STAR安全審核員資格培訓(xùn)課件

STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估1.0–害蟲害鼠的控制11.1制定成文的控制害蟲害鼠的計(jì)劃供應(yīng)商必須提供一份成文的控制害蟲害鼠的計(jì)劃，并根據(jù)內(nèi)部檢查時(shí)間表核實(shí)消殺頻率，計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、指定一名控制害蟲害鼠的操作人員或公司名稱2、制定消殺頻率，至少每月一次3、批準(zhǔn)使用的殺蟲劑類型，用在何處，如何使用4、用圖標(biāo)示捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站放置的位置，以便追蹤并了解蟲害趨勢(shì)，標(biāo)識(shí)圖應(yīng)及時(shí)更新5、所有捕鼠器、滅蠅燈、誘餌站都有標(biāo)識(shí)，有操作人員設(shè)置日期和檢查日期6、所有控制蟲害的設(shè)施檢查如何追蹤(如：做檢查標(biāo)識(shí))

21.2 害蟲害鼠控制操作人員(POC)執(zhí)有執(zhí)照或許可證書

供應(yīng)商工廠內(nèi)的害蟲害鼠控制人員必須取得執(zhí)照或許可證書，或殺蟲工作由領(lǐng)有執(zhí)照或許可證的機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。在某些地方，執(zhí)照和許可證書可能是同一的或相同的，但其名稱與服務(wù)報(bào)告上的名稱相符，如果是有合格證書和駐地控制人員，他/她應(yīng)監(jiān)督使用殺蟲劑的人員。在任何一種情況下，所有文件的復(fù)印件應(yīng)保留在工廠內(nèi)。供應(yīng)商必須能提供以下復(fù)印件：殺蟲公司的賠償保險(xiǎn)證明殺蟲公司執(zhí)照(按要求更新)害蟲害鼠控制人員的許可證書在不用\沒(méi)有許可證書的國(guó)家，供應(yīng)商應(yīng)完善對(duì)害蟲害鼠操作人員進(jìn)行正規(guī)的在職培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)文件。31.3殺蟲劑已由當(dāng)?shù)毓芾頇C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，且使用和保管規(guī)程、安全資料(MSDS)和標(biāo)簽已歸檔

所有的化學(xué)試劑均需有MSDSMSDS應(yīng)容易被員工方便地得到做參考使用所有殺蟲劑必須被當(dāng)?shù)毓芾聿块T批準(zhǔn)標(biāo)簽和濃度配置程序應(yīng)歸檔無(wú)使用許可證/未經(jīng)批準(zhǔn)的殺蟲劑不得在食品廠使用41.4PCO(害蟲害鼠控制操作員)蟲害工作報(bào)告，包括使用記錄都是最近的，并可供檢查(記錄)供應(yīng)商必須提供害蟲害鼠控制部門的報(bào)告。報(bào)告包括：所進(jìn)行的工作進(jìn)行害蟲害鼠控制的日期使用的殺蟲劑，殺蟲劑使用的方法藥品用量和濃度蟲害活動(dòng)若有需要，應(yīng)根據(jù)害蟲活動(dòng)情況制定跟蹤計(jì)劃有對(duì)蟲害工作報(bào)告或其它報(bào)告中提到的害蟲害鼠頻繁活動(dòng)的糾正行動(dòng)。51.5有害蟲害鼠活動(dòng)趨勢(shì)的報(bào)告以及相應(yīng)的糾正措施（記錄）

有文件區(qū)別并分析害蟲活動(dòng)，檢查所有蟲害控制裝置，并根據(jù)蟲害趨勢(shì)分析制定有跟蹤改進(jìn)的措施，評(píng)估者可以找到由一段時(shí)期的捕鼠器或誘餌站的情況所顯示出來(lái)的害蟲害鼠活動(dòng)圖表，這圖表可以是頻率圖表或檢查清單。61.6工廠內(nèi)部沒(méi)有害蟲害鼠活動(dòng)的跡象(觀察)

所有內(nèi)部區(qū)域都沒(méi)有害蟲活動(dòng)。任何活的昆蟲的活動(dòng)都是一個(gè)事件，并應(yīng)按實(shí)際情況進(jìn)行分類，粘鼠板上的昆蟲數(shù)量應(yīng)很少。蜘蛛網(wǎng)被認(rèn)為是蟲害活動(dòng)，但殘舊的蜘蛛網(wǎng)被認(rèn)為是環(huán)境保持的問(wèn)題71.7工廠外部沒(méi)有害蟲害鼠活動(dòng)的跡象(觀察)

工廠外部應(yīng)沒(méi)有害蟲害鼠的活動(dòng)，工廠設(shè)施外圍沿線沒(méi)有腐敗老鼠尸體或其它動(dòng)物81.8所有害蟲害鼠控制器材的放置，不會(huì)污染產(chǎn)品、包裝材料或設(shè)備

