鳳凰光學(xué)攝像模組項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

鳳凰光學(xué)股份有限公司COB格式微型攝像模組產(chǎn)業(yè)化資金申請(qǐng)報(bào)告PAGEPAGE13第一章項(xiàng)目的背景和必要性1、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界信息技術(shù)發(fā)展步入了一個(gè)全新的時(shí)期。信息技術(shù)中的光電數(shù)字技術(shù)獲得了飛速發(fā)展，數(shù)碼時(shí)代的到來為光學(xué)應(yīng)用技術(shù)拓展了空間，光電子無可爭(zhēng)議地成為信息產(chǎn)業(yè)的主角。傳統(tǒng)銀鹽相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)份額受到更便利、功能集成程度更高的可攝像手機(jī)的強(qiáng)勁沖擊。隨著全球以及中國(guó)可攝像手機(jī)的普及及發(fā)展，給全球可攝像手機(jī)配套的攝像模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了積極的影響，為其提供了充足的發(fā)展空間。微型攝像模組的成像過程就是將光信號(hào)數(shù)字化的過程。光線首先通過鏡頭，到達(dá)感光元件——CCD或CMOS，兩者的作用都是將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，然后數(shù)字信號(hào)被傳送到一個(gè)專門的外理器(DSP),進(jìn)行圖像信號(hào)增強(qiáng)以及壓縮優(yōu)化后再傳輸?shù)绞謾C(jī)或者其它存儲(chǔ)設(shè)備上，從上述過程可以看到每一個(gè)部件都對(duì)攝像模組的整體性能有重大影響。微型攝像模組主要由鏡頭（lens），傳感器（sensor），后端圖像處理芯片（BackendIC），軟板（FPC）四個(gè)部分組成。詳見圖所示：決定攝像模組質(zhì)量的關(guān)鍵部件就是：鏡頭(LENS)、圖像傳感器(SENSOR)和數(shù)字信號(hào)處理芯片(DSP)。圖像數(shù)據(jù)輸出方式有YUN和RCB兩種形式。攝像模組的關(guān)鍵技術(shù)為：光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)、輸入輸出接口技術(shù)、組立技術(shù)等。目前，全球微型攝像模組的格式主要有COB（ChipOnBoard）和CSP(ChipScalePackage)兩種。CSP的優(yōu)點(diǎn)在于封裝段由前段制程完成，CSP由于有玻璃覆蓋，對(duì)潔凈度要求較低、優(yōu)良率也較佳、制程設(shè)備成本較低、制程時(shí)間短，面臨的挑戰(zhàn)是光線穿透率不佳、價(jià)格較貴、高度Z-Height較高、背光穿透鬼影現(xiàn)象。COB的優(yōu)勢(shì)包括制程成本相對(duì)較低、高度Z-Height較低，缺點(diǎn)是對(duì)潔凈度要求較高、需改善制程以提升優(yōu)良率、制程設(shè)備成本較高、制程時(shí)間長(zhǎng)。目前，國(guó)際攝像模組主流產(chǎn)品是采用YUN輸出模式的COB格式產(chǎn)品，該類攝像模組質(zhì)量穩(wěn)定，可不受后端圖像處理芯片的限制，圖像數(shù)據(jù)輸出速度可達(dá)30frame/second。本項(xiàng)目在光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)等方面有重大突破，產(chǎn)品在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6μm）、光學(xué)視覺、透光率等方面的技術(shù)參數(shù)處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，具備自動(dòng)聚焦、白平衡、色彩糾正、特殊背景模式拍攝等高級(jí)功能，特殊品種還具有光學(xué)變焦、微距拍攝等目前專業(yè)數(shù)碼相機(jī)才具有的功能。全球目前比較有實(shí)力的攝像模組模組廠商有：致伸科技、普立爾科技、臺(tái)灣群光電子、智基電子、敦南科技(光寶)、揚(yáng)信科技、三星電機(jī)、CowellWorldOptech、SunyangDigitalImage、HansungElcomtec、AlpsElectric、亞洲光學(xué)。其中致伸科技、普立爾科技、群光電子、敦南等均為中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，其產(chǎn)能占據(jù)全球約40％的市場(chǎng)份額，結(jié)合其余中小廠商，全球有超過60％的微型攝像模組工業(yè)由中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)控制。由于本土化采購(gòu)和我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)基地，這對(duì)手機(jī)攝像模組帶來巨大的需求，同時(shí)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。國(guó)外攝像模組生產(chǎn)廠商基本采用COB格式，且技術(shù)比較成熟。國(guó)內(nèi)攝像模組廠商基本上只有CSP格式生產(chǎn)，還很少有廠家具有COB格式制成的能力，而且在品質(zhì)控制上還沒有達(dá)到一定的完善程度。鳳凰光學(xué)股份有限公司引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，在非球面鏡片制作技術(shù)、光學(xué)鍍膜技術(shù)、COB組立技術(shù)等方面取得重大突破，快速達(dá)到COB格式微型攝像模組規(guī)模化生產(chǎn)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)微型攝像模組COB格式產(chǎn)品空白，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響我國(guó)是個(gè)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的發(fā)展中國(guó)家，許多產(chǎn)品都擁有巨大的發(fā)展空間，尤其是高科技產(chǎn)品。前幾年，微電子技術(shù)推動(dòng)了以計(jì)算機(jī)、因特網(wǎng)、光纖通信等為代表的信息技術(shù)的高速發(fā)展，改變了人們的思維方式，使得知識(shí)經(jīng)濟(jì)蔚然興起?，F(xiàn)在，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，在大容量光纖通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，光電子技術(shù)將起到越來越重要的作用，將繼微電子技術(shù)之后再次推動(dòng)人類科學(xué)技術(shù)的革命。現(xiàn)在，光電子技術(shù)快速發(fā)展，己形成一個(gè)迅速增長(zhǎng)的、市場(chǎng)容量巨大的光電子產(chǎn)業(yè)。由于光電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦、監(jiān)視系統(tǒng)、以及光碟機(jī)讀寫頭、影像電話、掃描器等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求高速增長(zhǎng)，而這些產(chǎn)品都需要精密的光學(xué)元件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界市場(chǎng)光學(xué)元件和器材在2003年產(chǎn)值255.1億美元，2004年產(chǎn)值286.7億美元。預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)值將達(dá)到358.6億美元?？梢?，光學(xué)行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，由光學(xué)元件應(yīng)用產(chǎn)品的多元性及市場(chǎng)的成長(zhǎng)性可知，光學(xué)行業(yè)未來將穩(wěn)定成長(zhǎng)，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著越來越大的作用。3、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析從世界范圍來看，電信業(yè)一度是全球最具活力和潛力的產(chǎn)業(yè)之一，而近些年來移動(dòng)通信一直是全球電信業(yè)的主要收入來源，其發(fā)展?fàn)顩r倍受矚目。過去的十年見證了語(yǔ)音的接收、數(shù)碼化、傳輸無線信息接受、解碼、播放等語(yǔ)音技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理和無線通訊等技術(shù)的發(fā)展。市場(chǎng)和技術(shù)的良性互動(dòng)創(chuàng)造了整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。手機(jī)是移動(dòng)通信的終端，手機(jī)拍照功能也將大幅提升。今后十年將是圖像技術(shù)與手機(jī)相結(jié)合并產(chǎn)生全新應(yīng)用市場(chǎng)的十年，其關(guān)鍵就是在大眾化的技術(shù)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)圖像的實(shí)時(shí)攝取和實(shí)時(shí)傳輸。事實(shí)上傳輸技術(shù)，是把信息通道拓寬，現(xiàn)在用掃描及其他方式還是一種窄帶的概念，如果用攝像的辦法，將完全實(shí)現(xiàn)信息源的寬帶化。在戛納，諾基亞、摩托羅拉、三星、LG、索愛等手機(jī)業(yè)界的巨頭們，他們所展出的3G手機(jī)新品中幾乎不約而同地大幅提升了手機(jī)的拍照功能。具有200萬像素?cái)z像模組的手機(jī)已經(jīng)是很平常，300萬像素也不算什么，因?yàn)槟ν辛_拉展出的一款3G手機(jī)達(dá)到了500萬像素。而僅僅在一年前，同樣在戛納展出的3G手機(jī)，具有百萬像素?cái)z像模組的還屬鳳毛麟角，當(dāng)時(shí)主流的配置還停留在30萬像素的水平。而30萬像素與普通數(shù)碼相機(jī)的300萬像素的配置相比，確有不小的差距。因此，對(duì)像素能力的大幅提升，成為攝像模組廠商共同努力的目標(biāo)。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2004年由于百萬像素拍照手機(jī)的興起，導(dǎo)致全球數(shù)碼相機(jī)的銷量下降了50%。3G手機(jī)作為尖端移動(dòng)通信終端，在拍照功能上當(dāng)然也不能落后。相信隨著拍照手機(jī)像素功能的不斷提升，手機(jī)成為數(shù)碼相機(jī)的替代品將不可逆轉(zhuǎn)。內(nèi)置攝像模組是未來3G手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配備，而由于需求大增近期手機(jī)攝像模組出現(xiàn)供應(yīng)短缺的局面。據(jù)預(yù)計(jì)，至2007年全球手機(jī)攝像模組的需求將達(dá)到2.98億個(gè)，這意味著手機(jī)攝像模組產(chǎn)業(yè)至少有持續(xù)4年的高速發(fā)展期。