采購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及采購流程綱要

米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全文案大全采買管理制度及采買流程一、目的：規(guī)范公司采買流程，提升采買工作效率，進(jìn)而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行供給保障，并最大化降低公司成本，為公司帶來更大的資本支持。二、合用范圍合用本公司范圍內(nèi)采買管理三、內(nèi)容（一）總則：為增強(qiáng)采買工作的管理，提升采買工作的效率，擬訂本制度。全部的采買人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)展開工作。（二）基本流程：采買需求一找尋供給商一詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)一采買洽商一合同的簽署一交貨查收一質(zhì)檢一入庫一計(jì)劃對(duì)賬一財(cái)務(wù)結(jié)算（三）采買流程圖以下：文案大全文案大全CTJ AUrlrVVT_7^T7CTJ丁門八E適用標(biāo)準(zhǔn)文檔[ 采買需求 ]—^審批 審批流程 ]找尋供給商詢價(jià)比價(jià)議價(jià)f采買洽淡I簽采買合同 付款審批流程下采買訂單退、換貨交貨查收 1 "^收~查收合格 \一2＞（查收不合格退、換貨入 入 f 入庫計(jì)劃對(duì)帳財(cái)務(wù)結(jié)算米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要文案大全文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔四、制度細(xì)則（一）采買需求的提請(qǐng)1、定義：采買需求是指某部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確立一種或幾種物件，并依照規(guī)定的格式填寫，依照即定流程申請(qǐng)獲取這些物件的過程。2、采買需求流程如圖：由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式，仔細(xì)詳盡、清楚的填寫采買申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（要點(diǎn)因素見細(xì)則要求）。填寫后由填寫人署名確認(rèn)。填報(bào)申請(qǐng)單& . 由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審察，對(duì)申請(qǐng)采買的物件用途、數(shù)目、規(guī)格等進(jìn)行審察確認(rèn)，署名后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。部門審察4 / 公司分管領(lǐng)導(dǎo)署名贊同后，交由采買部進(jìn)行采買。公司分管領(lǐng)導(dǎo)I 采購部采買部收到經(jīng)過署名贊同的采買申請(qǐng)書，要對(duì)申請(qǐng)書的內(nèi)容進(jìn)行查對(duì)，并與需求部門就采買物件的規(guī)格、數(shù)目、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。再依據(jù)庫存、采購部采買在途等進(jìn)行訂單數(shù)目的最后確認(rèn)。確認(rèn)后，進(jìn)入采買環(huán)節(jié)。、請(qǐng)購單的因素完好的請(qǐng)購單應(yīng)包含以下因素:請(qǐng)購的部門；請(qǐng)購物件所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購的用途；適用標(biāo)準(zhǔn)文檔請(qǐng)購的物件名；請(qǐng)購的物件數(shù)目；請(qǐng)購的物件規(guī)格；請(qǐng)購物件的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請(qǐng)購物件的需求時(shí)間；請(qǐng)購若有特別需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購單填寫人；請(qǐng)購的部門負(fù)責(zé)人；請(qǐng)購單的審察人；財(cái)務(wù)審察人；公司總經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)。、請(qǐng)購單及其提請(qǐng)規(guī)定請(qǐng)購單應(yīng)依照因素填寫完好、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審察贊同后報(bào)采買部門。請(qǐng)購部門在提交請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)要求采買部署名接收，請(qǐng)購部門備份。波及的采買物件種類、數(shù)目過多時(shí)能夠以附件清單的形式進(jìn)行提交，同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物質(zhì)，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，能夠電話、郵件或其余形式請(qǐng)示，征得贊同后提報(bào)采買部門，署名確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。假如是單調(diào)根源采買或指定采買廠家及品牌的產(chǎn)品，米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要文案大全文案大全米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全文案大全申請(qǐng)部門一定作出版面說明。請(qǐng)購單使用公司規(guī)定的一致表單，請(qǐng)購部門有改正和增補(bǔ)的，應(yīng)以書面形式由港劃分管領(lǐng)導(dǎo)署名后報(bào)采買部。、公司物質(zhì)申請(qǐng)采買的提請(qǐng)部門公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原資料、生產(chǎn)設(shè)施、輔件及其余物件由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。公司設(shè)施維修、保護(hù)所需的備品備件、維修工具等物件由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。公司生活及辦公的物件、固定財(cái)產(chǎn)或其余生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請(qǐng)。公司各部門專用的物質(zhì)由各部門自行提請(qǐng)。6、請(qǐng)購單的接收采買部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫能否依照規(guī)定填寫完好、清楚，檢查請(qǐng)購能否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)依照無計(jì)劃不采買、名稱規(guī)格等不完好清楚不采買、圖紙及技術(shù)資料不全不采買、庫存已超儲(chǔ)積壓的物質(zhì)不采買的原則。