成立風險評價組織文件

/關(guān)于成立風險評價組織、進行風險評價的通知基層各單位，機關(guān)各部門:為了提升公司平安生產(chǎn)管理水平，建立平安生產(chǎn)長效機制，進行風險評價，依據(jù)公司開展平安標準化達標工作的須要，公司確定成立風險評價領(lǐng)導小組，成員如下：組長：成其明副組長：程仁坤龐勇漢成員：馬強烏景官單傳國陳洪榮茌平縣明大化工有限公司2013年8月1日1、評價目的：風險評價的目的是貫徹“平安第一，預防為主”方針，通過對我廠現(xiàn)行裝置、設(shè)備實際運行狀況及管理狀況的評價，找出目前存在的緊急、有害因素種類和程度，對未達到緊急化學品平安生產(chǎn)條件的裝置、設(shè)施和管理提出平安補償及防范措施，以利于提高本質(zhì)平安程度，滿足安、穩(wěn)、長、優(yōu)平安生產(chǎn)的要求，提高公司的平安文化。2、風險評價范圍：適用于我公司全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。3、評價時機：3.1公司常規(guī)活動每年一次。（一般不超過12個月）。3.2特殊規(guī)活動起先之前，遇有下列狀況應(yīng)在起先之前：3.2.1新建、改建、擴建項目。3、2.2技術(shù)改進項目。3.2.3生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。4、評價方法依據(jù)我公司的實際狀況，確定選擇：工作危害表分析（JHA）、平安檢查分析（SCL）和作業(yè)條件緊急性評價方法（LEC法）進行風險評價。4.1工作危害表分析（JHA）4.1.1分析流程4.1.2劃分作業(yè)活動管理活動：崗位職責選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟對每個工作步驟，識別潛在危害因素風險分級，限制措施危害因素匯總定期檢查和回顧生產(chǎn)車間：依據(jù)工藝單元(正常操作、異樣狀況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認即開車）檢修單位：檢修任務(wù)或活動4.1.3工作危害分析（JHA） 第一步：分解工作步驟把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；班組集體探討。其次步：識別每一步驟的主要危害和后果識別思路：1、誰會受到損害？（人、財產(chǎn)、環(huán)境）2、損害的后果是什么？3、找出造成損害的緣由（危害）第三步：識別現(xiàn)有平安限制措施管理措施人員勝任平安設(shè)施第四步：進行風險評估第五步：提出平安措施建議設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)平安平安防護設(shè)施平安監(jiān)控、報警系統(tǒng)工藝技術(shù)及流程操作技術(shù)、防護用品監(jiān)督檢查、人員培訓4.2平安檢查表分析（SCL）4.2.1定義是基于閱歷的方法，由一些有閱歷的、并且對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)狀況熟悉的人員，事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分探討、列出檢查項目和檢查要點并編制成表，以便進行檢查或評審。平安檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析，為防止遺漏，在制定平安檢查表時，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，按子系統(tǒng)的特征逐個編制平安檢查表。在系統(tǒng)平安設(shè)計或平安檢查時，依據(jù)平安檢查表確定的項目和要求，逐項落實平安措施，保證系統(tǒng)平安。4.2.2平安檢查表的編制程序（1）確定人員。要編制一個符合客觀實際，能全面識別系統(tǒng)緊急性的平安檢查表，首先要建立一個編制小組，其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員；（2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設(shè)施；（3）收集資料。收集有關(guān)平安法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)；（4）判別緊急源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的緊急因素；（5）列出平安檢查表。針對緊急因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定平安檢查表的要點和內(nèi)容，然后依據(jù)確定的要求列出表格。4.2.3平安檢查表編制依據(jù)有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定國內(nèi)外事故案例系統(tǒng)分析確定的緊急部位及防范措施分析人員的閱歷和牢靠的參考資料探討成果,同行業(yè)檢查表等4.2.4風險等級判定：.1評估危害及影響后果的嚴峻性（S）等級賦值法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象A5違反法律、法規(guī)多人死亡〉100部分裝置(>2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響B(tài)4潛在違反法規(guī)1人死亡50-1002套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴峻污染行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)C3不符合集團公司的方針、制度、規(guī)定重傷10-501套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染省內(nèi)影響D2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕傷1-10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍E1完全符合無損害〈1沒有停工沒有污染形象沒有受損.2事務(wù)發(fā)生的可能性(L)等級賦值發(fā)生事故的可能性A5經(jīng)常性頻繁B4數(shù)次發(fā)生相當可能C3可能發(fā)生偶然D2并非不行能發(fā)生很少E1幾乎不行能發(fā)生概率接近于零.3風險等級判定準則及限制措施風險度表嚴峻性可能性123451123452246810336912154481216205510152025風險限制措施風險度等級應(yīng)實行的行動/限制措施實施期限20－25巨大風險在實行措施降低危害前,不能接著作業(yè),對改進措施進行評估立刻15－16重大風險實行緊急措施降低風險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估。