深圳某裝飾公司質(zhì)量手冊

深圳市***裝飾工程有限公司文件編號SX-QM-01本頁版次A/0文件主題：質(zhì)量手冊生效日期2006-12-21頁數(shù)第27頁共17頁PAGEPAGE27深圳市***裝裝飾工程有有限公司質(zhì)量手冊文件版本:AA文件編號:SSX-QMM-01發(fā)行日期:22006--12-221頁次:1-117/177地址:中國廣東東省深圳市市南山區(qū)****A座20樓電話:****傳真:****http:///*****制作審核核準本頁內(nèi)容1.1手冊變更更履歷頁制\修訂日期修訂編號頁次版次修訂記錄摘要2006-122-21/1-17/177A/0首次發(fā)行1.2目錄1、品質(zhì)手冊封面面頁………………01.1手冊變更更履歷頁………………11.2目錄………………21.3手冊說明明………………32、企業(yè)沿革簡介介………………33、管理者代表授授權公告………………34、質(zhì)量管理體系系4.1質(zhì)量管理理體系策劃劃及其說明明………………44.22文件與記記錄的控制制………………65、管理職責5.11-5.44質(zhì)量方針針及相關承承諾宣告………………65.55職責權限限與溝通………………85.66管理評審審………………86、資源管理6.11資源的提提供………………96.22人力資源源管理………………96.33-6.44基礎設施施與工作環(huán)環(huán)境………………97、產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃7.11產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃………………107.22與顧客有有關的過程程………………107.33設計和開開發(fā)………………117.44采購………………127.5生產(chǎn)和服服務的提供供………………127.6監(jiān)控和測測量裝置的的控制………………138、測量、分析和和改進8.1總則………………148.2監(jiān)控和測測量………………148.3不合格品品的控制………………148.4數(shù)據(jù)分析析………………158.5改進………………15附件1：ISO90011：2000標準與體體系一二階階文件及單單位職能分分配對照表表…………16附件2：公司組織架構構圖………………171.3手冊說明1.3.1本手冊的制訂以公司質(zhì)量方針與ISO9001：2000標準為依據(jù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、降低成本、提升公司經(jīng)營管理體質(zhì)與客戶滿意度,滿足相關法律法規(guī)要求為目標。1.3.2本手冊第四至第八章節(jié)明定了各部門業(yè)務運作的基本準則，并力求妥善規(guī)劃企業(yè)各項資源，以期藉此順利建立、實施符合ISO9001:2000標準的質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)有效實施及改進。1.3.3本手冊由總經(jīng)理、管理者代表及各單位主管人員各執(zhí)一份，原件保存于文控中心。各責任人職務變動時，須將本手冊移交給新責任人。1.3.4本手冊制、修訂權屬管理者代表，各使用人員有修訂意見謹遵《文件管理程序》中相應規(guī)定辦理。2、企業(yè)沿革簡介深圳市***裝飾工程有限公司創(chuàng)建于2003年，總部位于深圳市***A座20層，是一家集室內(nèi)外設計、施工于一體的國家專業(yè)裝飾企業(yè)。***裝飾自成立以來，就把“設計創(chuàng)新、規(guī)范管理、文明施工、質(zhì)量保證”作為企業(yè)的發(fā)展方針。“施工質(zhì)量是公司品牌的保障，設計質(zhì)量是公司發(fā)展的靈魂”，公司堅持每做一個工程就是做一個“***”產(chǎn)品，同時為客戶提供良好的咨詢、設計、施工及售后服務。2005年公司率先開通了“工程網(wǎng)絡直通車”和“深圳裝飾論壇”，對公司正在施工的工程實行網(wǎng)上監(jiān)督管理，也為業(yè)主提供了一個開放互動的交流平臺。