XXX質(zhì)量管理體系審核檢查表

XXX質(zhì)量管理體系審核檢查表2021年月日過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C1市場營銷過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否對新產(chǎn)品開發(fā)中顧客要求相關(guān)相關(guān)信息（包括開發(fā)進度、專門要求）進行了收集分析；查新產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)信息整理結(jié)果過程資源是否組織人員就新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)事宜與顧客進行了充分的溝通、咨詢和洽談；查與新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)的與顧客信息傳遞、及溝通洽談記錄。過程監(jiān)控是否對過程實施了監(jiān)控；查過程績效指標(biāo)：新產(chǎn)品相關(guān)信息的及時性、可靠性；過程輸出是否獵取新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)資料；是否明確顧客對新產(chǎn)品開發(fā)的專門要求；是否對新開發(fā)產(chǎn)品的市場前景進行了分析；查顧客提供的新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料；查新產(chǎn)品開發(fā)市場分析報告?？冃е卫硎欠駥^程績效指標(biāo)實施考核；查考核記錄及對應(yīng)措施記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C2產(chǎn)品策劃過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部/APQP小組審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入產(chǎn)品策劃輸入是否包括了顧客專門要求及顧客指定的產(chǎn)品專門特性；查產(chǎn)品策劃輸入及輸出記錄，驗證是否包含顧客專門要求及專門特性；過程資源1是否成立了由跨部門組成的多功能小組，小組是否進行了合理的分工。2顧客代表是否參與了產(chǎn)品策劃評審活動。查閱過程活動記錄，驗證是否符合規(guī)定要求。過程監(jiān)控與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定和評審；是否保持了相關(guān)確認和評審的記錄；是否保證了就有關(guān)產(chǎn)品要求方面與顧客的有效溝通；查驗策劃輸出記錄；查驗相關(guān)信息往來記錄。過程輸出策劃輸出是否包含了過程流程圖、專門特性清單及所需的新設(shè)備工裝和檢測設(shè)備清單，是否對組織的制造可行性進行了評審。查驗產(chǎn)品策劃輸出記錄績效治理計策劃項目的實施率指標(biāo)是否進行了考核治理。查驗績效考核記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C3：投標(biāo)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入標(biāo)書文件是否符合顧客有關(guān)投標(biāo)文件的專門要求；標(biāo)書文件是否與產(chǎn)品策劃結(jié)果相一致。查驗標(biāo)書文件；過程資源是否明確了專門人員負責(zé)進行標(biāo)書的提交與信息傳遞與反饋。查驗小組名單及分工表；過程監(jiān)控有無投標(biāo)前后與顧客的信息反饋及處理。查驗相關(guān)信息反饋處理記錄；過程輸出標(biāo)書文件是否按要求進行存檔儲存；是否與顧客簽訂有新產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議是否對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)活動進行了策劃和操縱。抽查投標(biāo)文件驗證是否符合文件治理要求；查驗標(biāo)書文件；查驗開發(fā)打確實是否符合顧客要求（如進度時刻節(jié)點等）績效治理對競標(biāo)中標(biāo)率是否進行了統(tǒng)計分析；對不中標(biāo)的情形是否進行了緣故分析并制定了針對緣故的應(yīng)對措施。查驗相關(guān)記錄；過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C4：過程設(shè)計開發(fā)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者技術(shù)部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否對過程設(shè)計輸入要求進行識別、形成文件并進行評審，并包括：產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)；是否識別、開發(fā)產(chǎn)品過程專門特性產(chǎn)品圖/產(chǎn)品技術(shù)要求/產(chǎn)品接收準(zhǔn)則/過程開發(fā)目標(biāo)/過程資源過程開發(fā)所需資源是否得到識別并得到保證材料清單/新設(shè)備、工裝、檢測設(shè)備清單/過程監(jiān)控在適當(dāng)?shù)臅r期，組織是否依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。是否對過程設(shè)計的輸出進行了驗證和和確認，是否保持驗證結(jié)果及任何措施的記錄；有無設(shè)計更換，是否對設(shè)計更換進行了評審驗證和確認并在實施前得到批準(zhǔn)，是否儲存了更換評審結(jié)果及任為必要措施的記錄。