目前全球手機(jī)攝像模組主要由中、日、韓和我國(guó)臺(tái)灣省生產(chǎn)。隨著手機(jī)的不斷普及，人們已不滿足于手機(jī)的通話功能，他們對(duì)手機(jī)有了更高的要求，根據(jù)日本去年9月的用戶調(diào)查，71.1％的被訪者表示購(gòu)買新手機(jī)時(shí)會(huì)選擇攝像功能，高居各項(xiàng)功能之首。而最新資料顯示日本2005年可拍照手機(jī)的市場(chǎng)份額將達(dá)到44.7％。拍照逐漸被視為手機(jī)應(yīng)當(dāng)具備的基本功能，既然手機(jī)拍照功能不再是可有可無，人們對(duì)手機(jī)攝像裝置的像素也有了更高的追求。只有30萬像素的VGA攝像頭已經(jīng)難以滿足顧客的需求，04年各個(gè)手機(jī)廠商已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)向生產(chǎn)配有130萬像素?cái)z像模組的手機(jī)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2005年市場(chǎng)上的百萬像素手機(jī)就將全面超過其它拍照手機(jī)總和而達(dá)到1.88億部，預(yù)計(jì)到2008年，300萬像素拍照手機(jī)將獨(dú)占鰲頭。我國(guó)相機(jī)手機(jī)的發(fā)展速度雖然落后于一些發(fā)達(dá)國(guó)家，但總體發(fā)展迅速，目前我國(guó)相機(jī)手機(jī)比例只在25%左右，預(yù)計(jì)今年很快就會(huì)達(dá)到40～50%的水平。全球以及中國(guó)相機(jī)手機(jī)的普及發(fā)展，給全球手機(jī)配套的攝像模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來積極的影響，提供了充足的發(fā)展空間。光電產(chǎn)業(yè)與手機(jī)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)廣泛，可直接帶動(dòng)包括網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)推動(dòng)我國(guó)無線通信的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化升級(jí)具有重大影響。除此之外，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)提升江西省高新技術(shù)發(fā)展水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換升級(jí)，加快建設(shè)“數(shù)字江西”，帶動(dòng)相關(guān)配套企業(yè)發(fā)展都將發(fā)揮積極作用。4、市場(chǎng)分析微型攝像模組應(yīng)用廣泛，主導(dǎo)應(yīng)用于相機(jī)手機(jī)，市場(chǎng)需求量極其巨大。2003年國(guó)內(nèi)相機(jī)手機(jī)的年銷售量達(dá)到8400萬部，比2002年的1800萬部激增近5倍，占全球手機(jī)總銷售量的16%，2004年手機(jī)的銷量達(dá)到1.9億部，比去年增長(zhǎng)兩倍多，達(dá)到總量的28％，2005年全球手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到8.25億部，約比2004年的6.84億部增長(zhǎng)20.61%，而在這些手機(jī)中，照相手機(jī)將達(dá)到4億部，其中約有40%將在中國(guó)生產(chǎn)，需要采用大約1.5億個(gè)攝相模組。初步統(tǒng)計(jì)2005年相機(jī)手機(jī)份額將達(dá)到35％左右，今后幾年，這一比例還將迅速上升。2006年，手機(jī)廠商將在提高拍照分辨率方面展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。在2003年生產(chǎn)的可拍照手機(jī)中，至少有90%是VGA級(jí)或者更低的分辨率，但在2004年百萬像素的可拍照手機(jī)變得非常普遍。在2005年下半年，廠商就推出200萬和300萬像素的可拍照手機(jī)，但這些產(chǎn)品將只限于高端市場(chǎng)。與此同時(shí)，隨著中國(guó)政府對(duì)于本土廠商的保護(hù)有所減弱，對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)的管理也從許可機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)證機(jī)制，這將進(jìn)一步加劇該產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。相機(jī)手機(jī)的銷售行情一路看漲，主要?dú)w功于相機(jī)手機(jī)強(qiáng)大的娛樂功能，包括攝像功能。由于手機(jī)是隨身攜帶的通訊工具，因此相機(jī)手機(jī)的便利性是數(shù)碼相機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能比擬的。在過去的兩年中，盡管相機(jī)手機(jī)像素還不是非常理想，但已經(jīng)獲得了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)同。隨著攝像模組制造技術(shù)日益成熟，相機(jī)手機(jī)的像素已完全能滿足消費(fèi)者的各種需要，取代低端數(shù)碼相機(jī)，實(shí)現(xiàn)手機(jī)和相機(jī)的統(tǒng)一已是不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)。未來，300萬像素的相機(jī)手機(jī)將成為主流，市場(chǎng)潛力非常巨大。隨著3G時(shí)代的到來，推動(dòng)可視電話的普及，攝像模組成為手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。甚至全面超越手機(jī)的原有功能，終端成為DVR加通話功能，實(shí)現(xiàn)大眾化的圖像實(shí)時(shí)分析、傳輸和反饋。全球目前比較有實(shí)力的微型攝像模組模組廠商有：致伸科技、普立爾科技、臺(tái)灣群光電子、智基電子、敦南科技(光寶)、揚(yáng)信科技、三星電機(jī)、CowellWorldOptech、SunyangDigitalImage、HansungElcomtec、AlpsElectric、亞洲光學(xué)。其中致伸科技、普立爾科技、群光電子、敦南等均為中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，其產(chǎn)能占據(jù)全球約40％的市場(chǎng)份額，結(jié)合其余中小廠商，全球有超過60％的微型攝像模組工業(yè)由中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)控制。由于本土化采購(gòu)和我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)基地，這對(duì)手機(jī)攝像模組帶來巨大的需求，同時(shí)為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。5、項(xiàng)目SWOT分析攝像手機(jī)這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)，為攝像模組的大規(guī)模開發(fā)和生產(chǎn)帶來了歷史性機(jī)遇。面對(duì)技術(shù)日新月異的新形勢(shì)，尤其是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，鳳凰光學(xué)股份有限公司必須要不斷發(fā)展自己的技術(shù)與能力,特別是現(xiàn)代光學(xué)元件的加工技術(shù)，以進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)在我國(guó)光學(xué)行業(yè)的地位和競(jìng)爭(zhēng)力。因此，審時(shí)度勢(shì)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展，必須深入分析目前公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅等競(jìng)爭(zhēng)條件，從戰(zhàn)略高度制定公司發(fā)展策略，依靠自主技術(shù)創(chuàng)新和撐控的關(guān)鍵技術(shù)，建立起企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成公司的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。1.5.1優(yōu)勢(shì)鳳凰光學(xué)股份有限公司有35年光學(xué)產(chǎn)品制造的工藝、技術(shù)品質(zhì)管理經(jīng)驗(yàn)的積累。公司1998年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2002年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，有完備的質(zhì)量保證體系。鳳凰光學(xué)股份有限公司開發(fā)積累的專用技術(shù)有：光學(xué)冷加工最佳工藝參數(shù)的研究成果，該項(xiàng)技術(shù)獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；下擺機(jī)床的加工技術(shù)、透鏡高精度磨邊技術(shù)、寬帶、超寬帶減反膜技術(shù)、紅外截止膜技術(shù)、小球面高效加工技術(shù)，這些技術(shù)在國(guó)內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。鳳凰光學(xué)股份有限公司1997年上市后，經(jīng)過技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)，用資金換速度，裝備了一批先進(jìn)的設(shè)備，特別是高精度、高效率光學(xué)和機(jī)械加工設(shè)備及檢測(cè)儀器，使企業(yè)緊跟世界先進(jìn)技術(shù)的步伐，具備了綜合開發(fā)光學(xué)產(chǎn)品的能力和具有大批量、高品質(zhì)、高效率生產(chǎn)各種光學(xué)元件的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和工藝技術(shù)。鳳凰光學(xué)股份有限公司在上海、廣東、南昌等地設(shè)立了控股子公司，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)延伸到長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲，充分利用沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的信息優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)。鳳凰光學(xué)股份有限公司具有豐富的產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，有一個(gè)廣泛的而又完整的國(guó)內(nèi)、外銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，計(jì)有26個(gè)銷售分公司。