄭秦峰〔礦長〕副組長：鞏仲斌〔安全礦長〕鄭成梁〔總工程師〕劉永清〔機(jī)電礦長〕〔通風(fēng)礦長〕陳海堂〔生產(chǎn)礦長〕王文龍〔工會(huì)主席〕〔副總工程師〕王軍軍〔副總工程師〕湯志偉〔副總工程師〕李凱〔副總工程師〕張鵬〔副總工程師〕〔副總工程師〕賀麗峰〔技術(shù)科科長〕張仙蒲〔標(biāo)準(zhǔn)化主任〕趙家威〔通風(fēng)科科長〕馬洋〔辦公室主任〕〔安全科科長〕趙志強(qiáng)〔地測科科長〕郭峰〔機(jī)電科科長〕張峰亮〔監(jiān)控室主任〕〔調(diào)度室主任〔職業(yè)衛(wèi)生科長〕席亞輝〔勞動(dòng)用工科〕洪家德〔通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長〕秦隨勝〔綜采隊(duì)隊(duì)長〕張成功〔掘一隊(duì)隊(duì)長〕王國林〔掘二隊(duì)隊(duì)長〕李鳳學(xué)〔運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長〕郭榮和〔機(jī)電隊(duì)隊(duì)長〕李蛇科〔機(jī)運(yùn)隊(duì)隊(duì)長〕魏傳高〔探水隊(duì)隊(duì)長〕領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，科長由喬衛(wèi)民兼任，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作?！捕愁I(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)視、治理、考核。3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。4、各專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。〔三〕辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、催促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施狀況，具體職責(zé)如下：1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法〔通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析；3、指導(dǎo)、催促各科室、區(qū)〔隊(duì)〕開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)展檢查、考核；5、完成上級部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法〔一〕綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自組織，班子成員、副總工程師、科室、隊(duì)組負(fù)責(zé)人參與，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，圍繞人的擔(dān)憂全行為、物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干人員，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，進(jìn)展一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識?！捕硨ｍ?xiàng)辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、消滅重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從吸取事故教訓(xùn)和消退事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)?！踩筹L(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作流程1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的根底上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司各專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際狀況，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員損害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員損害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識完畢后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，依據(jù)我礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、治理狀況、責(zé)任人、管控力氣等根本狀況，實(shí)行顏色對檔案進(jìn)展分類治理。對現(xiàn)場辨識消滅的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必需明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不行控風(fēng)險(xiǎn)的，必需馬上停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運(yùn)行，撤出危急區(qū)域人員，催促責(zé)任單位制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再重進(jìn)展評估并進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級完畢后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程1、依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組”三級，逐級分降落實(shí)到每有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì)議，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)展檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中消滅的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì)議，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施狀況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5責(zé)嚴(yán)格比照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控施落實(shí)狀況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)催促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危急源和存在有針對性地開展監(jiān)視檢查等日常管控工作。8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控力氣變化，準(zhǔn)確把握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止消滅評級“終身五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)展辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦全部入井人員進(jìn)展以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能嫻熟把握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的根本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)承受信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化治理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，準(zhǔn)時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。六、考核方法1、未按規(guī)定進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)的科室及隊(duì)組，罰相關(guān)負(fù)責(zé)人各500罰主要負(fù)責(zé)人3002、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位相關(guān)責(zé)任人各500200元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰相關(guān)責(zé)任人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰主要負(fù)責(zé)人2004、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰相關(guān)責(zé)任人5002005、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估或未嚴(yán)格依據(jù)《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)