1、誘餌站和其它殺蟲劑應(yīng)在工廠外使用2、捕蠅燈定期清潔3、捕蠅燈必須離開(kāi)有蓋，包括的產(chǎn)品或包裝材料至少3米，而離開(kāi)暴露在外的產(chǎn)品、設(shè)備或包裝材料至少10米，捕蠅燈不能放置在倉(cāng)庫(kù)門的上方。只要走道中不停置或存放產(chǎn)品，則走道內(nèi)的捕蠅燈捕需考慮上述要求的距離，捕蠅燈的燈泡應(yīng)每年更換4、生產(chǎn)區(qū)域和儲(chǔ)存區(qū)域不應(yīng)使用蒼蠅拍91.9捕鼠器和誘餌站的數(shù)目和擺放位置有效(工廠內(nèi)部)

1、捕鼠器應(yīng)布置在生產(chǎn)區(qū)域和儲(chǔ)存區(qū)域的周圍，間隔最大不超過(guò)8米，這些區(qū)域包括干貨倉(cāng)庫(kù)、冷藏、冷凍庫(kù)，如果一面墻短于8米，則至少要有一個(gè)捕鼠器。2、設(shè)施（包括冷藏庫(kù)和冷凍庫(kù)）的入口處兩邊兩米內(nèi)應(yīng)使用機(jī)械式滅鼠器（而不是粘鼠板），這也包括人行門的兩邊。若墻壁或地板有破洞，評(píng)估者應(yīng)要求放置捕鼠器3、工廠內(nèi)設(shè)施內(nèi)，貨物/人行進(jìn)出通道的兩邊，每?jī)擅讘?yīng)使用機(jī)械式滅鼠器。注意避免將其布置在道路的邊石上4、捕鼠器應(yīng)門平行放置并緊貼墻根5、若使用粘鼠板來(lái)代替捕鼠機(jī)（出入口兩邊不可用粘鼠板），必須正確安置并維護(hù)，應(yīng)定期更換，確保其表面有光澤，沒(méi)有累積起來(lái)的灰塵和碎粒，而且不能放在容器內(nèi)6、如果使用裝有發(fā)條的捕鼠機(jī)，他們必須上緊，通過(guò)觸發(fā)彈簧裝置使捕鼠機(jī)工作來(lái)檢查是否上緊發(fā)條。試驗(yàn)后捕鼠機(jī)必須重新上緊發(fā)條。7、檢查人員檢查約25％的蟲鼠控制設(shè)施。8、建議在工廠所有適用的地方，包括生產(chǎn)區(qū)域，使用捕鼠器，交通繁忙的區(qū)域及經(jīng)常潮濕的無(wú)法進(jìn)行維護(hù)的地方可以允許不用捕鼠器。但通向外部的門應(yīng)有捕鼠器。9、捕鼠器內(nèi)部和粘鼠板底部，應(yīng)有注冊(cè)的PCO人員每次使用的日期和登記，誘餌站也是如此。

101.10捕鼠器、誘餌站數(shù)量和放置是有效的，誘餌站是安全的并且耐損壞(觀察)

1、誘餌站應(yīng)在建筑物周邊每隔15米設(shè)置，除非是公共通道2、誘餌站是安全的、不易移動(dòng)的并耐損壞3、不使用顆粒狀的誘餌4、誘餌站內(nèi)不得有整塊誘餌失蹤5、誘餌站外不可發(fā)現(xiàn)誘餌6、誘餌不可發(fā)霉或長(zhǎng)期擱置7、捕鼠器內(nèi)部和粘鼠板底部，應(yīng)有注冊(cè)的PCO人員每次使用的日期和登記，誘餌站也是如此8、評(píng)估者檢查大約25％蟲害控制裝置。111.11所有殺蟲劑均加有標(biāo)簽，且正確存儲(chǔ)(觀察)

若殺蟲劑在工廠內(nèi)部存放：1、殺蟲劑必須正確加上標(biāo)簽2、儲(chǔ)存于加鎖限制出入的區(qū)域3、粘鼠板不是殺蟲劑，但也必須遠(yuǎn)離食品4、殺蟲劑空瓶須標(biāo)上“只可用于殺蟲劑”之類的文字122.0-清洗消毒STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估132.1制定總體清洗消毒程序(程序---記錄)包括基建設(shè)施、設(shè)備和廠內(nèi)其他區(qū)域的清潔日程表。保存記錄，計(jì)劃中應(yīng)包括：1、清洗頻率2、列明工作的各項(xiàng)分工3、每項(xiàng)任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)操作和詳細(xì)方法4、清潔劑及其使用濃度5、每項(xiàng)任務(wù)的負(fù)責(zé)人，每項(xiàng)任務(wù)完成后的負(fù)責(zé)人簽名142.2制定對(duì)清洗消毒人員的培訓(xùn)程序

