不合格品控制程序三

1目的和適用范圍1.1目的為了對不符合要求的產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格原材料、成品、半成品的非預(yù)期使用和不合格工序的放行，以及不合格工程的交付而制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品和供方提供的產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品控制。2相關(guān)文件公司QEOHS管理手冊《施工過程控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《績效測量和監(jiān)測管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》3職責(zé)3.1集團公司工程技術(shù)部負責(zé)歸口管理本程序，負責(zé)編寫和修改本程序。與質(zhì)量體系相關(guān)的部門予以配合。3.2專業(yè)公司、項目部質(zhì)量部門的職責(zé)3.2.1收集不合格品的信息和顧客投訴信息。3.2.2負責(zé)組織對不合格品進行識別和判定。3.2.3及時開出不合格品通知單并傳遞至相關(guān)部門，督促相關(guān)部門對不合格品進行標識。3.2.4負責(zé)組織對不合格品處置的復(fù)查驗證工作。3.3專業(yè)公司、項目部的工程、技術(shù)部門的職責(zé)蹤跌躁筋對施工過程中炕出現(xiàn)的不合格悠品及交付和使猜用后發(fā)生的不占合格品，做好毅記錄并標識，漠并報同級質(zhì)量貓部門。灣滲迫銹對試驗過程中廁發(fā)現(xiàn)的不合格直品，做好記錄報，并及時通知捷委托單位，并絨報給同級質(zhì)量野部門悔。矛海抖天匠會同質(zhì)量部門患對不合格品進岡行識別和判定瓦。字寒攝式會同質(zhì)量部門斃、試驗部門對靜不合格品進行騎評審，做出評斜審結(jié)論，并做寫好記錄。滔皆究鎖必要時，提出屈糾正措施，按伸《糾正和預(yù)防振措施管理程序友》執(zhí)行。孤3潑.4圈牲蘇專業(yè)公司、項嫩目部物資部門圣的職責(zé)李菜奔烈對采購或顧客金提供的產(chǎn)品經(jīng)檔檢驗發(fā)現(xiàn)的不叉合格品，由所仇在單位物資部瘦門做好記錄，刊進行標識，隔壁離堆放，以免斜誤用。否武劣腫物資部門負責(zé)尊組織對不合格城品進行識別和永判定，及時開惕出不合格品通國知單。叮馬剩撈負責(zé)對不合格剪品進行評審，歷做出評審結(jié)論勢，并做好記錄糾。創(chuàng)根據(jù)評審結(jié)論踐做出處理措施磁(憶如降級使用、稱拒收、退貨等州)柜，并按期實施紋，需向顧客做夜出讓步申請的份要報同級質(zhì)量蹦部門備案。賄3.湯5匆捕項目部直接對寧不合格品進行鬧控制，操作層泉有責(zé)任在所承萬建的工程項目帆中，對有可能出或已發(fā)現(xiàn)的不巴合格品的情況邊，報告給技術(shù)目負責(zé)人或質(zhì)量課部門，使之得忙到及時的糾正挖。運材料員負責(zé)將映不合格物資反論饋給工程部門岡并參與不合格悔品的處置。閉取樣員負責(zé)對暈不合格物資的層標識、記錄、耕隔離。珠質(zhì)檢員負責(zé)對豐工序不合格品蠟向上級公司上識報。零項目經(jīng)理、技醒術(shù)負責(zé)人組織配有關(guān)人員對一誓般不合格品、肺嚴重不合格品倆進行評審。暮4呆巷風(fēng)工作程序獲4義.1宵棟堆識別臉馬踢莫針對不合格品吸的信息，質(zhì)量抄部門應(yīng)會同相痛關(guān)部門對可能心出現(xiàn)的不合格破品進行鑒別。對勉校儀交工項目按《達服務(wù)管理程序奧》中的回訪發(fā)漠現(xiàn)的不合格品正，由交工單位愈技術(shù)負責(zé)人聯(lián)稠系相關(guān)人員對箱保修項目進行抵鑒別。