公司秉承“細節(jié)決定成敗”的宗旨，鑄就高質(zhì)量、高品位的精品工程是***人的榮譽和責任！***裝飾匯集了一大批具有十多年工作經(jīng)驗的資深設計師和技術管理人員，他們追求完美、敢于創(chuàng)新，在深圳乃至國內(nèi)承接過大型學校、醫(yī)院、賓館酒店、家居別墅、餐飲娛樂和商業(yè)空間等室內(nèi)外裝飾工程。在充滿競爭、挑戰(zhàn)和機遇的裝飾行業(yè)中，***堅持誠信面對員工、誠信面對客戶，爭取社會的認可！3.管理者代表授權公告管理者代表任命公告本企業(yè)管理者代表由擔當,其職責權限詳見本公司《人才職務分析表》?？偨?jīng)理：日期:2006年12月20日4.質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系策劃及其說明4.1.1為確保企業(yè)運作系統(tǒng)形成不斷改進的良性循環(huán)機制，最高領導應確立質(zhì)量政策、質(zhì)量目標及相關承諾，同時授權管理者代表與各部門負責人在顧問指導下進行質(zhì)量體系策劃（即常規(guī)質(zhì)量計劃）.4.1.2質(zhì)量體系策劃原則本公司質(zhì)量體系依據(jù)ISO9001:2000標準要求,并結合本公司實際情況設計，設計原則以符合性與可操作性為主，設計輸出以文件化的質(zhì)量體系為表現(xiàn)。4.1.3文件化的質(zhì)量體系之架構請參見本手冊4.1.4條款及附件一《ISO9001:2000標準與程序文件及單位職能分配對照表》,以及《文件管理程序》。4.1.4質(zhì)量管理體系文件架構：質(zhì)量手冊、方針、目標質(zhì)量手冊、方針、目標程序文件工作指引表單、記錄12344.1.5本公司質(zhì)量體系范圍涵蓋ISO9001:2000所有條款，詳細見本手冊正文內(nèi)容，包括可能的設計或部分施工的外包過程，工程施工人員施工過程作為本公司過程納入ISO9001質(zhì)量體系管理范疇。其過程間的相互關系則如下(見本手冊下頁)。4.1.6產(chǎn)品及體系的監(jiān)測與改進應依本手冊下頁之設計得到執(zhí)行.4.1.7參考文件、附件：1）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系--要求2）附件一《ISO9001:2000標準與程序文件、手冊及單位職能分配對照表》。3）文件管理程序本節(jié)4.1.4內(nèi)容本公司質(zhì)量體系過程間的相互關系：質(zhì)量體系策劃質(zhì)量體系策劃管理職責與資源管理管理職責與資源管理客戶溝通客戶溝通初步設計初步設計文件管理記錄管理文件管理記錄管理人力資源管理內(nèi)部溝通內(nèi)部審核管理評審糾正與預防措施平面方案平面方案客戶要求與滿意客戶評審客戶要求與滿意客戶評審設計合同設計合同設備量儀工具管理標識與可追溯性設備量儀工具管理標識與可追溯性不合格品控制產(chǎn)品防護效果圖/施工圖制作施工合同客戶確認施工過程施工檢查施工合同客戶確認施工過程施工檢查圖紙確認圖紙確認預算制作/確認預算制作/確認質(zhì)量計劃(必要時)質(zhì)量計劃(必要時)施工驗收施工驗收售后服務售后服務4.2文件要求4.2.1所有質(zhì)量體系文件均屬受控文件范圍，明細參見【文件管理程序】。4.2.2質(zhì)量手冊的編制經(jīng)由管理者代表負責組織編寫,總經(jīng)理負責核準。4.2.3文件管理日常管制作業(yè)細則參照【文件管理程序】。2)使用中文件正確版次的確保：文控須嚴格按文件管理要求收發(fā)受控文件，并根據(jù)修訂的多寡適時發(fā)行文件最新版次一覽表至各文件使用單位以供核對，以防止各現(xiàn)場單位使用無效或過期文件。3)無效及過期文件的處置：文件新版分發(fā)后，舊版無效的文件須回收并銷毀(依法或為知識保留目的，而保存之任何過期文件，須經(jīng)適當之識別管理)以防止誤用。4)文件及資料變更：除非另有特別規(guī)定，文件及資料的變更應由同一功能單位、組織部門執(zhí)行審核，該受指定的功能單位、組織部門有權調(diào)閱有關的背景資料，據(jù)以作其參考?？尚袝r，變更的性質(zhì)應在文件或其適當附件上予以識別。5)外來文件資料的管理：公司內(nèi)所有的外來文件，無論國際/國家標準、法規(guī)或客戶標準皆須由管理代表評審后交由文控，由文控復印且蓋受控章分發(fā)至各相關單位。