包括：*培訓(xùn)程序包括如何培訓(xùn)的概要和進(jìn)行上崗資格評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)*培訓(xùn)包括工作技巧、工作安全、食品安全*培訓(xùn)是持續(xù)進(jìn)行的（至少每年一次）*保持培訓(xùn)記錄，其中有培訓(xùn)日期和參加培訓(xùn)的人員名單*在職培訓(xùn)也應(yīng)記錄存檔*根據(jù)人員能力水平進(jìn)行分工安排152.3清洗和消毒用化學(xué)制品均經(jīng)當(dāng)?shù)毓芾頇C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)可用于食品生產(chǎn)工廠，有產(chǎn)品標(biāo)簽和MSDS

1、所有清潔劑及消毒劑必須經(jīng)過(guò)申請(qǐng)，由當(dāng)?shù)氐墓芾頇C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)在食品生產(chǎn)工廠中使用。2、必須提供所有清潔及消毒劑的標(biāo)簽或其它文件以證明其被批準(zhǔn)用于食品生產(chǎn)工廠162.4清潔設(shè)備及化學(xué)制品均妥善儲(chǔ)存有序安排放置前妥善打掃干凈與食品及包裝材料分開(kāi)儲(chǔ)存密封起來(lái)防止隨意使用172.5清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合消毒程序中規(guī)定的要求

消毒劑及清潔用化學(xué)制品的濃度和使用應(yīng)與清潔程序的要求和制造商的使用說(shuō)明相符所有制劑混合和配制均有日期、濃度、操作人員簽名的記錄，并歸檔182.6自動(dòng)清潔系統(tǒng)應(yīng)保持溫度、壓力、和/或循環(huán)次數(shù)。有成文的操作規(guī)程(NA)

192.7制定生產(chǎn)操作前的檢查程序并存檔，程序中包括每天生產(chǎn)操作前目視檢查及必要時(shí)的設(shè)備拆開(kāi)檢查。清潔方法明顯有效根據(jù)檢查要求對(duì)清潔的有效性和整個(gè)工廠設(shè)施的消毒情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查其記錄操作前檢查記錄和評(píng)估者目視檢查顯示程序是有效的記錄顯示有對(duì)偏差的跟蹤糾正措施202.8對(duì)與食品接觸表面取樣，進(jìn)行微生物檢測(cè)，來(lái)檢測(cè)清潔及消毒方法的有效性對(duì)所有食品接觸區(qū)域有系統(tǒng)的微生物檢測(cè)計(jì)劃取樣和檢測(cè)頻率檢測(cè)合格證明若結(jié)果超標(biāo)，相應(yīng)的跟蹤糾正行動(dòng)和再次檢測(cè)計(jì)劃發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的記錄需保存，并有跟蹤改進(jìn)措施，需進(jìn)行更多的測(cè)試以驗(yàn)證解決方法的有效性只要適合使用，生物發(fā)光也是一種可以接受的檢測(cè)方法，檢測(cè)結(jié)果需用更標(biāo)準(zhǔn)的方法如表明涂抹法進(jìn)行校準(zhǔn)確認(rèn)。212.9設(shè)計(jì)和執(zhí)行正確的清洗操作程序，確保此程序能夠防止交叉污染清洗操作程序能夠防止在清洗過(guò)的潔凈區(qū)有潛在的產(chǎn)品污染和二次污染。清洗設(shè)備和器具是分區(qū)域?qū)Ｓ玫?生品區(qū)和熟品區(qū))，或使用在其它生產(chǎn)區(qū)域前經(jīng)過(guò)清洗消毒222.10設(shè)備的設(shè)計(jì)和情況使之能進(jìn)行正確的清潔加工和包裝設(shè)備應(yīng)正確設(shè)計(jì)和維護(hù)，不允許留有死角及能隱藏食物殘屑的位置存在。與食品接觸表面，貯存食品的器具，清潔用具應(yīng)保養(yǎng)完好，必須用易于清潔的材料制作(不能使用多孔滲水的材料如木制品)233.0

