項(xiàng)目部管理體系內(nèi)審檢查表

管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)（現(xiàn)場(chǎng)）審核時(shí)間審核人員 頁(yè)碼體系要素檢查要點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄（評(píng)價(jià)欄中，合格劃“√”其余須用文字記錄）評(píng)價(jià)QES4.26.1.1規(guī)范3.3QES5.37.1規(guī)范5.24.27.2QES6.2規(guī)范3.2Q6.1ES6.1.1/4規(guī)范3.3QES8.1規(guī)范10.2Q7.1.4S8.1規(guī)范10.5.1QES6.2規(guī)范3.2QES7.27.3Q7.1.6規(guī)范5QES7.5ES6.1.3規(guī)范3.5Q7.1.3規(guī)范7ES8.1Q7.1.5規(guī)范11.4ES9.1.1Q7.1.5規(guī)范11.4ES9.1.1Q8.48.5.3規(guī)范8ES8.1Q8.5.2標(biāo)識(shí)Q8.78.5.3規(guī)范11.5Q8.48.69.1.1ES8.1規(guī)范911Q8.1Q8.5.1規(guī)范10.2Q8.3規(guī)范10.3Q8.5.1規(guī)范10.4Q8.5.1規(guī)范10.5Q8.5.1規(guī)范10.5Q8.1規(guī)范10.2Q8.5.6規(guī)范10.6Q8.5.1/2規(guī)范10.5Q8.68.5.2規(guī)范9.411.2Q8.6規(guī)范9.411.3Q8.7規(guī)范1.5Q9.1.1/3QES7.4信息交流、統(tǒng)計(jì)報(bào)告規(guī)范12.2/3Q10.2規(guī)范12.5Q8.5.19.1.2規(guī)范：10.7E6.1.2S6.1.2.1ES8.1運(yùn)行控制ES8.1運(yùn)行控制E6.1.1S6.1.2.1ES8.2ES7.4S5.4ES9.1.1ES9.1.1ES9.1.2ES10Q(7.1.3/47.1.57.27.58.18.28.4)8.58.68.7規(guī)范：3.557891011ES6.1.27.28.18.2同上同上同上項(xiàng)目概況相關(guān)方需求(項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn))1、查施工組織設(shè)計(jì)：1)資源配置、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2)項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度安排3)風(fēng)險(xiǎn)分析、本工程特有的技術(shù)、安全和環(huán)保措施目前項(xiàng)目進(jìn)展情況項(xiàng)目駐地環(huán)境情況（辦公、住宿及達(dá)標(biāo)情況）項(xiàng)目管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況及實(shí)現(xiàn)的策劃(管理方案)人員培訓(xùn)能力、意識(shí)、知識(shí)和持證情況安全教育7、文件和記錄1)查法規(guī)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范清單，是否有效、適用？記錄的收集、整理是否及時(shí)、保管條件(檔案)？基礎(chǔ)設(shè)施查配置清單/計(jì)劃，租賃外包的評(píng)價(jià)、合同特種設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收記錄；修理驗(yàn)收記錄；保養(yǎng)記錄；設(shè)備應(yīng)急響應(yīng)措施；保護(hù)裝置是否完好9檢測(cè)設(shè)備配置檢定校準(zhǔn)/自校同上10、工程材料采購(gòu)、顧客財(cái)產(chǎn)1)采購(gòu)計(jì)劃、合格供方評(píng)價(jià)、2)采購(gòu)(甲供)合同上是否寫(xiě)明質(zhì)量、環(huán)保/安全要求3)是否在合格供方名單內(nèi)采購(gòu)4)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收/復(fù)檢？5)不合格材料(顧客財(cái)產(chǎn))的控制分包控制評(píng)價(jià)、分包方資質(zhì)合同/招投標(biāo)上是否寫(xiě)明質(zhì)量、環(huán)保/安全要求對(duì)分包方的施工方案的評(píng)審、施工準(zhǔn)備的檢查對(duì)分包方的施工過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、驗(yàn)收？對(duì)分包方的績(jī)效評(píng)價(jià)施工過(guò)程策劃和控制施工方案有無(wú)工程施工圖設(shè)計(jì)或施工詳圖設(shè)計(jì)？開(kāi)工申請(qǐng)批復(fù)單(施工準(zhǔn)備)技術(shù)交底(防止人為錯(cuò)誤)、樣板引路？5)設(shè)計(jì)更改的接收、傳遞、實(shí)施？是否涉及合同更改6)特殊過(guò)程識(shí)別和能力確認(rèn)7)控制網(wǎng)復(fù)測(cè)成果報(bào)告8)變更控制9)施工日志（真實(shí)有效果反映施工進(jìn)度情況，發(fā)生的問(wèn)題及改正措施，機(jī)具設(shè)備使用情況等、可追溯性）10)隱蔽工程：有哪些隱蔽工程，怎么保證可追溯性，查記錄11)拌合站是否按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，拌和站的校定記錄。