聯(lián)系庫房管理人員核查采買物質(zhì)能否有庫存，查對(duì)采買臺(tái)帳看在途采買的物質(zhì)能否知足采買申請(qǐng)。關(guān)于不切合規(guī)定和撤除的采買物質(zhì)應(yīng)實(shí)時(shí)通知申請(qǐng)采買的部門。7、請(qǐng)購單的分工辦理查對(duì)過的請(qǐng)購單，采買部應(yīng)依照人員分工和崗位職責(zé)適用標(biāo)準(zhǔn)文檔進(jìn)行分工辦理。關(guān)于緊迫采買項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先辦理。沒法依照申請(qǐng)部門需求日期達(dá)成采買的，應(yīng)通知申請(qǐng)部門。重要的項(xiàng)目采買前應(yīng)經(jīng)過主任辦公會(huì)議詳細(xì)決議。8、采買周期的規(guī)定依據(jù)采買物件的金額、特征、地區(qū)規(guī)定相應(yīng)的采買周期。請(qǐng)購部門應(yīng)依照公司規(guī)定的時(shí)間提早走請(qǐng)購單的審批流程，以便采買部門能準(zhǔn)時(shí)達(dá)成采買。采買部如未能準(zhǔn)時(shí)達(dá)成采買任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原由。碰到緊迫采買應(yīng)報(bào)告港劃分管領(lǐng)導(dǎo)采納迅速優(yōu)先采買的策略。（二）請(qǐng)購贊同權(quán)限請(qǐng)購物件價(jià)錢在2000元以下的由公司部門會(huì)議審察后，采買；請(qǐng)購物件價(jià)錢在10000元以下的由部門分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議審察后，采買；請(qǐng)購物件價(jià)錢在10000元以上的由主任辦公會(huì)議定議審察后，采買（三）詢價(jià)及其規(guī)定詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)目、名稱，適用標(biāo)準(zhǔn)文檔認(rèn)識(shí)其技術(shù)要求，碰到問題要應(yīng)實(shí)時(shí)與請(qǐng)購部門交流。屬于同樣種類或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采買。關(guān)于緊迫請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先辦理。全部采買項(xiàng)目上一定向生產(chǎn)廠家或供給商直接詢價(jià)，原則上盡量不經(jīng)過其代理或各樣中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。關(guān)于請(qǐng)購部門需求的物質(zhì)或設(shè)施若有質(zhì)量同樣，成本較低的代替品能夠介紹采買代替品。碰到重要的物質(zhì)、項(xiàng)目或預(yù)估單次采買金額較大的采買狀況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)單位的基本狀況，提報(bào)主任辦公會(huì)議贊同方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書。詢價(jià)時(shí)關(guān)于同樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)付不一樣品牌進(jìn)行詢價(jià)。除固定財(cái)產(chǎn)外，依據(jù)單次采買金額的不一樣，選擇供給商詢價(jià)、供給商參加比價(jià)或招標(biāo)采買的供給商數(shù)目也要不一樣。金額大的，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)察。比價(jià)采買或招標(biāo)采買所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備必定資質(zhì)和實(shí)力，擁有供給或達(dá)成公司所需物質(zhì)和項(xiàng)目的能力。比價(jià)采買或招標(biāo)采買應(yīng)依照公司規(guī)定的表單格式或制定完好的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。在詢價(jià)時(shí)碰到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批改。（四）比價(jià)、議價(jià)適用標(biāo)準(zhǔn)文檔對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。關(guān)于合格供給商的價(jià)錢水平進(jìn)行市場(chǎng)剖析，能否其余廠商的價(jià)錢最低，所報(bào)價(jià)錢的綜合條件更為突出。收到供給單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)錢。重要項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過必定的方法關(guān)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行考證和審察，如經(jīng)過進(jìn)行實(shí)地觀察認(rèn)識(shí)供給商的各方面的實(shí)力等。參照目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)錢與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)錢及條件的進(jìn)一步談判。（五）比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得贊同后方可匯總。比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)依照規(guī)定的格式完好列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其余價(jià)錢條件、列出擬采用單位及采用原由，依照必定次序逐個(gè)審察。如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審察應(yīng)進(jìn)行改正或從頭辦理。（六）合同的簽署及其規(guī)定（1）合同正文應(yīng)包含的因素合同名稱、編號(hào)、簽署時(shí)間、簽署地址。采買物件的名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價(jià)、總價(jià)及合同總適用標(biāo)準(zhǔn)文檔額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)文件是合同不行切割的部分。包裝要求，備品備件包裝運(yùn)輸要求。合同總數(shù)應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明。付款方式。交貨期。質(zhì)量保證期。質(zhì)量要求及規(guī)范。違約責(zé)任和解決糾葛的方法。兩方的公司信息。其余商定。（2）合同簽署及其規(guī)定如波及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任。制定合同條款時(shí)必定要將各樣風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。