《非煤礦山安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、安全風(fēng)險(xiǎn)研判指導(dǎo)手冊(cè)(指南)》

〔指南》〔試行〕一、地下礦山生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素口；

場(chǎng)抽查。

條其次款。程》6.1.1.3

1〕礦井未按規(guī)定設(shè)置直通地表的安全出口；安全出口的設(shè)置及治理

安全出口；梯子間；跑礦危急作業(yè)道；

場(chǎng)檢查。場(chǎng)檢查。現(xiàn)場(chǎng)檢查。

條其次款。程》6.1.1.3條其次款。程》6.1.1.46.1.1.6。條其次款。程》6.1.1.5。

生產(chǎn)水平〔中安全出口；豎井安全出口未按規(guī)定設(shè)置梯子間；跑礦危急作業(yè)點(diǎn)未按規(guī)定設(shè)置安全通道；保安

分道口路標(biāo)。 人員。查設(shè)計(jì)、圖

條。程》6.1.1.3

井巷分道口未礦柱的治理提升系統(tǒng)運(yùn)

保安礦柱的留設(shè)；

抽查。

設(shè)工程安全設(shè)施名目〔試行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第 號(hào)。

1〕未按規(guī)定留設(shè)或開采保安礦柱；提升設(shè)備未按規(guī)定定期維保與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)

查找方法

查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素治理

；質(zhì)證書等；

人員。 條其次款。屬礦山安全規(guī)程》6.3.3.23及6.3.3.24。檢測(cè)檢驗(yàn)參見【標(biāo)準(zhǔn)】AQ2023-2023、AQ2023-2023AQ2023-2023。查驗(yàn)證書。 【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款。

檢測(cè)檢驗(yàn)；提升系統(tǒng)使用不符合規(guī)定的安全設(shè)備；鋼絲繩罐道的 穩(wěn)罐裝置；

條第一款。全規(guī)程》6.3.3.10

設(shè)穩(wěn)罐裝置；鋼絲繩；

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

條第一款。全規(guī)程》6.3.3.10

鋼絲繩罐道的單繩提升系統(tǒng)未承受不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩；3.提升系統(tǒng)運(yùn)行使用及維護(hù)治理

豎井與各中段連接處的柵置；換；

現(xiàn)場(chǎng)檢查。現(xiàn)場(chǎng)檢查。錄。

條第一款。全規(guī)程》6.1.7.1。條第一款。全規(guī)程》6.3.3.21。條第一款。全規(guī)程》6.3.4.6-6.3.4.9。

提升系統(tǒng)未按規(guī)定設(shè)置柵欄和阻車器等；提升系統(tǒng)未設(shè)置過卷保護(hù)裝置或過卷高度不符合規(guī)定要求；絲繩；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)

查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)因素接；

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

條第一款。全規(guī)程》6.3.4.11。

單繩提升時(shí)鋼絲繩與提升容器未按規(guī)定連接；裝置；器；裝置；擋車欄；

查。現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查。檢查。

條第一款。全規(guī)程》6.3.5.106.3.5.11。條第一款。全規(guī)程》6.3.2.2。條第一款。全規(guī)程》6.3.2.3。條第一款。全規(guī)程》6.3.2.6。

提升系統(tǒng)未設(shè)置或保護(hù)和閉鎖連鎖裝置不符合規(guī)定要求；專用人車未按規(guī)定設(shè)置頂棚和斷繩保護(hù)器；運(yùn)送人員的斜井未按規(guī)定設(shè)置聲光信號(hào)裝置。斜井提升未按規(guī)定設(shè)置或防或擋車欄不符合相關(guān)規(guī)定要求；提升系統(tǒng)運(yùn)行使用及維護(hù)治理

治理。治理。

人員。人員。

條第一款。程》6.3.3.46.3.3.5。條第一款。程》6.3.3.6。條第一款。

〕同時(shí)升降人員、礦石及材料；超載提升；一般箕斗升降人員；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法人員。人員。人員。

查找標(biāo)準(zhǔn)程》6.3.3.18。條。程》6.3.3.19。條。程》6.3.3.25

風(fēng)險(xiǎn)因素〕違章檢修井筒；候罐距離小5m；治理。

人員。人員。

條。程》6.3.3.25條程》6.3.3.4

提升機(jī)司機(jī)和信號(hào)工違章操作；斜井運(yùn)輸無專人治理；水平運(yùn)輸運(yùn)行使用與維護(hù)治理

治理。電機(jī)車、無軌運(yùn)輸設(shè)備的定用；

人員。錄。人員。

條。程》6.3.3.4條其次款。條其次款。程》6.3.1.1。

人員違章通行；電機(jī)車、無軌運(yùn)輸設(shè)備未按規(guī)定定期維保；用人車；置金屬頂棚；專用人車運(yùn)送 現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)

【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三 4〕專用人車未按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法查找標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素人員作業(yè)；人員。條第一款。規(guī)定運(yùn)送人員；程》6.3.1.2。人車；置；