–操作及環(huán)境設(shè)施STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估243.1制定一項(xiàng)與設(shè)備維修有關(guān)的食品安全程序，并保持記錄建立程序，確保設(shè)備在維修后、投入使用前，經(jīng)過(guò)正確的清洗和消毒設(shè)備維護(hù)后通知生產(chǎn)和消毒人員的程序(消毒記錄中應(yīng)包括通知消毒人員的記錄)進(jìn)行維護(hù)后零件和工具核對(duì)的工作程序。所有零件和工具應(yīng)按照清單來(lái)核對(duì)，或簽字確認(rèn)所有零件和工具已被核對(duì)，(任何遺漏零件，工具或設(shè)備機(jī)構(gòu)的情況應(yīng)立即通知管理人員)記錄顯示再生產(chǎn)前，零件和工具被清點(diǎn)和核對(duì)，食品接觸的表面已被正確清洗和消毒253.2制定定期的工廠環(huán)境設(shè)施(包括生產(chǎn)區(qū)、非生產(chǎn)區(qū)及周圍地面)檢查程序，并保持記錄檢查頻率，包括復(fù)檢(至少每月一次)檢查負(fù)責(zé)人(個(gè)人或團(tuán)體)檢查清單，必須包括生產(chǎn)區(qū)、非生產(chǎn)區(qū)和廠區(qū)周圍對(duì)檢查到與標(biāo)準(zhǔn)不符之處有后續(xù)糾正措施并存檔(地面應(yīng)包括工廠周圍30.5米范圍，和所有垃圾堆放區(qū))263.4對(duì)工廠外部區(qū)域進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)和保持地面應(yīng)：干凈，沒(méi)有垃圾雜物建筑物6米范圍內(nèi)無(wú)雜草和閑置的設(shè)備無(wú)積水（近日雨天除外），排水、下水通暢垃圾箱周圍沒(méi)有異味或積垢，垃圾箱有蓋子并蓋上蓋子，垃圾未溢出閑置設(shè)備、管理存放在建筑物6米外，保持整潔，防止成為蟲鼠害滋生地273.5現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)工廠設(shè)備，設(shè)施、墻壁、地板、天花板修理材料。門和所有通向外部的通道、管道都有防蟲害設(shè)施總體的維護(hù)和表現(xiàn)顯示出得到合適的維護(hù)建筑外墻堅(jiān)固完好，無(wú)裂縫或開(kāi)口內(nèi)部天花、墻壁、地面、包括冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)維護(hù)良好，無(wú)裂縫、無(wú)滲漏所有修理或設(shè)施設(shè)置均專業(yè)地完成，并且未使用繩子、膠帶、鋼絲、或其他臨時(shí)湊合的材料在必須使用臨時(shí)性材料以完成當(dāng)班生產(chǎn)時(shí)，需確認(rèn)并沒(méi)有食品安全危害。臨時(shí)性修理應(yīng)記錄日期和時(shí)間通向外部的門應(yīng)有防蟲害設(shè)施并保持關(guān)閉283.6儲(chǔ)藏區(qū)的所有物品應(yīng)離地保存，離墻45厘米儲(chǔ)藏區(qū)應(yīng)保持四周檢查周長(zhǎng)，以便有效檢查并防止蟲害孳生。該通道從墻根開(kāi)始測(cè)算。若檢查通道不可行，允許最底層的貨架離地45厘米。一般在有貨架的冷凍庫(kù)會(huì)有此情況。產(chǎn)品臨時(shí)堆放區(qū)可以不要求檢查周長(zhǎng)293.7走道、固定梯子和傳送帶均進(jìn)行屏蔽，以防止食品和包裝材料可能的污染產(chǎn)品傳送帶或打開(kāi)的配料桶上方的走道和梯子安裝擋板，高度應(yīng)高于7厘米，目的是防止灰塵或其它異物掉落在食物、與食品接觸表面或食品包裝材料上暴露產(chǎn)品正上方的電機(jī)應(yīng)屏蔽暴露產(chǎn)品正上方的手動(dòng)或機(jī)械升降設(shè)備也應(yīng)采取上述的保護(hù)措施冷、熱風(fēng)機(jī)或其它制冷設(shè)備應(yīng)有防止冷凝水的接水盤無(wú)冷凝水滴落在產(chǎn)品或與產(chǎn)品直接接觸的表面上303.8燈具及其他易碎的物質(zhì)均加以屏蔽，以防止可能的污染。建立有玻璃管制程序。生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)中所有的燈和玻璃電子監(jiān)控器應(yīng)有塑料屏蔽防止破碎辦公室玻璃毋須鋼化玻璃如果玻璃用來(lái)包裝非百勝產(chǎn)品隔離開(kāi)，并在玻璃管制程序中說(shuō)明玻璃管制程序包括：1、所有可能涉及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的玻璃，2、玻璃管理、玻璃破碎事故處理指導(dǎo)，3、玻璃丟棄管理313.9休息室、更衣室、公共廁所及洗物站保持清潔有序排水道應(yīng)功能正常，（無(wú)靜止的積水）公廁用品供應(yīng)足夠，便于得到公廁清潔，運(yùn)作良好無(wú)明顯異味所有休息區(qū)、更衣室、公共廁所都有有蓋的垃圾箱323.10整個(gè)工廠通風(fēng)充分、無(wú)異味或空氣傳播帶來(lái)的對(duì)產(chǎn)品的污染無(wú)潛在的對(duì)產(chǎn)品、原料或包裝材料的空氣污染無(wú)對(duì)產(chǎn)品，包裝材料的氣味污染所有生產(chǎn)場(chǎng)所通風(fēng)充分333.11妥善保養(yǎng)并正確停放鏟車和電池未發(fā)現(xiàn)泄漏的蓄電池或其他流體廠房?jī)?nèi)不使用柴、汽油驅(qū)動(dòng)叉車存放和充電區(qū)域保持清潔，遠(yuǎn)離直接加工儲(chǔ)存區(qū)域電池倉(cāng)庫(kù)后部應(yīng)有出口，可以安放蟲害鼠害控制裝置除了在食品、包裝材料運(yùn)輸經(jīng)過(guò)的區(qū)域，蓄電池須離食品，包裝材料至少2米遠(yuǎn)（文件記錄允許存放在靠近蓄電池的地方）放置蓄電池的地面清潔，叉車中泄漏的任何液體和未知泄漏不被接受叉車保持清潔，無(wú)積垢343.12與食品接觸區(qū)域只使用食品級(jí)的潤(rùn)滑劑在產(chǎn)品、包裝材料接觸區(qū)域使用食品級(jí)潤(rùn)滑油在生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域只存放食品級(jí)潤(rùn)滑油在潤(rùn)滑油和加油槍上的標(biāo)簽應(yīng)指明只使用食用級(jí)原料食品級(jí)潤(rùn)滑油和非食品級(jí)用品應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆353.13所有容器均正確地加上標(biāo)簽所有容器包括垃圾箱、噴淋器具均正確地加上標(biāo)簽，并且標(biāo)簽字跡清楚通過(guò)不同的顏色進(jìn)行標(biāo)示也可接受，只要員工經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并理解其含義，同其它區(qū)域一樣，生產(chǎn)區(qū)域也必須貼上指示，指明被標(biāo)示器皿的用途363.14所有場(chǎng)所均可能污染食品或包裝材料的危險(xiǎn)物品危險(xiǎn)品安全儲(chǔ)存，防止未經(jīng)認(rèn)可的隨意使用，危險(xiǎn)品應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)中單獨(dú)的儲(chǔ)藏室、柜上鎖保存危險(xiǎn)品應(yīng)遠(yuǎn)離食品、包裝材料、食品生產(chǎn)區(qū)域儲(chǔ)存噴墨墨水和清洗劑可放在包裝區(qū)內(nèi)，必須放置在有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)并上鎖的容器中37

