超業(yè)務(wù)流程手冊確定搞

業(yè)務(wù)工作流程2012年3月目錄一 新建合同流程二 新建商品流程三 供應(yīng)商資料變更流程四 商品資料變更流程五 食品、百貨補貨流程六 生鮮補貨流程七 贈品訂貨流程八 特殊進價商品流程九 收貨流程十 門店調(diào)撥流程十一供應(yīng)商退貨流程十二 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程十三 商品報損流程十四 收銀流程十五 單品促銷折讓流程十六 顧客退換貨流程十七 組合銷售流程十八 DM促銷調(diào)價流程十九 店內(nèi)促銷流程二十 進/售價調(diào)價流程說明：本流程適用于與營采系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與該系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包函其中。一、新建合同流程（一）、流程說明1,采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）；2.本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，采購主管簽字確認(rèn)。3,采購部經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進場費等），并簽字確認(rèn)。4,采購部傳送供應(yīng)商資料單到電算組。5,合同一份傳財務(wù)部做結(jié)算、一份傳采購部存檔。.電算部根據(jù)采購經(jīng)理審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、質(zhì)檢審核、物價審核；（進入采購經(jīng)管子系統(tǒng)/合同經(jīng)管/新建合同/新建單據(jù)中錄入）.財務(wù)部核對合同正本，在系統(tǒng)中進行合同審核，生效；（進入采購經(jīng)管子系統(tǒng)/合同2/24

經(jīng)管/物價審核合同中審核）.錄入員將傳送的供應(yīng)商資料單存檔備查。（二）、合同資料表格供應(yīng)商名稱名稱縮寫地址公司傳真公司電話手機聯(lián)系人開戶銀行郵政編碼經(jīng)營范圍帳號經(jīng)營性質(zhì)國營、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任納稅號法人代表質(zhì)檢證號衛(wèi)檢證號一般納稅人標(biāo)志一般/小規(guī)模納稅人采購員默認(rèn)結(jié)算方式付款方式支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票合同內(nèi)容扣項名稱扣項類型分段金額分段扣項類型點數(shù)（％）或金額部門:本地采購、總部采購 年月日3/24

制單人:采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理:（三）新建合同流程圖1,采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單;制單人:采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理:（三）新建合同流程圖1,采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單;錄入員將單據(jù)存檔備2.本地采購確定品項后，采購業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。4/24

3,采購主管審核（包括對品種的取舍、進價、售價、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn);4.采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)。傳送商品資料單到電算部;a）如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b）如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；6,錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價審核；（進入采購經(jīng)管子系統(tǒng)/合同經(jīng)管/質(zhì)檢審核合同/商品明細數(shù)據(jù)中審核）7.錄入員將審核的商品（新建）資料明細單存檔備查。商品引進及淘汰信息表（調(diào)整成橫式表格）課別： 供應(yīng)商名稱:填單人：采購部主管:采購部經(jīng)理：總經(jīng)理：5/24（一）、新建商品流程圖三、資料變更流供應(yīng)商程此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。6/24四、商品資料變更流程此流程適合于。，商品資料內(nèi)容的更改工作流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單五、食品、百貨補貨流程（一）、流程說明.理貨員店長核實庫存量及日均銷售量，確定補貨量，并填寫或網(wǎng)傳補貨申請（物流配送商品缺貨需告知采購主管進貨，物流配送不得直接要貨）；.店長依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補貨數(shù)量確定訂貨量（外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購）電話通知供貨商送貨；3,供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗貨核對數(shù)量；門店開具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn)、供應(yīng)商送貨單由專人送至電算部錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián)【一聯(lián)門店，一聯(lián)供應(yīng)商（憑手工單據(jù)領(lǐng)?。?，一聯(lián)電算部留存，4,分管采購業(yè)務(wù)主管根據(jù)采購經(jīng)管系統(tǒng)中的商品明細數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫外地補貨申請表，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)。.采購業(yè)務(wù)員根據(jù)預(yù)訂貨單通知給供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。（外采商品由采購主管攜帶訂貨單外出進貨）6,供應(yīng)商憑采購訂貨單需求送貨，轉(zhuǎn)入物流配送科。.物流配送人員核對貨物，簽單確認(rèn)，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。同時生成商品入庫單。一式三聯(lián)（采購、倉庫、供應(yīng)商）。（二）、補貨申請表部門： 年月日商品編號商品名稱單位規(guī)格庫存數(shù)量備注7/24