人員。檢查。

條。程》6.3.1.3。條第一款。全規(guī)程》6.3.1.4。

規(guī)定乘坐人車；礦車未按規(guī)定承受不能自行脫鉤的連接裝置；電機(jī)車司機(jī)作 業(yè)。

條。程》6.3.1.12

章操作。

抽查。

條第一款。全規(guī)程》6.3.1.16

帶式輸送機(jī)運(yùn)輸最大坡度不符合相關(guān)規(guī)定；設(shè)備；

條第一款。5.帶式輸送機(jī)裝料點(diǎn)和卸料5.帶式輸送機(jī)裝料點(diǎn)和卸料點(diǎn)的保護(hù)裝置等；檢查技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。運(yùn)行使用與維護(hù)治理帶式輸送機(jī)的檢查技術(shù)資保護(hù)、聯(lián)鎖裝料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)置等；抽查。條第一款。全規(guī)程》6.3.1.16【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三現(xiàn)場(chǎng)抽查。 條第一款。

未按規(guī)定設(shè)置或保護(hù)裝置不符合相關(guān)規(guī)定；帶式輸送機(jī)裝料點(diǎn)和卸料點(diǎn)未按規(guī)定設(shè)置保護(hù)裝置或保護(hù)裝置帶式輸送機(jī)運(yùn)送過長(zhǎng)的材料和設(shè)備；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)因素。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的定期維保及錄；

人員。人員。

條。程》6.3.1.16條其次款。修理檢查參見【標(biāo)準(zhǔn)】《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.4.3.4。檢 測(cè) 參 見 【 標(biāo) 準(zhǔn) AQ2023.3-2023。

人員違章乘坐非載人帶式輸送機(jī)。1〕通風(fēng)系統(tǒng)未按規(guī)定定期維保與檢測(cè)檢驗(yàn)；機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)

〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理總局令第67號(hào)。 2〕未建立機(jī)械通況；6.通風(fēng)

現(xiàn)場(chǎng)檢查。 【標(biāo)準(zhǔn)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.4.2.1。

風(fēng)系統(tǒng)；治理

主通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄；用；措施；反風(fēng)試驗(yàn)記

查閱記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查。查。查詢問。

條第一款。程》6.4.3.1。條第一款。程》6.4.3.2。條第一款。程》6.4.3.3。

行或長(zhǎng)期故障；主通風(fēng)機(jī)未按固定配置備用電機(jī)及快速更換裝置；主通風(fēng)機(jī)無反風(fēng)措施或反風(fēng)風(fēng)量不滿足規(guī)定要求；未按規(guī)定進(jìn)展錄； 查閱記錄。 條第一款。

反風(fēng)試驗(yàn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)程》6.4.3.3

風(fēng)險(xiǎn)因素主通風(fēng)機(jī)房未主通風(fēng)機(jī)房的用；安裝使用；面距離；

查閱技術(shù)資抽查。檢查。量。

條第一款。程》6.4.3.4。條第一款。程》6.4.4.1。條第一款。程》6.4.4.2。

按規(guī)定設(shè)置測(cè)量電壓和軸承溫度等儀表；掘進(jìn)面和通風(fēng)不良采場(chǎng)未按規(guī)定安裝局部通風(fēng)設(shè)備；風(fēng)筒口距工作面距離不符合規(guī)定；通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行使用與維護(hù)治理

風(fēng)筒材質(zhì)； 查。風(fēng)筒懸掛情 況；局部風(fēng)機(jī)使用 狀況；

條第三款。金屬礦山制止使用的設(shè)備及工藝名目〔第一批〕的通知》〔安監(jiān)總管一〔2023〕101。條第一款。程》6.4.4.5。條。程》6.4.4.3。

風(fēng)筒為非阻燃風(fēng)筒；懸掛不符合規(guī)定；獨(dú)頭工作面作業(yè)未開啟局部風(fēng)機(jī)；防排水系統(tǒng)運(yùn)行使用與維

人員。

條其次款。

防排水系統(tǒng)設(shè)備未按規(guī)定定期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)護(hù)治理 記錄；

查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素地標(biāo)高；

問。

條第一款。程》6.6.2.3。

井口及工業(yè)場(chǎng)地標(biāo)高未高于當(dāng)以上且未實(shí)行防護(hù)措施；防水堤壩； 術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。

條第一款。程》6.6.2.5

受河流、洪水威逼的礦區(qū)未按規(guī)定修建防水堤壩；水圍堤；棄井口；落水洞、巖溶配備狀況；用；

現(xiàn)場(chǎng)抽查?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。現(xiàn)場(chǎng)抽查。查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。抽查。

條第一款程》6.6.2.5條第一款。程》6.6.2.5條第一款。程》6.6.2.5條第一款〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視67。條第一款。程》6.6.4.1。

地面塌陷、裂縫區(qū)四周未設(shè)截地表鉆孔及廢棄井口未準(zhǔn)時(shí)封蓋或封閉；落水洞、巖溶密封閉；統(tǒng)；排水泵數(shù)量及排水力氣不滿足要求；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素用；標(biāo)高；探放水作業(yè)管

抽查。場(chǎng)檢查。查制度、機(jī)構(gòu)及人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。

