2023年煤礦考核辦法

**集團2023年年終考核方案細則（草稿）根據(jù)各煤業(yè)公司年初簽訂的《2023年黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》、《2023年度安全目標(biāo)責(zé)任書》和集團下發(fā)的《2023年經(jīng)營管理工作計劃》、《2023年度經(jīng)濟指標(biāo)任務(wù)》、《工效掛鉤方案》（試行）、《2023年工資指導(dǎo)意見》、《2023年度目標(biāo)成本控制指導(dǎo)意見》等方案的實施情況，由集團對各煤業(yè)公司完成情況逐項考核打分，以所得分值總和為基數(shù)，作為年度考核的依據(jù)。一、適用范圍及考核對象1、適用范圍：集團公司下屬各煤業(yè)公司2、考核對象：集團所屬各煤業(yè)公司及其負(fù)責(zé)人、相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。二、考核指標(biāo)績效考核實行百分制，主要考核指標(biāo)有安全指標(biāo)、經(jīng)濟指標(biāo)、其他指標(biāo)。其中安全指標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)各占40%，其他指標(biāo)占20%。1、安全指標(biāo)安全指標(biāo)根據(jù)2023年年初簽訂目標(biāo)責(zé)任書進行考核打分，具體目標(biāo)及考核辦法詳見《安全目標(biāo)責(zé)任書》。2、經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)濟考核指標(biāo)主要包括產(chǎn)量、完全成本、營業(yè)收入、利潤、債務(wù)下降額、可控費用下降和銷售價格七項指標(biāo)。3、其他指標(biāo)其他指標(biāo)包括基層黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作（附表1、附表2）、制度執(zhí)行（附表6）、銷售工作（附表7）、環(huán)保工作（附表8）、投訴信訪維穩(wěn)工作（附表9）、重點工程工作（附表9）六項。三、考核數(shù)據(jù)來源（一）安全指標(biāo)安全指標(biāo)考核數(shù)據(jù)由各煤業(yè)公司調(diào)度、生技、安監(jiān)、通風(fēng)、質(zhì)標(biāo)、監(jiān)控等部門出具。（二）經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)濟指標(biāo)考核數(shù)據(jù)由各煤業(yè)公司財務(wù)、企管、人事、銷售等部門出具，涉及財務(wù)報表科目按年末決算報表賬面數(shù)值進行統(tǒng)計，最終以中介機構(gòu)出具的審計報告中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。（三）其他指標(biāo)其他指標(biāo)以各煤業(yè)公司黨辦、環(huán)保、紀(jì)檢等部門提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。四、考核細則（一）對單位考核細則（1）安全指標(biāo)(100分)（考核細則見附件3）安全指標(biāo)根據(jù)2023年度安全目標(biāo)責(zé)任書中的考核辦法進行打分。（2）經(jīng)濟指標(biāo)(100分)（考核細則見附件4、附件5）①產(chǎn)量：基礎(chǔ)分為30分，根據(jù)產(chǎn)量年度完成情況進行打分。同時其也作為工資基數(shù)的計算基礎(chǔ)。產(chǎn)量得分=實際產(chǎn)量/目標(biāo)產(chǎn)量×基礎(chǔ)分②完全成本：基礎(chǔ)分為20分，分為目標(biāo)成本得分和下降成本得分兩部分，基礎(chǔ)分分別為15分、5分。其中目標(biāo)成本得分是指實際完全成本與目標(biāo)數(shù)進行比較的得分；下降成本得分是指實際完全成本與竇書記9.6調(diào)研時的完全成本（即8月末完全成本）進行比較的得分。按下列公式計算得分：完全成本得分=目標(biāo)成本得分+下降成本得分目標(biāo)成本得分=[1-（實際數(shù)額-目標(biāo)數(shù)額）/目標(biāo)數(shù)額]×基礎(chǔ)分下降成本得分=[1-（實際數(shù)額-8月末數(shù)額）/50]×基礎(chǔ)分③營業(yè)收入：基礎(chǔ)分為10分，計算得分時按實際數(shù)額與目標(biāo)數(shù)額比例乘以基礎(chǔ)分計算。