物資管理規(guī)定

主管部門：物資管理部編碼：C/Q7.4物資管理規(guī)定批準(zhǔn)日期：2004-11-10生效日期：2004-11-15編制:物資管理部審核:楊春友批準(zhǔn):劉長(zhǎng)青0目的為了加強(qiáng)我公司的物資管理工作，規(guī)范公司物資管理行為，明確物資管理職責(zé)，降低物資采購(gòu)成本，保證物資供應(yīng)質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)過(guò)程和業(yè)主提供的物資及產(chǎn)品、搬運(yùn)、貯存發(fā)放、結(jié)算等環(huán)節(jié)得到有效控制。1適用范圍適用于公司承接工程所需物資的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)貯存、發(fā)放和業(yè)主提供物資的管理，以及固體廢棄物（以下簡(jiǎn)稱固廢）、節(jié)能降耗的管理。2職責(zé)2.1物資管理部職責(zé)2.1.1物資管理部是公司物資系統(tǒng)的主管部門，負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)和業(yè)主提供物資的管理和監(jiān)控，其職責(zé)：a.執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)；b.結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定公司物資管理規(guī)定和有關(guān)物資管理文件，組織實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；c.批準(zhǔn)和發(fā)布公司合格供方，不定期檢查供方選用情況；d.定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購(gòu)和管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，協(xié)調(diào)和處理物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)不合格進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。2.2項(xiàng)目經(jīng)理部物資部職責(zé)2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部物資部由物資管理部派人組建，在項(xiàng)目經(jīng)理部和主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作其職責(zé)：a.執(zhí)行國(guó)家和項(xiàng)目所在地有關(guān)物資管理的法律、法規(guī)、依據(jù)公司《物資管理程序》和本規(guī)定以及有關(guān)物資管理文件，開展本項(xiàng)目物資供應(yīng)管理工作；b.正確履行施工合同中物資采購(gòu)、供應(yīng)條款。需要時(shí)，參照本規(guī)定，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，制定項(xiàng)目物資管理規(guī)定，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)主管部門備案；c.對(duì)所屬工程的物資采購(gòu)、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，對(duì)所屬專業(yè)項(xiàng)目部物資部門進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；d.負(fù)責(zé)業(yè)主提供物資和自采物資的供應(yīng)管理。協(xié)調(diào)、處理施工過(guò)程中物資采購(gòu)以及業(yè)主提供物資中出現(xiàn)的問(wèn)題；e.依據(jù)物資管理程序，物資分級(jí)采購(gòu)的原則，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)明確本項(xiàng)目物資采購(gòu)職責(zé)分工，明確業(yè)主提供物資明細(xì)和自采物資明細(xì)。2.2.2物資供應(yīng)人員，在項(xiàng)目經(jīng)理部物資部指導(dǎo)下，從事根據(jù)項(xiàng)目具體情況授權(quán)施工單位采購(gòu)的物資供應(yīng)工作，對(duì)所采物資的采購(gòu)、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照公司程序文件和本規(guī)定的有關(guān)要求進(jìn)行有效控制，接受物資部及上級(jí)主管部門的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。3工作程序3.1物資的分類根據(jù)物資的不同用途及工程的重要程度分為主要物資、一般物資兩種。3.1.1主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的材料和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：鋼材、有色金屬、水泥、木材、焊接材料、閥門、耐火材料、高強(qiáng)螺栓、鋼（塑鋼）門窗、油漆、涂料、黃砂、磚、碎石、電纜、施工安全防護(hù)用品和設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料（鋼模板、扣件、鋼腳手）、新材料等，以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。3.1.2一般物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。