條第一款。程》6.6.3.3。條第一款。程》6.6.4.2。條。【部門規(guī)章生產(chǎn)十條規(guī)定>條文說明〔國(guó)家安。

防水門；泵房地面標(biāo)高未高出入口底0.5m；未實(shí)施超前探放水；理。 查資料結(jié)合員。問。

條。程》6.6.3.5。條。

探放水無安全措施或安全措施不執(zhí)行；〕其他探放水“三違”作業(yè)。防滅火系統(tǒng)運(yùn)行使用與維護(hù)治理

；備治理；輸電線路通過

查。現(xiàn)場(chǎng)抽查。

條其次款。程》6.7.1.5。條第一款。程》6.7.1.5。

油類；柴油或油壓設(shè)備消滅漏油未處理；輸電線路通過施；

現(xiàn)場(chǎng)抽查。 條第一款。

木質(zhì)構(gòu)造時(shí)未采取防漏電或短路措施；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)程》6.7.1.9。

風(fēng)險(xiǎn)因素員。

條。程》6.7.1.8。

加熱井下空氣；。

員。員。

條。程》6.7.1.8。條。程》6.7.1.10。

管路；燈采暖；井下供風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行使用及維護(hù)治理供

。檢驗(yàn)記錄；狀況。變壓器、開關(guān)

員。員。人員。查閱設(shè)計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。查閱記錄結(jié)

條。程》6.7.1.8。條。程》6.7.4。條其次款。條第一款。

動(dòng)火作業(yè)無專施；的火區(qū)?？諌簷C(jī)、壓風(fēng)管路等未按規(guī)定定期維保與檢測(cè)檢驗(yàn)；供風(fēng)系統(tǒng)。供配電系統(tǒng)設(shè)

柜保護(hù)裝置、合詢問相關(guān)接地網(wǎng)等電氣 人員。

條其次款。

備未按規(guī)定定期維保與檢測(cè)檢驗(yàn)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)

查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)因素

驗(yàn)記錄；

6.7.5.2。電；

條第一款。程》6.5.1.3。

無漂移危急小型礦山以外的礦山未按規(guī)定設(shè)置電纜材質(zhì)； 抽查電纜說明資料。井下電纜敷 設(shè)；低壓饋出線的 保護(hù)裝置；避雷裝置； 現(xiàn)場(chǎng)抽查。

條第三款。金屬礦山制止使用的設(shè)備及工藝名目〔第一批〕的通知》〔安監(jiān)總管一〔2023〕101。條第一款。程》6.5.2.6。條第一款。程》6.5.3.26.5.3.4。條第一款。程》6.5.3.3。

電纜；井下電纜敷設(shè)未按規(guī)定裝設(shè)過電流保護(hù)斷路器；避雷裝置；地面標(biāo)高；安全出口；

檢查。

條第一款、6.5.4.36.5.4.4。條第一款

變電所地面標(biāo)高不符合相關(guān)規(guī)定；變配電硐室出口設(shè)置不符合相風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法抽查。

查找標(biāo)準(zhǔn)程》6.5.4.2。

風(fēng)險(xiǎn)因素關(guān)規(guī)定；；

抽查。

條。程》6.5.4.5

無人值班的變井下照明； 抽查。

條第一款。程》6.5.5.1。

未按規(guī)定安裝照明系統(tǒng)；配電系統(tǒng)運(yùn)行使用及維護(hù)治理

線路；統(tǒng)；治理；治理。

檢查。抽查。人員。人員。人員。

條第一款。程》6.5.5.4條第一款。程》6.5.6.16.5.6.2。條。程》6.5.7.3條。程》6.5.7.3條。程》6.5.7.3

未按規(guī)定從不同井口敷設(shè)兩條通信線纜；未按規(guī)定安裝接地保護(hù)系統(tǒng)；未持工作票檢修電氣設(shè)備；單人檢修電氣設(shè)備；帶電檢修電氣設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素豎井掘進(jìn)時(shí)井 口安全措施；豎井掘進(jìn)人員 佩帶安全帶；斜井掘進(jìn)施工 治理；

條。程》6.1.2.2。條。程》6.1.2.4。條。程》6.1.3.3。

豎井掘進(jìn)時(shí)未等安全設(shè)施；豎井掘進(jìn)時(shí)人員未按規(guī)定佩帶安全帶；斜井掘進(jìn)時(shí)未按規(guī)定設(shè)置阻車人看管；進(jìn)治理

天井掘進(jìn)時(shí)現(xiàn) 場(chǎng)治理；

條。程》6.1.4.2條第三款。

天井掘進(jìn)時(shí)違規(guī)投擲工具和材料；木支護(hù)； 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 【標(biāo)準(zhǔn)性文件《關(guān)于公布金屬非金屬礦山制止使用的設(shè)備及工藝名目〔第一批〕的通知》〔安監(jiān)總管一〔2023〕101。

使用木支護(hù)；溜井與漏斗現(xiàn) 場(chǎng)治理；懸拱或立槽現(xiàn) 場(chǎng)治理；

條。程》6.2.1.5。條。程》6.2.1.6。

入；與漏斗；人員進(jìn)入懸拱頂板現(xiàn)場(chǎng)管 查閱制度結(jié) 【法律《安全生產(chǎn)法》第五十四 9〕不穩(wěn)固巖層采風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)理；

查找方法合現(xiàn)場(chǎng)抽查 條。

查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素掘未準(zhǔn)時(shí)支護(hù)；詢問。

程》6.1.5.1。詢問。

條。程》6.1.5.4

砌碹前撤除浮石；；治理；

詢問。人員。

條。程》6.2.1.7條。程》6.2.3.1

同一采場(chǎng)同時(shí)鑿巖和處理浮石；覺察冒頂預(yù)兆連續(xù)作業(yè)；處理浮石不符合相關(guān)規(guī)定；耙道或尾部有人作業(yè)；人員跨越鋼絲繩；進(jìn)治理

