關于內(nèi)部審計年終述職報告范文

關于內(nèi)部審計年終述職報告范文關于內(nèi)部審計年終述職報告范文

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在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持協(xié)作下，內(nèi)部審計工作嚴密圍繞工作中心，結合經(jīng)濟構造和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價選購審計、基建工程投資工程審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴厲財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控治理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建立的一個重要手段，為效勞企業(yè)的良性進展發(fā)揮了積極的作用。

一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和溝通，拓展內(nèi)審工作視野。積極參與省局組織《內(nèi)部審計治理方法》和內(nèi)審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)治理等方面的專業(yè)學問，進一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作閱歷。同時今年加強了與兄弟單位的學習溝通，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少珍貴閱歷。

(二)依托單位領導的支持，積極開展內(nèi)審工作。特殊是公司領導對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資選購治理方法》，把內(nèi)審監(jiān)視工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的動身點和落腳點放在促進進展、標準治理、提高效益、強化掌握、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)視工作。

(三)與相關部門親密溝通，充分發(fā)揮審計的監(jiān)視作用。一是信息承受機制。參與與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營治理信息系統(tǒng)共享，準時地獲得其從事工作所必需把握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)覺的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)視工作。

根據(jù)單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯(lián)系，了解相關狀況，科學安排審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計

(一)仔細做好比價選購審計。食品選購是與市場嚴密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對選購工作的有效掌握，就必需用各項規(guī)章制度來標準和約束。我們參加制定了食品選購工作的相關規(guī)定并監(jiān)視實施。對食品選購工作，自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)視作用。一年來共參加食品選購工程余項，涉及金額近元，標準了食品選購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)把握各供貨廠家的供貨批量、價格變動狀況、履行合憐憫況，以及分析比照各供貨廠家的供貨價格等狀況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料本錢方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，選購價格穩(wěn)中有降。

(三)參加單位各項招投標工程。隨著體制改革的快速進展，根底建立工程資金的投入連續(xù)增加，我們克制人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為動身點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進展訂正、整改。全年共審計基建、修理、裝飾工程工程多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地標準了工程工程的治理。

三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)視與效勞并重。

內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計工作必需堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。將審計人員監(jiān)視和效勞狀況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)視和效勞的好壞、優(yōu)劣同評比先進直接掛鉤。對鼓勵審計人員提高自身素養(yǎng)，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，表達在了審計的每一個工程上，保證了審計質(zhì)量。

四、明年的工作準備

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，效勞大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，根據(jù)《內(nèi)部審計治理方法》的規(guī)定要求，建立符合治理構造的審計監(jiān)視新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)視和效勞的作用。

依據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計制度》(XX發(fā)[xxxx]13號)文件有關要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的細心組織，在各部門(單位)的積極協(xié)作下，圓滿完成了xxxx年度的內(nèi)部審計工作。

一、領導重視，制度健全。

建立內(nèi)審機構是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)視體系。負責監(jiān)視、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部掌握的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務治理、工程工程治理、原材料治理及有關制度的落實與可行性等方面進展審計監(jiān)視。為了開展有效監(jiān)視，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

二、完善程序，落實職責。

公司對有關的治理制度、方法進展了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審工程的治理制度中增加了審計監(jiān)視關口，把審計監(jiān)視作為一個必不行少的環(huán)節(jié)和掌握點，納入到有關工作的治理和掌握過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)視的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三、加強培訓，提高水平。

依據(jù)內(nèi)部審計學問面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班，并定期參與供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習溝通，通過不斷溝通，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，到達相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來、財務決算、原材料倉儲治理及其治理制度等執(zhí)行狀況，結合外部審計報告、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)覺集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留工程的整理;依據(jù)“固定資產(chǎn)治理方法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)治理工作，根本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)全都;標準了內(nèi)部往來賬的治理;加強了限額以下選購工程的治理，增訂了“零星工程治理方法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分別加強標后的治理，新制定集團公司“招投標標后治理實施細則”等。

五、今后工作準備

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內(nèi)掌握度審計理論，堅持把加強對審計狀況的綜合分析討論與信息反應作為治理與決策的切入點，從不同側面、不同角度對審計狀況進展綜合分析討論，準時發(fā)覺和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，留意發(fā)覺治理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。

xxxx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下，仔細學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，根據(jù)集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進治理的宗旨，積極引導我單位內(nèi)部審計機構在加強單位財務治理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而效勞的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成狀況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的熟悉。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部掌握手冊》一書進展學習爭論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和制造性，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的熟悉，能更好的協(xié)作審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2.加強對詳細工程的審計工作。我們嚴格根據(jù)制定的審計規(guī)劃對各個工程進展檢查，每月抽選出幾個3-5個工程工程進展檢查，每半年對全部工程工程都要檢查一次，針對大額或虧損的工程更要時刻監(jiān)視每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨工程現(xiàn)場進展實地審查，實行事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)視的關口前移，準時發(fā)覺存在的弊端，把問題解決