水云澗瓷藝繪畫館項目計劃書-模板

“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項目計劃書項目名稱：“水云澗”——瓷藝繪畫館項目類型：“互聯(lián)網(wǎng)+”商務服務團隊成員：申報學校：指導教師：丁玲玲王玉亮申報日期：2016年7月目錄一、項目概述 3二、公司簡介 62.1公司概述 62.2公司現(xiàn)狀 62.3發(fā)展規(guī)劃 6三、產(chǎn)品與研發(fā) 73.1產(chǎn)品/服務介紹 73.1.1產(chǎn)品的用途、功能 73.1.2行業(yè)領(lǐng)域 73.1.3市場定位 73.1.4客戶價值 73.2產(chǎn)品/服務特色優(yōu)勢 83.2.1新穎性 83.2.2競爭優(yōu)勢 83.3.技術(shù)研發(fā)水平 93.3.1項目研究內(nèi)容，已有技術(shù)成果（或?qū)嵤┍尘?、基礎(chǔ)）及指標 93.3.2項目實施的技術(shù)方案 93.3.3項目的關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新點 93.4知識產(chǎn)權(quán)情況 104.1市場分析 114.2市場定位 114.3SWOT分析 114.3.1優(yōu)勢（Strengths） 114.3.2劣勢（Weakness） 124.3.3機會（Opportunity） 124.3.4威脅（Threats） 124.4.風險分析 124.4.1資金風險及規(guī)避方案 124.4.2技術(shù)風險及規(guī)避方案 134.4.3市場風險及規(guī)避方案 134.4.4環(huán)境風險及規(guī)避方案 144.4.5管理風險及規(guī)避方案 144.5營銷策略 144.5.1銷售方式 154.5.2推廣方式 154.6盈利方式 154.7市場預測 15五、發(fā)展戰(zhàn)略 165.1企業(yè)愿景 165.2三年規(guī)劃目標 165.2.1產(chǎn)品開發(fā) 165.2.2技術(shù)提升 165.2.3市場開拓 165.2.4技術(shù)人才引進 165.2.5平臺建設(shè) 16六、商業(yè)模式 176.1B2C模式 176.2B2B模式 17七、財務分析 187.1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模 187.2資金來源與運用 197.3未來五年營收預測表 217.4投融資計劃 237.4.1投資回報 237.4.2風險資本的退出方式 23八、融資說明 248.1項目總投入 248.2資金用途 248.3.1有形資產(chǎn)估值 248.3.2無形資產(chǎn)估值 248.3.3估值計算方法 25九、團隊介紹 259.1團隊核心成員介紹 259.2公司組織結(jié)構(gòu)及人力資源配置 259.2.1公司的組織結(jié)構(gòu) 259.2.2人力資源配置 27一、項目概述瓷藝繪畫歷史悠久，古時瓷畫藝人已成功將紙絹上的中國畫移植到瓷器上。瓷畫以獨具匠心的藝術(shù)表現(xiàn)形式，富有魅力的物質(zhì)材料，變化莫測的工藝手段，形成了特殊的藝術(shù)面貌和風韻，集視覺、觸覺、光感、色感渾然一體，別具一格而自立于畫壇。隨著人們生活水平的不斷提高，瓷畫藝術(shù)作品受到越來越多人的青睞，成為家庭裝飾、辦公美化、紀念、收藏、旅游工藝必不可少的藝術(shù)作品。本創(chuàng)業(yè)團隊以自身專業(yè)知識及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，純手工繪畫并結(jié)合現(xiàn)在燒制工藝，打造符合市場需求的專業(yè)化、個性化、富含地方文化內(nèi)涵的瓷藝作品。圖1《滁菊》系列茶具本公司以瓷瓶，瓷杯，瓷板等的繪畫作為主要產(chǎn)品，作品充分體現(xiàn)瓷畫表層有釉的滋潤和光澤，含蓄深邃、變化多樣的肌理美、色釉美、色料美，并有“類玉、類銀、類冰雪”的膚質(zhì)美感。瓷畫材料和其他畫種不同之處在于“器上諸色必出火而宣”，“瓷器固須精造，陶成全賴火候”，要最后經(jīng)過“火”的洗禮而誕生。目前創(chuàng)業(yè)處于起步階段，產(chǎn)品初步定位一是為圍繞滁州“亭”文化及特色，研發(fā)以“醉翁亭”、“豐樂亭”“瑯琊山”為代表的滁州地方文化產(chǎn)品，發(fā)揚滁州“亭”文化，推動滁州旅游工藝品發(fā)展。