無軌運(yùn)輸設(shè)備。無軌運(yùn)輸設(shè)備。

人員。人員。人員。

條。程》6.2.3.2條。程》6.2.3.1條。程》6.2.3.2

用鏟斗或站在鏟斗內(nèi)處理浮石；用鏟斗裂開大塊礦巖；人員在升舉的鏟斗下方通過或停留；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)場(chǎng)抽查?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。

條。程》6.2.3.2條。程》6.2.3.2

操作人員位置上方無防護(hù)措施；〕溜礦井無車檔。【部門規(guī)章《金屬非金屬地下礦制度文件； 查閱資料。 山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管34〕第七條。【部門規(guī)章《金屬非金屬地下礦月度打算； 查閱資料。 山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管34〕第七條。

未建立健全領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度；未制定領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度打算；導(dǎo)帶班下井治理

公示文件；公示文件；

人員。

山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管

未依據(jù)規(guī)定公告領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度打算；未依據(jù)規(guī)定公示領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度打算完成情人員。

34第九條其次款。況；【部門規(guī)章《金屬非金屬地下礦 5〕未依據(jù)規(guī)定填

人員。

山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第34號(hào)〕第十一條及第十二條。

寫帶班下井交接虛作假；下井記錄； 人員。

山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管

6〕礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)未依據(jù)規(guī)定帶班下井；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)34〕第四條。

風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)帶班下井治理

下井記錄。

人員。現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)

山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)視檢查〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理34〕第四條。

7〕發(fā)生生產(chǎn)安全事故且沒有領(lǐng)導(dǎo)帶班下井。他違章

行為；

合詢問相關(guān)人員。人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)

條。 1〕違章指揮；【法律《安全生產(chǎn)法》其次十二 條。作業(yè)和治理

為；實(shí)狀況。

人員。人員。員。

條。條。條。

不制止違章作業(yè)；違章違規(guī)作業(yè)；拒不執(zhí)行安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法下達(dá)的指令。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法查找標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素牙輪鉆、潛孔鉆等設(shè)備定期修理記錄及檢測(cè)記錄；查閱記錄。1.穿孔作業(yè)管理1〕牙輪鉆、潛孔【法律《安全生產(chǎn)法》第三 十三條其次款。 測(cè)檢驗(yàn)；現(xiàn)場(chǎng)抽查穿孔作業(yè)治理。 結(jié)合詢問相關(guān)人員。十四條。全規(guī)程》5.2.2.1。2〕鉆機(jī)作業(yè)時(shí)，人員在平臺(tái)停留；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素為。錄；

現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。查閱記錄。

十四條。全規(guī)程》5.2.2.4。十四條。全規(guī)程》5.2.2.4。十三條其次款。

打雷暴雨等惡作業(yè)；安全帶。1〕挖掘機(jī)等設(shè)備與檢測(cè)檢驗(yàn)；2.鏟裝鏟裝

警報(bào)器等設(shè)備狀態(tài)；鏟裝作業(yè)行為。鏟裝作業(yè)行為。

現(xiàn)場(chǎng)抽查?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。

十三條第一款。全規(guī)程》5.2.3.1。十四條。全規(guī)程》5.2.3.2。十四條。全規(guī)程》5.2.3.6。十四條。全規(guī)程》5.2.3.7。十四條。

鏟裝設(shè)備的信不符合規(guī)定；鏟裝作業(yè)時(shí)覺察作業(yè)；理粘廂車輛；同一平臺(tái)作業(yè)要求；上下臺(tái)階同時(shí)不符合要求；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)全規(guī)程》5.2.3.8。

風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問

十四條。全規(guī)程》5.2.3.11。

挖掘機(jī)上下坡開采挨次；

詢問。

十四條。全規(guī)程》5.1.2。

1〕未按規(guī)定開采；采場(chǎng)

邊幫的檢查記錄；穩(wěn)定性分析記錄；

資料。

十四條。全規(guī)程》5.2.5.3。十四條。全規(guī)程》5.2.5.11。十四條。

采場(chǎng)工作幫和定期檢查；大中型礦山或性分析；存在掏采行為，采剝工作面狀況； 現(xiàn)場(chǎng)抽查。邊坡監(jiān)測(cè)記錄； 問。查技術(shù)資

全規(guī)程》5.2.5.7。十三條第一款。全規(guī)程》5.2.5.10。

測(cè)；統(tǒng)。

問。

十三條第一款。管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案

7m以上邊坡測(cè)系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)的通知〔2023〕60。鐵路、大路、帶式

風(fēng)險(xiǎn)因素1〕鐵路、大路、

查閱記錄。

十三條其次款。

帶式輸送機(jī)等主要驗(yàn)；安全柵網(wǎng)和防護(hù) 網(wǎng)；

十三條第一款。全規(guī)程》5.3.1.5。

2〕未按規(guī)定安裝護(hù)網(wǎng)；運(yùn)輸

或阻車器設(shè)置；設(shè)置；卸礦地點(diǎn)的擋車設(shè)