13、工程質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收1)授權(quán)放行人員2)原材料檢驗(yàn)/復(fù)檢)檢驗(yàn)批首件5)型式檢驗(yàn)6)分部分項(xiàng)檢查、驗(yàn)收14、不合格品控制/質(zhì)量問(wèn)題、事故處理（記錄、標(biāo)識(shí)處置權(quán)限、處置措施、復(fù)檢等)15、與相關(guān)方的交流、信息收集、質(zhì)量分析、進(jìn)度、成本控制16、監(jiān)理通知/改進(jìn)措施17、交付、服務(wù)、顧客意見(jiàn)、顧客滿意18、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)19、危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)20、運(yùn)行策劃和控制1)運(yùn)行的策劃2)運(yùn)行控制--廢水、廢液--噪聲--有害氣體、粉塵固體廢棄物、危險(xiǎn)廢物危險(xiǎn)化學(xué)品(輻射)的控制臨時(shí)用電安全防護(hù)用品危險(xiǎn)作業(yè)控制工作時(shí)間安排、住宿條件食堂：炊事員健康證、衛(wèi)生條件、食品留樣廢水、泔水、生活垃圾處理等21、潛在緊急情況1)識(shí)別是否充分2)應(yīng)急預(yù)案是否充分、適宜3)應(yīng)急設(shè)施和檢查4)演練和評(píng)審5)與相關(guān)方的信息交流/告知22、工作人員參與和協(xié)商23、監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)1)對(duì)環(huán)境和安全的日常檢查安全防護(hù)用品、電動(dòng)工具的檢驗(yàn)特種設(shè)備的檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)完成情況人員體檢必要時(shí)，是否有對(duì)有害氣體、粉塵濃度的檢測(cè)？事故、事件、不符合的統(tǒng)計(jì)分析24、合規(guī)性評(píng)價(jià)25、改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)觀察：試驗(yàn)室條件、檢測(cè)設(shè)備廢棄物管理庫(kù)房條件、防護(hù)、標(biāo)識(shí)可追溯性化學(xué)品儲(chǔ)存？拌合站是否按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)拌合過(guò)程控制(文件、配料、過(guò)程控制)混凝土檢驗(yàn)、試驗(yàn)使用的檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)？安全、環(huán)保運(yùn)行控制(粉塵、廢水、廢棄物)4、鋼筋加工5、食堂、員工宿舍6、施工現(xiàn)場(chǎng)施工操作是否有明確指令，按規(guī)范執(zhí)行記錄是否真實(shí)、及時(shí)過(guò)程檢驗(yàn)/檢查對(duì)外包方的控制4)安全設(shè)施、安全防護(hù)用品的穿戴5)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備6)現(xiàn)場(chǎng)材料7)安全標(biāo)識(shí)、臨時(shí)用電8)識(shí)別的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素和潛在緊急情況與實(shí)際是否一致9)廢水、噪聲、固體廢棄物、粉塵、化學(xué)品/炸藥等的控制注：藍(lán)色--需改進(jìn)黃色--必須整改(無(wú)論是否開(kāi)具不合格報(bào)告)HBNZQSG-2標(biāo)段全范圍處于南充市境內(nèi)，起于本標(biāo)段共設(shè)置4個(gè)工區(qū)（其中包含3個(gè)線下工區(qū)和1個(gè)箱梁預(yù)制安裝工區(qū)），工區(qū)承擔(dān)各自管區(qū)內(nèi)的施工任務(wù)。主要施工任務(wù)包含了：1）、橋涵工程：（1）全線共23座橋梁，長(zhǎng)10.115km，其中特殊特大橋4座，普通特大橋3座，一般大橋15座，中橋1座；制存梁場(chǎng)（設(shè)于睦壩車(chē)站）1處，負(fù)責(zé)DK0+000～DK43+365范圍內(nèi)599榀箱梁制運(yùn)架（其中，HBNZQSG-1標(biāo)雙線箱梁280榀、單線箱梁153榀，本標(biāo)段起點(diǎn)至嘉陵江南充端雙線箱梁166榀，嘉陵江巴中端至標(biāo)段止點(diǎn)雙線箱梁由HBNZQSG-3標(biāo)負(fù)責(zé)制運(yùn)架）；嘉陵江特大橋主航孔采用（45+55+58+335+58+49）m高低塔鋼箱梁混合梁斜拉橋；全線掛籃懸臂澆筑連續(xù)箱梁3處，分別為西河特大橋（72+136+72）m、嘉陵江特大橋（輔助航道）（72+120+72）m、環(huán)山河特大橋（40+56+40）m；支架現(xiàn)澆道岔連續(xù)梁1處，為巴巖店特大橋，孔跨布置為（31.85+4×32+31.85）m。（2）全線框架橋1座，共計(jì)156.4頂平米。（3）全線涵洞共計(jì)36道，共計(jì)999.15橫延米。隧道工程：本標(biāo)段共9座隧道，共長(zhǎng)3.508km，其中長(zhǎng)度為200m～400m的隧道8座，1107m隧道1座；本標(biāo)段全隧累計(jì)Ⅲ級(jí)圍巖310m，Ⅳ級(jí)圍巖560m，Ⅴ級(jí)圍巖2638m。3）路基工程：全線區(qū)間路基27段，共長(zhǎng)8.443km，其中長(zhǎng)度≤100m路基5段，長(zhǎng)274.33m；100m～500m路基16段，長(zhǎng)4.511km；≥500m路基6段，長(zhǎng)3.658km。4）站場(chǎng)工程：中間站2座，分別為睦壩中間站、儀隴中間站，合計(jì)總長(zhǎng)2.661km。5）預(yù)制箱梁梁場(chǎng)：本標(biāo)段在睦壩中間站DK36+700設(shè)置梁場(chǎng)一座，梁場(chǎng)供應(yīng)范圍DK0+000～DK43+365，共599榀預(yù)制箱梁的生產(chǎn)運(yùn)架任務(wù)。項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目監(jiān)理：

項(xiàng)目業(yè)主：