查驗：設(shè)計評審策劃和記錄/PFMEA/查驗過程輸出是否符合輸入要求（產(chǎn)品檢驗報告/過程開發(fā)目標(biāo)）；查驗產(chǎn)品試、裝機/車報告任何不合要求所采取的調(diào)整措施記錄查驗設(shè)計更換評審及必要措施的記錄。過程輸出過程設(shè)計輸出是否以能依照過程設(shè)計輸入的要求進行驗證和確認的方式表示；過程設(shè)計輸出是否包括：規(guī)范及圖樣/過程流程圖/場地平面布置圖/PFMEA/操縱打算/作業(yè)指導(dǎo)書過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則/有關(guān)質(zhì)量、可靠性及可愛護性測量性的數(shù)據(jù)/適當(dāng)時防錯活動的結(jié)果/產(chǎn)品/過程不合格的快速探測和反饋方法所有適用過程設(shè)計輸出文件的有效性?？冃е卫硎欠駥^程績效指標(biāo)進行了考核和評判查驗績效指標(biāo)考核記錄（開發(fā)費用/開發(fā)周期/制造成本/過程能力）過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C5：訂單治理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部/多功能小組審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入合同評審的輸入是否包括已識別的顧客及法律法規(guī)要求；合同評審輸入是否包括了對產(chǎn)品的制造可行性評審；常規(guī)合同評審是否對產(chǎn)品的交付期要求進行了評審查驗合同評審記錄是否符合規(guī)定要求過程資源專門合同的評審是否由跨部門的多功能小組人員進行。查驗專門合同評審記錄是否由多功能小組進行。過程監(jiān)控合同評審是否確保：產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定/與往常不一致的合同或訂單的要求已予解決/組織有能力滿足規(guī)定要求；若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得到評審并確保了相關(guān)文件得到修改并得到溝通；簽訂的合同是否得到有效的履行。查驗專門合同評審記錄；查驗合同或產(chǎn)品變更評審及相關(guān)記錄；查驗產(chǎn)品銷售打算/生產(chǎn)打算/產(chǎn)品交付記錄。過程輸出所有訂單合同是否在同意前得到了適宜的評審；合同訂單是否進行了登記治理；訂單合同、產(chǎn)品銷售打算、生產(chǎn)打算、產(chǎn)品交付是否能保持一致。查驗合同及其評審記錄；合同履行記錄是否表達訂單驅(qū)動?？冃е卫砗贤u審率、評審及時率及合同履行率指標(biāo)是否得到規(guī)定和考核。查驗相關(guān)文件及考核記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C6：產(chǎn)品制造過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者生產(chǎn)部/車間審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入組織的生產(chǎn)打確實是否滿足顧客要求；/作業(yè)人員是否獲得文件化的作業(yè)指導(dǎo)書且易于得到/作業(yè)指導(dǎo)書是否表述了產(chǎn)品特性的信息/是否建立并保持服務(wù)信息與制造、工程和設(shè)計部門的溝通。查驗生產(chǎn)打算和銷售打算、合同訂單/現(xiàn)場查驗作業(yè)指導(dǎo)書/查驗現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書/查驗內(nèi)外部反饋信息的內(nèi)部傳遞溝通過程資源是否使用了適宜的設(shè)備/是否提供了適宜的生產(chǎn)環(huán)境/是否提供了策劃所要求的工藝裝備/關(guān)鍵工序崗位人員是否具備資格/是否提供了策劃要求的過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量設(shè)備現(xiàn)場查驗關(guān)鍵過程設(shè)備狀況/現(xiàn)場查驗生產(chǎn)環(huán)境是否考慮安全、和諧、有序、愛護狀態(tài)/查驗操縱打算中確定的工藝裝備愛護狀況/抽查關(guān)鍵崗位人員上崗資格/現(xiàn)場查驗過程測量設(shè)備狀況。過程監(jiān)控是否實施了作業(yè)預(yù)備驗證/關(guān)鍵工藝裝備是否處于完好狀態(tài)是否實施了日常愛護/是否按規(guī)定要求實施了產(chǎn)品和過程的監(jiān)視測量活動查驗作業(yè)預(yù)備驗證記錄/抽查現(xiàn)場關(guān)鍵設(shè)備的愛護保養(yǎng)鑒定記錄/抽查現(xiàn)場關(guān)鍵工裝的愛護保養(yǎng)鑒定記錄/抽查關(guān)鍵工序的首檢、巡檢及工序檢驗記錄過程輸出過程輸出產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)范要求/過程記錄是否完整查驗產(chǎn)品檢驗記錄、交付業(yè)績記錄、顧客反饋記錄績效治理規(guī)定的過程績效指標(biāo)是否進行了統(tǒng)計考核，是否實施了相應(yīng)的應(yīng)對措施查驗：生產(chǎn)打算完成率、過程能力、產(chǎn)品制造成本、工序產(chǎn)品一次交檢合格率、最終產(chǎn)品一次交檢合格率及產(chǎn)品故障率等過程績效指標(biāo)的完成情形及應(yīng)對措施實施情形過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C7：產(chǎn)品交付過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入產(chǎn)品交付打算按排是否滿足訂單要求/產(chǎn)品的包裝、防護是否滿足顧客的物流要求查驗發(fā)貨記錄與合同訂單/查驗現(xiàn)行包裝、防護是否符合顧客包裝規(guī)范要求過程資源是否確保產(chǎn)品裝運符合產(chǎn)品防護要求。