如五金、工具等。4物資采購(gòu)管理4.1物資采購(gòu)管理的內(nèi)容：a.材料預(yù)算和計(jì)劃的編制、審核、上報(bào)；b.物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批和實(shí)施；c.物資供方的評(píng)審、復(fù)評(píng)和管理；d.采購(gòu)合同的簽訂和管理；e.物資的進(jìn)貨驗(yàn)收和檢驗(yàn)；f.不合格物資的處置。4.2物資采購(gòu)的權(quán)限4.2.1公司直接管理的項(xiàng)目，由公司物資管理部派人組建項(xiàng)目經(jīng)理部物資部，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目物資采購(gòu)，業(yè)主提供物資的供應(yīng)管理。4.2.2公司委托管理項(xiàng)目的物資，由受委托單位物資部門采購(gòu)。4.2.3周轉(zhuǎn)物資由使用單位采購(gòu)。4.3單項(xiàng)工程施工圖材料預(yù)算編制4.3.1單項(xiàng)工程施工圖材料預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱材料預(yù)算）是供料、核銷及結(jié)算的主要依據(jù)。其內(nèi)容包括：工程名稱、工程編號(hào)、工程圖號(hào)、材料名稱、單位、規(guī)格、材質(zhì)、定額、預(yù)算量（需用量）等。4.3.2材料預(yù)算由物資使用單位依據(jù)施工圖編制。4.3.3技措、安措、大臨、設(shè)備修、配、改等非工程本體用料，也必須報(bào)單項(xiàng)工程施工圖材料預(yù)算及詳細(xì)核算依據(jù)，以便統(tǒng)籌安排。4.3.4如遇設(shè)計(jì)變更，修改方案時(shí)，必須及時(shí)提出變更和修改后的單項(xiàng)工程施工圖材料預(yù)算，附上變更通知單（沒(méi)有變更通知單的情況下要注明變更通知單編號(hào)），并注明要修改的原預(yù)算的編號(hào)及日期，盡量減少物資積壓或停工待料造成的經(jīng)濟(jì)損失。4.3.5如遇預(yù)算漏項(xiàng)或超預(yù)算使用造成材料不足時(shí)，必須說(shuō)明原因，及時(shí)追加預(yù)算。在未充分說(shuō)明理由查清責(zé)任前不得供料，對(duì)由此造成的停工侍料及高價(jià)供料等損失由編制預(yù)算的施工單位負(fù)責(zé)。4.4材料預(yù)算報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部門審批。4.5物資使用單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、材料預(yù)算、編制《物資需用計(jì)劃》。4.6物資采購(gòu)人員根據(jù)《物資需用計(jì)劃》編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》。4.7物資采購(gòu)形式和控制4.7.1包工包料工程，在備料之前公司市場(chǎng)營(yíng)銷部提交報(bào)價(jià)時(shí)材料價(jià)格，并報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部備案，作為結(jié)算依據(jù)，物資部門依據(jù)核定后的價(jià)格貨比三家組織采購(gòu)，控制和降低采購(gòu)成本。4.7.2自采的材料，由物資部門在采購(gòu)前統(tǒng)一經(jīng)甲方認(rèn)價(jià)。4.7.3凡由業(yè)主供應(yīng)的材料，物資部門要嚴(yán)格按照建設(shè)單位審批后的施工圖材料預(yù)算，在實(shí)物量上進(jìn)行控制，杜絕超供。4.7.4項(xiàng)目材料人員與經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)常保持溝通，共同商定明確執(zhí)行的材料價(jià)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)材料采購(gòu)價(jià)格與結(jié)算價(jià)格上是否有差異，對(duì)價(jià)差拿出合理的處置辦法，并依此進(jìn)行結(jié)算。4.7.5項(xiàng)目工程完工后，材料人員及時(shí)匯總工程材料使用明細(xì)上報(bào)物資管理部。4.8合格供方的選擇和評(píng)審4.8.1物資采購(gòu)人員按照“供方選擇原則”選用供方。供方選用原則：a.主要物資供方必須經(jīng)評(píng)審合格；b.主要物資供方必須在公司“合格供方名單”中選擇，并優(yōu)先選擇A類供方；c.選擇的供方為供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)追溯供方對(duì)生產(chǎn)廠家的評(píng)價(jià)資料或執(zhí)行《物資管理程序》4.2.1條款；d.選擇C類供方提供主要物資時(shí),還應(yīng)增加生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力的要求。4.9采購(gòu)合同的簽訂和管理。4.9.1采購(gòu)合同的簽訂和管理執(zhí)行《物資管理程序》4.4.1~4.4.2條款。4.10物資進(jìn)貨驗(yàn)收和檢驗(yàn)。4.10.1驗(yàn)收準(zhǔn)備：a.驗(yàn)收人員了解物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量和供貨單位；b.根據(jù)合同的使用要求，確定適宜的驗(yàn)收和卸貨地點(diǎn)；c.通知供方隨帶供貨計(jì)量碼單和質(zhì)量保證資料到達(dá)；d.