設(shè)計(jì)單位：項(xiàng)目主要管理人員：本標(biāo)段工程質(zhì)量管理采用指揮部-工區(qū)-施工架子隊(duì)三位一體的管理模式，指揮部設(shè)置工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、中心實(shí)驗(yàn)室等職能部門(mén)，工區(qū)設(shè)置工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、配備質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理、工程技術(shù)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、專職質(zhì)檢工程師；施工隊(duì)配備質(zhì)檢員。工程分4個(gè)分部，其中1分部由本公司負(fù)責(zé)施工，其他3個(gè)分部均為外包。2019年開(kāi)工，計(jì)劃2023年6月30日，線路全長(zhǎng)147.727公里。高速公路、行車(chē)速度250/公里。執(zhí)行高速公路設(shè)計(jì)規(guī)范TB10621-2014。檢驗(yàn)批、分部、分期及單位工程一次驗(yàn)收合格率100%，另有安全、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)。有每周的項(xiàng)目施工完成情況周報(bào)。1、有專門(mén)的施工安全、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)橋梁、隧道塌方、涌水突泥、地下水、瓦斯事故、路基、邊坡等的技術(shù)、氣候、地質(zhì)條件、周邊環(huán)境、爆破等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相應(yīng)措施。2、缺少：政策、外包、采購(gòu)、顧客財(cái)產(chǎn)、資金、周邊居民、進(jìn)度、設(shè)施、人員、技術(shù)方面等的分析。3、本項(xiàng)目部制定有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)文件，共四本，分為質(zhì)量、環(huán)境、安全和職業(yè)健康，內(nèi)容齊全。4、另有專項(xiàng)的技術(shù)、安全等方案。路基土石方完成68.44%，橋梁完成了32.22%，隧道工程完成54.27%。項(xiàng)目駐地環(huán)境情況（辦公、住宿及達(dá)標(biāo)情況）：項(xiàng)目部修建二層板房作為辦公場(chǎng)所，辦公室共修建19間，一層板房作為職工宿舍，宿舍共修建86間，生活區(qū)設(shè)有蔬菜種植地，項(xiàng)目駐地面積滿足。Q：目標(biāo)：用于工程的原材料100%合格。按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到≥96%；單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，顧客滿意率≥89%。E：目標(biāo)：環(huán)境敏感地區(qū)噪聲達(dá)標(biāo)，工程用地表土剝離100%，大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)、生產(chǎn)污水循環(huán)利用，零排放；杜絕火災(zāi)和環(huán)境責(zé)任事故。S：目標(biāo)：重大安全事故為零；死亡為零；新發(fā)職業(yè)病為零；特種作業(yè)100%持證上崗管理方案：對(duì)危大工程制定有專項(xiàng)施工方案：建立了臺(tái)帳，有：西河特大橋棧橋、水中基礎(chǔ)專項(xiàng)施工方案、人工控孔樁、路基高邊坡及隧道爆破開(kāi)挖等專項(xiàng)施工方案。另有改進(jìn)措施如：三分部增加了一臺(tái)安全帽識(shí)別智能系統(tǒng)，如沒(méi)有戴，則能提醒。上述方案有措施、時(shí)間、資源和責(zé)任人。抽查：西河特大橋水中基礎(chǔ)專項(xiàng)施工方案，2020年4月經(jīng)專家評(píng)審，內(nèi)容包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、水土保持、安全應(yīng)急救援、荷載計(jì)算等。1)未制定培訓(xùn)/措施計(jì)劃2)新員工安全培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育、培訓(xùn)由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳，今年已進(jìn)行了98起，有原始培訓(xùn)記錄、試卷、效果評(píng)價(jià)等。3)抽查一分部特種作業(yè)人員：電工、爆破員、焊接、履帶吊、塔機(jī)等26人，證書(shū)均在有效期內(nèi)。4)查見(jiàn)2020-09-7和9日及2021年3月1日的安全技術(shù)交底記錄，但管理的培訓(xùn)記錄不全。1)查法規(guī)、法規(guī)清單，其中未更新的的較多，如：消防法、道路安全法、民法典、固體固體廢棄物防治法等。2)有集團(tuán)管理手冊(cè)、程序文件，本項(xiàng)目制定有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系4本作業(yè)文件。3)未建立文件和記錄清單，技術(shù)、管理文件的發(fā)放記錄不全。各部門(mén)的記錄能較好的收集、整理和歸檔。個(gè)別臺(tái)帳/清單需完善，如外包方名單和潛在緊急情況清單。1)建立了工程項(xiàng)目施工機(jī)具清單，有儲(chǔ)氣罐、裝載機(jī)、砼運(yùn)輸車(chē)、拌合站、輸送泵、挖掘機(jī)、安全閥等共93臺(tái)套。2)臺(tái)帳上有些無(wú)外包方的名稱、只有作業(yè)組名稱。無(wú)法確定是否在集團(tuán)或公司的合格供方名單內(nèi)。3)見(jiàn)特種設(shè)備檢驗(yàn)審核記錄。4)查見(jiàn)有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，主要是加油、檢查。抽查見(jiàn)對(duì)橋式起重機(jī)(-070)2021年5月16日8：00檢查螺栓，4月19日檢查排繩器和維修電機(jī)的記錄，對(duì)橋式起重機(jī)(-071)4月19日保養(yǎng)記錄。5)基本上不是單臺(tái)設(shè)備，且供方評(píng)價(jià)時(shí)證明有備用設(shè)備。