二是定位校園文化的展現(xiàn)，產(chǎn)品主要將結(jié)合校園文化特點，推出禮品、紀念品等私人定制，滿足學校和同學們對校園文化多角度的體現(xiàn)需求；三是定位地方企業(yè)對瓷藝工藝的需求。圖2《鳳陽花鼓》系列茶具創(chuàng)業(yè)團隊依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，首先注冊一個微信公眾號，通過公眾號的宣傳，采取分銷代理商模式來進行銷售，其次開設(shè)特色實體店鋪，在店鋪內(nèi)進行創(chuàng)作，用這種方式來吸引人的眼球。把瓷藝繪畫制作技術(shù)的保護、傳承和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，積極廣泛的拓展瓷藝繪畫市場，展現(xiàn)瓷藝繪畫的魅力，進而推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。有效利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、微博和微信公眾號擴大宣傳，增加網(wǎng)絡點擊量，獨特的店鋪封面和宣傳語，實體店可以進行發(fā)傳單，問卷調(diào)查，活動宣傳，就需要瓷藝繪畫的藝術(shù)性，讓人們?nèi)ソ邮苓@個帶有傳統(tǒng)文化氣息的產(chǎn)品。圖3《夏陰》圖4《瓶中繁花》圖5《枝頭春》圖6《夏荷》二、公司簡介2.1公司概述本公司的logo是一個半開放型的瓷瓶樣式，瓶身由抽象的水紋和祥云組成，加上設(shè)計的字體“水云澗”，形成了一個半包圍的互聯(lián)網(wǎng)“@”的形象，就像本公司的瓷藝繪畫在互聯(lián)網(wǎng)中慢慢成長。而本公司的名稱——“水云澗”象征美好的世界，也代表了本公司對瓷藝繪畫私人訂制的自由選擇以及繪畫的高端要求。本公司由在校大學生組建，針對于校園文化和特色地方文化，進行私人定制陶瓷繪畫產(chǎn)品，隨著社會的發(fā)展，人們審美品位的提高，對于私人訂制越來越熱衷，公司可以根據(jù)客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新，與客戶開放合作，先面向小眾的消費群體，包括學生，情侶進行私人訂制，轉(zhuǎn)而面向大型裝飾瓷器定制、陶瓷食品包裝罐和禮品瓷領(lǐng)域。2.2公司現(xiàn)狀公司正在籌備中，現(xiàn)已注冊微信公眾號，進行線上銷售，以私人定制為主，計劃在一年內(nèi)注冊公司。公司的團隊的成員主要是以美術(shù)學專業(yè)為主，都具備良好的美術(shù)和設(shè)計基礎(chǔ)。目前已有作品十余件，也已經(jīng)接到私人定制的訂單。2.3發(fā)展規(guī)劃第1-2年內(nèi)：公司成立初期的任務是建立公司初步的管理體質(zhì)，市場策略。根據(jù)校園文化和企業(yè)文化在滁州本地打開市場，私人訂制出藝術(shù)紀念品，打出品牌。第3-4年內(nèi)：隨著公司的規(guī)模不斷擴大，人員擴招，進行產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新，產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向大型瓷器，公司開始走向滁州周邊地區(qū)南京、合肥、杭州等地。第5-7年內(nèi)：公司將目標著眼于全國市場，加大宣傳力度，技術(shù)不斷革新，產(chǎn)品逐漸進入收藏市場，與開發(fā)商合作，進一步擴大國內(nèi)市場。三、產(chǎn)品與研發(fā)3.1產(chǎn)品/服務介紹3.1.1產(chǎn)品的用途、功能產(chǎn)品的用途：1.藝術(shù)紀念品。藝術(shù)紀念品包括專為校園級瓷藝繪畫和企業(yè)級瓷藝繪畫，其中，校園級瓷藝繪畫是指專為學校設(shè)計，以校園文化、專業(yè)特色、特色需求，團體留念、畢業(yè)留念等需求，滿足個性化需求；企業(yè)級瓷藝繪畫主要體現(xiàn)企業(yè)文化、企業(yè)形象、企業(yè)產(chǎn)品個性化展示等需求，達到以藝術(shù)形式展現(xiàn)企業(yè)文化的效果。2.瓷藝藝術(shù)飾品。滿足家庭、辦公場所、酒店、實體店鋪等環(huán)境的裝飾，體現(xiàn)場所的文化氛圍和藝術(shù)美感，增加視覺美感和藝術(shù)空間的享受。