4.0-良好的操作規(guī)范STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估384.1制定GMP程序，恰當(dāng)?shù)貜堎N宣傳GMP的標(biāo)識(shí)建立針對(duì)員工、參觀者、承包商的有效GMP程序，包括維修工人如何進(jìn)入工廠等。要求正確的著裝和個(gè)人衛(wèi)生GMP須正確地傳達(dá)給員工、參觀者、承包商員工接受持續(xù)的GMP培訓(xùn)（至少一年一次）建立有效的自我評(píng)估程序394.2至少每月進(jìn)行GMP自我評(píng)估，并有相應(yīng)糾正措施關(guān)于GMP的自我評(píng)估應(yīng)每月進(jìn)行，記錄檢查結(jié)果和糾正措施404.3員工遵守GMP(包括參觀者、承包商、維護(hù)人員)使用有網(wǎng)眼的發(fā)罩或其它頭發(fā)遮蓋物限制蓄留胡須，長(zhǎng)胡須須遮有須罩，或必須做到：修剪到唇邊、貼近臉部的短須所有接觸食品人員身穿工作服遮蓋體毛，不會(huì)有對(duì)食品或原料的污染威脅除指定區(qū)域，任何場(chǎng)所不應(yīng)嚼口香糖，進(jìn)食或吸煙無(wú)暴露的珠寶或手表禁止員工戴假睫毛、假指甲、首飾、及外露的指甲油員工外衣腰部以上無(wú)口袋，或口袋是空的員工不應(yīng)戴自己的網(wǎng)球帽耳環(huán)應(yīng)是牢固固定的或有鮮艷的顏色414.4制定外衣著裝的規(guī)定員工在暴露的食品，食品接觸表面，食品包裝材料，食品機(jī)械接觸時(shí)，應(yīng)穿能遮蓋外出衣的干凈工作服員工在與暴露的食品，食品接觸表面接觸時(shí)，裸露的皮膚應(yīng)有遮蓋物員工離開(kāi)工作區(qū)域，應(yīng)脫下工作服,如：去廁所、休息或離開(kāi)廠房，回到工作區(qū)，再次穿上不允許員工從可能造成產(chǎn)品交叉污染的一類加工區(qū)進(jìn)入另一類加工區(qū)，而不換工作服工作衣帽每班次生產(chǎn)前要保持清潔424.5私人物品應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)儲(chǔ)藏評(píng)估者檢查所有生產(chǎn)區(qū)和原料、包裝材料、成品儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)無(wú)私人物品供應(yīng)商廠方提供的或允許進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)施區(qū)域的物件，不算為私人物品。須有存放員工個(gè)人物品的區(qū)域或儲(chǔ)物箱434.6不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染源