防護(hù)設(shè)施日常檢驗(yàn)，完好。1)試驗(yàn)室有135臺(tái)/支。工程部施工過(guò)程用檢測(cè)設(shè)備有卷尺、GNSS接收機(jī)水準(zhǔn)儀等。2)檢定/校準(zhǔn)拌合站：--查見(jiàn)2個(gè)拌合站的檢定證書(shū)，檢定日期2021年3月11日，有效期2022年3月10日。日常自校用砝碼20kg的193個(gè)、500g2個(gè)，1kg3個(gè)、2kg3個(gè)、5kg2個(gè)、10kg1個(gè)。2020年3月5日檢定。儲(chǔ)氣罐上壓力表4支，2021年6月22日到期。安全閥校驗(yàn)2021年2個(gè)3月22日校驗(yàn)，有效期2022年3月21日。另2個(gè)，2021年3月10日校驗(yàn)，有效期2022年3月9日。試驗(yàn)室：查見(jiàn)試驗(yàn)室《設(shè)備檢測(cè)周期檢定計(jì)劃臺(tái)賬》共計(jì)135臺(tái)套，抽查編號(hào)為：191207，電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：1901298，鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：202017，單臥軸強(qiáng)制性混凝土攪拌機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：1910085，全自動(dòng)行星式水泥膠砂攪拌機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：200108，微機(jī)恒應(yīng)力抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：192357/199542，電子天平，有效期至2022年3月20日；編號(hào)為：141－750，游標(biāo)卡尺，有效期至2022年3月21日；玻璃液體溫度計(jì)，有效期至2022年3月21日以上設(shè)備均由四川省巴中市計(jì)量檢定測(cè)試所檢定。工程用：JF1264號(hào)全站儀，有效期2022-03-24，3221513號(hào)和3229332的GPS有效期2022-03-24，自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀C0001189、472787，有效期2022-04-05，750496電子水準(zhǔn)儀有效期2022-03-24。鋼卷尺50m檢定日期2022年04-10。1)主材由集團(tuán)統(tǒng)一評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商庫(kù)，項(xiàng)目在其采購(gòu)。2)臨供砂石料采購(gòu)合同2020-8-21與蓬安縣鑫望船舶有限公司簽訂，采用比選方式，收集有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同上寫(xiě)明了質(zhì)量要求。查合同：與四川省交通物資有限責(zé)任公司采購(gòu)合同：2020-6-26日鋼筋合同，2020-6-25日型材合同及水泥合同，均寫(xiě)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等。粉煤灰與遂寧市宏順建材有限公司，2020-5-3簽訂，2020-5-13日外加劑采購(gòu)合同與四川三合混凝土外加劑有限公司簽訂，有質(zhì)量要求/標(biāo)準(zhǔn)，但外加劑采購(gòu)合同中缺少GB18588外加劑中氨的限量。3)以上供方均在集團(tuán)的合格供方庫(kù)中。4)查見(jiàn)有外加劑進(jìn)場(chǎng)材料送貨單，驗(yàn)收人員復(fù)核簽字。粉煤灰有實(shí)物驗(yàn)收單，對(duì)級(jí)別、外觀、重量等驗(yàn)收。水泥的稱重、、水泥編號(hào)等。鋼材有實(shí)物驗(yàn)收單。驗(yàn)收人簽字。只有地材發(fā)生過(guò)不合格，但未接收，當(dāng)時(shí)拒收。其他未發(fā)生批不合格情況。甲供物資：由漢巴南城際鐵路有限責(zé)任公司提供有止水帶和防水板兩種材料，合同上寫(xiě)明質(zhì)量要求，進(jìn)場(chǎng)有驗(yàn)收。目前未發(fā)生不合格。1)分包由公司由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部歸口，評(píng)價(jià)后建立合格供應(yīng)商庫(kù)。項(xiàng)目部在合格供方名單中選擇。2)--抽查2021年1月與成都砼鑫建筑勞務(wù)有限公司簽訂的勞務(wù)協(xié)作合同，勞務(wù)分包任務(wù)是揚(yáng)塵治理。2020-8與該公司簽訂的勞務(wù)合同，內(nèi)容為橋梁(除預(yù)制板安裝、橋面)、含施工便道維護(hù)工作；查2020-8與巴中騰達(dá)建筑勞務(wù)有限公司簽訂的拌合站(混凝土)加工及運(yùn)輸勞務(wù)協(xié)作合同。2020年7月與四川大相建筑勞務(wù)有限公司簽訂的軟基處理(水泥攪拌樁)施工勞務(wù)協(xié)作合同。有質(zhì)量、安全環(huán)保方面的內(nèi)容。3)分包的2、3、4分部的施工方案、開(kāi)工報(bào)審等均由指揮部審查后報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位。4)有對(duì)分包方施工過(guò)程質(zhì)量、環(huán)保和安全的檢查。見(jiàn)過(guò)程控制的審核記錄。5)對(duì)分包方的績(jī)效評(píng)價(jià)每季度進(jìn)行一次，評(píng)價(jià)內(nèi)容有：人員、設(shè)備投入情況、工程質(zhì)量、安全文明、現(xiàn)場(chǎng)管理、工程資料、不良記錄，有無(wú)轉(zhuǎn)包等，采用打分方式。1)查見(jiàn)有施工方案和專項(xiàng)方案。危大工程施工方案，如西河特大橋棧橋、水中基礎(chǔ)專項(xiàng)施工方案、人工控孔樁、路基高邊坡及隧道爆破開(kāi)挖等專項(xiàng)施工方案。2)無(wú)施工圖或施工詳圖設(shè)計(jì)，只有實(shí)施措施。