查驗裝運、顧客中意度記錄過程監(jiān)控對承運供方是否進行了評定確認/產(chǎn)品交付運輸過程中是否提供了確保產(chǎn)品符合性的防護/一旦發(fā)覺不合格品被發(fā)運，是否通知了顧客查驗產(chǎn)品包裝是否能滿足防護要求過程輸出顧客對組織的交付業(yè)績中意程度是否得到測量和評判查驗顧客中意調(diào)查記錄及評判記錄績效治理組織是否對公司交付業(yè)績指標(biāo)進行了統(tǒng)計考核。是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施。顧客生產(chǎn)中斷包括退貨及有關(guān)質(zhì)量或交付問題的顧客通知等業(yè)績指標(biāo)的統(tǒng)計結(jié)果是否達到目標(biāo)要求/查驗應(yīng)對措施的實施成效。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C8：售后服務(wù)過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否保持了服務(wù)信息在制造、工程和設(shè)計部門的溝通/是否與顧客達成了服務(wù)協(xié)議/查驗外部質(zhì)量信息處理記錄/查驗有關(guān)合同訂單及有關(guān)與顧客達成的協(xié)議/過程資源是否確保了與顧客達成的服務(wù)協(xié)議要求的有關(guān)人員、專用工具或測量設(shè)備及機構(gòu)等方面的資源需求查驗服務(wù)協(xié)議及相關(guān)文件規(guī)定過程監(jiān)控合同、訂單中約定的服務(wù)要求是否制定了相應(yīng)措施并得到有效實施/顧客反饋及顧客走訪中識別的有關(guān)服務(wù)要求是否制定相應(yīng)措施并得到實施查驗合同訂單服務(wù)條款的實施記錄/查驗顧客反饋的信息的處理記錄是否符合規(guī)定要求過程輸出是否對服務(wù)中的顧客中意程度進行了調(diào)查評判/是否針對服務(wù)中顧客的不中意實施了改進措施，改進措施實施是否有效查驗顧客中意程度評判結(jié)果/查驗針對服務(wù)方面的改進活動記錄績效治理對服務(wù)提供過程的績效指標(biāo)是否確立了明確的目標(biāo)，是否對這些目標(biāo)的實現(xiàn)情形進行了統(tǒng)計考核并采取對應(yīng)措施查驗服務(wù)的及時性、顧客對服務(wù)的中意程度等指標(biāo)的完成情形及應(yīng)對措施的實施成效過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱C9：顧客反饋處理過程類型顧客導(dǎo)向過程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否收集整理了所有來自顧客的信息（包括、及顧客走訪記錄）查驗顧客信息接收反饋記錄過程資源銷售部是否設(shè)立顧客投訴熱線及，是否確立專人負責(zé)接收和反饋顧客信息。查閱相關(guān)文件及記錄過程監(jiān)控同意的顧客信息是否在內(nèi)部得到及時的傳遞處理，是否將處理的結(jié)果及時按顧客要求的方式進行了反饋查問相關(guān)顧客信息接收、傳遞、處理及反饋記錄，驗證是否符合規(guī)定要求。過程輸出對來自顧客信息的處理措施是否得到有效的實施/是否對信息處理的顧客中意程度進行了調(diào)查評判，是否實施了針對評判結(jié)果的應(yīng)對措施跟蹤查驗顧客信息處理措施實施的有效性驗證記錄/查驗顧客中意程度調(diào)查評判記錄及應(yīng)對措施實施記錄績效治理是否對顧客信息傳遞處理的相關(guān)績效指標(biāo)確立了目標(biāo)并對目標(biāo)的完成情形實施了考核評判查驗有關(guān)信息處理及時率、反饋及時率和處理有效性考核評判記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S1：人力資源治理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否確定從事阻礙質(zhì)量工作的人員的能力/崗位能力的確定是否來源于產(chǎn)品和過程要求查驗崗位能力和職責(zé)描述/抽查驗證關(guān)鍵過程及崗位業(yè)績分析記錄過程資源是否指定專門人員從事人力資源治理/查驗崗位人員能力矩陣表/過程監(jiān)控是否對崗位人員業(yè)績和能力進行了定期的鑒定/是否依照鑒定結(jié)果對現(xiàn)有崗位人員能力編制崗位人員能力矩陣圖/組織是否確保具有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任的人員有達到設(shè)計要求的能力，且熟練把握適用的工具和技術(shù)查驗崗位人員能力鑒定記錄/查驗崗位人員能力矩陣圖/查驗從事產(chǎn)品、過程開發(fā)設(shè)計人員資格及相關(guān)培訓(xùn)記錄/過程輸出現(xiàn)有崗位人員能力矩陣圖是否作為優(yōu)化、合理配置崗位人力資源和崗位人員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)打算制定的依據(jù)/是否制定實施職員鼓舞治理制度/查驗人員調(diào)整配置記錄，培訓(xùn)需求及打算/查驗職員鼓舞相關(guān)文件及實施記錄績效治理對現(xiàn)有崗位人員配置的合理性是否進行了評估查驗相關(guān)記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S2：培訓(xùn)治理過程類型支持過程過程所有者人力資源部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否依照產(chǎn)品、過程及人員能力要求識別了培訓(xùn)要求/是否依照培訓(xùn)需求制定了年度及日常培訓(xùn)打算查驗培訓(xùn)需求調(diào)查記錄/查驗培訓(xùn)打算及相關(guān)文件。