不允許生病、有外露傷口感染或其他帶有污染源的員工進(jìn)行任何可能造成污染的操作，直至完全愈合、傷口的包扎材料用無(wú)孔材料。444.7洗手設(shè)施充足且被使用

1、從廁所返回生產(chǎn)區(qū)域處，設(shè)有洗手處2、從生品加工區(qū)返回熟品加工區(qū)時(shí)，設(shè)有洗手處3、有非手接觸開(kāi)關(guān)裝置4、有合適的干手器5、供有熱水和香皂，最好是抗菌香皂，熱水指30秒內(nèi)達(dá)到29攝氏度6、若使用浸池，必須保持清潔并及時(shí)更換，以保證達(dá)到要求的濃度454.8適當(dāng)?shù)貜堎N洗手步驟地宣傳招貼評(píng)估者檢查洗手標(biāo)示應(yīng)用適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言或圖案來(lái)張貼在廁所（辦公室和生產(chǎn)區(qū)）休息室以及更衣室，必須張貼洗手的標(biāo)識(shí)宣傳招貼也布置在加工區(qū)，它指導(dǎo)員工在工作前，每次中間休息后，及當(dāng)它們的手弄臟或污染時(shí)洗手并消毒464.9工作區(qū)井然有序，工具及加工用品均妥善儲(chǔ)存在使用間隔期間，清潔并存放好設(shè)備保持場(chǎng)所整潔，使工作人員能履行他們的職責(zé)當(dāng)工具不用時(shí)，妥善儲(chǔ)存474.10有成文的關(guān)于實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及人員的實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)程，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員理解這些規(guī)程實(shí)驗(yàn)室有足夠工作，儲(chǔ)存空間，總體設(shè)施能滿足工作需要實(shí)驗(yàn)室井然有序，清潔不儲(chǔ)放食品、飲料、個(gè)人物品實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不允許吸煙，飲食只在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)穿著微生物實(shí)驗(yàn)室制服或防護(hù)工作服設(shè)備干凈、維護(hù)良好485.0–產(chǎn)品保護(hù)STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估495.1已制定包括培訓(xùn)程序在內(nèi)的HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn))程序

程序包括：對(duì)百勝產(chǎn)品的加工流程進(jìn)行危險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，存檔以供復(fù)核有工藝流程圖，并在工藝流程圖上確定關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)每個(gè)CCP點(diǎn)確定控制極限對(duì)每個(gè)CCP點(diǎn)，確定監(jiān)控程序?qū)γ總€(gè)CCP點(diǎn)，確定超出控制極限的糾正行動(dòng)建立對(duì)HACCP程序的檢查評(píng)價(jià)方法，以便在需要時(shí)更新改進(jìn)對(duì)每個(gè)CCP點(diǎn)，必須保存記錄并存檔HACCP培訓(xùn)程序（持續(xù)培訓(xùn)，至少每年一次）

505.2建立HACCP計(jì)劃的年度檢查程序，糾正行動(dòng)存檔供復(fù)核

此自我評(píng)估程序包括：1、每年驗(yàn)證HACCP計(jì)劃，并且每當(dāng)加工程序調(diào)整時(shí)，驗(yàn)證此改變是否符合HACCP要求2、HACCP計(jì)劃自我評(píng)估的負(fù)責(zé)人3、保持HACCP計(jì)劃歷次修正記錄自我評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正行動(dòng)須存檔供評(píng)估者復(fù)核。HACCP程序的改動(dòng)若涉及到百勝產(chǎn)品，或與現(xiàn)存產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有沖突時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知百勝Q(mào)A聯(lián)系人515.3根據(jù)文件規(guī)程控制CCP點(diǎn)，采取適當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)并保存記錄

評(píng)估者檢查1、根據(jù)HACCP程序要求的頻率監(jiān)控CCP點(diǎn)2、采取適當(dāng)?shù)丶m正行動(dòng)并保存記錄3、記錄有效525.4員工都知道在他們工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)以及相應(yīng)控制標(biāo)準(zhǔn)和糾正行動(dòng)

員工知道在他們區(qū)域內(nèi)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并且知道如果超出控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)該采取的相應(yīng)糾正行動(dòng)，這可以通過(guò)對(duì)員工的隨機(jī)面談和復(fù)核記錄來(lái)確定。獲得供應(yīng)商同意后，詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)的員工有關(guān)人員工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)是什么，相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)和糾正行動(dòng)535.5采取措施防止交叉污染