3.藝術(shù)收藏。藝術(shù)品收藏既是一種藝術(shù)行為，也是一種投資方式，更是精神上的享受。本公司會根據(jù)現(xiàn)代收藏家的興趣愛好以及大體的收藏方向，繪制出具有獨特價值和藝術(shù)價值的精品，供收藏家收藏。產(chǎn)品功能：美化居室環(huán)境，提升傳統(tǒng)文化的發(fā)展空間，也可保證瓷藝繪畫的傳播與發(fā)展，滿足人們的市場需求。3.1.2行業(yè)領(lǐng)域陶瓷繪畫業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)。3.1.3市場定位因為目前團隊知名度不高，所以前期仍以面向小眾群體為主，包括學生，情侶，以及朋友之間的私人訂制禮物贈送，后期團隊強大，逐漸面向大眾，走入家具、家居市場，與商業(yè)公司進行長期的合作。3.1.4客戶價值顧客以他們從產(chǎn)品或服務中所獲得的核心利益來定義價值，也就是說顧客以自己從產(chǎn)品或服務那獲得的滿足感來主觀地判別其價值高低。而本公司的瓷藝繪畫均為手工制作，每一件產(chǎn)品都獨一無二。所以可以為顧客帶來美的享受和獨家定制的感覺。3.2產(chǎn)品/服務特色優(yōu)勢3.2.1新穎性瓷藝繪畫種類繁多，包括瓷板繪畫，瓷瓶繪畫，瓷盤繪畫等，而瓷板畫主要用于裝飾電視背景墻、廚房的墻壁，以及屏風中央的鑲嵌。瓷盤和瓷瓶可滿足顧客私人訂制的要求。瓷藝作品體現(xiàn)出鳶飛魚躍的詩畫意境；婀娜多姿的形體造型；冰肌玉骨的材質(zhì)膚色。3.2.2競爭優(yōu)勢公司產(chǎn)品多元化，主打私人訂制，純手工制作。體現(xiàn)文化與藝術(shù)相結(jié)合，瓷器和繪畫相結(jié)合，經(jīng)濟規(guī)模較小、產(chǎn)品差異大、顧客品牌轉(zhuǎn)移難度小、替代品威脅程度較小，原材料供應商選擇較多。圖7《萬物生長》圖8《春花》圖9《宮》系列小瓷盤圖10公司電窯3.3.技術(shù)研發(fā)水平3.3.1項目研究內(nèi)容，已有技術(shù)成果（或?qū)嵤┍尘啊⒒A(chǔ)）及指標瓷器繪畫，已經(jīng)繪制超過二十幅作品，公司配有大型電窯，繪畫成員皆為美術(shù)系學生，有深厚的繪畫基礎(chǔ)，繪畫風格根據(jù)顧客訂制來決定，以工筆為主。并且已經(jīng)成功銷售3幅。未來每人每月可繪制兩幅90厘米大瓷板以及若干小瓷器。3.3.2項目實施的技術(shù)方案技術(shù)線路：1、購買瓷器2、制版3、拷貝4、描線上色5、燒制6、裝裱繪制工人均為滁州學院美術(shù)專業(yè)高年級學生及教學經(jīng)驗豐富的老師，并且定期會有專業(yè)的瓷器繪制師傅教學。通過學校老師去各個學校以及銷售市場考察學習，最終確定了瓷器繪畫這個具有遠大市場前景的手工藝產(chǎn)品生產(chǎn)公司。因此，公司的工藝具有別的工藝沒有的廣闊前景和更加精進的技術(shù)。3.3.3項目的關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新點關(guān)鍵技術(shù)在于繪畫工人的繪畫技術(shù)精致程度、繪畫材料的優(yōu)質(zhì)性以及窯燒技術(shù)的控制精確性。公司的創(chuàng)新點在于用精湛的繪畫技術(shù)，在優(yōu)質(zhì)的瓷器上繪制精美的圖案，針對不同的客戶群體實行了不同的私人訂制瓷器工藝品繪制。3.4知識產(chǎn)權(quán)情況暫時沒有申請知識產(chǎn)權(quán)保護，未來將根據(jù)產(chǎn)品大創(chuàng)新進程，進行獨創(chuàng)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)的申請。四、市場營銷4.1市場分析市場需求大，皖南瓷藝繪畫市場空缺生活水平的提高，人們對文化藝術(shù)，特別是瓷畫藝術(shù)的欣賞能力和需求大幅度提高，在家庭裝飾、辦公場所、企業(yè)、店鋪等需求逐年提升，瓷藝作品市場空間巨大。但因為技術(shù)限制，我國瓷藝繪畫主要分布在景德鎮(zhèn)附近地區(qū)，然而景德鎮(zhèn)多是一些名家大家，產(chǎn)品價格不菲并且受眾面小主要是一些收藏家，經(jīng)過調(diào)查研究表明，皖南地區(qū)的瓷藝繪畫市場需求量大，然而產(chǎn)品多是機器生產(chǎn)，粗糙不堪不能達到消費者需求。2、青年瓷藝繪畫師更加受追捧國家級大師作品價格已突破十萬大關(guān)，有的已經(jīng)突破百萬。