鳳凰光學(xué)股份有限公司經(jīng)過多年光學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，已在國(guó)內(nèi)、外建立了廣泛的長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)光學(xué)元件所需的原材料及各類配套材料的采購(gòu)和技術(shù)信息的來源都有保證。鳳凰光學(xué)股份有限公司發(fā)展微型化的光學(xué)鏡頭和鏡片，口徑都在Φ3mm以下，主要用于數(shù)碼相機(jī)及相機(jī)手機(jī)，是鳳凰光學(xué)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品?，F(xiàn)在生產(chǎn)微型攝像模組在技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)上具有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。1.5.2劣勢(shì)光電元件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化已成為全球業(yè)界面臨的共同問題，目前的現(xiàn)狀是芯片、鏡頭、模組都缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，日益成為阻礙行業(yè)發(fā)展的突出難點(diǎn)。因?yàn)槿狈?biāo)準(zhǔn)，模組數(shù)據(jù)接口、大小各有差異，造成模組的技術(shù)評(píng)估周期加長(zhǎng)，成本增加，嚴(yán)重制約新產(chǎn)品的快速投入，對(duì)下游手機(jī)廠商的發(fā)展也非常不利。提高產(chǎn)品技術(shù)水平，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)通訊接口、統(tǒng)一的模組外觀尺寸、統(tǒng)一的光學(xué)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)已成為模組產(chǎn)業(yè)亟需解決的技術(shù)問題。1.5.3機(jī)會(huì)鳳凰光學(xué)股份有限公司具有光學(xué)機(jī)械、電子、塑料及模具等專業(yè)的綜合研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力；具備光學(xué)冷加工、精密機(jī)械加工、注塑、壓鑄和精密模具制造等工藝手段，工藝水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。是全國(guó)光電產(chǎn)品主導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)，而市場(chǎng)需求潛力又非常大，未來幾年是市場(chǎng)的高增長(zhǎng)期。加上國(guó)家明確提出在2006年將對(duì)高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)項(xiàng)目繼續(xù)給予支持。本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)逢大好時(shí)機(jī)，正是公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并占領(lǐng)市場(chǎng)的好機(jī)會(huì)。1.5.4威脅威脅主要來自產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新能力的保證程度、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率以及市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度等。從國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)主要集中在現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，由于COB格式攝像模組生產(chǎn)剛剛初具雛形，國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)銷售的量很少，因此相對(duì)來說國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性還遠(yuǎn)沒達(dá)到白熱化程度。1.6項(xiàng)目必要性綜合分析一是做強(qiáng)做大我國(guó)光學(xué)行業(yè)，發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的需要光電子技術(shù)快速發(fā)展，己形成一個(gè)迅速增長(zhǎng)的、市場(chǎng)容量巨大的光電子產(chǎn)業(yè)。由于光電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦、監(jiān)視系統(tǒng)、以及光碟機(jī)讀寫頭、影像電話、掃描器等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求高速增長(zhǎng)，而這些產(chǎn)品都需要精密的光學(xué)元件，據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界市場(chǎng)光學(xué)元件和器材在2003年產(chǎn)值255.1億美元，2004年產(chǎn)值286.7億美元。預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)值將達(dá)到358.6億美元?？梢?，光學(xué)行業(yè)贏來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，由光學(xué)元件應(yīng)用產(chǎn)品的多元性及市場(chǎng)的成長(zhǎng)性可知，光學(xué)行業(yè)未來將穩(wěn)定成長(zhǎng)，并對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著越來越大的推動(dòng)作用。鳳凰光學(xué)股份有限公司作為我國(guó)主要生產(chǎn)光學(xué)元件產(chǎn)品企業(yè)之一，將引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，為做強(qiáng)做大我國(guó)光學(xué)行業(yè)做出貢獻(xiàn)。二是推動(dòng)江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、升級(jí)和帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前，江西省正在加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集和企業(yè)集群的速度，以形成聚集優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，帶動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。鳳凰光學(xué)股份有限公司是江西省省屬股份制企業(yè)，實(shí)施本項(xiàng)目是策應(yīng)了江西省“十一五”電子信息工業(yè)發(fā)展目標(biāo)和綱要，為發(fā)展壯大江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠起到很好的推動(dòng)作用。同時(shí)，也有利于安排解決當(dāng)?shù)匾徊糠秩说木蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入。三是市場(chǎng)需求的需要相機(jī)手機(jī)、可攝像筆記本電腦等新型消費(fèi)品市場(chǎng)需求快速上升，直接帶動(dòng)攝像模組等部件的需求迅速增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量相當(dāng)可觀。預(yù)計(jì)2007年以后全球手機(jī)攝像模組的需求量達(dá)到2.98億個(gè)。市場(chǎng)需要一批具有一定規(guī)模企業(yè)進(jìn)行攝像模組產(chǎn)品生產(chǎn)。鳳凰光學(xué)股份有限公司實(shí)施本項(xiàng)目，將根據(jù)市場(chǎng)變化新形勢(shì)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，逐步快速追加投資,進(jìn)行Ⅱ、Ⅲ期擴(kuò)建工程，預(yù)計(jì)達(dá)到年產(chǎn)1000萬個(gè)攝像模組的生產(chǎn)能力，滿足市場(chǎng)需求的需要。四是填補(bǔ)我國(guó)COB格式攝像模組國(guó)內(nèi)空白的需要全球攝像模組市場(chǎng)由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)廠商主導(dǎo)。由于下游產(chǎn)業(yè)在中國(guó)大陸的比重越來越大，攝像模組業(yè)者正加速將生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)移往中國(guó)大陸。國(guó)內(nèi)模組廠商基本上只有CSP格式的，目前還很少有廠家有COB格式生產(chǎn)的能力，而且在品質(zhì)控制上還沒有達(dá)到一定的程度。實(shí)施本項(xiàng)目，可填補(bǔ)COB格式攝像模組的國(guó)內(nèi)空白。五是增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新動(dòng)力和調(diào)整企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要光電數(shù)字技術(shù)飛速發(fā)展，數(shù)碼時(shí)代的到來為光學(xué)產(chǎn)品應(yīng)用拓展了空間，光電子無可爭(zhēng)議地成為信息產(chǎn)業(yè)的主角。傳統(tǒng)銀鹽相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)份額受到更便利、功能集成程度更高的可攝像手機(jī)的強(qiáng)勁沖擊。鳳凰光學(xué)股份有限公司通過實(shí)施本項(xiàng)目，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)攝像模組生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過消化吸收與創(chuàng)新，從而達(dá)到企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)，并及時(shí)掌握市場(chǎng)的變化，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的目的。六是項(xiàng)目實(shí)施有助于進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)在我國(guó)光學(xué)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力鳳凰光學(xué)股份有限公司已有35年的光學(xué)元件生產(chǎn)歷史，光學(xué)元件及其下游產(chǎn)品一直是鳳凰光學(xué)股份有限公司的主線產(chǎn)品之一。