3)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，有審批。查見(jiàn)有標(biāo)段開(kāi)工報(bào)告，2020年4月7日?qǐng)?bào)審，5月17日審批通過(guò)。查見(jiàn)有西河特大橋、李家溝隧道、睦壩車(chē)站等開(kāi)工報(bào)告及審批。4)設(shè)計(jì)院對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、總工交底，有交底文件2020-07。總工對(duì)技術(shù)人員的交底。抽查見(jiàn)2020-09對(duì)西河特大橋圍堰加固及圍檁安裝的安全技術(shù)交底記錄，有交底內(nèi)容、交底人、接受交底人簽名。技術(shù)人員對(duì)作業(yè)單位的交底，抽查見(jiàn)2020-6-4對(duì)西河特大橋承臺(tái)的施工交底資料，2021-3-6對(duì)涵洞的技術(shù)交底記錄，有交底內(nèi)容、交底人、接受交底人簽名。5)建有設(shè)計(jì)變更臺(tái)帳，分主動(dòng)建議和設(shè)計(jì)院、建設(shè)單位的設(shè)計(jì)更改，抽查見(jiàn)2021年1月22日、1月28日的設(shè)計(jì)技術(shù)通知單，說(shuō)明更改理由、更改內(nèi)容/圖紙。主動(dòng)建議的填寫(xiě)，查見(jiàn)有3月5日。“變更設(shè)計(jì)建議書(shū)”經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理意見(jiàn)、建設(shè)單位意見(jiàn)，另有變更設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)意見(jiàn)書(shū)，2021-3-8變更設(shè)計(jì)會(huì)審記錄等。但設(shè)計(jì)變更的通知下發(fā)登記不全，2月至5月的無(wú)下屬記錄。6)識(shí)別的特殊過(guò)程有樁基澆注過(guò)程、結(jié)構(gòu)性焊接和軟基處理過(guò)程，但尚未進(jìn)行過(guò)程能力確認(rèn)查見(jiàn)有精密網(wǎng)第一、第二次、第三次復(fù)測(cè)方案分別是2020年一月、七月和2021年3月，請(qǐng)有資質(zhì)的單位進(jìn)行測(cè)量，出具了檢測(cè)報(bào)告。由于設(shè)計(jì)變更帶來(lái)的工程變更，建有變更臺(tái)帳，寫(xiě)明變更編號(hào)、合同號(hào)、工程名稱、變更部位、變更理由、變更內(nèi)容、工程變更令，審批通過(guò)。查見(jiàn)有施工安全/質(zhì)量、技術(shù)三種日志，抽查2021年1-5月施工安全日志，記錄了安全絨線管理、施工安全管理、危險(xiǎn)識(shí)別及控制等。抽查2021年1-5月技術(shù)日志，記錄了技術(shù)情況、技術(shù)交底、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、機(jī)械、人員情況和施工內(nèi)容、詳細(xì)說(shuō)明。抽查2021年1-5月施工質(zhì)量日志，記錄了工種持證上崗情況、設(shè)備狀況、原材料送檢情況、工序驗(yàn)收、自檢、質(zhì)量問(wèn)題等。5月2日工序驗(yàn)收了鉆孔、鋼筋等12項(xiàng)。主要有鋼筋籠、承臺(tái)鋼筋、水下樁基混凝土、臺(tái)背回填等，目前采用影象方式作驗(yàn)收證據(jù)，上傳系統(tǒng)。抽查西河特大橋8-4號(hào)樁基鋼筋籠和漁溪河大橋2號(hào)承臺(tái)鋼筋及模板影象資料：驗(yàn)收人員出示驗(yàn)收牌，驗(yàn)收牌上有式點(diǎn)名稱、驗(yàn)收部位、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收人員及日期。并有監(jiān)理人員口述上述內(nèi)容和驗(yàn)收結(jié)論及報(bào)上自己名字。按標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)，通過(guò)驗(yàn)收，拌合站的檢定證書(shū)見(jiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備條款中。1)有授權(quán)書(shū)：2020年3月20日，授權(quán)張順華、應(yīng)陽(yáng)、劉旭為放行審批人員。2)原材料檢驗(yàn)：依據(jù)TB10424－2018《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。抽查混凝土用粉煤灰試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告編號(hào)：2021－0080，報(bào)告日期：2021－05－21，檢測(cè)項(xiàng)目：燒失量、細(xì)度、需水量比、游離氧化鈣含量；水泥試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)為：2021－0117，報(bào)告日期：2021－05－21，出廠編號(hào)：14A－39，出廠廠家：重慶市富豐水泥集團(tuán)特種水泥有限公司，檢測(cè)項(xiàng)目：密度、比表面積等共計(jì)7項(xiàng)；混凝土外加劑性能試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：2021－0021，廠家：四川三和混凝土外加劑有限公司，規(guī)格：RH－H（緩凝型），代表數(shù)量：28.37t，報(bào)告日期：2021－05－11，檢測(cè)項(xiàng)目：減水率、含氣量、泌水率比等共計(jì)7項(xiàng)；細(xì)骨料試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：2021－0189，產(chǎn)地：蓬安縣永強(qiáng)砂石開(kāi)采有限公司，報(bào)告日期：2021－05－09，代表數(shù)量：532.12t，檢測(cè)項(xiàng)目：亞甲藍(lán)值、石粉含量等共計(jì)8項(xiàng)；鋼筋試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：2021－0303，代表數(shù)量：19.02t，產(chǎn)地廠名：成渝釩鈦科技有限公司，報(bào)告日期：2021－05－15，檢測(cè)項(xiàng)目：屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度等共計(jì)13項(xiàng)以上檢驗(yàn)結(jié)果均滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，且均經(jīng)監(jiān)理工程師簽字蓋章。