準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等資料。4.10.2外觀驗(yàn)收：包裝、出廠標(biāo)識(shí)的檢查、核對(duì)；b.規(guī)格、型號(hào)的查驗(yàn)；c.外觀質(zhì)量的觀察、檢查。4.10.3計(jì)量驗(yàn)收：過(guò)秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)；核對(duì)供貨計(jì)量碼單。4.10.4質(zhì)量保證書驗(yàn)收：核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)爐號(hào)；核對(duì)技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）；核對(duì)質(zhì)保書印簽。4.10.5記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺(tái)帳》。4.10.6物資檢驗(yàn)的內(nèi)容：國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容；業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容；物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；使用單位對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見(jiàn)證）、送檢；未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程；檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定；檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《物資管理程序》4.6條款規(guī)定。4.11不合格物資的處置。4.11.1不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》4.6.1~4.6.4條款。4.11.2物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購(gòu)部門予以配合。4.11.3不合格物資的處置方式：a.退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問(wèn)題的物資及提出更換要求供方不予配合的；b.更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問(wèn)題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的物資；c.讓步使用：存在輕微質(zhì)量問(wèn)題且對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量影響不大的物資，在與業(yè)主和監(jiān)理溝通，并征得認(rèn)可后填寫JL/B/Q8.3-04《讓步接收處理記錄》，采用不合格品控制程序。4.11.4重新采購(gòu)購(gòu)和更換的的物資，必必須履行《物物資管理程程序》4.2..3、4.5條款要求求。5業(yè)主提供供物資管理理5.1業(yè)主提提供的物資資驗(yàn)收、檢檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)識(shí)、防護(hù)由由項(xiàng)目經(jīng)理理部組織物物資使用單單位進(jìn)行，并并填寫JL/BB/Q7..4-055《業(yè)主提提供物資驗(yàn)驗(yàn)收記錄》。5.2業(yè)主提提供物資的的檢驗(yàn)和驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行本本規(guī)定4.10條款。5.3業(yè)主提提供物資的的標(biāo)識(shí)、貯貯存和收發(fā)發(fā)執(zhí)行本規(guī)規(guī)定6條款。6物資的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯存存和收發(fā)6.1物資部門門負(fù)責(zé)交付付前物資的的標(biāo)識(shí)、貯貯存和發(fā)放放。6.2物資使用用單位負(fù)責(zé)責(zé)接收后物物資的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存和和發(fā)放。6.3物資的標(biāo)標(biāo)識(shí)6.3.1標(biāo)識(shí)識(shí)的要求：：a.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)用于標(biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品的名名稱、產(chǎn)地地、規(guī)格型型號(hào)、批次次和數(shù)量等等；b.狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)產(chǎn)品合格格或不合格格以及待檢檢、待定等等質(zhì)量特性性；c.用于工程程的材料必必須有檢、試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)；d.對(duì)容易混混淆或有追追朔性要求求的材料必必須有產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)。6.3.2標(biāo)識(shí)識(shí)的步驟：：a.