鳳凰光學(xué)股份有限公司對(duì)國(guó)際需求市場(chǎng)潛力巨大的微型攝像模組生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著巨大的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，鳳凰光學(xué)股份有限公司已有完整的產(chǎn)品線，產(chǎn)品從傳統(tǒng)的相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、測(cè)繪儀器到現(xiàn)代的數(shù)碼相機(jī)。鳳凰牌相機(jī)一直是中國(guó)市場(chǎng)銷售量最大、用戶最多的相機(jī)，市場(chǎng)占有率連續(xù)多年一直是國(guó)內(nèi)品牌第一，國(guó)際品牌排名第三，市場(chǎng)占有率10.2%。面對(duì)光學(xué)電子技術(shù)日新月異的新形勢(shì)，尤其是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須要不斷發(fā)展自己的技術(shù)與能力，特別是現(xiàn)代光學(xué)元件的加工技術(shù)，以進(jìn)一步確立鳳凰光學(xué)股份有限公司在我國(guó)光學(xué)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，在國(guó)家大力發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策的引導(dǎo)下，公司及時(shí)抓住機(jī)遇，充分利用政策、技術(shù)、人才、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)施COB格式攝像模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，搶占行業(yè)和市場(chǎng)的制高點(diǎn)是非常必要的。第二章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1、企業(yè)基本情況鳳凰光學(xué)股份有限公司是鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司的控股子公司，是我國(guó)照相機(jī)生產(chǎn)主要基地之一，是江西省省屬股份制企業(yè)。1997年5月28日，鳳凰光學(xué)在上海證券交易所正式掛牌上市，成為中國(guó)光學(xué)行業(yè)第一家上市公司。鳳凰光學(xué)股份有限公司享有獨(dú)立核算的進(jìn)出口權(quán)；具有光學(xué)機(jī)械、電子、塑料及模具等專業(yè)的綜合研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力；具備光學(xué)冷加工、精密機(jī)械加工、注塑、壓鑄和精密模具制造等工藝手段，工藝水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。主營(yíng)數(shù)碼光學(xué)鏡頭、照相器材、望遠(yuǎn)鏡、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備等高科技光電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。“鳳凰”產(chǎn)品涵蓋照相器材很多領(lǐng)域。單鏡頭反光照相機(jī)(下簡(jiǎn)稱單反相機(jī))被國(guó)家科技部授予國(guó)家火炬計(jì)劃三等獎(jiǎng)，DC828單反相機(jī)還被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委列入國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品試產(chǎn)項(xiàng)目，并頒發(fā)了證書。鳳凰相機(jī)在全國(guó)五次指令評(píng)比中四次奪魁，是照相機(jī)行業(yè)唯一連續(xù)四屆最暢銷國(guó)產(chǎn)精品。據(jù)最新資料統(tǒng)計(jì)，鳳凰相機(jī)全國(guó)市場(chǎng)的綜合占有率已位居第三。近三年占全國(guó)市場(chǎng)份額10%以上，其中手動(dòng)單反相機(jī)占全球市場(chǎng)份額19%左右。另外，鳳凰望遠(yuǎn)鏡系列產(chǎn)品在旅游、科技等領(lǐng)域亦有十分廣泛的用途，暢銷美、法、意、日等國(guó)。鳳凰光學(xué)股份有限公司以立民族工業(yè)志氣，創(chuàng)世界知名品牌的精神，創(chuàng)造了輝煌。1997年上市后被江西省科技廳認(rèn)定為“區(qū)外高新技術(shù)企業(yè)”。1998年通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，并被中國(guó)海關(guān)列為保稅工廠。1999年鳳凰商標(biāo)被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)。2002年通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2002年“鳳凰”照相機(jī)被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品。鳳凰光學(xué)股份有限公司有專門從事光學(xué)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)制造工廠——光學(xué)元件事業(yè)本部，具有各類球面透鏡、平面鏡、棱鏡的大批量生產(chǎn)能力和各類CCD、照相機(jī)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡等鏡頭的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造能力。鳳凰光學(xué)股份有限公司1997年上市后，就確立了以光學(xué)產(chǎn)品為主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，上市募集資金其中投入年產(chǎn)760萬片光學(xué)鏡片的項(xiàng)目，2001年實(shí)施的年產(chǎn)壹仟萬片光學(xué)鏡片技術(shù)改造項(xiàng)目，已如期實(shí)現(xiàn)。目前鳳凰光學(xué)股份有限公司年產(chǎn)各類光學(xué)鏡片達(dá)1800萬片以上。公司有多項(xiàng)科研、技術(shù)革新和技術(shù)改造成果，其中“光學(xué)冷加工最佳工藝參數(shù)的研究”課題榮獲國(guó)家科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。光學(xué)元件制造綜合技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，是中國(guó)光學(xué)加工支柱企業(yè)之一。2、固定資產(chǎn)狀況（2005年止）鳳凰光學(xué)股份有限公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值3.5億元，固定資產(chǎn)凈值2.72億元；其中有主要生產(chǎn)設(shè)備1356臺(tái)，計(jì)固定資產(chǎn)原值3.02億元，固定資產(chǎn)凈值2.32億元?，F(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備詳見表2-1《現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備表》。表2-1現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)數(shù)1數(shù)控車床哈挺ELITE、長(zhǎng)谷川J24182精密自動(dòng)車CM111683電火花加工機(jī)D703E44斜六軸拋光機(jī)TPR010705拋光機(jī)TR020586精磨機(jī)JP11507螺桿空壓機(jī)SA-230A58立式加工機(jī)V-85149精密平面磨床RGS-84AH210雕刻機(jī)CL-2M-R311自動(dòng)磨邊機(jī)RJ50A10612鍍膜機(jī)A1104313鍍膜機(jī)MC1200414高精度車床CG6125C3615投影儀VS-305616工具顯微鏡TMM-130EN6小計(jì)39317其它963合計(jì)13563、財(cái)務(wù)狀況鳳凰光學(xué)股份有限公司近三年來的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率的情況如下表2-2：表2-2近三年財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年份項(xiàng)目2003年2004年2005年單位銷售收入531376036563227萬元稅金總額200721521850萬元凈利潤(rùn)284337793526萬元產(chǎn)品銷售率99.599.898.7%資金利稅率9.1210.829.77%全員勞動(dòng)生產(chǎn)率612606527763247元/人·年資產(chǎn)總額8488092943100749萬元負(fù)債總額342273767138609萬元其中長(zhǎng)期負(fù)債71201315013150萬元資產(chǎn)負(fù)債率40.3240.5338.32%銀行信用等級(jí)AAAAAAAAA第三章建設(shè)方案1、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模按照市場(chǎng)分析情況，提出月產(chǎn)130-300萬像素微型攝像模組15萬個(gè)，年產(chǎn)量達(dá)180萬個(gè)生產(chǎn)規(guī)模，確定建設(shè)內(nèi)容如下：A、引進(jìn)兩條COB攝像模組封裝生產(chǎn)線；B、引進(jìn)鍍膜機(jī)、銑磨機(jī)、精磨拋光機(jī)、超精數(shù)控車床、精密加工中心、超聲波清洗機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；C、引進(jìn)激光干涉儀、鏡頭檢查儀、芯片精密調(diào)節(jié)裝置、偏振色度檢驗(yàn)設(shè)備、非球面檢驗(yàn)設(shè)備、電路檢測(cè)設(shè)備等檢測(cè)設(shè)備；D、購(gòu)置相應(yīng)輔助國(guó)產(chǎn)設(shè)備；E、改造原有廠房3000平方米。因項(xiàng)目組織實(shí)施單位正進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有閑置的獨(dú)立廠房，本項(xiàng)目毋須新增土建面積，將原有閑置廠房進(jìn)行千級(jí)凈化改造即可,部分生產(chǎn)車間要改造成百級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)A、攝像模組生產(chǎn)基本流程如下右圖：COB制成流程圖主要包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模版設(shè)計(jì)、模具制作、晶鋸、SMT組立、芯片和集成電路粘貼、電路測(cè)試、合格性測(cè)試等主要工序。B、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)攝像模組質(zhì)量主要與鏡頭像素、傳感器、芯片的輸入輸出接口等質(zhì)量有直接關(guān)系。像素包括有效像素（EffectivePixels）和最大像素（MaximumPixels）。與最大像素不同的是有效像素?cái)?shù)是指真正參與感光成像的像素值，而最高像素的數(shù)值是感光器件的真實(shí)像素，這個(gè)數(shù)據(jù)通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在鏡頭變焦倍率下所換算出來的值。