現(xiàn)場(chǎng)抽查；現(xiàn)場(chǎng)抽查。

十三條第一款。全規(guī)程》5.3.1.13十八條第一款全規(guī)程》5.3.2.6。十八條第一款

自溜運(yùn)輸未按阻車器；護(hù)欄、擋車墻；未按規(guī)定設(shè)置擋車設(shè)施或擋車設(shè)施的設(shè)置； 現(xiàn)場(chǎng)抽查。

全規(guī)程》5.3.2.13。

要求；為；為；

現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。

十四條。全規(guī)程》5.3.2.2。十四條。全規(guī)程》5.3.2.2。

載人；中升降車斗；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問溜井卸礦口的安全 設(shè)施設(shè)置；

十四條。5.3.2.7、5.3.2.11。十八條第一款。全規(guī)程》5.3.3.5。

運(yùn)輸車輛駕駛溜井卸礦口未安全設(shè)施；檢驗(yàn)記錄；

查閱記錄。 【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三條其次款。

變壓器、開關(guān)保與檢測(cè)檢驗(yàn)；保護(hù)罩、遮攔等設(shè) 置；

十三條第一款。全規(guī)程》5.8.1.5。

暴露帶電部位未安裝使用保護(hù)罩、遮攔等；供配

查證書結(jié)電纜材質(zhì)； 查。

十三條第一款。全規(guī)程》5.8.2.1。

移動(dòng)式電氣設(shè)電纜；未按規(guī)定設(shè)置治理 變電所的安全防護(hù)裝置設(shè)置；

查證書結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽

十三條第一款。

獨(dú)立防雷防火系統(tǒng)及安裝金屬網(wǎng)柵查。全規(guī)程》5.8.3.1及5.8.3.2。 等；查設(shè)計(jì)等接地保護(hù)系統(tǒng)； 現(xiàn)場(chǎng)抽查電氣作業(yè)治理。

十三條第一款。全規(guī)程》5.8.5.15.8.6.19。十四條。

接地保護(hù)系統(tǒng)；電氣工作人員用品用具；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)全規(guī)程》5.8.1.2。

風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)場(chǎng)抽查電氣作業(yè)治理。 相關(guān)人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查

十四條。全規(guī)程》5.8.1.6。十四條。全規(guī)程》5.8.3.3。十四條。全規(guī)程》5.8.3.5、5.8.3.6及5.8.3.7。

作票制度；操作；停電和送電。防排

錄。

查閱記錄。 【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三條其次款。

排水泵及其保護(hù)保與檢測(cè)檢驗(yàn)；防滅

施設(shè)置；的運(yùn)行。防火違章作業(yè)。

查設(shè)計(jì)等資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問現(xiàn)場(chǎng)抽查

十八條第一款。全規(guī)程》5.9.1.25.9.1.3。十三條其次款。全規(guī)程》5.9.1.6。十四條。全規(guī)程》5.9.2.2。

未按規(guī)定設(shè)置施；排水泵等設(shè)備。煙或明火照明；易燃易爆器材風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法結(jié)合詢問

十四條。

查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素放在易消滅電火花相關(guān)人員?，F(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合詢問相關(guān)人員。場(chǎng)抽查。查巡查記排土作業(yè)； 場(chǎng)抽查。

全規(guī)程》5.9.2.2。十四條。全規(guī)程》5.9.2.2。十四條。全規(guī)程》5.7.7十四條。全規(guī)程》5.7.12

部位；置易燃易爆材料.礦等；入排土作業(yè)區(qū)；排土

排土作業(yè)；置；設(shè)；

員。檢查。檢查。

十四條。全規(guī)程》5.7.12十四條。全規(guī)程》5.7.17。十八條第一款。全規(guī)程》5.7.19。十三條第一款。

作業(yè)；上排土；未按規(guī)定修建截洪和排水設(shè)施；排土場(chǎng)未按規(guī)定建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)全規(guī)程》5.7.23。

風(fēng)險(xiǎn)因素

十三條第一款。全規(guī)程》5.7.28。

排土場(chǎng)未按規(guī)穩(wěn)定性分析。范圍間距；

計(jì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查。技術(shù)資料

場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》 1〕相鄰的采石場(chǎng)〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總 局令第39號(hào)，78號(hào)令修訂〕 300米；第十二條。2〕未承受中深孔小型

開采方式；

結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問。證報(bào)告等技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問。抽查。抽查。抽查。

場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總〕第十三條第一款及其次款。場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總〕第十五條。場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總〕第十五條。

用潛孔爆破；掏底崩落、掏挖開采和不分層的“一面墻等開采方式；未承受臺(tái)階式分層開采；分層數(shù)和最大求；4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法查找標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》7〕臺(tái)階高度超過挖掘機(jī)作業(yè)治理；現(xiàn)場(chǎng)抽查。〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總挖掘機(jī)最大挖掘高3978〕度；第十四條。場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》8〕剝離工作面未剝離工作面；現(xiàn)場(chǎng)抽查。〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總超前開采工作面43978〕米以上；第十九條。同一工作面兩臺(tái)鏟場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》9〕最大間距小于裝機(jī)械的最大間現(xiàn)場(chǎng)檢查?！矅?guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總鏟裝機(jī)械最大回轉(zhuǎn)距；3978〕2其次十二條其次款?，F(xiàn)場(chǎng)抽查場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》10〕承受爆破方式結(jié)合詢問〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總進(jìn)展礦巖二次破相關(guān)人員。3978〕碎；人員作業(yè)治理。第十七條。