按下列公式計算得分：營業(yè)收入得分=實際數(shù)額/目標(biāo)數(shù)額×基礎(chǔ)分④利潤：基礎(chǔ)得分為10分，計算得分時按實際數(shù)額與目標(biāo)數(shù)額比例進行乘以基礎(chǔ)分計算。按下列公式計算得分：利潤得分=實際數(shù)額/目標(biāo)數(shù)額×基礎(chǔ)分⑤債務(wù)下降額：基礎(chǔ)分為10分，包括有償債務(wù)下降和其他債務(wù)下降兩部分，基礎(chǔ)分分別為5分，權(quán)重分別為70%、30%。按實際債務(wù)下降額與目標(biāo)數(shù)額的比例乘以基礎(chǔ)分計算得分。按下列公式計算得分：債務(wù)下降額得分=有償債務(wù)下降×權(quán)重+其他債務(wù)下降×權(quán)重有償債務(wù)下降得分=實際下降數(shù)額/目標(biāo)數(shù)額×基礎(chǔ)分其他債務(wù)下降得分=[1-（年末數(shù)-年初數(shù)）/年初數(shù)]×基礎(chǔ)分（注：其他債務(wù)下降得分計算時，要剔除各煤業(yè)公司與集團公司之間煤炭銷售往來款項）⑥可控費用下降額可控費用基礎(chǔ)分為20分，具體包括生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用中的可控項目。以上年實際費用支出為基礎(chǔ)，按當(dāng)年實際數(shù)額與上年數(shù)額的比例計算得分。按下列公式計算得分：可控費用下降額得分=當(dāng)年實際數(shù)額/上年數(shù)額×基礎(chǔ)分注：生產(chǎn)成本中的可控費用包括：材料、動力、福利。制造費用中的可控費用包括：修理費、洗選加工費。管理費用中的可控費用包括：福利、差旅費、修理費、材料及低值易耗品、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、勞務(wù)費、車輛費用、水電費、財產(chǎn)保險費、取暖費、運雜費、綠化費、董事會費、訴訟費、研究開發(fā)費、咨詢費、審計評估費、開辦費、壞賬損失、存貨盤虧或毀損、其他費用。⑦銷售價格（不含稅價格）：作為工資基數(shù)的調(diào)整項，不進行打分。其與工資基數(shù)形成聯(lián)動機制，工資基數(shù)隨銷售價格同比例增減變動。以實際銷售價格與目標(biāo)數(shù)的比例對工資基數(shù)進行調(diào)整。（3）其他指標(biāo)(100分)其他指標(biāo)包括基層黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、制度執(zhí)行、銷售工作、環(huán)保工作、投訴信訪維穩(wěn)工作、重點工程工作六項。每小項按100分進行打分，總得分以各小項得分乘以其權(quán)重計算。①黨風(fēng)廉政建設(shè)權(quán)重為20，從落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況、基礎(chǔ)工作、日常工作、“四風(fēng)”問題的監(jiān)督、案件查辦責(zé)任五個方面進行打分（具體細則見附表1、附表2）；②制度執(zhí)行權(quán)重為30，根據(jù)縣政府、集團下發(fā)的各項各分項得分按考核細則分別計算加和得出，考核總分的計算按各分項的得分與權(quán)重進行加權(quán)得出。計算公式如下：考核得分=安全考核得分×40%+經(jīng)濟考核得分×40%+其他考核得分×20%六、考核指標(biāo)的運用及目標(biāo)兌現(xiàn)（一）單位考核1、集團要對各煤業(yè)公司年度目標(biāo)考核結(jié)果進行反饋，考核結(jié)果將作為年度評先評優(yōu)的依據(jù)。對于年度考核被評為優(yōu)秀的企業(yè)，要弘揚先進、樹立導(dǎo)向、推廣經(jīng)驗，對于年度考核被評為一般、較差等次的企業(yè)，要對照考核情況，認(rèn)真整改落實，集團將對整落實情況進行監(jiān)督檢查。2、對于可控費用的超節(jié)支部分按一定比例獎懲，調(diào)整工資總額（二）單位負(fù)責(zé)人考核1、單位負(fù)責(zé)人的考核要與其績效薪酬掛鉤，即績效工資=基數(shù)×得分%。績效工資核定后，經(jīng)集團批準(zhǔn)后發(fā)放。年終時以各煤業(yè)公司決算報表為依據(jù)進行兌現(xiàn)50%，剩余部分在會計