過程資源是否確定了培訓(xùn)所需的師資、教材、教具及場所等軟硬件資源。查驗相關(guān)文件資料，查看相關(guān)硬件資源。過程監(jiān)控是否建立職員培訓(xùn)檔案/職員上崗、轉(zhuǎn)崗前是否得到相應(yīng)的培訓(xùn)/專門崗位人員是否獲得相應(yīng)的資格/培訓(xùn)打確實是否得到有效實施（人員范疇、內(nèi)容及課時）/是否對人員培訓(xùn)成效實施了有效性評估查驗職員培訓(xùn)檔案/查驗上崗轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)記錄/查驗專門工種人員資格證及培訓(xùn)記錄/查驗培訓(xùn)打算及相應(yīng)培訓(xùn)記錄/查驗培訓(xùn)有效性評判記錄。過程輸出是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和體會的適當(dāng)記錄查驗相關(guān)培訓(xùn)教育記錄是否按規(guī)定要求儲存績效治理對培訓(xùn)打算的實施率及培訓(xùn)的有效性指標(biāo)是否確立適宜的目標(biāo)，對目標(biāo)的實現(xiàn)情形是否進行了統(tǒng)計分析并采取應(yīng)對措施查驗相關(guān)文件及統(tǒng)計分析記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S3：基礎(chǔ)設(shè)施治理過程類型支持過程過程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否來源于產(chǎn)品、過程及法律法規(guī)要求查驗基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過程資源基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否采納多方論證的方式進行查驗基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過程監(jiān)控工廠布局是否最大限度地優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運以及對場地的增值使用并便于材料的同步物流，是否制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評判和監(jiān)視的方法/現(xiàn)有工作場所是否能滿足產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境/現(xiàn)有工作環(huán)境是否最大程度降低了對職員造成的潛在風(fēng)險現(xiàn)場查驗場地布置情形，要驗相關(guān)文件/現(xiàn)場查驗工作現(xiàn)場環(huán)境，查驗相關(guān)文件/現(xiàn)場查驗生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境，查驗相關(guān)策劃文件。過程輸出現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是否得到良好的愛護現(xiàn)場查驗基礎(chǔ)設(shè)施的愛護情形績效治理是否對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的完好情形進行鑒定分析，是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施查驗相關(guān)鑒定記錄及應(yīng)對措施實施記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S4：生產(chǎn)設(shè)備治理過程類型支持過程過程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否依照產(chǎn)品及過程要求對關(guān)鍵設(shè)備進行了識別/是否對設(shè)備的配制、愛護進行了有效的策劃/查驗關(guān)鍵設(shè)備清單/查驗設(shè)備配置策劃記錄，查驗關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性愛護打算/過程資源是否配備有設(shè)備治理的機構(gòu)或人員（治理、修理、愛護人員），是否配備了設(shè)備愛護（修）所需的的工具、設(shè)施查驗相關(guān)文件及現(xiàn)場查驗相關(guān)資源過程監(jiān)控是否對新配置的設(shè)備實施了策劃要求的驗證/對過程關(guān)鍵設(shè)備是否實施了有打算的預(yù)防性愛護/關(guān)鍵設(shè)備的備件是否得到識別和保證/是否利用預(yù)知性愛護的方法以連續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。抽查新配置設(shè)備的安裝驗證記錄/查驗關(guān)鍵設(shè)備愛護性愛護打算及實施記錄/查驗關(guān)鍵設(shè)備備件清單及庫存情形/查驗生產(chǎn)過程中采納預(yù)知性愛護實例的愛護記錄過程輸出現(xiàn)有過程關(guān)鍵設(shè)備是否得到良好的愛護，是否保持狀態(tài)良好。查驗關(guān)鍵設(shè)備鑒定評判及愛護記錄，現(xiàn)場查驗關(guān)鍵設(shè)備的完好狀況。績效治理對關(guān)鍵設(shè)備的愛護是否形成文件化的愛護目標(biāo)并得到評估和改進查驗設(shè)備總效率、關(guān)鍵設(shè)備完好率及關(guān)鍵設(shè)備故障停機率等愛護目標(biāo)是否得到確立和統(tǒng)計評估。