2、查見(jiàn)滲鋅角鋼檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告編號(hào)：20070238，報(bào)告日期：2020－08－24，代表數(shù)量：300個(gè)，廠家：邯鄲市奧德緊固件制造有限公司，檢驗(yàn)項(xiàng)目含：外觀檢驗(yàn)、涂層厚度、滲層表面+基體硬度等共計(jì)4項(xiàng)，止水帶檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：20090228，報(bào)告日期：2020－09－30，廠家：河北華遂工程橡塑有限公司，批號(hào)：2020－09－03－01，代表數(shù)量：4740m，檢測(cè)項(xiàng)目含：外觀質(zhì)量、規(guī)格尺寸等共計(jì)6項(xiàng)，以上材料均由通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司檢測(cè)，所檢結(jié)果均符合要求。3)查見(jiàn)西河特大橋4#墩墩身、墩帽鋼筋檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收表，日期：2020年9月22日，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：受力鋼筋全長(zhǎng)、彎起鋼筋的彎折位置、箍筋內(nèi)凈尺寸等共16項(xiàng)，施工單位質(zhì)量檢查員：唐宗宇，檢查合格，監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師郭利，驗(yàn)收合格，接地電阻測(cè)試結(jié)果合格；查見(jiàn)路塹邊坡質(zhì)量驗(yàn)收記錄，日期：2020年8月13日，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括地質(zhì)情況、開(kāi)挖邊坡坡率、路塹邊坡變坡里程、平臺(tái)位置等共計(jì)7項(xiàng)，施工單位由張洋銘驗(yàn)收合格，監(jiān)理單位由于清松驗(yàn)收合格；查見(jiàn)2021年3月31日5#墩承臺(tái)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收表，檢驗(yàn)項(xiàng)目含鋼筋外觀質(zhì)量、允許偏差、承臺(tái)預(yù)埋墩身鋼筋長(zhǎng)度等共15項(xiàng)，施工單位由質(zhì)檢員張洋銘驗(yàn)收合格，監(jiān)理單位由郭利驗(yàn)收合格。4)查見(jiàn)橋梁鉆孔樁首件方案日期：2020年4月5日，專業(yè)監(jiān)理工程師：呂繼輝，總監(jiān)理工程師：張校冬簽字蓋章，查見(jiàn)西河特大橋8#橋墩3#樁基首件總結(jié)，首件驗(yàn)收日期：2020年4月10日，查見(jiàn)西河特大橋6#墩首件工程施工總結(jié)，驗(yàn)收日期：2020年7月20日。5)抽查粗集料型式檢測(cè)報(bào)告：報(bào)告編號(hào)：DRE－20120233，報(bào)告日期：2021－01－28檢測(cè)項(xiàng)目含：顆粒級(jí)配、巖石抗壓強(qiáng)度、壓碎指標(biāo)值、含泥量等共計(jì)12項(xiàng)，由通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司檢測(cè)。6)查見(jiàn)有單位工程、分部、分項(xiàng)工程劃分報(bào)審表，2020年2月25日經(jīng)監(jiān)理單位審查，同意執(zhí)行，但目前無(wú)分部分項(xiàng)完工，所以未發(fā)生驗(yàn)收。有安全質(zhì)量隱患排查記錄：抽查2021年4月19日楊家灣特大橋15#墩傾斜，2021-3-17鐘家溝大橋4號(hào)墩邊坡不穩(wěn)定、存在溜坍風(fēng)險(xiǎn)。有整改回復(fù)單，復(fù)查驗(yàn)收。2)質(zhì)量問(wèn)題見(jiàn)監(jiān)理通知單中的審核記錄。與相關(guān)方交流采用監(jiān)理通知書(shū)、周例會(huì)、文件、培訓(xùn)、微信、會(huì)議紀(jì)要等。每月報(bào)質(zhì)量月報(bào)、每月監(jiān)理工地例會(huì)。另有安全、質(zhì)量隱患通知書(shū)等。與合作方采用合同、面談、會(huì)議、文件、電子文檔等方式，與當(dāng)?shù)卣捎脠?bào)告、面談、會(huì)議等方式交流。1)查見(jiàn)2021-01-14，北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司下達(dá)的監(jiān)理通知書(shū)，路基工程區(qū)有三項(xiàng)問(wèn)題：鋼筋捆扎未搭設(shè)腳手架、部分錨固樁未作好孔囗防護(hù)、錨固樁施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)通風(fēng)設(shè)備且無(wú)有毒有害氣體檢測(cè)。項(xiàng)目部整改后1月17日?qǐng)?bào)監(jiān)理通知回復(fù)單，經(jīng)監(jiān)理復(fù)查合格。2)1月12日監(jiān)理通知書(shū)：路基十三邊坡施工中：孔窗式護(hù)坡澆筑后，孔窗式護(hù)坡混凝土養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，混凝土外觀質(zhì)量較差。項(xiàng)目部收到后制定了糾正措施，并報(bào)復(fù)查，復(fù)查合格。尚未發(fā)生交付。未收到投訴。顧客滿意調(diào)查尚未進(jìn)行。