這些作品對于普通收藏者，喜愛瓷藝繪畫的人來說遙不可及，因此，青年瓷藝繪畫師越來越受歡迎，價位低，作品選擇余地多，被標榜為“買得起的藝術(shù)品”而受到市場的青睞。3、網(wǎng)上購買、網(wǎng)上拍賣，將大行其道通過網(wǎng)絡平臺搜索來自各地的消費者擁有了更多的選擇，它徹底改變了交易的傳統(tǒng)格局，在搜索網(wǎng)站輸入“瓷藝繪畫”會涌現(xiàn)出200多條不同的信息。更加符合現(xiàn)代人們快速的生活方式，更加便利，迅速。同時瓷藝繪畫產(chǎn)品周期大幅降低，更有利于資金回籠。4.2市場定位前期以線上推廣銷售為主，包括微信，淘寶，主要面向小眾群體為主，包括學生，情侶，以及朋友之間的私人訂制禮物贈送等方面，后期成立公司團隊的實體店，實行線上線下相結(jié)合的銷售模式。面向大眾，走入家具、家居市場，與商業(yè)公司進行長期的合作。建立知名度，有望進入古玩市場，被人收藏。4.3SWOT分析4.3.1優(yōu)勢（Strengths）瓷藝繪畫之所以綿延不衰，似陳酒越久越香，究其原因，主要有五：其一，瓷器表面平整光潔，便于陶藝家以瓷當紙，隨意揮毫，充分發(fā)揮作者的繪畫天才，充分展示瓷畫的審美意境。其二，瓷器繪畫便于表現(xiàn)中國畫的神韻和意味，符合中國人傳統(tǒng)的審美習慣和審美趣味。其三，瓷藝繪畫是陶瓷藝術(shù)家汲取中國傳統(tǒng)繪畫精髓，表達東方審美理想的重要載體之一，而且這種表達經(jīng)得起時間的考驗，因為瓷器繪畫與紙絹畫相比，它的材料物理和化學性能穩(wěn)定，不怕潮濕，不怕霉變，只要不撞擊便不會損壞。此外，瓷器繪畫的色彩，無論是釉下青花、釉里紅、高溫顏色釉，還是釉上粉彩、古彩、墨彩，色彩永遠鮮艷，不會因日曬水浸而變色，便于收藏。其四，瓷藝繪畫種類繁多，瓷板，瓷瓶，瓷盤，都便于家居裝飾，還可繪制裝飾類的小飾品，可謂種類齊全。其五，瓷藝繪畫迎合現(xiàn)代人的審美需求，當代瓷器繪畫風格的多樣性和包容性，既可滿足人們崇尚古典美的需要，又可適合人們追求現(xiàn)代時尚的口味。4.3.2劣勢（Weakness）、瓷器繪畫時間較長。、瓷器易碎，不易運輸。4.3.3機會（Opportunity）市場前景好，需求量大。廣大消費者對傳統(tǒng)文化的重視，政府大力扶持，大學生創(chuàng)業(yè)政策支持。4.3.4威脅（Threats）數(shù)字技術(shù)是一把雙刃劍，可以輕松的復制瓷版畫作品，手繪瓷版畫制作成本高，電窯燒制瓷器技術(shù)要求高，危險性大。4.4.風險分析4.4.1資金風險及規(guī)避方案（一）嚴把合同關(guān)，做到“五不簽”

為有效防范財務風險，把好合同簽訂關(guān)，企業(yè)需要做好兩方面的防范措施。1、做到合同“五不簽”即：①不合投標程序的合同不簽；②未經(jīng)審查的合同不簽；③不合法的合同不簽；④低于成本價的合同不簽；⑤顯失公平的合同不簽。2、密切關(guān)注繪畫合同中的“補充協(xié)議”在訂制購買合同中，買家往往基于自身對收藏或裝飾的需要，對合同進行補充或修改，經(jīng)補充的協(xié)議，與合同前述條款規(guī)定相比有優(yōu)先適用的原則。特別是款的撥付、稅金繳納、主要材料款的支付等等要有明確規(guī)定。（二）加強預算管理，推行責任成本核算成本風險是瓷板畫繪制的一個重要的財務風險。要采取以下對策來防范財務風險：1、切實推行責任成本核算

責任成本分解的過程不僅是增收節(jié)支而且也是逐步逐級降低財務風險的過程。2、加強社會保險意識

在瓷板畫繪制生產(chǎn)過程中不僅要為特殊工作人員（烤瓷）購買人身意外保險，而且要針對繪制工作的特點參投保險，可有效地避免和降低不可預見費用的發(fā)生。4.4.2技術(shù)風險及規(guī)避方案在技術(shù)上的風險就是達不到預期的時間。規(guī)避方案就是增加預留時間。具體安排如下表：序號項目預計時間預留時間1泥料準備7天2瓷板白胎壓制20天3瓷板白胎成型10天4繪制30天10天5烤花（分段烤花）10天10天6包裝發(fā)貨3天合計80天4.4.3市場風險及規(guī)避方案1、提前進行市場調(diào)研，積極依據(jù)消費者的需要和欲望進行產(chǎn)品研發(fā)，提前做好宣傳，積極研發(fā)新產(chǎn)品以防產(chǎn)品滯銷。2、公司將自己的產(chǎn)品創(chuàng)新定位在私人訂制，并且客戶群擴大至尋求創(chuàng)新的青年群體，以規(guī)避擁有豐富經(jīng)驗以及豐富客戶的大牌老牌企業(yè)。