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S5：工裝治理過程類型支持過程過程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否對工裝配置進行了策劃/是否對工裝的愛護進行了策劃/是否制定了易損工裝更換打算查驗工裝清單、工裝工程圖樣、工裝驗收標(biāo)準(zhǔn)等策劃文件/查驗工裝定期愛護打算/查驗易損工裝更換打算過程資源是否為工具、量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源/是否為工裝的愛護修理確立人員和設(shè)施詢問并查閱相關(guān)記錄/查驗崗位配置文件，現(xiàn)場查驗相關(guān)設(shè)施。過程監(jiān)控工裝在使用前是否實施了驗證/工裝在使用過程中是否得到適宜的愛護/在用或庫存工裝是否按要求進行了標(biāo)識以明確其狀態(tài)/工裝設(shè)計制作是否實施了外包，假如有是否對外包活動實施了監(jiān)控/查驗工裝驗收活動中的驗證記錄/查驗工裝日常及定期愛護記錄/現(xiàn)場檢查工裝標(biāo)識狀態(tài)驗證是否符合規(guī)定要求/查驗工裝外包活動的監(jiān)視記錄。過程輸出現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過程的需要/查驗工裝鑒定記錄及制造過程業(yè)績分析評判記錄績效治理是否對工裝治理的績效指標(biāo)確定了目標(biāo)并對目標(biāo)的實現(xiàn)情形進行了考核評判。查驗相關(guān)文件及目標(biāo)考核評判記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S6：監(jiān)視和測量裝置治理過程類型支持過程過程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)/查驗過程開發(fā)策劃記錄驗證所確定的監(jiān)視測量裝置的準(zhǔn)確度及測量精度是否滿足測量要求過程資源是否配置了專（兼）職人員負責(zé)治理監(jiān)視測量裝置，是否為監(jiān)視和測量裝置的檢定校準(zhǔn)提供了必要的資源查驗相關(guān)文件資料。過程監(jiān)控是否對所有的在用測量裝置按規(guī)定的時刻間隔或在使用前實施了校準(zhǔn)或檢定/是否對測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進行了標(biāo)識/是否保持了所有量具、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)驗證記錄，記錄的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對操縱打算中提及的測量系統(tǒng)實施符合顧客規(guī)定要求的測量系統(tǒng)分析研究/有無內(nèi)部實驗室，若有是否明確實驗室范疇/使用的外部實驗室是否獲得GB/T15481或國家等效文件或顧客的認可查驗檢測設(shè)備臺帳及檢定校準(zhǔn)記錄/抽查現(xiàn)場檢測設(shè)備是否對校檢狀態(tài)進行了標(biāo)識/查驗校檢證書內(nèi)容是否符合規(guī)定要求/抽檢操縱打算中提及的測量系統(tǒng)分析記錄，驗證是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則/查驗相關(guān)實驗室文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/查驗相關(guān)實驗室認可文件過程輸出現(xiàn)場所使用的監(jiān)視和測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)抽查現(xiàn)場監(jiān)視測量裝置，驗證其是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)/績效治理程序文件規(guī)定的績效指標(biāo)是否確定了明確的目標(biāo)，是否對這些確定的目標(biāo)的完成情形進行了考核評判。查驗?zāi)繕?biāo)考核評判記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S7：文件、記錄治理過程類型支持過程過程所有者 人力資源部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否編制了公司受控文件清單/文件是否建立了發(fā)放回收記錄/是否編制有包含公司質(zhì)量體系所有記錄的《質(zhì)量記錄一覽表》查驗受控文件清單/文件發(fā)放回改記錄/查驗質(zhì)量記錄一覽表或類似文件/過程資源是否為文件和記錄提供適宜的儲存條件/是否明確了文件治理人員及其職責(zé)現(xiàn)場查驗文件資料室環(huán)境條件/查驗崗位職責(zé)描述等相關(guān)文件/過程監(jiān)控文件的發(fā)放前是否對其適宜性和充分性進行了評審/公司受控文件清單是否清晰說明每個受控文件的有效狀態(tài)/文件發(fā)放記錄是否清晰說明了文件每個版本的預(yù)期使用場所/文件的更換是否確保了該文件的所有受控版本均得到同步更換/來自顧客的工程規(guī)范及更換是否在規(guī)定的時刻內(nèi)得到評審、發(fā)放和實施；是否保持了其在生產(chǎn)中實施的記錄/所有質(zhì)量記錄是否確定了其儲存的期限，確定的儲存期是否滿足了法規(guī)和顧客要求/查驗歸檔文件是否通過批準(zhǔn)/查驗受控文件清單/查驗文件發(fā)放回收記錄/抽查一文件的所有受控版本驗證其修訂狀態(tài)是否一致/抽查來自顧客的規(guī)范或更換的評審記錄及實施記錄/查驗質(zhì)量記錄一覽表，驗證記錄的儲存期是否合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的要求過程輸出各預(yù)期場所的文件是否現(xiàn)行有效/質(zhì)量記錄是否保持清晰、易于識別和檢索抽查各預(yù)期場所（包括生產(chǎn)現(xiàn)場）所使用的文件，驗證其版態(tài)、修訂狀態(tài)是否現(xiàn)行有效/抽查各部門、場所質(zhì)量記錄，驗證其是否保持清晰、易于識別和檢索/績效治理文件的充分性適用性目標(biāo)及記錄的完整性目標(biāo)是否得到確立，目標(biāo)的完成情形是否進行了考核和評判/查驗相關(guān)文件及考核記錄/過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S8：生產(chǎn)打算過程類型支持過程過程所有者 