物料采購管理制度

物料采購管理制度11制定本制度。23條采購工作的目標(biāo).根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。在保證物料供應(yīng)的前提下,控制采購成本。3。處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第2章物料請購管理4,分如下所示。1。生產(chǎn)部:請購計劃期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預(yù)備物料或其他物料。第5條請購單的填寫。1,填寫時要注明物料的名購部門。2。如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3明或單獨進行請購。4.填寫，送采購部門。5中注明物料檢驗所耗費的期限.第6條請購的審批權(quán)限。1。請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經(jīng)理審批.10000~50000元時，由生產(chǎn)副總審批。50000元以上時，由總經(jīng)理審批。第7條請購單的撤銷。1.請購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。2。如果采購部門已根據(jù)錯誤的采購單發(fā)出訂貨單,采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購.3。由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。38.進行審核,對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。收集所請購物料的倉儲資料。9根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理進行審批。第10條采購預(yù)算的編制。采購人員根據(jù)物料需求計劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。平衡。3。編制好的采購預(yù)算必須經(jīng)財務(wù)部的審核通過。第11條供應(yīng)商的選取。對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商應(yīng)商。供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中.第12條采購方式的選擇。1。工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標(biāo)的方式進行采購。2.工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量,采用以下兩種方式進行采購。（1)集中采購求，定期進行采購。（2）考核考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。13報主管副總與總經(jīng)理審批.第14條與供應(yīng)商的談判。與供應(yīng)商談判的原則。(1）合作原則.（2）認同原則.（3)平等原則.(4)互惠互利原則(5)堅持客觀標(biāo)準原則。2。與供應(yīng)商談判的流程。（1)與供應(yīng)商進行聯(lián)系.（2）與供應(yīng)商進行談判。(3）與供應(yīng)商進行價格磋商。（4)與供應(yīng)商達成協(xié)議。（5）簽訂合同。15同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章采購作業(yè)的控制16,必須對訂貨單進行跟蹤.17每日的跟催計劃,防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進度。18因及預(yù)計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門根據(jù)請購部門的意見擬定對策加以解決。19對采購的貨物進行驗收。第20