3、公司與原材料供應商積極商討制定出最合理的價格，并根據(jù)市場原料漲價情況，合理縮小利潤。4.4.4環(huán)境風險及規(guī)避方案公司添加了風扇，積極開窗戶戴口罩等方式來彌補繪畫所用原料氣味大，對身體容易造成危害，這一環(huán)境風險。4.4.5管理風險及規(guī)避方案(1)在管理者方面：首先要加強領(lǐng)導者自身的品德修養(yǎng)，從而增強企業(yè)凝聚力和激勵力，同時著力彌補其他方面如資源劣勢等方面的不足，提升管理的效率和效果；同時要擴展知識，對技術(shù)創(chuàng)新涉及的知識方法等有一定程度的理解，增強與技術(shù)創(chuàng)新人員的溝通，從而對創(chuàng)新活動的組織更為科學；還要全面提升管理層人員的素質(zhì)和能力，在管理人員中尤其要注重協(xié)作構(gòu)通能力的提高，刻意培養(yǎng)管理創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。(2)在組織結(jié)構(gòu)方面：中型企業(yè)應在組織效率和靈活性上充分發(fā)揮自身先天優(yōu)勢；積極利用多種渠道與社會組織加強內(nèi)外信息溝通和交流；注重知識經(jīng)驗的有效識別和積累，加強企業(yè)知識管理，建立知識儲備庫；擴大企業(yè)開放程度，利用各種社會力量，與高校、科研院所建立密切關(guān)系，增強組織對創(chuàng)新方向的把握。(3)在企業(yè)文化方面：要致力于良好的企業(yè)文化的培養(yǎng)，除了凝聚力、向心力的形成和培養(yǎng)，尤其應該塑造創(chuàng)新精神和團隊精神，真正把創(chuàng)新作為企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，樹立朝氣蓬勃、齊心向上的企業(yè)精神，為一切創(chuàng)新活動創(chuàng)造良好的環(huán)境。(4)在管理過程方面：應該遵循對技術(shù)創(chuàng)新管理的科學性，減少管理人員的隨意性。首先要設(shè)立正確的創(chuàng)新目標，最大限度地利用現(xiàn)有條件制定科學合理的計劃，其中包括對風險的預測及建立相應的防范規(guī)避機制；同時，組織的過程管理要以計劃為依據(jù)，充分挖掘企業(yè)各種資源，使現(xiàn)有資源的效用發(fā)揮到最大，注意組織結(jié)構(gòu)的適時調(diào)整。領(lǐng)導過程要以現(xiàn)有目標為前提，加強對參與創(chuàng)新人員的適當激勵，保持創(chuàng)新團隊的士氣；最后，控制環(huán)節(jié)除了一般的信息準確及時、控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)、注意例外處理等方面，應突出關(guān)注控制的經(jīng)濟效益，要關(guān)注采取行動的效率和效果。4.5營銷策略互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，首先開設(shè)微信公眾號，通過公眾號進行宣傳，其次開設(shè)實體店鋪，在店鋪內(nèi)進行繪畫演示，用這種方式來吸引人的眼球，宣傳也是必不可少的，網(wǎng)上銷售的同時做宣傳，例如點擊量，獨特的店鋪封面和宣傳語等。4.5.1銷售方式傳統(tǒng)模式銷售：以廣告為主，期間以各種促銷手段吸引客源。分銷代理銷售：找尋合適代理商，簽訂合同。為其提供產(chǎn)品，增加客源。3.電子商務銷售：以電腦網(wǎng)絡為宣傳媒介，并且以此為銷售渠道。4.5.2推廣方式基礎(chǔ)手段：宣傳單、海報、條幅、賀卡等。網(wǎng)絡宣傳：比如通過微信公眾號、論壇、貼吧等進行推廣，通過視頻網(wǎng)上播放、大V轉(zhuǎn)發(fā)等網(wǎng)絡手段。（微信公眾號目前已有，視頻也上傳騰訊視頻）提升服務質(zhì)量：公司前期主打私人訂制，追求精益求精，努力提升客戶對美得需求。4.6盈利方式1、實體店盈利。2、代理商加盟費。3、網(wǎng)上銷售盈利。4.7市場預測由于瓷藝繪畫藝術(shù)效果獨特，近年來愈發(fā)收到家居裝飾市場和民間收藏市場的歡迎，成為陶瓷藝術(shù)品市場的新寵。相比較傳統(tǒng)的宣紙繪畫，瓷藝繪畫難度更高，完成周期更長，因此純手工打造的瓷器繪畫市場價格都比較高，普通裝飾作品的價格也可達到幾千至數(shù)萬元不等。