生產(chǎn)部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入生產(chǎn)打算的制定是否來源于銷售打算，是否表達了訂單驅(qū)動查驗生產(chǎn)打算、銷售打算和合同訂單，驗證是否為訂單驅(qū)動過程資源生產(chǎn)部是否指定了專門人員進行生產(chǎn)打算的制定查驗相關(guān)文件過程監(jiān)控生產(chǎn)打確實是否明確了產(chǎn)品生產(chǎn)完成的具體日期和數(shù)量/生產(chǎn)打算中是否表達了對產(chǎn)品安全庫存水平的保持查驗生產(chǎn)打算/查驗生產(chǎn)打算、安全庫存水平、庫存統(tǒng)計結(jié)果過程輸出生產(chǎn)打確實是否按時按量得到完成/當(dāng)生產(chǎn)打算未能完成時是否進行了緣故分析和實施了相應(yīng)的措施查驗生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)報表等記錄/查驗相關(guān)記錄績效治理是否確立了生產(chǎn)打算按時完成率目標(biāo)，是否對目標(biāo)的完成情形進行了統(tǒng)計分析和評判查驗生產(chǎn)打算完成率統(tǒng)計記錄/過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S9：采購操縱過程類型支持過程過程所有者 銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否建立了公司合格供方名單/是否編制了物資采購清單、采購打算等文件/是否為供方的評判制定了準(zhǔn)則查驗公司合格供方名單/查驗物資采購清單采購打算/查驗相關(guān)文件過程資源是否為采購產(chǎn)品制定了采購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/抽查采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范文件/過程監(jiān)控對合格供方是否實施了選擇評判確認和再確認/是否實施了供方質(zhì)量體系開發(fā)/采購是否按確定的采購標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進行，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量實施了驗證，驗證的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/抽查合格供方的選擇評判確認記錄和再確認記錄驗證是否符合規(guī)定要求/查驗供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄/查驗采購產(chǎn)品的驗證活動記錄/過程輸出采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、進度是否滿足生產(chǎn)打算實施的要求。抽查采購產(chǎn)品的驗證記錄、采購打算完成率分析、生產(chǎn)打算完成情形分析等資料記錄，驗證是否滿足生產(chǎn)要求/績效治理是否對采購產(chǎn)的按時交付率、采購產(chǎn)品交付接收率等規(guī)定的績效指標(biāo)確立了目標(biāo)值，并對目標(biāo)完成情形進行了考核評判。查驗過程目標(biāo)考核評判結(jié)果。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S10：物流治理過程類型支持過程過程所有者 銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入生產(chǎn)現(xiàn)場的物流策劃是否利于材料的轉(zhuǎn)移、搬運及場地的增值使用/生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、物料是否確定了確?？勺匪菪缘臉?biāo)識方法/是否確定了產(chǎn)品搬運、貯存、發(fā)運過程的防護措施查驗產(chǎn)品場地平面布置圖/查驗相關(guān)文件，現(xiàn)場查驗產(chǎn)品標(biāo)識/查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場驗證是否符合產(chǎn)品防護要求過程資源是否提供了產(chǎn)品、物料在生產(chǎn)、搬運、發(fā)運過程中有防護作用的工位器具/是否為產(chǎn)品、材料提供了符合防護要求的貯存條件現(xiàn)場查驗生產(chǎn)、搬運中產(chǎn)品物料流轉(zhuǎn)、停放的工位器具是否符合產(chǎn)品防護要求/現(xiàn)場查驗進貨、成品、工具庫房是否具備要求的貯存條件過程監(jiān)控是否按策劃的適宜時刻間隔檢查庫存產(chǎn)品的狀況，以便發(fā)覺變質(zhì)情形/庫存物資、產(chǎn)品是否進行了標(biāo)識以做到狀態(tài)清晰，帳、物、卡相符/查驗庫檢記錄及相應(yīng)措施記錄/現(xiàn)場查看庫存物資、產(chǎn)品的標(biāo)識是否符合規(guī)定要求/過程輸出生產(chǎn)過程中的物料、半成品、產(chǎn)品是否能清晰地識別出其檢驗實驗狀態(tài)/生產(chǎn)現(xiàn)場物流是否暢通有序，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否得到良好的防護，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否具備可追溯性/現(xiàn)場查看過程產(chǎn)品的檢、試驗狀態(tài)是否得到識別/現(xiàn)場查看驗證物流治理狀態(tài)是否符合規(guī)定要求。