4.2.4記錄的控制1)有關質(zhì)量體系記錄之識別、積累、索引、取閱、建檔、儲存、維護與處理之作業(yè)細則參照【記錄管理程序】。2)所有質(zhì)量記錄應易于閱讀，且應儲存與保持便于調(diào)閱的場所，并有適當?shù)沫h(huán)境，以防止缺頁、損壞、變質(zhì)及遺失等。3)品質(zhì)記錄的填寫若無法使填表人一目了然時，須附帶書面填寫說明或進行專門教育訓練。4)記錄的保存期限應加以規(guī)定并記錄，參照“管理體系記錄一覽表”。5)合約中有約定時，在雙方同意的期間內(nèi)，記錄可隨時提供給客戶或其代表評估使用。4.2.5參考文件：1)文件管理程序2)記錄管理程序5管理職責5.1管理承諾:公司將以遵守國家國際行業(yè)相關產(chǎn)品之法律法規(guī)或標準為前提,以客戶為關注焦點，以質(zhì)量方針、目標為導向,全員參與,群策群力,并通過持續(xù)改進內(nèi)部管理體系之有效性，確保向客戶持續(xù)提供滿意的產(chǎn)品與服務。各級管理人員應設法為下屬提供工作所必需之資源,最高管理者對資源的提供負有最終責任.管理評審為質(zhì)量管理體系的最高權力機構,它于每年元月份由總經(jīng)理主持召開,各階管理人員如遇到其它方式方法解決不了的問題,亦可申請召開臨時管理評審.5.2以顧客為關注焦點最高領導在此慎重申明:本企業(yè)的所有經(jīng)營活動以確保滿足法規(guī)要求與不斷增強顧客滿意目標,內(nèi)部應基于此目標進行分解,以實現(xiàn)目標管理機制.全體工作人員應遵循一個基本原則：“充分了解顧客與相關法規(guī)要求，評估本企業(yè)有能力滿足的前提下予以設計施工，并抱持質(zhì)量第一及盡可能讓顧客更滿意的心態(tài)來完成各階段的任務，在已確認完全滿足法規(guī)要求與顧客要求的情況下才予以準時交付。”5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針宣告為確保本公司營運策略方向的有效貫徹，特頒布以下公司質(zhì)量方針作為本公司全體員工共同遵守的信條，以期達成對社會與客戶的質(zhì)量承諾。一.質(zhì)量方針：創(chuàng)意設計精細施工持續(xù)提升顧客滿意二.質(zhì)量總目標：1、設計客戶滿意率達到90%以上2、施工客戶滿意率達到90%以上3、工程完工準時率達到90%以上4、單位工程交驗合格率100%（注：以上為公司三年期總目標，目標分解詳見《質(zhì)量目標管理規(guī)定》，并且由每年管理評審會議修訂當年度各項目標）5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(見上)5.4.2質(zhì)量量管理體系系策劃(見本手冊冊第4章節(jié))5.5職責、權權限與溝通通5.5.1職責責與權限組織架構圖請參參見本手冊冊附件2，各部門門各職務職職責權限則則詳見《人人才職務分分析表》。5.5.2管管理者代表表由總經(jīng)理指派,,參見本手手冊第4頁。5.5.3內(nèi)部部溝通1）總經(jīng)理負責確確保信息溝溝通渠道的的建立并維維持其暢通通，應確保保教育培訓訓、會議制制度、提案案制度、決決策形成與與宣導等方方面得到有有效的落實實2）各級管理者均均負有確保保權責范圍圍內(nèi)的溝通通渠道暢通通的責任，并并確保與自自己崗位職職責相關的的信息正確確及時傳播播至適當階階層人員。3）公司每每月不定期期召開管理理層會議，會會議由總經(jīng)經(jīng)理或其授授權人員主主持，要求求必須對上上月統(tǒng)計資資料進行評評估，找出出不足，以以求改進，同同時規(guī)劃本本月有關工工作。管理理月例會應應考慮形成成會議記錄錄，并經(jīng)總總經(jīng)理或其其授權人員員審核后分分發(fā)。公司司每周三召召開公司員員工例會，總總結上周工工作部署下下周任務；；每周五召召開工程例例會，對所所有正在實實施或正在在洽談之項項目進行跟跟進。5.6管理評審審5.6.1總則則總經(jīng)理應按管理理承諾中的的計劃時間間間隔來評評審質(zhì)量管管理體系,以確保其其持續(xù)的適適宜性、充充分性和有有效性。