為獲得更大有效像素就對(duì)鏡頭的光學(xué)設(shè)計(jì)、非球面微小鏡片制作、鍍膜等技術(shù)有極高要求。項(xiàng)目產(chǎn)品少量采用定焦功能，大部分產(chǎn)品定位于高端，在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6μm）、光學(xué)視覺、透光率等方面的技術(shù)參數(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位；具備自動(dòng)聚焦、白平衡、色彩糾正、特殊背景模式拍攝等功能。特殊品種還具有光學(xué)變焦、微距拍攝等目前專業(yè)數(shù)碼相機(jī)才具有的功能。主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括光學(xué)設(shè)計(jì)技術(shù)、非球面微小鏡片制作、多層鍍膜技術(shù)等，鏡片到濾光膜之光軸之偏心、傾斜與晃動(dòng)控制為提升重點(diǎn)。3、主要設(shè)備選型及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為更好選擇好設(shè)備，我們?cè)诋a(chǎn)品性能要求和機(jī)床精度等9個(gè)方面對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備和進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行了對(duì)比，詳見表3-1。根據(jù)比選結(jié)果，為提升本項(xiàng)目技術(shù)進(jìn)步的水平，新選生產(chǎn)主設(shè)備注重選用智能化、自動(dòng)化程度高，設(shè)備穩(wěn)定性好，精度保證好，生產(chǎn)效率高的進(jìn)口設(shè)備，輔助設(shè)備采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，以確保項(xiàng)目竣工后，微型攝像模組穩(wěn)定大批量生產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，形成月產(chǎn)130-300萬像素微型攝像模組15萬個(gè)，年產(chǎn)量180萬個(gè)的生產(chǎn)規(guī)模。表3-1國(guó)產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備比較表項(xiàng)目名稱國(guó)產(chǎn)設(shè)備狀況進(jìn)口設(shè)備狀況備注產(chǎn)品性能要求難確保產(chǎn)量質(zhì)量的一致性；低要求產(chǎn)品可用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。可充分保證穩(wěn)定的大批量生產(chǎn)。磨邊、鍍膜設(shè)備更為突出。機(jī)床精度跳動(dòng)大、軸精度不高，制造工藝不穩(wěn)定，設(shè)備上模仿進(jìn)口設(shè)備，一般差2代以上。機(jī)床精度保證好，制造工藝穩(wěn)定，一般為自主設(shè)計(jì)開發(fā)的設(shè)備。銑磨、磨邊、下擺等對(duì)軸系精度要求特別高。設(shè)備穩(wěn)定性穩(wěn)定性差，返修率高。穩(wěn)定性好。拋光磨邊設(shè)備表現(xiàn)突出。設(shè)備的可選擇性廠家少，可選擇余地少。專業(yè)廠家多，選擇性大。設(shè)備的自動(dòng)化程度自動(dòng)化程度不高。自動(dòng)化程度高，智能化。重點(diǎn)為鍍膜機(jī)。設(shè)備操作依賴人的成分大，靠經(jīng)驗(yàn)。依賴人的成分小，易標(biāo)準(zhǔn)化。同類型設(shè)備效率綜合評(píng)估國(guó)產(chǎn)設(shè)備效率約為進(jìn)口設(shè)備的60%。工藝技術(shù)指導(dǎo)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目少、水平不高。服務(wù)項(xiàng)目多、較徹底。維修服務(wù)維修服務(wù)較差，不及時(shí)。維修服務(wù)好、及時(shí)、徹底。依據(jù)上述設(shè)備要求，嚴(yán)格按照國(guó)際招標(biāo)程序購(gòu)置高、精、尖的適用設(shè)備，主要設(shè)備明細(xì)如下表3-2：表3-2新增主要設(shè)備明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）生產(chǎn)國(guó)別1銑磨機(jī)2012240日本2COB生產(chǎn)線29001800進(jìn)口3工具顯微鏡820160美國(guó)4精磨拋光機(jī)1011.5115韓國(guó)5UV機(jī)10550美國(guó)6鍍膜機(jī)33501050日本7超精數(shù)控車床20851700進(jìn)口8精密加工中心8120960進(jìn)口9無塵烤箱21020進(jìn)口10空氣壓縮機(jī)11515國(guó)產(chǎn)11檢測(cè)設(shè)備1025250進(jìn)口12偏心測(cè)定儀10330進(jìn)口13激光干涉儀32163進(jìn)口14紫外光源5420進(jìn)口15純水設(shè)施11010國(guó)產(chǎn)16精磨拋光機(jī)305150國(guó)產(chǎn)17以上合計(jì)143663318運(yùn)雜費(fèi)530.648％19新增設(shè)備費(fèi)用總計(jì)7163.644、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令，結(jié)合該項(xiàng)目的特點(diǎn)，制訂招標(biāo)方案。4.1招標(biāo)工作依據(jù)4.1.1《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；4.1.2國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》；4.1.3七部委聯(lián)合發(fā)布《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》；4.1.4進(jìn)口設(shè)備國(guó)際招標(biāo)基本程序4.2招標(biāo)工作原則4.2.1招標(biāo)方式按照江西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)有關(guān)要求，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式：建安施工、國(guó)產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置采用國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；進(jìn)口設(shè)備購(gòu)置采用國(guó)際公開招標(biāo)，進(jìn)行資格預(yù)審；勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理采取邀請(qǐng)招標(biāo)，進(jìn)行資格后審。4.2.2招標(biāo)范圍該項(xiàng)目建設(shè)勘察設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備采購(gòu)、工程監(jiān)理。4.2.3標(biāo)段劃分按照建設(shè)部有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，施工（建筑及安裝）為1個(gè)合同，施工監(jiān)理為1個(gè)合同，設(shè)備采購(gòu)根據(jù)設(shè)備型號(hào)劃分若干合同。4.2.4公告發(fā)布根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，該項(xiàng)目將在國(guó)家公開發(fā)行的報(bào)刊上刊登資格預(yù)審公告，初步擬在江西日?qǐng)?bào)和人民日?qǐng)?bào)海外公開刊登招標(biāo)通告。4.2.5資格審查按照有關(guān)規(guī)定對(duì)施工企業(yè)、設(shè)備供應(yīng)商潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；對(duì)邀請(qǐng)招標(biāo)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格后審。4.2.6儀器設(shè)備供應(yīng)商招標(biāo)進(jìn)行公開招標(biāo)，通過媒介發(fā)布公告。初選合格的設(shè)備供應(yīng)商，制定“長(zhǎng)名單”，發(fā)出招標(biāo)文件和報(bào)價(jià)的接受，進(jìn)行設(shè)備供應(yīng)招標(biāo)資格預(yù)審，制定“短名單”，實(shí)地考察，確定中標(biāo)商。并就儀器設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)建造與檢驗(yàn)、包裝和運(yùn)輸?shù)冗_(dá)成一致，簽訂訂貨合同。4.3招標(biāo)組織形式4.3.1招標(biāo)機(jī)構(gòu)：選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，實(shí)施招標(biāo)組織工作。4.3.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按國(guó)家和省政府有關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽樣組建由多名專家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)。4.4招標(biāo)基本情況項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及主要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)，擬采用的招標(biāo)組織形式、方式詳見招標(biāo)基本情況表：招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：鳳凰光學(xué)股份有限公司微型攝像模組建設(shè)項(xiàng)目表3-3招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√15施工√√√600監(jiān)理√√√12設(shè)備購(gòu)置及安裝√√√7737重要材料√√√其他√情況說明：?jiǎn)挝簧w章：2006年3月20日5、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目建成后，批量生產(chǎn)微型攝像模組。微型攝像模組主要應(yīng)用于可拍照手機(jī)（相機(jī)手機(jī)）、筆記本電腦、監(jiān)視裝置以及其它工業(yè)上，市場(chǎng)前景廣闊。且目前國(guó)內(nèi)尚未有同類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，選擇微型攝像模組為項(xiàng)目的目標(biāo)產(chǎn)品，可回避已成熟市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)局面，最大限度地減少投資的風(fēng)險(xiǎn)。