店長： 采購部主管： 采購部經(jīng)理:（三） 食品、百貨補貨流程圖8/24

六、生鮮補貨流程（一）、 流程說明1.門店根據(jù)日均銷售量，填寫補貨計劃，傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購。2,采購部根據(jù)訂單量去采購并交電算部入庫，并生鮮分發(fā)到各門店，根據(jù)門店簽收的單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫單、調(diào)撥單，保存、審核。物流、采購、電算各留一份。.采購人員憑入庫單的匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金，用于下次采購。.生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同；（二）、生鮮補貨流程圖采購憑調(diào)入庫單匯總金額由主管及七、贈品訂貨流程采購憑調(diào)入庫單匯總金額由主管及此流程適合于，贈品訂冊作確認(rèn)后到財務(wù)供的各軸贈品，都必須下贈品訂單。用（一）、流程說明采購員持單采購、入庫，分貨到門店收貨簽單確認(rèn)于銷售的的贈品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價、進價為零。（一）、流程說明采購員持單采購、入庫，分貨到門店收貨簽單確認(rèn).系統(tǒng)中建立贈品編號，建立贈品流程與新品建立流程相同；.在做訂貨申請流程（含贈品的商品）時，同時做贈品訂貨工作;3,贈品訂貨流程與商品訂貨流程相同。9/24

（二）、贈品訂貨申請單部門： 年月日廠商編號廠商名稱贈品編號贈品名稱售價訂貨量商品編號商品名稱搭贈條件備注采購部業(yè)務(wù)員：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理:八、特殊進價商品流程此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進價商品，在系統(tǒng)中訂貨時進價更改，售價不可改變。（一）、流程說明此流程與食品、百貨補貨流程相同（在特價商品中錄入）。10/24

（二）、特殊進價商品申請單部門： 有效期： 年月日 申請人廠商名稱廠商編號結(jié)算方式商品編號商品名稱銷售單位原進價現(xiàn)進價庫存量訂貨量備注采購部主管：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理:九、收貨流程超市門店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、無訂單收貨、緊急收貨、贈品收貨（一）、常規(guī)收貨采購根據(jù)系統(tǒng)庫存下貨訂單■供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門店供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉庫 供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門店供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉庫 L商品進價調(diào)整11/24緊急收貨流程丁門店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)'入電算部。一聯(lián)到供應(yīng)商商品價格,不一致緊急收貨流程物流配送一聯(lián)緊急收貨流程丁門店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)'入電算部。一聯(lián)到供應(yīng)商商品價格,不一致緊急收貨流程物流配送一聯(lián)電算部一聯(lián)，審核記賬（二）、緊急收貨使用權(quán)限：需門店填寫緊急商品驗收申請訂單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、采配主管審核批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳送緊急驗收單到營采中心備查。1.緊急商品驗收申請單部門： 供應(yīng)商名稱： 廠商編號:商品編碼商品名稱單位進價數(shù)量備注12/24

申請人：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：采購部經(jīng)理:2.緊急收貨流程供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店門店填寫《緊急驗收申請單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字營采專人根據(jù)《緊急驗收申請單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組*下贈品訂單申請人：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：采購部經(jīng)理:2.緊急收貨流程供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店門店填寫《緊急驗收申請單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字營采專人根據(jù)《緊急驗收申請單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組供應(yīng)商持《贈品訂單》、《送貨單》和贈品到物流配送。物流配送根據(jù)訂單、送貨單驗貨確認(rèn)贈品驗收要求：贈品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈品進價為0不能改變。13/24十、門店調(diào)撥流程流程說明 +此流程適用于門店與門店之間調(diào)撥或與倉庫之間調(diào)撥 ]a.門店之間調(diào)撥應(yīng)由店長之間協(xié)商后，[根據(jù)實算組調(diào)撥數(shù)量開具門店調(diào)撥單（手工），認(rèn)真填寫調(diào)出門店及調(diào)入門店，商品條碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等由雙方店長簽字，（一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出門店，一聯(lián)調(diào)入門店，一聯(lián)轉(zhuǎn)交電算部錄入），如非店長到對方門店調(diào)撥商品，店長應(yīng)將調(diào)撥的商品品名和數(shù)量等寫清，并注明所需委托辦理人的姓名，簽字確認(rèn)后由委托人前往調(diào)貨）。b.調(diào)撥商品調(diào)回到門店后，由其他營業(yè)員核對后并簽字確認(rèn)；并保留被查；c.倉庫調(diào)往門店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開具商品調(diào)撥單，｛倉庫調(diào)往門店（進）或門店調(diào)往倉庫（退）｝雙方簽字確認(rèn)（一聯(lián)倉庫帶回做憑證，一聯(lián)由門店上交電算部錄入打印）。d.電算部根據(jù)調(diào)出門店手工調(diào)撥單進行錄入，保存、審核、打印一式三聯(lián)，一份電算留存，一份調(diào)出門店（或倉庫），一份調(diào)入門店。十一、供應(yīng)商退貨流程流程說明1.門店根據(jù)退貨數(shù)量填寫退貨單，填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。否則，供貨商及物流配送人員可以拒絕收退貨；2,貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉庫或供應(yīng)商；3,倉庫退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識；14/24