評評審應包括括評價組織織的質(zhì)量管管理體系改改進的機會會和變更的的需要,包括質(zhì)量量方針和質(zhì)質(zhì)量目標。應應保持管理理評審的記記錄。5.6.2公司司須于規(guī)定定期間內(nèi)執(zhí)執(zhí)行管理評評審，其評評審范圍(即輸入內(nèi)內(nèi)容)須包含:審核結果;顧客反饋;過程績效和產(chǎn)品品的符合性性;預防和糾正措施施的狀況;以往管理評審的的跟蹤措施施;經(jīng)策劃的可能影影響質(zhì)量管管理體系的的變更;改進的建議;5.6.3評審審結論應形形成書面文文件分發(fā)并并保存,其輸出內(nèi)內(nèi)容應包括括:質(zhì)量管理體系及及其過程有有效性的改改進;與顧客要求有關關的產(chǎn)品的的改進;c)資源需求求,5.6.4以上上詳見【管管理職責程程序】6、資源管理6.1資源的提提供公司各部門管理理人員應確確定與自身身工作相關關資源的充充分性,并在必要要時申請獲獲得相關資資源,而這些應應得到總經(jīng)經(jīng)理的支持持與批準,以:a)實施、保持質(zhì)量量管理體系系并持續(xù)改改進其有效效性;b)通過滿足顧客要要求,增強顧客客滿意。6.2人力資源源6.2.1總則則公司要求通過對對從業(yè)人員員的技能與與經(jīng)歷的考考察,并基于適適當?shù)慕逃柧殎泶_確保全體作作業(yè)人員均均能勝任本本職工作。6.2.2能力力、意識和和培訓人力資源部應建建立《人力力資源管理理程序》：：確定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工工作的人員員所必要的的能力；確定聘用的基本本準則；確定培訓需求識識別的方法法；提供培訓或采取取其他措施施確保各崗崗位的工作作人員均能能勝任其工工作；采用勝任性考評評制度來評評價所采取取措施的有有效性；確保員工認識到到所從事活活動的相關關性和重要要性，以及及如何為實實現(xiàn)質(zhì)量目目標做出貢貢獻；保持教育、培訓訓、技能和和經(jīng)驗及考考評的適當當記錄（見見4.2..4）。6.2.3以上上作業(yè)細則則詳見【人人力資源管管理程序】。6.3基本設施施6.3.1公司司所轄建筑筑物及相應應水電設施施由行政部部負責維護護。6.3.2生產(chǎn)產(chǎn)用設施由由工程部建建立【設施施、量儀與與工具管理理程序】，規(guī)規(guī)定合適管管制人建立立清單,并規(guī)定須須經(jīng)過適當當?shù)倪x用及及定期保養(yǎng)養(yǎng)以及恰當當?shù)木S修以以維持其精精確性及確確保過程能能力之持續(xù)續(xù)性，同時時亦能延長長設施之壽壽命。6.4工作環(huán)境境:各施工現(xiàn)場單位位應維護工工作環(huán)境的的明凈，以以提供一個個舒心的工工作環(huán)境，提提升工作效效率，同時時為裝飾工工程質(zhì)量的的保證提供供有利條件件(可通過不不定期的5S稽查活動動來促進，適適當之施工工環(huán)境的管管理參照【施施工過程管管理程序】。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃公司策劃和開發(fā)發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的過過程。為實實現(xiàn)產(chǎn)品所所需質(zhì)量管管理體系之之相關作業(yè)業(yè)過程可參參閱4.11一般要求求；在對產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)進進行策劃時時，公司確確定以下方方面的適當當內(nèi)容:a).產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標和和要求；b).針對產(chǎn)品品確定過程程、文件和和資源的需需求；c).產(chǎn)品所要要求的驗證證、確認、監(jiān)監(jiān)視、檢驗驗和試驗活活動以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準準則；d).為實現(xiàn)過過程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足要要求提供證證據(jù)所需的的記錄。策劃的輸出應適適合于公司司的運作方方式。