績效治理是否對物流治理過程績效指標(biāo)確立目標(biāo)值并對目標(biāo)的完成情形進行了考核評判查驗相關(guān)文件及考核評判記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S11：質(zhì)量信息治理過程類型支持過程過程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入內(nèi)部產(chǎn)品/過程的不良信息是否得到傳遞和收集/外部服務(wù)及不良質(zhì)量信息是否得到收集/來自供方的產(chǎn)品過程信息是否得到收集查驗《質(zhì)量信息接收登記表》過程資源質(zhì)管部是否設(shè)立信息治理員崗位并明確其職責(zé)/各部門是否明確負責(zé)本部門質(zhì)量信息的傳遞、同意及處理人員的職責(zé)查驗各職能部門相關(guān)文件或記錄過程監(jiān)控來自內(nèi)外部的產(chǎn)品/過程不良信息是否得到及時有效的處理/是否按要求每月對收集處理的質(zhì)量信息進行整理分析總結(jié)抽查內(nèi)部、外部質(zhì)量信息處理記錄，驗證其是否符合文件規(guī)定要求/抽查對質(zhì)量信息的整理分析記錄，驗證其是否符合文件規(guī)定要求。過程輸出是否對體會證有效的處理措施納入相關(guān)文件以防止再發(fā)生/是否對信息處理中識別出的改進機會實施連續(xù)改進以增進相關(guān)方中意查驗相關(guān)文件更換記錄/查驗相關(guān)連續(xù)改進記錄績效治理是否對信息處理的績效指標(biāo)明確了目標(biāo)并進行了考核，針對考核情形是否采取了相應(yīng)的措施活動。查驗相關(guān)文件及績效考核記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S12：顧客專門要求識別治理過程類型支持過程過程所有者 技術(shù)部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否建立顧客專門要求的收集渠道/規(guī)定的顧客專門要求是否得到收集和評審查驗相關(guān)文件規(guī)定過程資源是否給予相關(guān)人員職責(zé)，負責(zé)對顧客專門要求進行識別并組織評審整理和下發(fā)實施。查驗相關(guān)文件和記錄過程監(jiān)控顧客專門要求是否得到適時的更新，是否按文件操縱要求實施了更換操縱。驗證是否滿足受控文件的操縱要求過程輸出顧客專門要求是否得到滿足驗證是否得到滿足績效治理顧客專門要求評審及時率及顧客專門要求實施率等指標(biāo)是否確立目標(biāo)并對目標(biāo)的完成情形進行了考核評判查驗?zāi)繕?biāo)考核評判記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S13：產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量過程類型支持過程過程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否依據(jù)過程流程圖及操縱打算制定了產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量的作業(yè)指導(dǎo)書查驗產(chǎn)品進貨、工序及最終檢驗作業(yè)指導(dǎo)書是否符合操縱打算要求過程資源是否配備了充分的產(chǎn)品、過程監(jiān)視測量所需的人員，是否供了產(chǎn)品、過程監(jiān)視測量所需的足夠的監(jiān)視和測量裝置。查驗相關(guān)策劃文件過程監(jiān)控是否對制造過程的過程能力實施了研究/PPAP中顧客批準(zhǔn)的制造過程能力或性能是否得到保持/操縱圖中是否記錄了重要的過程事件/是否按策劃的要求對進貨、過程及最終產(chǎn)品實施了檢驗試驗以證實產(chǎn)品的符合性/是否規(guī)定了產(chǎn)品檢實驗活動的接收準(zhǔn)則，關(guān)于計數(shù)型抽樣接收準(zhǔn)則是否是零缺陷/是否按操縱打算中規(guī)定的頻次對所有產(chǎn)品實施了全尺寸檢測和功能試驗/查驗新過程的初始能力研究文件/查驗生產(chǎn)過程操縱圖驗證過程能力是否得到愛護/抽查生產(chǎn)過程操縱圖/查驗進貨、過程及最終產(chǎn)品檢驗記錄/查驗檢驗作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗記錄過程輸出產(chǎn)品和過程監(jiān)視結(jié)果是否滿足了顧客規(guī)定的要求，不穩(wěn)固的過程是否通過糾正措施的實施而復(fù)原穩(wěn)固，能力不足的過程是否實施了改進打算而得到改善。查驗產(chǎn)品交付業(yè)績，查驗生產(chǎn)過程操縱圖及相關(guān)糾正措施實施記錄，查驗相關(guān)過程改進措施實施記錄?？冃е卫硎欠翊_定了產(chǎn)品檢驗及時性、產(chǎn)品錯檢率及產(chǎn)品漏檢率等指標(biāo)的目標(biāo)值，并對目標(biāo)的完成情形實施考核評判。