（二）商品退貨清單（手工）部門:供應(yīng)商名稱廠商編號商品編號商品名稱單位數(shù)量原因說明申請人： 店長： 年月日（三）、退貨作業(yè)流程15/24十二、電算部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程此流程適合于，電算組收貨、退貨驗收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。（一）、流程說明電算組將驗收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。1,實際驗收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符.電腦打印收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量少b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，做緊急進單補齊相差數(shù)量，電算組做空進處理。廠商或倉庫在緊急進貨單上簽字確認(rèn)；c.收貨部在緊急進貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商或倉庫、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對賬；.電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細單數(shù)量多b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組做空進處理。廠商或倉庫在退貨單上簽字確認(rèn)；c.電算組在進貨單上注明原因及原驗收單號，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)物流配送16/24存檔備查，一聯(lián)上交財務(wù)部對賬;2,實際進價與送貨單進價不相符廠商送貨明細單進價錯誤a.查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細單進價錯誤；b.如送貨單供價高于電腦供貨價時，電算組以電腦上進價為準(zhǔn)；如供貨商不同意可與采購主管聯(lián)系，調(diào)價必須有調(diào)價函，經(jīng)采購部主管，采購部經(jīng)理簽字后交由電算組調(diào)價，電算組不得私自調(diào)價；c.如送貨價低于電腦供貨價時，以低價格錄入；如電腦價格與送貨單價相差太大電算組做好記錄轉(zhuǎn)交采購部主管；3,單商品明細與廠商送貨明細單商品明細不相符；a.查明原因，確認(rèn)正確的商品品項、進價、實際收貨量；b.經(jīng)采購部經(jīng)理同意后，將此批貨做空退（空進）處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；十三、商品報損流程店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期、鼠咬、無法再銷售的，需報損時的工作流程。（一）、流程說明1,店長或部門填寫報損申請單，填寫清楚商品編號、名稱、報損數(shù)量、報損原因、造成報損的責(zé)任人等項；門店報損商品及審請單由區(qū)域經(jīng)理查驗；2,區(qū)域經(jīng)理審核報損申請單，調(diào)查實際情況與上報申請單的內(nèi)容是否相符，并簽字確認(rèn)；3,營采中心經(jīng)理根據(jù)公司報損指標(biāo)及實際情況來審核簽字；.電算組根據(jù)營采中心經(jīng)理審核后的報損申請單錄入，保存后打印報損單；一式三聯(lián).店長審核報損單，有責(zé)任人的要求簽字確認(rèn)；對責(zé)任人已經(jīng)離職的由見證人簽字證明；便于財務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任；.電算組錄入員根據(jù)店長審核后的報損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營采存檔備查；一聯(lián)門店，一聯(lián)財務(wù)；17/24

.門店將報損單及報損商品交與區(qū)域經(jīng)理.稽核員核對報損單是否與報損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及店長簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報損商品銷毀。（二）、報損申請單十四、收銀流程此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機操作流程。（一）、收銀流程圖十五、單品促銷折讓流程1,單品折扣：對單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。2,整類折扣商品的銷售：操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價信息表相符。3,退貨：當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時發(fā)生。退貨操作必須經(jīng)過店長授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動計算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價。電腦顯示的是最新價格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的不同，則按確認(rèn)19/24鍵進入變價處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進入銷售狀態(tài)。十六、顧客退換貨流程（一）、流程說明.顧客持銷售清單或發(fā)票至退/換貨處；.退/換貨處人員依據(jù)退/換貨規(guī)范，判斷是否符合退/換貨件；A.退貨（質(zhì)量問題）：a.退/換貨人員收回發(fā)票，贈品要一并退回b.到指定POS機做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，并將退款交于顧客，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；B.換貨：a.顧客至賣場進行商品調(diào)換；b.退/換貨人員收回發(fā)票，贈品要一并退回c.到指定POS機做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；d.同時輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補差價。十七、組合銷售流程此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個組合商品形式進行銷售。20/24（一）、流程說明1.門店建議組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。上交采購部；2,采購部確定組合銷售商品名稱、組合商品品項及銷售條件，并填寫組合銷售申請單;3,采購部經(jīng)理審核組合銷售申請單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；.審核后的組合銷售申請單，傳入電算組；5,電算錄入員錄入組合銷售申請單，并保存；.錄入員審核員在系統(tǒng)中對組合銷售單進行審核確認(rèn)；.錄入員通知門店執(zhí)行、告知組合自編條碼；.錄入員將組合銷售申請單存檔備查。（二）、組合銷售申請單部門： 年月 日組合商品名稱商品類別編號商品類別名稱銷售單位銷售規(guī)格售價商品編號商品名稱單位進價售價數(shù)量合計采購部業(yè)務(wù)員：采購部主管： 營采中心經(jīng)理:十八、DM促銷調(diào)價流程此流程適合于，定期的、批量的促銷活動期。21/24（一）、流程說明1,采購與供應(yīng)商洽談，填寫DM促銷調(diào)價申請單；2,采購部經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認(rèn)；3,營采中心經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價申請單并簽字確認(rèn)；4,錄入員依據(jù)采購部經(jīng)理審核后的DM促銷特價單錄入，并保存；5.電算部審核員在系統(tǒng)中進行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。（二）、DM促銷調(diào)價申請單部門： 年月日廠商名稱促銷期號廠商編號銷售起止日期商品編號商品名稱促銷進價促銷售價結(jié)算方式進價起止