有關關質(zhì)量計劃劃的說明參參見本手冊冊之4.11.6條款款。7.2與顧客有有關的過程程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關要要求的確定定客服綜合部應確確保在訂單單評審前，客客戶的意向向均已了解解并得到匯匯整,這包括:a)顧客規(guī)定的要求求,包括對交交付及交付付后活動的的要求；b)顧客雖然沒有明明示,但規(guī)定的的用途或已已知的預期期用途所必必需的要求求；c)與產(chǎn)品有關的法法律法規(guī)要要求；d)公司確定的任何何附加要求求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關要要求的評審審在提出每一份訂訂單，或接接收每份合合約或訂單單（記載著著要求條件件）之前，公公司內(nèi)部應應對內(nèi)部承承接能力與與該定單、合合約或訂單單的適切性性加以審查查，以確保保：1)要求條件均經(jīng)恰恰當?shù)拿魑奈囊?guī)定(若以口頭頭方式接單單，客服綜綜合部應書書面與客戶戶溝通)。2)任何不能滿足合合約或訂單單中之要求求情況均已已解決。3)公司有能力達成成合約或訂訂單之要求求。4)當合約簽署后雙雙方認為有有追補或變變更合約內(nèi)內(nèi)容之需要要時，其追追補或變更更之內(nèi)容須須以正式文文件或表單單的形式及及時知會相相關單位。7.2.3顧客客溝通:客服人員、設計計人員、工工程部質(zhì)檢檢員均需對對客戶意向向及時準確確地了解，同同時也有責責任適時向向客戶傳達達設計施工工狀況，當當客戶有抱抱怨或更改改要求時客客服綜合部部、工程部部應遵循相相應程序嚴嚴肅處理。為為準確掌握握客戶滿意意度,公司應采采取多種可可行的手段段進行客戶戶滿意度調(diào)調(diào)查并對滿滿意度差的的項目進行行分析改進進。7.3設計和開開發(fā)7.3.1設計計和開發(fā)策策劃設計部統(tǒng)籌策劃劃實施和控控制家裝與與公裝的設設計過程，在在設計策劃劃過程中，應應明確：a設計過程的階段段。b在每個設計階段段適當?shù)脑u評審、驗證證和確認活活動。c設計活動的職責責和權限。對參與設計過程程的不同部部門，管理理他們之間間的接口關關系，確保保他們之間間有效的溝溝通清楚的的職責指派派。策劃的的輸出應隨隨設計和開開發(fā)的進展展在適當時時間予以更更新。7.3.2設計計和開發(fā)輸輸入與產(chǎn)品要求有關關的輸入應應決定和維維護其記錄錄，輸入應應包括：a功能和性能要求求。b適用的法令和法法規(guī)的要求求。c適用時，從以往往類似設計計中得到的的信息。d設計的其它必要要的要求。這些輸入都應評評審其適當當性，所有有要求都應應是完整的的、明確的的并且不相相互矛盾。7.3.3設計計和開發(fā)輸輸出設計過程的輸出出應提供以以能對照設設計的輸入入要求進行行驗證的格格式，并在在發(fā)放前以以評審。設設計輸出應應：a符合設計輸入的的要求。b提供合適的信息息給采購作作業(yè)、生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)和服服務提供的的作業(yè)。c包含或引用產(chǎn)品品接受準則則。d確定與產(chǎn)品安全全和正常使使用必要的的產(chǎn)品特性性。7.3.4設計計和開發(fā)評評審在適當階段，應應根據(jù)計劃劃的安排對對設計過程程進行評審審：a評價設計結果符符合要求的的能力。b鑒別所有問題和和提出必要要的措施。評審的參加者應應包括與被被評審的設設計階段有有關的職能能部門的代代表。應維維護評審和和任何必要要措施的結結果的記錄錄。7.3.5設計計和開發(fā)的的驗證應執(zhí)行驗證以確確保設計輸輸出符合設設計輸入的的要求，應應維護驗證證和必要的的措施結果果的記錄。7.3.6設計計和開發(fā)確確認應按照照計劃的安安排進行設設計確認，以以確保最終終的產(chǎn)品能能滿足規(guī)定定的應用或或已知預期期的使用的的要求。可可行時，確確認應在產(chǎn)產(chǎn)品交付或或?qū)嵤┲扒巴瓿伞獞S護確認認和任何必必要措施的的結果的記記錄。7.3.7設計計和開發(fā)更更改的控制制設計的更改應予予以鑒別，并并且記錄應應被維護。更更改應被適適當?shù)脑u審審、驗證和和確認，并并在實施之之前得到批批準。