場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總

危急連續(xù)作業(yè)；相關(guān)人員。 號(hào)令修訂〕其次十條。

人員在邊坡底部休息停留；9.小型

場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總

安全帶或懸空作業(yè)或多層同時(shí)作業(yè)；

人員作業(yè)治理。

相關(guān)人員。 號(hào)令修訂〕其次十一條。

工作臺(tái)階坡底線50米范圍內(nèi)實(shí)施碎石作業(yè)；現(xiàn)場(chǎng)抽查

15〕人工裝運(yùn)礦結(jié)合詢問

場(chǎng)安全治理與監(jiān)視檢查規(guī)定》 巖；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)人員。 〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總3978〕其次十二條第一款及第三款。風(fēng)險(xiǎn)因素爆物品；17〕在駕駛室外側(cè)、車斗內(nèi)站人。防排水及防滅火系統(tǒng)。參見露天礦山局部。三、尾礦庫(kù)生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素周邊違章建筑、現(xiàn)場(chǎng)抽查結(jié)合采選活動(dòng)；員。

【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》7.3.1。

1〕周邊存在違章建選活動(dòng)等狀況；庫(kù)區(qū)周邊活動(dòng)

庫(kù)區(qū)爆破、采業(yè)活動(dòng)；

員。

【部門規(guī)章治理規(guī)定〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第38號(hào)，78〕其次十六條?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.7.2。

濫挖、非法爆破等；外來尾礦、廢開墾。

員。

【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》7.3.3。

牧和開墾的；放礦設(shè) 運(yùn) 行使 用及 維護(hù)

檢驗(yàn)記錄；。

員。員。

【法律十三條其次款。技術(shù)規(guī)程》6.3.1?！痉墒臈l?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.3.4。

放礦設(shè)備未按規(guī)定或有離崗現(xiàn)象；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素員。員。

【法律十三條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.3.6?！痉墒藯l第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.3.2。

礦時(shí)間以及水力旋流期距離不符合設(shè)計(jì)要求。尾礦壩灘頂高程不于設(shè)計(jì)規(guī)定；治理

積存壩；擋水壩；壩面排水溝；

員。員。員。員。

【法律十八條第一款。【標(biāo)準(zhǔn)程》6.3.4。【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》5.3.11?！痉墒藯l第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)5.3.25【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)6.3.10

一側(cè)岸放礦；面積礦泥沉積；礦漿排放沖刷初期要求；溝；坡面上有積水坑；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法

查找標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)因素壩面排水溝；壩肩截水溝。

員。員。員。員。員。

【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.3.13?！痉墒藯l第一款。【標(biāo)準(zhǔn)程》6.5.4?！痉墒藯l第一款。【標(biāo)準(zhǔn)程》7.2.9?！痉墒藯l第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》5.3.24?！痉墒藯l第一款。【標(biāo)準(zhǔn)程》7.2.9。

壩坡消滅沖溝、現(xiàn)象；壩面或壩肩消滅增大或滲水變渾等異常；斷裂、淤堵等；置截水溝；斷裂、淤堵等。庫(kù)內(nèi)及 周 排水 設(shè)

管〔洞；

員。

【法律十八條第一款?！緲?biāo)準(zhǔn)程》6.4.8?！痉墒藯l第一款。

〔洞坍塌堵塞或在排水井井筒上部進(jìn)展封堵；〕排水斜槽消滅損施 排水斜槽；排水隧洞；

員。

【標(biāo)準(zhǔn)程》7.1.9?！痉墒藯l第一款。

〕排水隧洞消滅；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法員。

查找標(biāo)準(zhǔn)【標(biāo)準(zhǔn)程》7.1.12。

風(fēng)險(xiǎn)因素照明設(shè) 設(shè) 治理

池。

員。員。

【法律十八條第一款。【標(biāo)準(zhǔn)程》7.1.13?！痉墒龡l其次款。

現(xiàn)象。定期維保。輸船；回水浮船和運(yùn)

查驗(yàn)證書。 【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款。查閱記錄結(jié)合

報(bào)廢的船只；回水浮船和運(yùn)輸船回水浮 和 運(yùn)輸 船設(shè) 備設(shè) 施

輸船的定期維記錄；

員?，F(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合

【法律十三條其次款。

檢測(cè)檢驗(yàn)；關(guān)規(guī)定；梯子、扶手不符合治理 船上安全防護(hù)措施。

員。

【法律十三條第一款。

相關(guān)規(guī)定；關(guān)規(guī)定；通訊報(bào)警系統(tǒng) 查閱記錄結(jié)合

【法律

固定設(shè)施不行靠。1〕通訊報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備通訊報(bào) 警系 統(tǒng)設(shè) 備

保記錄；

員。

十三條其次款。

未按規(guī)定定期維保；通訊聯(lián)絡(luò)、信號(hào)和設(shè) 施 和報(bào)警等安全治理 書等。

查驗(yàn)證書。 【法律《安全生產(chǎn)法》第三十三條第一款。

合規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)【部門規(guī)章

風(fēng)險(xiǎn)因素1〕一等、二等、三等安全監(jiān) 設(shè) 備

在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；查技術(shù)資料結(jié) 督治理規(guī)定〔國(guó)家安全生產(chǎn)合現(xiàn)場(chǎng)檢查。 監(jiān)視治理總局令38號(hào)，78號(hào)修訂〕第八條。