隨著光電信息行業(yè)的發(fā)展，還可以擴(kuò)展項(xiàng)目規(guī)模，建設(shè)Ⅱ、Ⅲ期工程，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化大生產(chǎn)，以利提高投資項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。相機(jī)手機(jī)和帶攝像功能的筆記本電腦因具有時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)和集成數(shù)碼相機(jī)技術(shù)等特點(diǎn)，并且是開展MMS業(yè)務(wù)較好的終端產(chǎn)品，同時(shí)能夠體現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)休閑時(shí)尚生活情趣的要求，因而成為中國(guó)信息產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力之一。2004年初還屬稀有產(chǎn)品的拍照手機(jī)，進(jìn)入2005年不斷升溫，成為市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2005年前三季度彩屏手機(jī)占有的份額達(dá)到58.3%，已成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品；拍照手機(jī)的市場(chǎng)份額也達(dá)到了47.4%，成為繼彩屏手機(jī)之后市場(chǎng)的又一熱點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)外廠商“影像手機(jī)”策略的推廣和深化，拍照手機(jī)產(chǎn)品種類增多，產(chǎn)品平均價(jià)格不斷降低，價(jià)格不到2000元產(chǎn)品比例不斷增多，與消費(fèi)者期望價(jià)格較為接近。價(jià)格門檻的降低，促使消費(fèi)者選購(gòu)拍照手機(jī)熱情度升高，拍照手機(jī)有望成為今后幾年市場(chǎng)主流產(chǎn)品，相信隨著拍照手機(jī)像素功能的不斷提升，手機(jī)對(duì)數(shù)碼相機(jī)的替代將不可逆轉(zhuǎn)。內(nèi)置攝像模組是未來3G手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配備，而由于需求大增近期手機(jī)攝像模組出現(xiàn)供應(yīng)短缺的局面。據(jù)預(yù)計(jì)，至2007年全球手機(jī)攝像模組的需求將達(dá)到2.98億個(gè)，這意味著手機(jī)攝像模組產(chǎn)業(yè)至少可有持續(xù)4年的高速發(fā)展期，市場(chǎng)潛力相當(dāng)可觀。6、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在江西省上饒市光學(xué)路1號(hào)鳳凰光學(xué)股份有限公司院內(nèi)。鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司位于江西省上饒市西北角，距市中心約2公里，東面距320國(guó)道400米，南面距上饒火車站800米。城市現(xiàn)有一條東西向的干道—光學(xué)路與滬-瑞高速公路和320國(guó)道相交，把工廠生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分為兩塊，南面為生產(chǎn)區(qū)，北面為生活區(qū)，交通運(yùn)輸極為方便。公司占地面積515畝（34.3公傾），生產(chǎn)區(qū)占地210畝，生活區(qū)280畝，城市道路用地25畝。本工程是在原廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，利用現(xiàn)有的廠房和公用動(dòng)力設(shè)施，按千級(jí)（少部分面積要達(dá)到百級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）凈化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全新改造裝飾，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采用先進(jìn)的工藝和高精度設(shè)備、加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品測(cè)試能力，提高產(chǎn)品在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)能力。6.1項(xiàng)目地點(diǎn)自然條件情況年平均氣溫 17.8℃年平均最高氣溫 29.3℃極端最高氣溫 41.6℃年平均最低氣溫 5.6℃極端最低氣溫 -8.6℃年平均相對(duì)濕度 77%年平均降雨量 1704.1mm日最大降雨量 162.8mm連續(xù)最長(zhǎng)降雨日數(shù) 21日最大積雪深度 26cm年平均風(fēng)速 2.3m/s年最大風(fēng)速 21.3m/s（10min平均）主導(dǎo)風(fēng)向 NENNE地震烈度：<6度（即地震動(dòng)峰值加速度值為0.05g）6.2場(chǎng)內(nèi)地形、地貌情況廠址總的地勢(shì)是北高南低，東、西兩邊為低洼地，東西兩邊都有灌溉渠道。最低處絕對(duì)標(biāo)高約70米，最高處絕對(duì)標(biāo)高90米以上，自然坡度約為3~15%。由于地形經(jīng)受長(zhǎng)時(shí)期的地表流水的沖刷作用，形成了許多坳溝。地質(zhì)構(gòu)成及巖性情況是：地表層為第四紀(jì)殘積亞粘土層，伴有風(fēng)化后的砂巖碎塊，被地表流水搬運(yùn)而坡積到山前邊緣的第四紀(jì)坡積亞粘地層，含碎石亞粘土層的厚度隨風(fēng)化不同而異，一般為0.5--5米，個(gè)別山頂為0.2米。6.3場(chǎng)內(nèi)總平面布置公司經(jīng)過四期新、擴(kuò)建工程，廠區(qū)功能分區(qū)明確，公用動(dòng)力系統(tǒng)完整。本工程是在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，不新建廠房。6.4場(chǎng)內(nèi)綠化綠化可以起到保護(hù)環(huán)境、防止污染、調(diào)節(jié)小氣候、保護(hù)自然生態(tài)平衡的重要作用。廠區(qū)道路兩側(cè)、建筑物四周和三角地帶均已布置綠化。本次技改新增綠化投資3萬元，用于完善綠化設(shè)施。7、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)工期為18個(gè)月（即2006年6月—2007年12月），項(xiàng)目全過程實(shí)施的具體計(jì)劃和進(jìn)度目標(biāo)如下表3-4。表3-4項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目2006年2007年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)研、編寫報(bào)告和審批廠房裝飾、設(shè)備調(diào)研、訂貨和采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收8、建設(shè)期管理本項(xiàng)目承擔(dān)單位是鳳凰光學(xué)股份有限公司。項(xiàng)目承擔(dān)單位將在各級(jí)政府和相關(guān)管理部門的有力指導(dǎo)和監(jiān)督下，集中公司人力、物力，加強(qiáng)與協(xié)作單位和應(yīng)用單位的聯(lián)合，多渠道加大對(duì)項(xiàng)目的資金投入力度，強(qiáng)化項(xiàng)目基礎(chǔ)研究，工藝研究和應(yīng)用研究，嚴(yán)格按照有關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目管理?xiàng)l例組織實(shí)施，確保項(xiàng)目的順利完成并取得預(yù)期成果。9、工作制度和年時(shí)基數(shù)本次設(shè)計(jì)采用全年工作日251(d)，每周工作日40小時(shí)，各車間工種工作制度和年時(shí)基數(shù)見表3-5（公稱年時(shí)基數(shù)損失率22%）。表3-5工作制度及工時(shí)基數(shù)序號(hào)工種名稱工作制度年時(shí)基數(shù)（小時(shí)）設(shè)備工人一班二班三班1機(jī)械加工二班制3820183018302光學(xué)加工二班制3820183018303組立二班制3820183018304鍍膜二班制3860179017905試驗(yàn)二班制382018301830第四章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況1、環(huán)境保護(hù)1.1控制標(biāo)準(zhǔn)廢氣：采用《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996）

《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）廢水：采用《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）噪聲：采用《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（JBJ16-2000）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）1.2環(huán)境控制目標(biāo)工業(yè)廢氣中煙塵達(dá)到《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；工業(yè)廢水經(jīng)處理后符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放；噪聲符合《企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。1.3廢水的防治在光學(xué)鏡片加工中，用水廠自來水作磨削液，加工磨料為不容于水的固體氧化鈰和金剛砂，為增加磨料的合理使用，減少對(duì)環(huán)境的壓力，90%的磨料通過安裝在機(jī)器設(shè)備本身的過濾裝置進(jìn)行過濾，并重復(fù)使用，剩余殘留物隨磨削水排放后再進(jìn)行沉淀，廢水沉淀池水流速度<0.005m/s，停留時(shí)間>2~10min。工廠生產(chǎn)中產(chǎn)生少量含油廢水，如乳化液等，經(jīng)乳化液處理機(jī)處理達(dá)標(biāo)后排放。廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。本次改造需處理廢水量為30噸/日，安排投入廢水處理設(shè)施建設(shè)投資31萬元。1.4噪聲的防治本項(xiàng)目為技術(shù)含量高的生產(chǎn)項(xiàng)目，無沖壓等高噪聲生產(chǎn)工藝，設(shè)備運(yùn)行噪聲小于45分貝，除車間裝飾工程考慮吸音措施外，同時(shí)加強(qiáng)廠區(qū)和車面周圍綠化，吸收部分噪聲，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成噪聲污染。1.5環(huán)保投資估算本次技改環(huán)保專項(xiàng)投資31萬元，已進(jìn)入項(xiàng)目總投資估算之中。工藝設(shè)備自帶的環(huán)保設(shè)備已進(jìn)入單臺(tái)設(shè)備投資估算。2、資源綜合利用本次項(xiàng)目建設(shè)充分利用鳳凰光學(xué)股份有限公司現(xiàn)有各種資源，在引進(jìn)國(guó)外技術(shù)設(shè)備，結(jié)合自身能力對(duì)其進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。