應(yīng)當(dāng)注意放置交叉污染，這可通過(guò)以下措施來(lái)實(shí)現(xiàn)：1、手消毒站和浸腳池2、更換工作服，口罩及發(fā)罩3、生熟食品加工區(qū)隔離4、在不同的加工區(qū)域，使用專用工具5、保證盛放對(duì)微生物細(xì)菌敏感食物的容器是一次性用具或用前消毒6、防止交叉污染的方法被使用7、成品容器僅用來(lái)盛裝成品，不能用來(lái)盛裝廢棄物545.6現(xiàn)場(chǎng)檢查，沒(méi)有實(shí)際或潛在的產(chǎn)品變質(zhì)、污染的跡象

檢查人員未發(fā)現(xiàn)任何產(chǎn)品變質(zhì)或污染的事例，檢查時(shí)注意細(xì)節(jié)，如直接置于產(chǎn)品之上的發(fā)動(dòng)機(jī)下的接料盤，以及在其它檢查項(xiàng)目中沒(méi)有涉及的污染產(chǎn)品的潛在或?qū)嶋H的區(qū)域注意：本項(xiàng)目用來(lái)找出在其它檢查項(xiàng)目中沒(méi)有涉及的實(shí)際/潛在污染產(chǎn)品的事例。其它項(xiàng)目評(píng)估若包括了此項(xiàng)要求，且未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，此項(xiàng)得滿分，若發(fā)現(xiàn)此類問(wèn)題，則不得分555.7年度水質(zhì)報(bào)告均已歸檔供應(yīng)商需保存水質(zhì)檢查報(bào)告。工廠用水符合當(dāng)?shù)仫嬘盟ㄒ?guī)要求。檢測(cè)的水樣必須取自工廠。供應(yīng)商需測(cè)試：細(xì)菌總數(shù)大腸菌群大腸桿菌硝酸鹽重金屬－－鉛和汞異味未經(jīng)過(guò)2微米或更細(xì)的濾水系統(tǒng)過(guò)濾的地表水或深井水或產(chǎn)品在工廠或餐廳不經(jīng)過(guò)加熱處理，供應(yīng)商還需檢測(cè)似隱孢菌和鞭毛蟲菌指標(biāo)565.8當(dāng)水作為原料或與食品原料接觸時(shí)，工廠制定防止水中異物污染的程序（程序和記錄）并不是所有工廠的用水都需要過(guò)濾在需要的地方特別是CIP設(shè)施中以及循環(huán)水處，必須安裝防止水回流設(shè)施當(dāng)水作為一種原料或與食品原料接觸時(shí)，過(guò)濾器要求10微米或更小的尺寸，注意安裝位置應(yīng)在進(jìn)水處若生產(chǎn)用冰是購(gòu)買的，應(yīng)能保證滿足上述條件濾水器應(yīng)有維護(hù)記錄，其中包括：上次檢查的日期過(guò)濾設(shè)備的情況若設(shè)備需修理和更換，應(yīng)有后續(xù)糾正行動(dòng)進(jìn)行維護(hù)的人員575.9使用并評(píng)估對(duì)異物的控制方法，以保證正常操作對(duì)于所有Yum！產(chǎn)品，必須有適當(dāng)?shù)禺愇锟刂品椒ú⑹褂么朔椒?，?yīng)盡可能靠近最終包裝區(qū)。在產(chǎn)品最終包裝前，生產(chǎn)線必須安裝金屬探測(cè)器進(jìn)行金屬探測(cè)器靈敏度的檢查，在正常的產(chǎn)品前、中、后分三次放入標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)卡，每次金屬探測(cè)器都應(yīng)能正確反應(yīng)，排除試驗(yàn)產(chǎn)品金屬探測(cè)卡為：鐵：1.5、不銹鋼：2.5、非鐵2.0585.9使用并評(píng)估對(duì)異物的控制方法，以保證正常操作收集器，濾網(wǎng)、金屬監(jiān)測(cè)器、磁鐵及拒收系統(tǒng)均應(yīng)定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及糾正措施都必須記錄下來(lái)，并可供復(fù)核異物控制裝置必須按Yum!規(guī)格/要求或QA程序規(guī)定的頻率及方法進(jìn)行檢查如金屬探測(cè)器經(jīng)檢查證明失效，“糾正行動(dòng)”是供應(yīng)商須終止生產(chǎn)并檢修裝置，并將所有自從上次機(jī)器檢測(cè)合格以來(lái)檢查通過(guò)的產(chǎn)品暫存，解封前全部再通過(guò)金屬探測(cè)器的檢查金屬探測(cè)器至少應(yīng)在起動(dòng)、中斷、維護(hù)后及生產(chǎn)結(jié)束時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試檢查評(píng)估者需觀察一次檢查，以證明在Yum!產(chǎn)品生產(chǎn)線上的金屬探測(cè)器工作正常金屬監(jiān)測(cè)裝置應(yīng)有一產(chǎn)品拒收裝置，若硬件許可不應(yīng)僅是報(bào)警器或傳送停止機(jī)構(gòu)，應(yīng)有產(chǎn)品排除裝置金屬探測(cè)記錄應(yīng)包含情況分析和所采取的糾正行動(dòng)595.10溫度控制方法有效依百勝要求，關(guān)鍵區(qū)域：冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)、冷藏車、產(chǎn)品暫存間建立有溫度監(jiān)控程序工廠溫度應(yīng)每天檢查2次并保持記錄。若有溫度自動(dòng)檢測(cè)記錄裝置，則溫度記錄紙人工每天檢查1次并存檔溫度記錄裝置必須按要求頻率校正，觀察和檢查記錄可以發(fā)現(xiàn)不充分的溫度控制。保持記錄以供例行檢查百勝的冷凍、冷藏產(chǎn)品或原料、保持其溫度記錄至出貨溫度敏感的貨物應(yīng)密封、制冷保存、運(yùn)輸605.11食品過(guò)敏源控制有效供應(yīng)商確定工廠中是否有8種食品過(guò)敏源生產(chǎn)流程順序或流程的改變保證食品過(guò)敏源不會(huì)混入無(wú)過(guò)敏源地食品中去清洗消毒程序保證無(wú)食品過(guò)敏源與無(wú)過(guò)過(guò)敏源食品的交叉污染配料的稱重、處理程序保證無(wú)食品過(guò)敏源與無(wú)過(guò)敏源食品的交叉污染注意：食品過(guò)敏源包括8種：花生、大豆、奶類、蛋類、魚類、甲殼、堅(jiān)果類、麥類616.0產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全STAR審核員資格培訓(xùn)