現(xiàn)在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了適合居家裝修裝飾使用的輕量化瓷器繪畫，消費者還可以按照需要制定自己滿意的尺寸和圖案，所以瓷器繪畫的市場還是可觀的。五、發(fā)展戰(zhàn)略5.1企業(yè)愿景積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢，努力成為私人訂制瓷器繪畫行業(yè)領(lǐng)跑者。5.2三年規(guī)劃目標5.2.1產(chǎn)品開發(fā)前期根據(jù)顧客需求繪制各類瓷器包括瓷瓶、瓷板、瓷碟、瓷杯以及瓷器類飾品例如風鈴、手串等。還可根據(jù)校園文化跟企業(yè)文化進行紀念品訂制。后期進軍收藏市場，研發(fā)精美的大型瓷器繪畫。5.2.2技術(shù)提升在第一年立足于現(xiàn)實，在資金鏈不充裕的情況下，公司員工繪制小型瓷器，后期穩(wěn)定之后定期去找優(yōu)秀的瓷器繪畫大師進行學習深造并定期進行技能測試。開始轉(zhuǎn)向大型的精美瓷器研發(fā)。5.2.3市場開拓先通過微商販賣小型的瓷器瓷類飾品，后期通過老顧客帶新顧客的方式進行市場開拓，同時對校園市場作為主體，學生們可以通過微信公眾號定制自己喜愛的瓷藝產(chǎn)品并且可以通過用老師作為中介販賣大型的瓷器瓷類飾品。在第一年立足于滁州市的市場開拓，在社區(qū)開展試點并在微信開設(shè)公眾號對產(chǎn)品進行宣傳銷售。第二年在以滁州為立足點向二、三線城市的中低端市場進發(fā)，以滁州為核心向周邊的二三線城市進行輻射，第三年在輻射的二三線城市開展試點工作，推銷公司新研發(fā)的精品瓷器。5.2.4技術(shù)人才引進招收有意向進行瓷器繪畫的相關(guān)專業(yè)的學生進行繪制，再招收具備專業(yè)的瓷器繪畫老師定期對人員進行指導培訓。后期公司穩(wěn)定需要引進銷售能力較強的銷售人員進行產(chǎn)品宣傳和銷售。5.2.5平臺建設(shè)現(xiàn)在的公司僅僅注冊微信公眾號來進行產(chǎn)品的宣傳銷售，在未來一年內(nèi)公司將注冊實體店鋪以及合作大型的企業(yè)進行APP的研發(fā)，將市場面向全國。六、商業(yè)模式6.1B2C模式這是商家對顧客的一種電子商務的模式，公司采取微信公眾號銷售的方式，直接與顧客進行交流溝通。通過微信開設(shè)網(wǎng)店，做出來的瓷藝產(chǎn)品可以在內(nèi)在技術(shù)相同的情況下繪制不同外形和型號的產(chǎn)品，以吸引不同年齡段的消費人群，以粉絲模式的商業(yè)模式傳播產(chǎn)品，增加新產(chǎn)品的銷售量，獲得更高的營業(yè)額。6.2B2B模式零售商模式即公司與各大零售商面對面直接協(xié)商。后期公司穩(wěn)定將與各大企業(yè)進行合作共贏，將商品推向國際市場。前期以校園文化和企業(yè)文化為中心主攻紀念品，后期推廣到二三線城市的低端市場，把瓷器帶進校園，把藝術(shù)家居帶入普通家庭，做到價格均衡，產(chǎn)品質(zhì)量高，有利于產(chǎn)品質(zhì)量和宣傳度增加，可以迅速增加產(chǎn)品的人氣和銷售額。七、財務分析7.1股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模根據(jù)公司財務預算，擬定公司注冊資本為8萬（其中貨幣資金投資7萬元，無形資產(chǎn)作價投資1萬元）。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表所示。公司初始股權(quán)構(gòu)成表姓名投資額（單位：元）投資比例（%）出資方式徐先梅20002.5無形資產(chǎn)宗紹寶20002.5無形資產(chǎn)謝夢瑤20002.5無形資產(chǎn)康啊敏20002.5無形資產(chǎn)黃昕20002.5無形資產(chǎn)滁州學院7000087.5貨幣資金股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模股本來源

股本結(jié)構(gòu)技術(shù)入股

（元）學校孵化支持