環(huán)境因素識(shí)別共490項(xiàng)，包括噪聲、焊接煙氣、粉塵、用水、用電、施工廢棄物、生活辦公廢棄物、火災(zāi)等。但缺少材料中環(huán)境因素(有害物質(zhì))，化驗(yàn)室使用化學(xué)品及廢液未能識(shí)別。采用的是多因子評(píng)分法。重要環(huán)境因素不全或評(píng)價(jià)不當(dāng)，如試驗(yàn)室設(shè)備漏油作為重要環(huán)境因素，而爆破時(shí)的粉塵、傷人、施工廢水溢出等未評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。查見(jiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，共261項(xiàng)，包括了生活、辦公、試驗(yàn)、庫(kù)房、臨時(shí)用電、吊裝、焊接、水上作業(yè)、高處、施工、鋼筋制作、運(yùn)輸、隧道、涵洞、坍塌、瓦斯等。交叉作業(yè)未能識(shí)別。評(píng)價(jià)：采用LEC法，目前重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)僅評(píng)價(jià)了5項(xiàng)，缺少觸電、爆炸、食物中毒、火災(zāi)等.編制了環(huán)水保管理體系作業(yè)文件，包括了對(duì)噪聲、植被、固體廢棄物、污水、節(jié)能降耗、大氣、粉塵、水土保持等管理制度16個(gè)、運(yùn)行控制12個(gè)措施。查見(jiàn)有2021年1月5日、2-21，3-2，4-1廢水沉淀清理記錄。但施工現(xiàn)場(chǎng)的廢水抽運(yùn)記錄無(wú)。拌合站的廢水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用。食堂有隔油池，生活廢水入化糞池后交蓬安縣鎖具店回收，該鎖具店無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍，泔水處理見(jiàn)后?；?yàn)室的硫酸、氫氧化納的廢液酸堿中和后再排放，量少。拌合站目前封閉式生產(chǎn)，并有噪聲監(jiān)測(cè)器。鋼筋加工封閉式生產(chǎn)噪聲不大。其他施工現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)離居民。項(xiàng)目部配有灑水車(chē)，查見(jiàn)2021年1-4月的灑水記錄和實(shí)圖。鋼筋焊接時(shí)煙氣，配有焊煙凈化器。有廢舊電池、廢棄墨盒分別與蓬安小小文具經(jīng)營(yíng)部、蓬安訊祥電子科技公司簽定回收協(xié)議，污泥干化后放入棄土場(chǎng)。生活、辦公垃圾清運(yùn)及泔水與睦壩鎮(zhèn)代表沈前政簽訂協(xié)議。炸藥經(jīng)公安部門(mén)批準(zhǔn)，建有臨時(shí)存放點(diǎn)，與其他建筑物有間距，配有消防設(shè)施。存放量符合要求，出入庫(kù)登記?；?yàn)室有硫酸、氫氧化納，水銀。水銀是重復(fù)使用，有專人保管，入柜雙人雙鎖。查見(jiàn)有臨時(shí)用電施工方案，2020年3月報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。每月電工用電情況進(jìn)行檢查，抽查2021年1-4月對(duì)鋼筋場(chǎng)、S204大橋、區(qū)五至區(qū)七路基、實(shí)驗(yàn)室、拌合站等電工巡視記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出，并復(fù)查。查見(jiàn)有安全防護(hù)用品的發(fā)放記錄，安全帽、反光背心，安全帶、防塵口罩體溫槍，對(duì)危大工程制定有專項(xiàng)施工方案，見(jiàn)前頁(yè)。一般情況下白班施工，隧道、橋梁重要環(huán)節(jié)連續(xù)施工作業(yè)。管理人員集中住在宿舍，有空調(diào)，1-2人住一間。有健身房、籃球場(chǎng)等。炊事員三人周金華、陳紅麗、任俊洲健康證2021年6月10日到期，已於6月3日體檢，待發(fā)證。未留樣。食堂、員工宿舍：漢巴南2標(biāo)指揮部食堂設(shè)有消毒柜（機(jī)器顯示最高溫度為120度）、抽油煙機(jī)、粘蒼蠅貼、食堂內(nèi)生食、熟食分開(kāi)存放；廢水、泔水、生活垃圾處理等見(jiàn)前頁(yè)。未建立環(huán)境和職業(yè)健康安全的潛在緊急情況清單，對(duì)可能發(fā)生潛在緊急情況的類型、性質(zhì)、后果、規(guī)模、影響范圍未能描述。2)查見(jiàn)漢巴南2標(biāo)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，內(nèi)含爆炸、坍塌、起重傷害、有限空間作業(yè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，爆炸、初期火災(zāi)、坍塌、高處墜落淹溺、機(jī)械傷害、起重傷害、車(chē)輛傷害、物體打擊、容器爆炸、中毒和窒息、高溫中暑、泥石流及地震14各現(xiàn)場(chǎng)處置方案，該《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》于2020年12月1日在蓬安縣應(yīng)急管理局進(jìn)行備案登記。3)有應(yīng)急設(shè)施臺(tái)帳，配置有救援運(yùn)輸車(chē)、應(yīng)急燈、發(fā)電機(jī)、鐵鍬、抽水泵、急救箱、擔(dān)架、防毒面具、救生衣等，無(wú)今年的檢查記錄，唯有2020年7月20日的檢查記錄。消防設(shè)施：有配置臺(tái)帳，共135個(gè)干粉滅火器，檢查標(biāo)識(shí)在滅火器上。4)演練和評(píng)審：漢巴南2標(biāo)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》2020年11月17日組織進(jìn)行了專家評(píng)審，專家評(píng)審組成員為鄭懷江、雷光明、王斌。