安全系統(tǒng)評(píng)估626.1制定成文的產(chǎn)品回收程序

書面程序中應(yīng)包括以下要素：可疑產(chǎn)品區(qū)分確定程序回收產(chǎn)品的清單、處理程序及時(shí)通知Yum!的程序確定何種情況、何時(shí)通知相關(guān)國(guó)家管理部門的程序列出產(chǎn)品回收小組每個(gè)成員的職責(zé)636.2保存產(chǎn)品回收聯(lián)系表產(chǎn)品回收聯(lián)系表應(yīng)是每年更新、最新使用的。包括：1、供應(yīng)商聯(lián)系人（供應(yīng)商內(nèi)部人員）現(xiàn)行使用的聯(lián)系人清單已通知百勝、每個(gè)聯(lián)系人都有現(xiàn)行的產(chǎn)品回收程序和聯(lián)系人員名單副本2、二線供應(yīng)商聯(lián)系人，：應(yīng)有24小時(shí)聯(lián)系號(hào)碼3、Yum!聯(lián)系人注意：所有聯(lián)系人清單應(yīng)包括24小時(shí)、一周7天的聯(lián)系方法、每一方至少有2個(gè)聯(lián)系人?，F(xiàn)行的聯(lián)系人清單應(yīng)提供給Yum!。如果產(chǎn)品回收小組合聯(lián)系人清單都有，應(yīng)全部寫進(jìn)產(chǎn)品回收程序

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6.3建立模擬回收計(jì)劃模擬回收程序包括：模擬回收必須可在2小時(shí)內(nèi)追蹤原材料、配料、接觸食品包裝材料至第一個(gè)外部客戶模擬回收頻率（至少每年一次）模擬回收進(jìn)行的時(shí)間應(yīng)受到控制（至少每年一次，在正常工作時(shí)間之外進(jìn)行）每個(gè)聯(lián)系人的測(cè)試，以確定每個(gè)人都了解他們?cè)诋a(chǎn)品回收程序中的職責(zé)65

6.3建立模擬回收計(jì)劃產(chǎn)品追蹤總結(jié)應(yīng)包括：原料、配料、包裝材料的確認(rèn)模擬回收開(kāi)始和結(jié)束和時(shí)間回收所涉及所有產(chǎn)品數(shù)量的產(chǎn)品記錄產(chǎn)品數(shù)量的計(jì)算小結(jié)回收小組根據(jù)文件記錄查出的回收產(chǎn)品數(shù)量回收產(chǎn)品應(yīng)通知人員的名單對(duì)任何未涉及方面或存在改進(jìn)系統(tǒng)的計(jì)劃進(jìn)行檢查回顧規(guī)定：任何產(chǎn)品回收失敗，應(yīng)在60天內(nèi)進(jìn)行另一次模擬產(chǎn)品回收66

6.4供應(yīng)商進(jìn)行內(nèi)部年度模擬回收評(píng)估以下幾項(xiàng)：*模擬回收包括2小時(shí)內(nèi)追蹤食品原、配料、包裝、材料至成品、至第一個(gè)尾部顧客*模擬回收每年在正常工作時(shí)間之外進(jìn)行*若有需要，產(chǎn)品追蹤包括暫存、出貨、生產(chǎn)中、再加工、