檢查物資資原有標(biāo)識(shí)識(shí)，以識(shí)別別原有標(biāo)識(shí)識(shí)屬性：即即標(biāo)識(shí)齊全全、醒目，或或標(biāo)識(shí)齊全全但不醒目目，或標(biāo)識(shí)識(shí)雖齊全，但但需按規(guī)定定復(fù)檢以確確定合格與與否，或無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)等（砂砂、石）；；b.保護(hù)已有有標(biāo)識(shí)。6.3.3標(biāo)識(shí)識(shí)的形式（一一般有標(biāo)識(shí)識(shí)牌、標(biāo)識(shí)識(shí)卡、標(biāo)簽簽等）由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部部使用單位位自行確定定。6.3.4凡法法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)范、合合同規(guī)定有有追溯性要要求的物資資必須進(jìn)行行唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)，并做做好記錄。6.3.5不合合格物資應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)識(shí)和保護(hù)，有有條件時(shí)隔隔離。6.3.6物資資的搬運(yùn)：：a.一般物資資的搬運(yùn)應(yīng)應(yīng)滿足物資資搬運(yùn)技術(shù)術(shù)要求；b.特殊物資資（超長(zhǎng)、超超高、超寬寬、超重、易易燃、易爆爆、易碎、有有毒等物資資）的搬運(yùn)運(yùn)應(yīng)編制《特特殊物資搬搬運(yùn)方案》，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目總工工程師或項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施；c.方案編制制部門（人人員）負(fù)責(zé)責(zé)搬運(yùn)方案案的交底，并并保存記錄錄。6.3.7物資資的貯存：：a.室內(nèi)物資資存放實(shí)行行“四號(hào)定位”、“五五擺放”。擺放遵遵守重不壓壓輕，大不不壓小，充充分選用貨貨位的原則則，并做到到整齊，層層次分明便便于盤點(diǎn)和和發(fā)貨；b.露天堆場(chǎng)場(chǎng)需劃區(qū)分分類，貨區(qū)區(qū)標(biāo)牌明顯顯，堆場(chǎng)道道路、排水水暢通。物物資存放做做到上蓋、下下墊、中通通風(fēng)，下墊墊高度150mmm以上，垛垛型選擇適適合物資的的特點(diǎn)；性能、溫濕度要要求、滅火火要求不同同和相互影影響的物資資分別存放放；易銹蝕、零散件件及要求在在室內(nèi)貯存存的物資應(yīng)應(yīng)存放室內(nèi)內(nèi)；危險(xiǎn)品、有毒品品、化工產(chǎn)產(chǎn)品、貴重重金屬單獨(dú)獨(dú)存放，特特殊保管；；健全安全保衛(wèi)制制度，按要要求配備消消防器材，做做好防火、防防盜工作。6.3.7物資資的收發(fā)：：物資部門依據(jù)到到貨憑證，使使用單位依依據(jù)領(lǐng)用憑憑證辦理接接收手續(xù)；；b.發(fā)出物資資必須使用用正式憑證證，不準(zhǔn)使使用白條、借借條；c.各種憑證證、手續(xù)完完備，印鑒鑒齊全后，方方可收發(fā)物物資；d.收發(fā)物資資后，及時(shí)時(shí)記帳登卡卡，做到帳帳、物、卡卡相符，堅(jiān)堅(jiān)持日清月月結(jié)、定期期盤點(diǎn)；e.收發(fā)過(guò)程程中發(fā)生的的丟失和損損壞，應(yīng)及及時(shí)上報(bào)、處處理；f.物資的質(zhì)質(zhì)量保證資資料必須隨隨貨同行。6.3.8項(xiàng)目目經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目目部施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)區(qū)、生活區(qū)區(qū)、施工作作業(yè)區(qū)產(chǎn)生生的固廢的的管理執(zhí)行行《固體廢廢棄物管理理規(guī)定》。6.3.9節(jié)能能降耗嚴(yán)格格控制超材材料預(yù)算供供料，對(duì)于廢舊舊和剩余物物資協(xié)調(diào)物物資使用單單位進(jìn)行再再利用。7采購(gòu)文件件的記錄的的管理物資部門負(fù)責(zé)采采購(gòu)文件和和記錄的管管理，采購(gòu)購(gòu)文件包括括：材料預(yù)預(yù)算、材料料計(jì)劃、采采購(gòu)計(jì)劃、采采購(gòu)合同及及附件、驗(yàn)驗(yàn)收記錄和和供方評(píng)審審料等。采采購(gòu)文件在在使用過(guò)程程中，按《文文件控制程程序》要求求進(jìn)行管理理。采購(gòu)文文件使用后后按《記錄錄控制程序序》的要求求進(jìn)行控制制。8物資采購(gòu)購(gòu)紀(jì)律8.1物資管理理人員在對(duì)對(duì)外業(yè)務(wù)活活動(dòng)中,嚴(yán)格執(zhí)行行國(guó)家有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和公司司廉潔自律律的規(guī)定。8.2在物資采采購(gòu)及業(yè)務(wù)務(wù)往來(lái)中，不不準(zhǔn)為外單單位提供擔(dān)擔(dān)保，不準(zhǔn)準(zhǔn)以任何借借口將現(xiàn)金金、支票和和銀行帳號(hào)號(hào)轉(zhuǎn)借他人人。8.3對(duì)在物資資采購(gòu)過(guò)程程中，弄虛虛作假、以以權(quán)謀私、賬賬外暗中收收受回扣和和收受賄賂賂的人員，有有關(guān)單位要要根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重通報(bào)報(bào)批評(píng)、記記過(guò)、調(diào)離離崗位、解解聘、除名名等處分