各種原材料新老工藝可以相互利用，邊角廢料收集后送原材料供應(yīng)商回收利用。3、節(jié)能措施本項(xiàng)目采取下列節(jié)能措施：A進(jìn)口設(shè)備采用變頻控制技術(shù)，電動(dòng)機(jī)平均節(jié)能15%。B供電采用功率補(bǔ)償，減少無功損耗。C鍍膜、中央空調(diào)冷卻水采用循環(huán)用水方式。D開展二班制加班作業(yè)方式，充分利用深夜低谷電量。4、原材料供應(yīng)鳳凰光學(xué)股份有限公司有35年的光學(xué)元件生產(chǎn)歷史，光學(xué)元件及其下游產(chǎn)品一直是鳳凰光學(xué)的主線產(chǎn)品，其原材料供應(yīng)已經(jīng)形成完整的供應(yīng)鏈，原材料供應(yīng)能夠保證項(xiàng)目的生產(chǎn)。5、外部配套條件5.1給排水公司水源為城市自來水，由城市干管接出一根DN300供水管，全廠由DN100~150給水管敷設(shè)成環(huán)網(wǎng)，供水量200000噸/月，供水壓力P>0.3Mpa。目前生產(chǎn)用水量130000噸/月，富余供水能力70000噸/月。本次技改新增用水量11000噸/月，需要水壓0.2Mpa。因此現(xiàn)有供水量和水壓均可滿足要求。廠區(qū)排水采用雨水、生活污水和經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水合流制排放，采用加蓋明溝和涵管排放。5.2供配電工廠現(xiàn)有10KV電源來自廠區(qū)東面的市供電光學(xué)路開閉所，以一回路電纜專線方式從工廠東面引入工廠配電所。工廠現(xiàn)有七個(gè)變電所，第一變電所位于冷凍站內(nèi)（1×800KVA），第二變電所（1×800KVA）位于綜合站房?jī)?nèi)，第三變電所（1×800KVA）位于熱處理壓鑄車間南面，第四變電所（1×800KVA）位于生活區(qū)內(nèi)，第五變電所（1×800KVA）位于技術(shù)中心大樓后側(cè)，另有醫(yī)院變電所（1×630KVA）及內(nèi)外包裝車間變電所（1×400KVA）。本項(xiàng)目用電量增加不大，不需增容。供配電投資估算為5萬元，其中照明燈具及設(shè)施投資3萬元，電力線路維護(hù)改造投資2萬元。已列入廠房改造項(xiàng)目投資。5.3壓縮空氣新增螺桿空壓機(jī)一臺(tái)，供氣量為10m3/分，供氣壓力8kg/cm2。實(shí)際使用需求壓縮空氣量為4m3/分，用氣壓力6kg/cm2，費(fèi)用投入9.8萬元，已列入設(shè)備投資概算。6、勞動(dòng)安全衛(wèi)生6.1噪聲的防治采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝設(shè)備，設(shè)備噪聲高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的不采購(gòu)。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理，使設(shè)備噪聲低于國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。光學(xué)玻璃鏡片加工，金屬零件機(jī)械加工所產(chǎn)生的噪音低于45分貝，不會(huì)對(duì)環(huán)境和人員造成傷害。6.2粉塵防治：因光學(xué)加工均在切削液中進(jìn)行，不存在粉塵產(chǎn)生環(huán)節(jié)。6.3機(jī)械加工、光學(xué)加工及組裝場(chǎng)地安裝空調(diào)設(shè)施，既能滿足生產(chǎn)工藝要求，又能改善員工的勞動(dòng)條件。6.4電氣安全：建筑物及變壓器等用電設(shè)備按規(guī)定設(shè)防雷裝置，車間內(nèi)用電設(shè)備要按規(guī)定可靠接地。6.5防機(jī)械傷害本項(xiàng)目采用先進(jìn)的加工生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備中旋轉(zhuǎn)機(jī)件處均有封閉的安全防護(hù)置，安全防護(hù)開關(guān)。車間工藝設(shè)備布置合理，有足夠的安全距離，有暢通的安全通道。6.6建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，保證有關(guān)安全的法規(guī)得到落實(shí)與實(shí)施。7、消防7.1本項(xiàng)目主要是添置工藝設(shè)備和改造廠房，無新建工程。7.2工廠總平面布置及建筑設(shè)計(jì)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87，建筑物之間的間距大于12m，消防通道暢通。7.3工廠地處上饒市光學(xué)路1號(hào)，屬信州區(qū)消防支隊(duì)服務(wù)范圍。消防選用低壓制，壓力為0.3Mpa，救火時(shí)由消防車加壓滅火。廠區(qū)道路旁設(shè)有地上式室外消火栓，消火栓之間的間距小于120m。服務(wù)半徑不大于150m。車間內(nèi)選用了室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。7.4車間所用的超聲波清洗設(shè)備，均配有自動(dòng)報(bào)警、滅火裝置。7.5生產(chǎn)中使用的易燃易爆物品存放在公司已經(jīng)由消防部門驗(yàn)收合格的專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)僅存有日耗量，且有嚴(yán)格的保管使用制度。7.6電源進(jìn)戶外設(shè)重復(fù)接地裝置，接地電阻不大于10。用電設(shè)備均按要求接地，并有漏電保護(hù)，變壓器等設(shè)備設(shè)有過流、斷路保護(hù)裝置，能有效防止電氣火災(zāi)。第五章投資估算和資金籌措1、投資估算1.1編制范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、以及現(xiàn)行國(guó)家規(guī)定的和項(xiàng)目建設(shè)所需的其他費(fèi)用。1.2編制依據(jù)和方法1.2.1本估算是根據(jù)各設(shè)計(jì)專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制。1.2.2建筑工程費(fèi)是根據(jù)《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）、《江西省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）、《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004）、《江西省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》和參考同類型工程指標(biāo)，并結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格按面積估算的。1.2.3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國(guó)內(nèi)外制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估算。1.2.4安裝工程費(fèi)用按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的8％估算。1.2.5其他工程費(fèi)用：建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)分別按第一部分費(fèi)用的1.2%和2.0%估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)等，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況暫估。基本預(yù)備費(fèi)按5%估算，建設(shè)期利息暫按1—3年期年利率5.76％估算。1.2.6鋪底流動(dòng)資金按照經(jīng)濟(jì)分析全部流動(dòng)資金的30％估算。1.3總投資估算本項(xiàng)目估算總投資為10310萬元，其中：建設(shè)投資9864萬元（含建設(shè)期貸款利息284萬元）、鋪底流動(dòng)資金446萬元，投資估算見下表。項(xiàng)目總投資估算表表5-1單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱數(shù)量建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)構(gòu)成比例一、第一部分工程費(fèi)用1建安工程費(fèi)用3000㎡6006002設(shè)備購(gòu)置費(fèi)143臺(tái)（套）716471643安裝費(fèi)設(shè)備費(fèi)的8％573573第一部分費(fèi)用合計(jì)6007164573833780.86%二第二部分其他費(fèi)用1前期工作費(fèi)估算1001002環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)估算10103建設(shè)單位管理費(fèi)1.2％1001004勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)2.5％15155研究試驗(yàn)費(fèi)估算2002006工程監(jiān)理費(fèi)2.0％12127員工技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)估算1001008聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)估算1001009生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)估算505010辦公家具購(gòu)置費(fèi)估算100100第二部分費(fèi)用合計(jì)7877877.64%第一、二部分費(fèi)用合計(jì)60071645737879124三基本預(yù)備費(fèi)4564564.42%靜態(tài)建設(shè)投資600716457312439580四建設(shè)期利息2842842.75%建設(shè)投資600716457315279864五鋪底流動(dòng)資金4464464.33%總投資6007164573197310310100%2、資金籌措及使用本項(xiàng)目總投資10310萬元。來源：銀行貸款5000萬元，申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金1000萬元，企業(yè)自籌4310萬元。資金使用計(jì)劃為第1年4439萬元，第2年5425萬元，均含貸款利息。3、貸款償還計(jì)劃因?yàn)殂y行貸款大部分用于購(gòu)置設(shè)備，在第2年初（2007年）到位即可。本項(xiàng)目擬采用三年貸款期限，利息按年足額支付，到期一次性還本的借貸種類，即每年末償付當(dāng)年貸款利息，2010年底一次性償還貸款本金5000萬元。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)估現(xiàn)金流量，2008年--2010年支付年度貸款利息后共有9957萬元凈現(xiàn)金流入，償債備付率1.99，還貸資金是有保障的。