ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-029 附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程-V1.2-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

客供料收貨業(yè)務(wù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-029附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程-V1.2.doc 9/11頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義MM模塊附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程BPD-MM-029版本1.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實施項目MM模塊附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-032模塊附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程業(yè)務(wù)。版本信息修改日期版本描述作者2010.05.30V1.2新建袁星才流程定義文檔簽署表 未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項目經(jīng)理（南車四方股份）項目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 87.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強(qiáng) 88. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍本流程描述四方股份公司如何處理設(shè)備修理備件、返修備件和工具等的無價值入庫。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則一、設(shè)備維護(hù)備件無價值入庫處理方式采購新設(shè)備業(yè)務(wù)中，供應(yīng)商附送的備品，需要辦理入庫，使用部門再由倉庫領(lǐng)用出庫；附送備件必需以無價值方式入庫到虛擬工廠下的廠內(nèi)倉庫中；四方股份公司部分已使用舊備件可以維修后再利用，舊備件退回倉庫，倉庫辦理入庫，后續(xù)由企劃部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商修理，倉庫將返庫舊備件發(fā)出到“發(fā)出修理”狀態(tài)的存儲位置；后續(xù)供應(yīng)商修理完成、倉庫收貨，從“發(fā)出修理”狀態(tài)的存儲位置回轉(zhuǎn)到無價值工廠內(nèi)廠內(nèi)倉庫。二、維修工具無價值入庫維修工具處理方式與維修備件處理方式相同，差異點是由采購部門聯(lián)系供應(yīng)商修理。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1設(shè)備附送備件管理方式Y(jié)YYY不做管理，直接交付使用單位；需要辦理入庫，后續(xù)按需領(lǐng)用；備件倉庫管理人員2修理工具、備件管理凡是YYYY不做管理，無法反映修理狀態(tài)的備件、工具數(shù)量；舊件反饋需要辦理入庫、發(fā)出修理時需要記賬、修復(fù)后收貨時也需要記賬，系統(tǒng)反映待修數(shù)量，利于綜合平衡庫存；備件倉庫管理人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：執(zhí)行《BPD-MM-015固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程》1部門/人員：企劃部采購員輸入：固定資產(chǎn)、設(shè)備采購需求輸出：固定資產(chǎn)、設(shè)備采購已收貨（驗收交付使用）事務(wù)代碼：無過程編號：1步驟：說明：判斷有無附送備件；2部門/人員：企劃部采購員輸入：（固定資產(chǎn)、設(shè)備采購交付）輸出：如果無，結(jié)束流程；如果有，轉(zhuǎn)步驟3事務(wù)代碼：無過程編號：2步驟：說明：通知資產(chǎn)、設(shè)備對應(yīng)部門的維修備件倉庫收貨；3部門/人員：企劃部采購員輸入：資產(chǎn)、設(shè)備采購有隨送備件；輸出：維修備件倉庫接到入庫通知事務(wù)代碼：無過程編號：3步驟：說明：接收入庫備件明細(xì)4部門/人員：維修備件倉庫管理員輸入：維修備件倉庫入庫通知輸出：入庫備件明細(xì)事務(wù)代碼：無過程編號：4步驟：說明：判斷有無物料編碼5部門/人員：維修備件倉庫管理員輸入：入庫備件明細(xì)輸出：如果有，轉(zhuǎn)步驟6；否則轉(zhuǎn)備件8；事務(wù)代碼：無過程編號：5步驟：說明：通知資產(chǎn)管理部新增物料編碼6部門/人員：維修備件倉庫管理員輸入：入庫備件缺物料編碼明細(xì)輸出：事務(wù)代碼：無過程編號：6步驟：說明：執(zhí)行《BPD-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程》；7部門/人員：資產(chǎn)管理部備件主數(shù)據(jù)編碼維護(hù)人員輸入：入庫備件缺物料編碼明細(xì)輸出：物料編碼已生成、主數(shù)據(jù)已維護(hù)事務(wù)代碼：無過程編號：5步驟：說明：無價值工廠收貨入庫；8部門/人員：維修備件倉庫管理員輸入：入庫備件明細(xì)輸出：附送備件已入庫，物料憑證生成事務(wù)代碼：無過程編號：8步驟：說明：待修備件、工具入庫1部門/人員：備件工具使用部門輸入：備件、工具修理需求輸出：待修備件、工具清單事務(wù)代碼：無過程編號：1步驟：說明：待修備件、工具辦理退庫，入庫到無價值工廠；2部門/人員：備件、工具倉庫管理員輸入：待修備件、工具清單輸出：待修備件、工具清單已入庫，物料憑證生成事務(wù)代碼：MIGO過程編號：2步驟：說明：提出備件、工具修理需求3部門/人員：備件、工具倉庫管理員輸入：待修備件、工具庫存清單輸出：庫存?zhèn)浼⒐ぞ咝蘩硇枨笫聞?wù)代碼：無過程編號：3步驟：說明：通知備件、工具維修供應(yīng)商4部門/人員：企劃部（備件修理）采購部（工具修理）采購員輸入：備件、工具修理需求輸出：供應(yīng)商接收到維修需求事務(wù)代碼：無過程編號：4步驟：說明：發(fā)出維修備件、工具記賬到待修復(fù)存儲位置5部門/人員：備件、工具倉庫管理員輸入：備件、工具修理需求輸出：待修備件、工具事務(wù)代碼：MB1B過程編號：5步驟：說明：供應(yīng)商修理工具和備件，送貨6部門/人員：（供應(yīng)商）輸入：輸出：事務(wù)代碼：無過程編號：6步驟：說明：.轉(zhuǎn)移記賬到無價值工廠廠內(nèi)存儲位置7部門/人員：備件、工具倉庫管理員輸入：到貨已修復(fù)備件、工具清單輸出：供應(yīng)商已修復(fù)送貨的備件、工具轉(zhuǎn)移到廠內(nèi)倉庫存儲位置下（虛擬工廠下）事務(wù)代碼：MB1B過程編號：7步驟：說明：辦理維修費報銷8部門/人員：采購部采購員（工具維修費）/企劃部采購員（備件維修費）輸入：已入庫維修備件、工具輸出：維修費用已報銷事務(wù)代碼：無過程編號：8業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*