2020年4月28日漢巴南2標(biāo)指揮部進(jìn)行了消防應(yīng)急演練，查見(jiàn)消防火災(zāi)應(yīng)急演練方案、演練總結(jié)、演練照片；2020年9月15日漢巴南2標(biāo)指揮部組織開(kāi)展了項(xiàng)目駐地緊急逃生應(yīng)急演練，查見(jiàn)演練總結(jié)、照片；2021年6月1日漢巴南2標(biāo)三分部在嘉陵江特大橋中心島位置開(kāi)展了汛期防洪應(yīng)急救援演練，查見(jiàn)汛期演練視頻，參與演練人數(shù)約為100余人?，F(xiàn)場(chǎng)有告知板、另有風(fēng)險(xiǎn)源告知卡、對(duì)所可能分包方從事工作的如：噪聲、機(jī)械傷害、觸電、高處作業(yè)、職業(yè)病危害告知卡，另外通過(guò)培訓(xùn)、警示教育等方式。設(shè)置有工會(huì)，夏天發(fā)清涼飲料，關(guān)心職工。查見(jiàn)有5月7日橋梁?jiǎn)栴}安全事宜會(huì)議紀(jì)要，有現(xiàn)場(chǎng)管理人員及工人參加，3月29日安全生產(chǎn)例會(huì)有工程部、安質(zhì)部人員參加，3月12日關(guān)于人工挖孔樁安全專題會(huì)議紀(jì)要，有路基隊(duì)伍管理人員、區(qū)間路基人工挖孔樁作業(yè)人員參加。--安全員定期不定期檢查，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，要求整改，并復(fù)查。--，月度綜合大檢查，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全，特種設(shè)備、臨時(shí)用水等檢查，有檢查記錄。--建立了安全質(zhì)量庫(kù)，對(duì)全線施工作業(yè)(含外包)中的質(zhì)量、安全、環(huán)境等問(wèn)題逐一登記和寫(xiě)出整改措施，整改日期、責(zé)任人、整改情況。對(duì)突出問(wèn)題專項(xiàng)分析。但運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)不夠。一分部共5臺(tái)特種設(shè)備，兩臺(tái)塔吊、兩臺(tái)橋式起重機(jī)，一臺(tái)叉車(chē)，特種作業(yè)人員共7人，塔吊司機(jī)4人，橋式起重機(jī)司機(jī)2人，叉車(chē)司機(jī)1人。抽查QTZ80(Q6013B)塔吊：有202年1月5日設(shè)備進(jìn)場(chǎng)記錄、1月20日?qǐng)?bào)驗(yàn)表及檢驗(yàn)證書(shū)、有安全技術(shù)交底、特種設(shè)備使用登記證上。有使用記錄，記錄每次的使用時(shí)間、作業(yè)內(nèi)容、操作者。有操作者日檢、有設(shè)備部門(mén)的監(jiān)督檢查，月度檢查兩次。查見(jiàn)今年2-5月的檢查記錄、檢查項(xiàng)目共10大項(xiàng)，檢查人、檢查結(jié)論等內(nèi)容齊全每月有報(bào)表，主要是安全質(zhì)量等，但與制定的目標(biāo)不對(duì)應(yīng)。1、2021年4月7日職業(yè)健康檢查，共337人(含外包)，本公司有195人體檢，其中3人有異常，但2人為高血壓，不適宜高處、高溫作業(yè)，只有1人，左耳藥物性耳聾。不宜從事噪聲作業(yè)。報(bào)告收到日期是5月27日，目前尚未采取措施。2、一般人員體檢，2021年5月，69人進(jìn)行體檢。抽查三合山隧道(外包)2021年1-4月施工日每天，對(duì)隧道有毒有害氣體的檢測(cè)記錄，記錄中有檢測(cè)日期、時(shí)間、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)項(xiàng)目有可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳、硫化氫，有實(shí)測(cè)值，檢測(cè)結(jié)論、檢測(cè)人員。另外查見(jiàn)有李家溝隧道、塔子山隧道的有毒有害氣體的檢測(cè)記錄，同樣有上述內(nèi)容。目前事故、事件沒(méi)發(fā)生，但檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，除及時(shí)處理外，有隱患問(wèn)題匯總，見(jiàn)前。5月31日，由安質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)施工過(guò)程中主要涉及的法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有事實(shí)和一定的檢測(cè)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)論符合。便道灑水降塵，增加頻次，從原來(lái)2-3次增加到6-7次，另增加了一臺(tái)灑水車(chē)。對(duì)平整過(guò)的土地，采用灑草籽，比綠網(wǎng)環(huán)保。三分部增加了一臺(tái)安全帽識(shí)別智能系統(tǒng)，如沒(méi)有戴，則能提醒。1、中心試驗(yàn)室位于四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司漢巴南鐵路HBNZQSG-2標(biāo)指揮部?jī)?nèi)，為防火材料建成的板房結(jié)構(gòu)，共設(shè)置操作室15間，辦公室3間，資料檔案室1間，會(huì)議室1間，緩沖間1間。建筑面積共計(jì)575m2，設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室25m2、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室75m2、力學(xué)室37m2、混凝土室37m2、土工室25m2、集料室25m2、化學(xué)室25m2、膠材室25m2、資料室25m2、辦公室75m2、會(huì)議室25m2?，F(xiàn)有職工9名,其中試驗(yàn)工程師6名,試驗(yàn)檢測(cè)員2名，資料員1名。已進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)儀器共計(jì)100余臺(tái)/套，儀器設(shè)備已通過(guò)巴中市計(jì)量檢定測(cè)試所等單位檢定以及自校。各項(xiàng)消防和排水設(shè)置均已安裝到位，操作室前后均設(shè)置有排水溝，無(wú)污染水直接接入地下管網(wǎng)，對(duì)有污染和化學(xué)廢液的廢棄