測(cè)系統(tǒng)。設(shè)施尾礦

運(yùn)行。

現(xiàn)場(chǎng)抽查。場(chǎng)檢查。

【法律十八條第一款?！静块T規(guī)章治理規(guī)定〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令38號(hào)，78號(hào)令修訂〕其次十條?！静块T規(guī)章

不正?；蜷L(zhǎng)期故障。未按規(guī)定整改；庫(kù) 管 尾礦庫(kù)險(xiǎn)情記 查資料結(jié)合詢 督治理規(guī)定〔國(guó)家安全生產(chǎn)理 錄及處理記錄；問相關(guān)人員。 監(jiān)視治理總局令38號(hào)，78號(hào)令修訂〕其次十一條。

尾礦庫(kù)消滅重大險(xiǎn)情未準(zhǔn)時(shí)報(bào)告搶險(xiǎn)；資料等。

【部門規(guī)章治理規(guī)定〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令38號(hào)，78號(hào)令修訂〕其次十八條第一款。

未準(zhǔn)時(shí)閉庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)查找方法查找標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素1、安全生 許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)產(chǎn)相關(guān)證 照爆破作業(yè)單位許可照 有效期內(nèi)；未取得安全生檢查證【法規(guī)《安全生產(chǎn)許可行生產(chǎn)、或逾期照。 證條例》其次條、第九條連續(xù)進(jìn)展生產(chǎn)；第一款。有效期內(nèi)2、安全生況機(jī)構(gòu)成立文件；查閱文件。人員任命文件；查閱文其次十一條；山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證未依據(jù)規(guī)定設(shè)機(jī)構(gòu)；未配備安全生風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法件。

查找標(biāo)準(zhǔn)〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局第20號(hào)，78號(hào)令修訂〕第六條。

風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)治理人員。

告。職業(yè)衛(wèi)生告。職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)監(jiān)生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第51〕第六條。其次十九條。建設(shè)工程安全設(shè)施設(shè)查閱資安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)〔國(guó)家安全計(jì)；料。生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第〕第十條第一款。安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)文查驗(yàn)資安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)件。料。十二條第一款。

安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)視〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第〕第七條。

評(píng)價(jià)及報(bào)備。3、三同時(shí)”治理

未進(jìn)展安全開工；安全設(shè)施設(shè)計(jì)未審查或?qū)彶椴缓细瘢桓芭鷱?fù)文件；

查閱資料。

安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)視〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第〕第十五條。

安全設(shè)施重大變更未設(shè)計(jì)或報(bào)批；職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)。 查驗(yàn)資 【部門規(guī)章《建設(shè)工程

未進(jìn)展職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法料。安全設(shè)施及職業(yè)病防 查閱資護(hù)設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告； 料。

查找標(biāo)準(zhǔn)安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)視〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第51〕第七條。其次十九條。安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)視治理方法》其次十二條。安全設(shè)施三同時(shí)監(jiān)視〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第51〕第七條。

風(fēng)險(xiǎn)因素防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)未編制安全設(shè)施及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告；驗(yàn)收意見。 查驗(yàn)資料。

第三十一條其次款。

業(yè)病防護(hù)設(shè)施未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格。產(chǎn)責(zé)任制

責(zé)任制制度文件。

第十八條。查閱資料。山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證查閱資料。山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第20號(hào)，78號(hào)令修訂〕第六條。

未建立健全相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制制度；〕責(zé)任制不齊全、不標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)治理制度及各項(xiàng)

作業(yè)規(guī)程；工種操作規(guī)程；

料。

第十八條。

未制定安全生產(chǎn)制度、作業(yè)安全規(guī)程和工種操操作規(guī)程

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)

查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證明20號(hào)，78〕第六條。抽查并詢

風(fēng)險(xiǎn)因素作規(guī)程；不完善。未按規(guī)定對(duì)從安全培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)狀況；

問相關(guān)人。

其次十五條。

培訓(xùn)；員培訓(xùn)

上崗人員培訓(xùn)記錄； 再培訓(xùn)記錄； 錄。

家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總3，80訂〕第十三條其次款。

從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不夠；實(shí)習(xí)狀況；

人員。

培訓(xùn)治理方法〔國(guó)家安 3〕招井下作業(yè)全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令 人員實(shí)習(xí)期不滿第44號(hào)，80號(hào)令修訂〕 即上崗作業(yè)；第十三條其次款。憑證；

料。

家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總3，80訂〕其次十三條。

未擔(dān)當(dāng)從業(yè)人員培訓(xùn)期間工資及費(fèi)用。責(zé)人和安全治理人員培訓(xùn)

考核合格證書或證明；考核記錄；

查驗(yàn)合格證書等。查驗(yàn)考核記錄。

其次十四條其次款。家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總3，80訂〕其次十四條。全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令

主要負(fù)責(zé)人和安全治理人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格或合格證書過期失效；主要負(fù)責(zé)人和安全治理人員安全合格證書通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素第44號(hào)，80號(hào)令修訂〕 不正當(dāng)手段獲培訓(xùn)及再培訓(xùn)記錄。