晝飛狹吉將發(fā)現(xiàn)的問題怪經(jīng)識別確定不偉合格后，應(yīng)發(fā)列出不合格品通嚴知單，責(zé)任部柴門和相關(guān)部門哀應(yīng)會同進行評拜審。臨4揚.2勺您屋標識和記錄霜夕役燈收到不合格品圖通知后，責(zé)任宮部門應(yīng)對所發(fā)霞現(xiàn)的不合格品愚進行標識和記躍錄。軋圖祝印標識方法按《妻標識和可追溯貪性控制程序》份要求進行。蹈杠室立責(zé)任部門同時耐應(yīng)記錄不合格須品詳細情況。濾4.3宮屈及評審企4.3.茅1潑妙抓評審依據(jù)：鴨均參①非國家現(xiàn)行的技攪術(shù)規(guī)范和標準戶；桃嗚附②慘有關(guān)的檢驗和懂試驗報告；扔擱贊③呆顧客的要求；介星浩④德《管理手冊》木；得勵桃⑤靜不合格品通知亂單。潮4.3.輕2三絕禁評審的內(nèi)容深4.3.損2披.1翻澇晃確定不合格嚴箱重程度：清兼完不合格品按其踐性質(zhì)的嚴重程犁度可分為三類渾：輕微不合格趴、一般不合格同、嚴重不合格糾。宇因暮①懷輕微不合格：漂對某些偏差局浩部超出標準規(guī)釘定的允許偏差歇或某些檢驗項顯目達不到標準酒要求的不合格內(nèi)品。療復(fù)指②繳一般不合格：殊僅指對下道工藏序有一定影響憂，但對工程結(jié)槍構(gòu)和使用安全判均無影響，必懂須對它們進行牛一定的處理后昂能夠達到合格蛇的規(guī)定的不合奶格品。啟③民嚴重不合格：宮指對工程結(jié)構(gòu)胖、使用功能和蠢安全運行有重逃要影響的不合隔格品。烈4.3.首2截.2饞糖礎(chǔ)原因分析帥對發(fā)現(xiàn)的不合巖格品要分析產(chǎn)朗生原因，以便純及時采取處置犁措施。封4.3.裂2瀉.3漿膚次確定處置方法艱評審后做出的栽處置原則是：六嗎案①于符合法律、法咸規(guī)的要求。演同泊②頓滿足顧客的要辨求，讓顧客滿壽意。帝意午③侄經(jīng)濟上減少損棒失。赴4.3芒.3測猜評審要求徹群.1杜拍參加評審的人懶員應(yīng)具有相應(yīng)徒能力評價并做萄出決定。良浙.2出察輕微不合格由給項目部施工員做、質(zhì)檢員組織毒作業(yè)層及時糾拳正，并作好記記錄。紋秀.3掩奴一般不合格，怎由項目部技術(shù)塵負責(zé)人組織評野審，并做出結(jié)惡論，由施工員領(lǐng)(份技術(shù)員妨)魔提出實施方案退，報技術(shù)負責(zé)眼人批準后實施擱，驗證合格后焰報質(zhì)量部門備膊案。滿烈.4蚊脹嚴重不合格由低兩級公司總工窩程師組織有關(guān)質(zhì)部門評審，做艱出評審結(jié)論，薄由兩級公司橫工程、輸技術(shù)部門提出譜處置方案，總嗎工程師批準后遭實施，實施后雨報叉集團惰公司工程著技術(shù)芒部備案。測倡.5執(zhí)奸由質(zhì)量監(jiān)督站澇、上級相關(guān)部斃門檢查發(fā)現(xiàn)的御一般不合格品拔，填寫記錄后械交項目部處置痰，并再次驗證屆，保持質(zhì)量記續(xù)錄。杯氏.6堵琴對采購的不合徐格品由所在單慕位物資部門負根責(zé)人組織評審島，做出結(jié)論，筒提出處置方案侄和要求，報項筒目部主管領(lǐng)導(dǎo)聽批準后實施，咸并報同級質(zhì)量彈部門備案。奧橫.7余婆當產(chǎn)品交付使如用后出現(xiàn)的不疤合格品或顧客父投訴發(fā)現(xiàn)不合求格品時，應(yīng)及愈時與顧客溝通倆，分析不合格棵品產(chǎn)生的原因疤，屬于施工質(zhì)腰量缺陷應(yīng)按保屠修規(guī)定給予返拴修、調(diào)換、賠斷償或其他措施輪，直至達到讓麻顧客滿意?？谄?8損愈因設(shè)計原因造不成的不合格品朽，應(yīng)按照法規(guī)慰、合同的規(guī)定走與顧客（或監(jiān)房理）、設(shè)計單吩位協(xié)商解決。批4.4寬列鞠隔離要求貓垂敢嘉確定不合格品郵后，有關(guān)部門生應(yīng)將其與合格繳品隔離和標識羞，以防誤用。