（元）金額1000070000比例12.50%87.50%7.2資金來源與運用資金主要來源于股東投資8萬元，其中以貨幣資金入股7萬元，以無形資產(chǎn)作價入股1萬元。股東投入貨幣資金7萬元主要用于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的投資和支付開辦費用等。包括購置設(shè)備和原材料、支付開辦費等。資金來源及運用如下表所示資金來源及運用一覽表資金來源具體項目金額（萬元）股東投資8合計8資金運用無形資產(chǎn)（股東投入）1購置固定資產(chǎn)2貨幣資金5合計8主要財務預測說明（1）財務預測假設(shè)及說明本企業(yè)為新辦企業(yè)，沒有歷史財務數(shù)據(jù)，僅在一些財務假設(shè)上給出未來五年內(nèi)的財務預測：1）財務預測以公司所處地區(qū)的社會、政治、經(jīng)濟環(huán)境及公司所遵循的現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和財務會計制度無重大變化為前提編制；2）公司在財務預測期間無重大的壞賬及其他損失；3）公司在預測期間無重大不可抗力和不可遇見因素造成的重大不利影響；4）預測期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、融資成功，資金到位并按計劃使用；5僅對五年內(nèi)作比較，時期相對較短，因此縱向財務狀況比較不考慮通貨膨脹影響，而橫向的財務狀況比較可以互相抵消通貨膨脹的影響。（2）預測編制說明1）公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，適用增值稅率為17%，公司符合小型微利企業(yè)標準，適用企業(yè)所得稅率為20%。2）機器設(shè)備及辦公設(shè)備估計使用壽命5年，期末無殘值，按直線法計提折舊；投入的無形資產(chǎn)按直線法攤銷，攤銷期限為10年；上述兩項費用均計入管理費用。3）雖然隨著經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)的進步，產(chǎn)品和原料的價格會有所波動，但此次財務預測中假定產(chǎn)品銷售價格和原材料采購價格保持不變；同時也假設(shè)單位產(chǎn)品材料消耗量、人工成本和制造費用保持不變。4）公司的設(shè)備、原材料供應商的信譽足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在1個月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；5）為提升公司產(chǎn)品競爭力，每年研發(fā)費用投入約為銷售收入的2%；。銷售收入的測算銷售收入測算表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年預計銷售量（件）10001200144017282000預計單價（元）8080808080預計銷售收入（元）8000096000115200138240160000銷售(營業(yè))成本預測表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年預計銷售量（件）10001200144017282000預計單位成本（元）5252525252預計總成本（元）52000624007488089856104000期間費用預算表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年銷售費用：50005800676079129000管理費用：7600792083048764.89200財務費用合計12600137201506416676.818200銷售費用中包括固定費用和變動費用，變動費用預計為銷售收入的5%，固定銷售費用預計為每年1000元。研發(fā)費用預計為銷售收入的2%，也計入管理費用；管理費用中還包括開辦費，固定資產(chǎn)折舊費和無形資產(chǎn)攤銷費，另外還有其他支出每年固定約1000元。財務費用中主要是銀行貸款利息，按6%的貸款利率計算。稅費預算表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年應交增值稅476057126854.48225.289520應交城建稅及教育費附加476571.2685.44822.53952本公司位于滁州市區(qū)，城建稅稅率為7%，教育費附加計算比例為3%，以上兩項稅費的計稅依據(jù)是企業(yè)實際繳納的增值稅。城建稅和教育費附加計入營業(yè)稅金及附加。