立刻或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4略微或可忽視的風險無需接受限制措施，但需保存記錄4.3作業(yè)條件緊急性評價方法（LEC法）：4.3.1定義:作業(yè)條件緊急性評價方法是定量計算每一種緊急源所帶來的風險，它是由美國的格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和金尼（Gilbert.F.Kinney）探討了人們在具有潛在環(huán)境中作業(yè)的緊急，提出了以被評價的環(huán)境和某些作為參考的環(huán)境作比較為基礎(chǔ)，依據(jù)實際閱歷他們給出了3個自變量的各種不同的分數(shù)值，實行對所評價的對象依據(jù)狀況進行“打分”的方法，然后依據(jù)公式計算出其緊急性分數(shù)值，再按閱歷將緊急性分數(shù)值劃分的緊急程度等級表，查出緊急程度的一種評價方法。這是一種簡潔易行的評價作業(yè)條件緊急性的方法。格雷厄姆和金尼認為影響緊急性的主要因素有：a.發(fā)生事故或緊急事務(wù)的可能性；b.暴露于這種緊急環(huán)境的頻率；c.事故一旦發(fā)生時，可能產(chǎn)生的后果。前兩者可以看作是緊急概率，后者則相當于緊急嚴峻度。這樣，緊急性可以用下式來表達，緊急性：D=L×E×C式中：L—事故或緊急事務(wù)發(fā)生的可能性E—暴露于緊急環(huán)境的頻率；C—緊急嚴峻度。4.3.2風險評價事故或緊急事務(wù)發(fā)生的可能性L：事故或緊急事務(wù)發(fā)生的可能性是和它們實際的數(shù)學概率相關(guān)聯(lián)的。確定不行能發(fā)生的事務(wù)的概率為0，而必定發(fā)生的事務(wù)的概率則為1。但在實際狀況中，確定不行能發(fā)生的事故是不存在的，只能說可能性微小，概率趨于0。所以，可能性L的分數(shù)值取值范圍為0.1—10，詳細見下表。緊急事務(wù)發(fā)生的可能性L的分數(shù)值分數(shù)值事故或緊急事務(wù)發(fā)生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經(jīng)常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不行能0.2極不行能0.1事實上不行能暴露于緊急環(huán)境的頻率E：操作人員出現(xiàn)在緊急環(huán)境中時間越多，受到損害的可能就越大，相應(yīng)的緊急性也就越大。連續(xù)出現(xiàn)在緊急環(huán)境的狀況其頻率分為10，特殊罕見地暴露于緊急環(huán)境則取0.5。詳細分數(shù)值見下表。暴露于緊急環(huán)境的頻率E的分數(shù)值分數(shù)值暴露于緊急環(huán)境的頻率10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在潛在緊急環(huán)境0.5特殊罕見地暴露事故或緊急事務(wù)的緊急嚴峻度C：事故或緊急事務(wù)所造成的人身損害的嚴峻程度變更范圍很大，可以從損害直到死亡事故。對于這樣大的變更范圍，規(guī)定分數(shù)值1—100。詳細的分數(shù)值范圍見下表。緊急嚴峻度C的分數(shù)值分數(shù)值可能結(jié)果100十人以上死亡40數(shù)人死亡15一人死亡7嚴峻傷殘3有傷殘1輕傷，需救援在確定了上述三個因素的分數(shù)值后，其三者的乘積即為總的緊急性分數(shù)值D。風險等級判定依據(jù)有關(guān)資料，依據(jù)下表取值范圍將緊急程度分級。表緊急程度D的分級值分數(shù)值緊急程度風險等級＞320極度緊急，不能接著作業(yè)重大風險160—320高度緊急，需求立刻整改A70—160顯著緊急，需求整改B20—70比較緊急，需求留意C＜20稍有緊急，可以接受D上述五種緊急程度等級的D值區(qū)域界限在初始評審時予以確認或修改，并依據(jù)運行狀況或每年一次的緊急源辨識、風險評價和風險限制的策劃時不斷修正其區(qū)域界限值，以持續(xù)改進公司的職業(yè)健康平安。5、評價準則一、有關(guān)法律、法規(guī)1、中華人民共和國主席令第70號《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》2、中華人民共和國主席令第28號《中華人民共和國勞動法》3、中華人民共和國主席令第60號《中華人民共和國職業(yè)病防治法》4、國務(wù)院令第344號《緊急化學品平安管理條例》5、中華人民共和國主席令第4號《中華人民共和國消防法》6、國務(wù)院令第373號《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例》7、中華人民共和國國務(wù)院令397號《平安生產(chǎn)許可證條例》8、國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第10號《緊急化學品生產(chǎn)企業(yè)平安生產(chǎn)許可證明施方法》9、國家質(zhì)檢總局令第46號《氣瓶平安監(jiān)察規(guī)定》10、勞部發(fā)（1995）56號《爆炸緊急場所平安規(guī)定》11、安監(jiān)管危化字[2004]127號《緊急化學品生產(chǎn)企業(yè)平安評價導則》（試行）二、相關(guān)標準及規(guī)范1、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》2、GB12268-1990《緊急貨物品名表》3、GB190-1990《緊急貨物包裝標記》4、GB2894-1996《平安標記》5、GB2893-2001《平安色》6、GB17914-1999《易燃易爆性商品貯存養(yǎng)護技術(shù)條件》7、HG20571-1995《化工企業(yè)平安衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》8、GB18218-2009《緊急化學品重大緊急源辨識》9、GB50016-2006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》10、GB50057