查驗相關(guān)指標(biāo)的考核評判記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S14：不合格、糾正和預(yù)防過程類型支持過程過程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入不合格品是否得到分類、標(biāo)識和隔離并將整理的不合格描述填寫在不合格品通知/評審單中查驗不合格品記錄及不合格品通知評審單過程資源是否規(guī)定了不合格評審及處置人員及糾正預(yù)防措施人員的職責(zé)權(quán)限查閱相關(guān)文件規(guī)定過程監(jiān)控不合格品是否得到及時評審處置/讓步接收是否獲得顧客或授權(quán)人的批準(zhǔn)/產(chǎn)品返工是否有作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)返工的產(chǎn)品是否重新進行了驗證/糾正措施是否針對不合格緣故制定，是否對糾正措施實施的有效性進行了評審/是否對拒收零件進行了分析并采取了糾正措施/是否識別有潛在不合格緣故并采取了相應(yīng)的預(yù)防措施查驗不合格品評審處置記錄/查驗讓步接收批準(zhǔn)記錄/查驗返工作業(yè)及檢驗記錄/查驗顧客特許生產(chǎn)相關(guān)記錄/查閱糾正措施記錄驗證是否針對不合格緣故制定/查驗拒收零件分析及相應(yīng)糾正措施記錄/查驗預(yù)防措施實施記錄過程輸出對實施驗證有效的糾正預(yù)防措施是否納入相關(guān)文件實施查驗相關(guān)文件更換記錄及實施記錄績效治理對不合格品評審及時率、糾正預(yù)防措施及時率及有效率指標(biāo)是否確立目標(biāo)并進行考核評判查驗相關(guān)考核記錄。過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱S15：顧客中意度測量過程類型支持過程過程所有者 銷售部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否建立了顧客中意信息的收集渠道和方法檢驗相關(guān)文件及記錄過程資源是否給予相關(guān)人員職責(zé)，負責(zé)收集、整理顧客中意信息并組織進行評判查驗相關(guān)文件過程監(jiān)控顧客中意調(diào)查表的發(fā)放是否確保能收集顧客采購、技術(shù)、裝配等顧客要緊部門的中意程度信息/顧客中意度評判報告是否包含了以下內(nèi)容：調(diào)查的感受信息數(shù)據(jù)、基于客觀的業(yè)績數(shù)據(jù)、與標(biāo)桿的對比（目標(biāo)、競爭對手、去年等）、評判結(jié)論及建議查驗調(diào)查表發(fā)放的對象是否包含了顧客采購、技術(shù)、質(zhì)量及裝配部門/檢驗顧客中意程度評判報告，驗證是否包含了上述內(nèi)容/過程輸出針對顧客中意評判結(jié)果是否采取了相應(yīng)的措施，實施成效如何查驗顧客中意程度評判報告及對應(yīng)措施實施及驗證記錄績效治理是否確立了顧客中意方面的指標(biāo)和目標(biāo)，是否對目標(biāo)完成情形實施了考核評判。查驗顧客中意度目標(biāo)考核評判記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M1：企業(yè)方針M2：業(yè)務(wù)打算、目標(biāo)指標(biāo)過程類型治理過程過程所有者治理層審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否制定了與公司宗旨相適應(yīng)的公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量方針是否包括了對滿足要求和連續(xù)質(zhì)量治理體系有效性的承諾與總經(jīng)理交流，查驗相關(guān)文件過程資源是否確保質(zhì)量方針在公司各職能層次上的展開查閱相關(guān)文件驗證是否以質(zhì)量目標(biāo)的形式使質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到展開貫徹。過程監(jiān)控質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否在公司內(nèi)得到有效溝通明白得/是否確保了質(zhì)量方針在連續(xù)適宜方面得到評審與總經(jīng)理交流、查驗相關(guān)文件/查驗治理評審策劃文件及實施記錄，驗證是否對質(zhì)量方針的連續(xù)適宜性方面得到評審過程輸出公司質(zhì)量方針目標(biāo)是否得到良好的實現(xiàn)查驗公司經(jīng)營打算各項指標(biāo)完成情形考核記錄績效治理是否針對經(jīng)營打算中各項指標(biāo)的完成情形制定實施了相對應(yīng)的措施以改進體系運行的績效與總經(jīng)理交流，查驗相關(guān)文件記錄過程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過程名稱M3：組織機構(gòu)和職責(zé)過程類型治理過程過程所有者 人力資源部審核人審核日期項目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號檢查內(nèi)容要點檢驗憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過程輸入是否確保了公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通查驗公司組織機構(gòu)圖、部門崗位職責(zé)描述、公司各職能分配表等相關(guān)文件過程資源是否建立機構(gòu)職責(zé)確立及變更的討論決策機制與總經(jīng)理交流過程監(jiān)控是否任命了治理者代表及顧客代表并給予其職責(zé)和權(quán)限/是否給予了負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員停止生產(chǎn)的權(quán)力以糾正質(zhì)量問題/與總經(jīng)理交流，查閱相關(guān)文件過程輸出公司現(xiàn)有組織機構(gòu)與公司業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營模式、經(jīng)