內(nèi)部審核報告三

審核報告第1頁共4頁質(zhì)量管理體系審審核報告審核報告編號：：—01第1頁共4頁受審部門：質(zhì)量管理體系覆覆蓋的所有有部門部門負責(zé)人：公公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各相相關(guān)部門、項目部負責(zé)人審核組長：王XX審核組員：王XX、詹XX、李XX審核目的：檢查本公司質(zhì)量量管理體系系的符合性性和運行的的有效性。審核日期：3月18日至19日審核依據(jù)：1．GB/T190001—20000idttISO99001：2000《質(zhì)量管管理體系要求》；2．《質(zhì)量手冊》、《程序文件件》等質(zhì)量量管理體系系文件；3．適用的法律法規(guī)規(guī)報告內(nèi)容：公司于3月188日—3月19日，進行行了質(zhì)量管管理體系的的內(nèi)部審核核，審核的的目的是評評價質(zhì)量管管理體系與與選用標準準的符合性性、實施的的有效性。不不斷提高管管理水平，為為外審作準準備。一、審核過程的的概述：1、審核由管理者者代表XXX組織實施施，審核小小組由公司司授權(quán)具有有內(nèi)審資格格的內(nèi)審員員4人組成，對對全公司66個部門，11個現(xiàn)場進行行了為期22天的檢查查。簽名：（審核組長長）批準：職務(wù)：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日審核報告第2頁共4頁質(zhì)量管理體系審審核報告審核報告編號：：—01第2頁共4頁報告內(nèi)容：2、本次審核為公公司質(zhì)量體體系標準的的第一次內(nèi)內(nèi)審，審核核覆蓋產(chǎn)品品為：一般工業(yè)業(yè)與民用房房屋建筑工工程施工。3、為了確保審核核的有效性性，審核時時我們加大大了抽樣量量，盡可能能的覆蓋標標準，并采采取了部門門與涉及部部門相結(jié)合合的抽查方方式，利用用詢問抽查查證據(jù)的方方法，從職職責(zé)查到策策劃，從控控制內(nèi)容看看實施的監(jiān)監(jiān)督檢查，從從中了解體體系運行的的符合性。4、對最高管理者者進行了審審核，管理理者代表也也參加了審審核。5、經(jīng)審核組與被被審核方共共同確認，本本次審核發(fā)發(fā)現(xiàn)不符合合項六個均為一般般不符合，無無嚴重不符符合。審核核后責(zé)任部部門，對不不符合項均均采取了糾糾正措施并并已進行了了驗證，全全部封閉。二、質(zhì)量管理體體系的評價價。1、質(zhì)量管理體系系文件的符符合性、適適宜性：合合格。2、質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標的的適宜性和和運行的有有效性：良良好。公司在不斷提高高管理水平平的基礎(chǔ)上上，結(jié)合企企業(yè)的宗旨旨，策劃和和批準了質(zhì)量方針和和目標，保保證了公司司對質(zhì)量方方針和目標標實現(xiàn)的渴渴求和希望望，并付諸諸實施持續(xù)續(xù)改進的承承諾，具有有充分的適適宜性。經(jīng)經(jīng)確認，質(zhì)質(zhì)量簽名：（審核組長長）批準：職務(wù)：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日審核報告第3頁共4頁質(zhì)量管理體系審審核報告審核報告編號：：—01第3頁共4頁報告內(nèi)容：方針和目標的策策劃，實施施檢查及目目標實現(xiàn)的的結(jié)果，均均符標準要要求。3、人力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境，滿滿足要求的的能力：良良好。經(jīng)確認：公司在在資源配備備上，實現(xiàn)現(xiàn)配備、新新增、維護護、更新滿滿足要求，滿滿足產(chǎn)品實實現(xiàn)的過程程能力的需需要，管理理體系涉及及的工作環(huán)環(huán)境、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、人人員能力等等條件均滿滿足要求，能能力充分。4、主要過程和特特殊過程的的活動，達達到了預(yù)期期的效果：：合格。公司的特殊過程程為受力焊焊接等。對對過程和活活動體現(xiàn)了了PDCA循環(huán)，控控制有效。5、產(chǎn)品與顧客、法法律法規(guī)及及預(yù)期用途途要求的符合性和和穩(wěn)定性：：合格。工程質(zhì)量符合要要求，未發(fā)發(fā)生投訴情情況。6、遵守法律、法法規(guī)及其它它要求的文文件收集：：合格。7、數(shù)據(jù)的收集、分分析和利用用，持續(xù)改改進措施的的有效性：：良好。公司針對顧客滿滿意度、工工程質(zhì)量趨趨勢、工程程監(jiān)控等過過程，確定定并收集了了相關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)加強分分析利用，采采用統(tǒng)計技技術(shù)進行分分析，采取取糾正措施施和預(yù)防措措施，達到到了預(yù)期效效果。8、內(nèi)審、糾正和和預(yù)防措施施等自我完完善機制的的有效性：：合格。簽名：（審核組長長）批準：職務(wù)：管管理者代表表日期：3月月20日日期期：3月20日審核報告第4頁共4頁質(zhì)量管理體系審審核報告審核報告編號：：—01第4頁共4頁報告內(nèi)容：三、審核結(jié)果通過綜合評價，公公司的質(zhì)量量體系符合合GB/TT190001-20000iidtIISO90001：20000標準，運行行有效，具具備了進行行第三方注注冊認證審審核的條件件，可適時時進行認證證審核。XXX建筑安裝裝工程有限限公司辦公室33月20日簽名：（審核組長長）批準：