抽查記錄。

其次十三條第三款。家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總

??；主要負(fù)責(zé)人和安全治理人員安全教育培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)局令第30號(hào)令修訂〕不夠。其次十四條其次款。

查閱記錄并查驗(yàn)證件。

其次十七條第一款。家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂〕第十八條第一款。

未進(jìn)展特種作業(yè)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格；業(yè)人員培訓(xùn)

錄；特種作業(yè)操作證；

抽查記錄。查驗(yàn)證件。

家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂〕第十三條其次款。人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第30號(hào)，80號(hào)令修訂〕第三

特種作業(yè)人員培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不夠十六條其次款。人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核十六條其次款。人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核查驗(yàn)證〔國(guó)家安全生轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒件。產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第30用特種作業(yè)操作號(hào)，80號(hào)令修訂〕第三證；十六條其次款。特種作業(yè)操作證；特種作業(yè)操作證；

現(xiàn)場(chǎng)抽查并查驗(yàn)證

家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用未取得特種作業(yè)操作證的特風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法件?，F(xiàn)場(chǎng)抽查特種作業(yè)操作證。 并查驗(yàn)證件。

查找標(biāo)準(zhǔn)局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂〕第十八條第一款。人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第30號(hào)，80號(hào)令修訂〕第三十六條第一款。

風(fēng)險(xiǎn)因素作業(yè)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位倒賣特種作業(yè)操作證，或者使用倒賣的特種作業(yè)操作證。案和資金保障產(chǎn)費(fèi)用提取和使用患排查

年度工作打算；安全培訓(xùn)投入狀況；案。使用記錄與憑證；責(zé)任制等制度。

記錄。證。資料。料。查閱資料。

其次十五條第四款?！矅?guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總3，80三條。人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第30號(hào)，80〕第三十四條。全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用十一條。第三十八條第一款。事故隱患排查治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視16〕

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未建立或編造安全培訓(xùn)檔案；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未將安全培訓(xùn)納入工作打算并資金；特種作業(yè)安健全。未建立事故隱患排查制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)第八條。

風(fēng)險(xiǎn)因素事故隱患治理方案；記錄及狀況；材料；

查閱資料。查閱資料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)抽查。

事故隱患排查治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視16〕第十五條其次款。事故隱患排查治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視16〕第十條。

事故隱患治理未制定方案；未對(duì)事故隱患進(jìn)展排查，隱生產(chǎn)；重大事故隱患上報(bào)材料； 查閱資料。

事故隱患排查治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視16〕第十四條其次款。

重大事故隱患不報(bào)或者未準(zhǔn)時(shí)報(bào)告；援及演練

應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；演練記錄及方案資料；料；

查閱資料。查閱資料結(jié)合詢問相關(guān)人員。

第七十八條?！矅?guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局令第17號(hào)，88號(hào)令修訂其次十四條其次款。

未依據(jù)規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案或定期演練；未將事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊單位和人員；未依據(jù)規(guī)定開事故應(yīng)急預(yù)案治理方法》 展應(yīng)急預(yù)案評(píng)審〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視管 或者論證；應(yīng)急預(yù)案評(píng)審、備案、 查閱資評(píng)估等材料； 料。

理總局令第17號(hào)，88號(hào)令修訂其次十一條第一

未依據(jù)規(guī)定備款、其次十六條第三款、 案；第三十五條。未依據(jù)規(guī)定開風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié) 查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)因素估；及花名冊(cè)；應(yīng)急救援協(xié)議。自救器和便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀等。可證等資質(zhì)文件；

查閱資料。料。

第七十九條第一款。4.4。第七十九條其次款。7。第四十六條第一款。

未設(shè)立礦山搶救隊(duì)或未指定兼職應(yīng)急救援人未按規(guī)定配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備。承包單位沒有安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)資質(zhì)；位安全管

文件等。

料。

外包工程安全治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視62〕其次十七條。

承包單位未向作業(yè)所在地安全監(jiān)管部門書面報(bào)告本單位取得有關(guān)許可和施工資質(zhì)，以及所承包工程狀況。分項(xiàng)承包的，理 【法律《生產(chǎn)安全法》第四十六條其次款。協(xié)議內(nèi)容參見【部門規(guī)

主供風(fēng)系統(tǒng)及其

查閱資 章《非煤礦山外包工程暫行方法〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總62〕第八條、第十二條。

設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行包；未依據(jù)規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)治理協(xié)議。錄、整改通知等；

料。

外包工程安全治理暫行

未對(duì)承包單位實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位/環(huán)節(jié)料；技術(shù)交底資料；

查找方法 查找標(biāo)準(zhǔn)〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視62〕第十四條。外包工程安全治理暫行

風(fēng)險(xiǎn)因素核；未向承包單位進(jìn)展外包工程技察、設(shè)計(jì)等資料；及相關(guān)狀況；關(guān)制度；落實(shí)狀況；

查閱資料。相關(guān)人員。抽查。

〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視62〕第十三條。外包工程安全治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視62〕其次十一條第三款。外包工程安全治理暫行〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視62〕其次十三條第一款及其次款。

術(shù)交底，或者未關(guān)資料；承包地下礦山工程的工程部負(fù)責(zé)人兼任其他工程的工程部負(fù)責(zé)人；承包單位未按規(guī)定排查治理事故隱患