如物件訂購數(shù)目許多且價(jià)值較大或難盤點(diǎn)的狀況時(shí)，務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)輔助盤點(diǎn)。質(zhì)保期必定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延伸產(chǎn)質(zhì)量保期。詳盡商定發(fā)票的供給時(shí)間及要求。針對(duì)不一樣的合同商定不一樣的付款方式，如設(shè)施類的合同一般應(yīng)分依照預(yù)支款、查收款、調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的次序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。與首次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)支款或不付預(yù)支適用標(biāo)準(zhǔn)文檔款。違約責(zé)任必定要詳盡、詳細(xì)。比價(jià)匯總有關(guān)表單巡簽完成后方可進(jìn)行合同的簽署工作。合同簽訂前應(yīng)依照規(guī)定的格式對(duì)合同草稿進(jìn)行巡簽審查。合同巡簽審察通事后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)署名，加蓋公司合同章方可奏效。簽署的全部合同應(yīng)實(shí)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。（七）付款及合同執(zhí)行（1）付款流程采買物件到貨查驗(yàn)并辦理入庫手續(xù)后，依據(jù)與供給商簽訂的限期，采買負(fù)責(zé)人查對(duì)采買帳目。備好各項(xiàng)資本審報(bào)資料。采買人對(duì)帳由采買部經(jīng)理進(jìn)行審批、審察。署名確認(rèn)并上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。采買部審批由港劃分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行署名贊同。公司分管領(lǐng)導(dǎo)I 財(cái)務(wù)部對(duì)上報(bào)的各項(xiàng)表單、資料審察無誤，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)署名贊同后。財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款。財(cái)務(wù)部付款米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要適用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全文案大全（2）付款規(guī)定全部已簽署合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及資本支出審批流程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。依照進(jìn)度付款的采買項(xiàng)目一定保證質(zhì)檢合格方可付款。依照公司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫有關(guān)資本支出、付款的審批表單，巡簽完成后提交財(cái)務(wù)部付款。財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，免得影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限緩期付款的應(yīng)實(shí)時(shí)的通知采買部并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。（3）合同執(zhí)行已簽署合同由采買部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采買部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)察，如出現(xiàn)問題，采買部應(yīng)實(shí)時(shí)提出建議或補(bǔ)救舉措，并實(shí)時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。已簽署的合同在執(zhí)行時(shí)期，應(yīng)實(shí)時(shí)掌握合作單位關(guān)于合同義務(wù)和責(zé)任的執(zhí)行狀況，追蹤并敦促其保質(zhì)保量，準(zhǔn)時(shí)履約。合同在執(zhí)行時(shí)期應(yīng)依照上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)實(shí)時(shí)磋商并簽署增補(bǔ)合同。（八）查收入庫與退貨（1）查收流程采買負(fù)責(zé)人確立到貨時(shí)間，提早通知質(zhì)檢部門做好查驗(yàn)準(zhǔn)備，通知倉儲(chǔ)部門做好入庫準(zhǔn)備。通知查收到貨后，由質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量查收，采買負(fù)責(zé)人和倉儲(chǔ)管理人對(duì)物件的數(shù)目、規(guī)格等進(jìn)行查收，數(shù)目過多時(shí)，要協(xié)調(diào)供給商派專人輔助現(xiàn)場(chǎng)查收。到貨查收物件經(jīng)查驗(yàn)合格，辦理入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)人員辦理入庫票據(jù)，另報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。入庫手續(xù)物件入庫。依據(jù)物件特征，安排好倉位儲(chǔ)存，并進(jìn)行妥當(dāng)保存。入庫（2）報(bào)驗(yàn)供給單位已經(jīng)執(zhí)行完成的合同，采買部應(yīng)實(shí)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行查收。關(guān)于不一樣種類的物件查收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)檢部門在接到采買部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢，并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書，關(guān)于質(zhì)檢不實(shí)時(shí)延遲生產(chǎn)部門使用或不可以入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。用于公司生活和辦公的物質(zhì)不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍以內(nèi)。（3）入庫公司全部的生產(chǎn)資料、設(shè)施入庫前均應(yīng)經(jīng)過質(zhì)檢部門米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要米購管理系統(tǒng)規(guī)章制度及米購流程綱要文案大全文案大全適用標(biāo)準(zhǔn)文檔的查驗(yàn)或查收。采買的物件在運(yùn)達(dá)公司后采買部應(yīng)實(shí)時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門實(shí)時(shí)安排卸