對設設計更改的的評審應包包括更改對對組成部份份和已交付付的產(chǎn)品所所造成的影影響的評價價。應維護護更改的評評審和任何何必要的措措施結果的的記錄。7.4采購7.4.1采購購過程供方的管制范圍圍限于為本本企業(yè)提供供成品的原原物料的供供方,新供方均均須通過書書面調(diào)查、評評估而選擇擇,合格供方方應通過跟跟蹤評估來來確保優(yōu)取取劣汰,有關評估估細則參照照【采購與與供應商管管理程序】。7.4.2采購購信息：1)采購文件應明確確說明所欲欲訂購的產(chǎn)產(chǎn)品。2)采購文件于發(fā)出出前須經(jīng)授授權核準人人員審核。3)訂單下發(fā)后,采采購人員應應適時跟進進。4)凡采購資料或附附帶的有關關質(zhì)量要求求內(nèi)容有異異于正常的的標準作業(yè)業(yè)需求或規(guī)規(guī)格時，采采購單于發(fā)發(fā)出前須知知會工程質(zhì)質(zhì)檢員，以以便質(zhì)檢員員對進料驗驗收時得以以配合。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗驗證：參見【檢查、驗驗收與不合合格管理程程序】。7.4.4以以上參見【采采購與供應應商管理程程序】或【檢查查、驗收與與不合格管管理程序】。7.5生產(chǎn)和服服務的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務的的提供的控控制施工單位應規(guī)定定并確保如如下受控條條件:1)合適的工作環(huán)境境；2)規(guī)定制程品質(zhì)異異常的處理理；3)規(guī)定生產(chǎn)作業(yè)流流程；4)復雜崗位的作業(yè)業(yè)標準得到到宣貫；5)適宜的設備與測測量監(jiān)控裝裝置；6)測量與監(jiān)控的環(huán)環(huán)節(jié)得到確確定；7)交付及售后服務務活動。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務提提供過程的的確認針對特殊制程，公公司制訂以以下準則：：a)定期對設備的可可靠性和人人員資格進進行鑒定；；b)編訂作業(yè)指導文文件詳述特特定的方法法和程序，并并嚴令依文文件做事；；c)作好相應生產(chǎn)記記錄；d)當出現(xiàn)條件變更更或品質(zhì)異異常時進行行再確認。7.5.3標識識和可追溯溯性1產(chǎn)品標識在產(chǎn)品實現(xiàn)的全全過程中，由由工程部使使用適宜的的方法識別別產(chǎn)品，以以防誤用。狀態(tài)態(tài)標識質(zhì)檢員應根據(jù)監(jiān)監(jiān)視和測量量要求，識識別不合格格的狀態(tài)。3可追溯性性應規(guī)定產(chǎn)品可追追溯性的范范圍和程度度和所要求求的記錄。在在有可追溯溯性要求的的場合，生生產(chǎn)部及倉倉儲應控制制和記錄產(chǎn)產(chǎn)品的唯一一性標識。注：技術狀態(tài)管管理是保持持標識和可可追溯性的的一種方法法。7.5.4顧顧客財產(chǎn)相關單位應妥善善保管在本本單位控制制下或使用用的顧客財財產(chǎn)。應建建立分類的的清單并進進行標識、驗驗證、保護護。當顧客客財產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損壞或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用的的情況時應應予以記錄錄，并向顧顧客報告。注：顧客財產(chǎn)可可包括知識識產(chǎn)權。7.5.5產(chǎn)品品防護各類產(chǎn)品在企業(yè)業(yè)內(nèi)部處理理和交付到到預定的地地點期間,各單位應應針對產(chǎn)品品的符合性性提供防護護,這應包括括標識、搬搬運、包裝裝、貯存和和保護,這也應適適用于產(chǎn)品品的組成部部分。7.5.6以以上7.1--7.2相關文件件化程序包包括:【裝飾工程項目目實現(xiàn)的策策劃程序】SXX-QP--06【顧客溝通與設設計過程管管理程序】SXX-QP--09【采購與供應商商管理程序序】SSX-QPP-10【顧客溝通與施施工過程管管理程序】SXX-QP--117.6監(jiān)控和測測量裝置的的控制1)校驗標準追溯體體系：應確定合適精度度之監(jiān)測裝裝置定期接接受外部標標準實驗室室的校驗，并并以此標準準件作為內(nèi)內(nèi)校的參照照，從而確確保所有監(jiān)監(jiān)測裝置的的校驗均能能追溯至國國家標準。