證撥蓮詠用于堆放或隔膛離不合格品要嘴有具體的設(shè)施廣和場所。琴寺留艱對于無法進行趣隔離的不合格娛品，應(yīng)進行明烤確的標識以示竄隔離，并做出滅記錄。問4.5怒梨抗處置：遼津鄭經(jīng)評審后的處井置方法主要有勞返工、返修、忠讓步接收、降蛛級改作他用、饒拒收或報廢等統(tǒng)。繭尋暢俘返工抱槐么經(jīng)評審后處置棍為返工的不合笨格品由項目部砌組織原作業(yè)層松進行返工，同舟時做好返工記別錄應(yīng),給返工后的不合挪格品經(jīng)再次檢超驗和試驗合格大后成為合格品呈，返工記錄報爐質(zhì)量部門備案親。燈她陣廳讓步接收譽蹲徹某些不合格品榮(嬸包括顧客提供罪的產(chǎn)品蒼)墻不經(jīng)返修在不重影響結(jié)構(gòu)安全品或使用功能的宋情況下，經(jīng)顧臥客同意可提出僻讓步申請，以隨便對產(chǎn)品讓步鼻放行或讓步使壘用。不合格品西經(jīng)返修后應(yīng)記賊錄返修情況并各重新驗證，并俗說明讓步放行全的實際情況。返警延對獲準讓步接顯收的不合格品雁，質(zhì)檢員和項通目部相關(guān)部門脅要作好相應(yīng)記勵錄和標識，以彎控制其使用。塑讓步接收的所厘有資料應(yīng)呈報轟質(zhì)量部門備案紛?？坦Φ钌薪导壐淖魉每勾鲝奈镔Y部門、項就目部對評審為懷降級改作他用閣的不合格品應(yīng)漿做出明確的標腹識和記錄，以座防誤用；素擦棚照拒收或退貨恰拖借供方及顧客提唯供的不合格產(chǎn)圈品，經(jīng)評審后年處置為拒收或攤退貨的，物資冶部門應(yīng)及時組弄織進行拒收或膏退貨，并作好損相應(yīng)的記錄。西碌爭號報廢溪護菜對不能使用或罷使用后會引起嶺重大質(zhì)量事故評的不合格產(chǎn)品摔，應(yīng)進行報廢房處理。某些由姿顧客或供方提井供的不合格品所不能按以上方鳴法處置，而又佩不能有效取得焦索賠費用時，呼應(yīng)組織相關(guān)部稅門對其進行標拘識和記錄，及賀時進行報廢處蒼理，并做好報鐘廢記錄。修4.6鞠廈芳處置后再驗證馳危歪不合格品經(jīng)糾擔(dān)正后按現(xiàn)行質(zhì)鷹量檢驗評定標貸準重新進行檢蔑驗，以證實為黎合格產(chǎn)品。若邊再次驗證后仍撓不合格，則應(yīng)印從本程趕序馬4黃.2昌條款起再重新宿循環(huán)執(zhí)行。灘4.7隙盈彈改進措施懇藥捏巴不合格品的處里置驗證完后，雪質(zhì)量部門應(yīng)按塞《糾正和預(yù)防遵措施管理程序霉》發(fā)出糾正措忽施要求。責(zé)任端部門應(yīng)分析原蝴因，針對不合拆格原因制定糾景正措施，并認評真實施，防止皺不合格品再次渡發(fā)生。弱當衛(wèi)瘋項目部出現(xiàn)的劣一般不合格品介處置情況，應(yīng)改按規(guī)定上報到宜兩級公司質(zhì)量追部門，兩級公繪司可定期將其縫通報到公司每寨個單位，并要佛求采取預(yù)防措鎖施，以達到持跌續(xù)改進。動5案號察記錄與附表痰《不合格品通雙知單》秧《不合格品評票審和處置表》翻《返工或返修份情況記錄表欠》份厲不貌躺合框慣格鎮(zhèn)濟品袋腹通作悼知喊夕單價績杠腔熔愚紫摘豐金賞乏主送單位：岔抄送單位：貿(mào)產(chǎn)品名稱：絹生產(chǎn)時間：輛信委息莊來卻源企不葵合見格速內(nèi)酬容持描垃述妄(厲包括缺陷的性螞質(zhì)、數(shù)量、部綁位、程序墓)隆：腥發(fā)通知單位半：諷包葡飼茶府發(fā)通知人：栽不合格品評審淡和處置表須主送單位：改抄送單位：繩產(chǎn)品名稱：芝不合格通知單戰(zhàn)編號：恢評審人員：可不南合疼格縱品卷的化性賓質(zhì)沫分圾析返評屈審秒結(jié)麻論坡審批人悉：貴箏顆年熟檔嶄月放姿甜日羅實罩施乏部姥門穿處懂理慘方戒案捐和濕期討限婆審批人巧：奏選她少年買祝席月省洪援日呼核窄定它意礎(chǔ)見愿質(zhì)量抄(獎歸口喬)想部門主管