4、申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金的理由及政策依據(jù)本項(xiàng)目在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新與突破，對(duì)我國(guó)光學(xué)電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極作用，項(xiàng)目的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益均好，貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，符合《國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理暫行辦法》（國(guó)家發(fā)展改革委第43號(hào)令）和《國(guó)家發(fā)改委辦公廳關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施2006年信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)專項(xiàng)有關(guān)問題的通知》要求，并具備項(xiàng)目申報(bào)的有關(guān)具體規(guī)定和基本條件。項(xiàng)目建設(shè)單位具有良好的現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制和較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，各項(xiàng)建設(shè)條件基本落實(shí)到位（包括項(xiàng)目建設(shè)資金中的企業(yè)自籌、銀行貸款部份已經(jīng)落實(shí)），基本具備實(shí)施條件。第六章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明本項(xiàng)目主產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)微型攝像模組180萬個(gè)。按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)《方法與參數(shù)》）（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。1.2項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期8年，其中：擴(kuò)建期2年，生產(chǎn)期6年。第3年投產(chǎn)即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。1.3項(xiàng)目成本與費(fèi)用估算說明1、原輔材料、燃料、動(dòng)力為含稅價(jià)。見附表4。2、勞動(dòng)定員635人，職工工資及福利費(fèi)按15000元/年·人計(jì)算。為便于估算，全部職工工資及福利費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本中。3、固定資產(chǎn)折舊：車間利用原有的，本項(xiàng)目作為沉沒費(fèi)用處里。建筑物裝修折舊年限6年，殘值率10％，年折舊率15%；機(jī)器設(shè)備折舊年限6年，殘值率10％，年折舊率15％。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。4、修理費(fèi)按折舊費(fèi)的15％估算。5、其他制造費(fèi)用按制造費(fèi)用的10％估算。6、遞延資產(chǎn)攤銷按5年攤銷，見附表6。7、財(cái)務(wù)費(fèi)用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和新增流動(dòng)資金貸款利息。固定資產(chǎn)投資貸款年利率5.679%，流動(dòng)資金貸款年利率5.58%。新增財(cái)務(wù)費(fèi)用見附表7。8、銷售費(fèi)用：包括包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，按銷售收入的4.5％估算。1.4項(xiàng)目生產(chǎn)成本和總成本費(fèi)用1、生產(chǎn)成本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本7556萬元，具體詳見附表4。2、總成本費(fèi)用項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均總成本費(fèi)用8360萬元,其中：固定成本3070萬元；可變成本5290萬元；經(jīng)營(yíng)成本6620萬元。分年總成本費(fèi)用見附表7。1.5項(xiàng)目銷售收入、銷售稅金及附加1、產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)分析和生產(chǎn)成本分析，參照目前市場(chǎng)銷售情況，微型攝像模組平均市場(chǎng)銷售價(jià)格約9美元/個(gè),折合人民幣為72元/個(gè)（含稅）。2、產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量：微型攝像模組180萬個(gè)。第3年投產(chǎn)即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售收入（含稅）12960萬元，分年銷售收入見附表8。3、銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，分別按增值稅的7.00％和3.00％征收。項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均銷售稅金及附加120萬元。分年銷售稅金及附加見附表8。4、增值稅項(xiàng)目增值稅稅率銷項(xiàng)稅17%，進(jìn)項(xiàng)稅17%。項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均新增應(yīng)交增值稅1199萬元，分年應(yīng)交增值稅見附表8。1.6項(xiàng)目利潤(rùn)及分配1、利潤(rùn)總額項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均利潤(rùn)總額3281萬元。分年利潤(rùn)總額見附表9。2、所得稅項(xiàng)目所得稅稅率33％，項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均所得稅1083萬元，分年所得稅見附表9。3、凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）及分配項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）2198萬元。分年凈利潤(rùn)見附表9。盈余公積金（含公益金）按稅后利潤(rùn)的15％計(jì)取。項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均未分配利潤(rùn)1868萬元，計(jì)算期累計(jì)未分配利潤(rùn)11210萬元。利潤(rùn)及分配見附表8。1.7項(xiàng)目稅費(fèi)總額項(xiàng)目生產(chǎn)期年平均稅費(fèi)總額2402萬元（其中增值稅1199萬元）。分年稅費(fèi)總額見附表9。1.8項(xiàng)目盈利能力分析1、投資利潤(rùn)率項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利潤(rùn)率為：21.30％。2、投資利稅率項(xiàng)目按生產(chǎn)期年平均投資利稅率為：44.60％。3、全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表10。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：24.30％；稅前：34.10％。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10％）：稅后：4801萬元；稅前：8671萬元。項(xiàng)目投資回收期：稅后：4.8年；稅前：4.2年。從以上分析可看出，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)。1.9項(xiàng)目清償能力分析項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款5000萬元，第2年年初借貸，年利率5.679%，建設(shè)期利息284萬元計(jì)入總投資。貸款期3年，利息按年足額照付，在第3年末一次性還本，償還貸款的資金來源為未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。貸款償還期為3年，償債備付率1.99。貸款償還見附表11。1.10項(xiàng)目不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)年平均表示的盈虧平衡點(diǎn)為：項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力利用率（BEP）：48.30%。2、敏感性分析敏感性分析主要分析了項(xiàng)目銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資的變化±10%對(duì)項(xiàng)目稅前和稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響，見附表12。銷售收入的變化最敏感，銷售收入降低10％，稅前全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率從34.10％降到22.10％，稅前全投資回收期從年4.2延長(zhǎng)到5.0年；稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率從24.30％降到10.50％，稅后全投資回收期從4.8年延長(zhǎng)到6.1年；經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。以上可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟(jì)效益較好，風(fēng)險(xiǎn)性較小。1.11項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總見附表13。項(xiàng)目建設(shè)條件好、市場(chǎng)前景廣闊、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量有保障。項(xiàng)目總投資10310萬元。生產(chǎn)期年平均銷售收入12960萬元，年平均利潤(rùn)總額3281萬元，年平均稅費(fèi)總額2402萬元（其中：增值稅1199萬元），年平均凈利潤(rùn)2198萬元。投資利潤(rùn)率21.30％，投資利稅率44.60％，全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.30％、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4801萬元、回收期4.8年，貸款償還期3年，償債備付率1.99，盈虧平衡點(diǎn)48.30％。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。綜上所述，從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來看，本項(xiàng)目是可行的。2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析2.1風(fēng)險(xiǎn)