2)外校機構的管理理：資格條件：至少少是國家二二級標準獨獨立實驗室室或以上獨獨立實驗室室。3)環(huán)境管制：校驗驗場所環(huán)境境須符合規(guī)規(guī)定的條件件。4)強制召回管理：：儀器未按時受校?；蛐ｒ灢徊缓细窕虬l(fā)發(fā)現(xiàn)失效時時儀器人員員須立即貼貼上禁止使使用標簽，后后者還須評評估失效時時間并追溯溯被測產(chǎn)品品。5)儀器內(nèi)校人員資資格限制：：儀器內(nèi)校校人員須接接受過專業(yè)業(yè)訓練且留留有記錄。6)量測儀器在選用用時，應考考慮其精確確度，即應應確保量測測不確定性性已被了解解，且與所所須之測定定能力一致致。7)對各種使用量儀儀應建立并并維持相關關文件及記記錄來加以以校正、管管制及保持持記錄，以以顯示該量量儀符合規(guī)規(guī)定要求。8)以上參考文件化化的程序【施施工與檢驗驗設施管理理】。8監(jiān)測、分析和改改進8.1總則監(jiān)測、分析和改改進的策劃劃見本手冊冊第4.1節(jié)相關性性內(nèi)容。8.2監(jiān)控和和測量8.2.1客客戶滿意顧客滿意參見本本手冊7..2.3條條款相關內(nèi)內(nèi)容。8.2.2內(nèi)部部審核1)為確保質(zhì)量管理理體系符合合策劃的安安排(見4.1))并得到有有效的實施施和保持,內(nèi)部審核核每年應至至少按計劃劃執(zhí)行2次。2）內(nèi)部審核應由由與被審核核業(yè)務無直直接責任之之獨立人士士執(zhí)行之。3）審核結果應予予記錄，并并提請被審審核部門負負責人加以以注意。被被審核單位位應對所發(fā)發(fā)現(xiàn)缺陷及及時采取糾糾正措施。4）針對缺陷糾正正效果應依依規(guī)定加以以確認（長長期性效果果確認，應應將其列入入下一次再再審核時之之必審核項項目）。5）內(nèi)審結果應由由管理者代代表或指定定人員提交交到隨后的的管理評審審會議中報報告。6）詳細情況參見見【內(nèi)部審核核管理程序序】8.2.3過程程的監(jiān)控和和測量本公司明確規(guī)定定過程的監(jiān)監(jiān)控和測量量除通過日日常管理作作為手段以以外,特別規(guī)定定以應用相相應統(tǒng)計工工具作為手手段來實現(xiàn)現(xiàn)。參見【統(tǒng)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)據(jù)分析程序序】8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)控和和測量工程部應對產(chǎn)品品的特性進進行監(jiān)視和和測量，以以驗證產(chǎn)品品要求已得得到滿足。這這種監(jiān)視和和測量應依依據(jù)所策劃的的安排和形形成文件的的程序（77.1），在在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的適適當階段進進行。應保保持符合接接收準則的的證據(jù)。記記錄應指明明有權放行行產(chǎn)品的人人員。除非非得到授權權人員批準準或顧客批批準，否則則只有在策策劃的安排排（7.11）已圓滿滿完成時，才才能放行產(chǎn)產(chǎn)品和交付付服務。以上詳情參見【檢檢查、驗收收與不合格格管理程序序】。8.3不合格品品的控制工程部質(zhì)檢員應應確保不符符合要求的的產(chǎn)品得到到識別和控控制，以防防止其非預預期的使用用或交付。不不合格品控控制以及不不合格品處處置的有關關職責和權權限應在形形成文件的的程序中做做出規(guī)定。設設計施工人人員應通過過下列一種種或幾種途途徑，處置置不合格品品：——采取措施，消除除已發(fā)現(xiàn)的的不合格；；——授權讓步使用、放放行、或接接收不合格格品?！扇〈胧乐怪蛊湓A期期的使用或或應用。工程部質(zhì)檢員應應確保只有有在得到授授權人員批批準或顧客客批準的前前提下才能能對不合格格品實施讓讓步接收，且且應保持批批準讓步接接收人員身身份的記錄錄。應保持持不合格的的性質(zhì)以及及隨后采取取