7.3未來五年營收預測表預測利潤表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年一、營業(yè)收入8000096000115200138240160000減：營業(yè)成本52000624007488089856104000營業(yè)稅金及附加476571.2685.44822.53952銷售費用50005800676079129000管理費用7600792083048764.89200財務費用二、營業(yè)利潤（損失以“-”號填列）1492419308.824570.5630884.6736848加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）1492419308.824570.5630884.6736848減：所得稅費用2984.83861.764914.116176.937369.6四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）11939.215447.0419656.4924707.7429478.4符合小型微利企業(yè)標準，適用企業(yè)所得稅率為20%；預測資產(chǎn)負債表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金555605727255006.461791.6858120應收賬款存貨11379.230114.2457036.2979958.746118108.83流動資產(chǎn)合計66939.287386.24112042.69141750.43176228.83非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn)1600012000800040000在建工程無形資產(chǎn)90008000700060005000非流動資產(chǎn)合計250002000015000100005000資產(chǎn)總計91939.2107386.24127042.69151750.43181228.83負債和股東權(quán)益流動負債：短期借款應付賬款流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款非流動負債合計負債合計股東權(quán)益股本8000080000800008000080000資本公積盈余公積1193.922738.6244704.277175.0410122.88未分配利潤10745.2824647.6242338.4264575.3891105.94股東權(quán)益合計91939.2107386.24127042.69151750.43181228.83負債和股東權(quán)益合計91939.2107386.24127042.69151750.43181228.83數(shù)據(jù)分析1、盈利能力分析盈利預測表單位：元項目2017年2018年2019年2020年2021年銷售收入8000096000115200138240160000銷售成本52000624007488089856104000利潤總額1492419308.824570.5630884.6736848凈利潤11939.215447.0419656.4524707.7429478.4銷售凈利率14.92%16.09%17.06%17.87%18.42%2.基本財務指標項目2017年2018年2019年2020年2021年資產(chǎn)負債率流動比率速動比率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.870.890.910.910.88流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售凈利率14.92%16.09%17.06%17.87%18.42%資產(chǎn)凈利率12.99%14.38%15.47%16.28%16.27%凈資產(chǎn)收益率銷售收入增長率總資產(chǎn)增長率營業(yè)利潤增長率資本積累率7.4投融資計劃7.4.1投資回報投資回報率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額*100%公司擬定將每年凈利潤的10%用于商業(yè)投資，基金買賣，股票投資等.前期以自籌建立線上店鋪，經(jīng)過兩年的發(fā)展壯大，積極尋找合作企業(yè)或商家商討投資融資計劃，建立線下實體店鋪。7.4.2風險資本的退出方式首次公開上市退出(IPO)并購退出回購退出清算退出清算有三種方式：解