公司內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔六A12內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表部門：編號：年度：審核依據(jù)：ISO9002.1994質(zhì)量手冊程序文件工作文件其他被審核對象審核小組備注審核日期部門/范圍主管/代表審核時間小組組長組員1234123456789101112注:1.通知；2.審核；3.糾正措施；4.追蹤結(jié)果。審核:日期:精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃月份標(biāo)準(zhǔn)要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：○----表示計劃；●----表示已執(zhí)行。內(nèi)審組長管理者代表FM8.2-01-01版本：1.0內(nèi)部質(zhì)量審核計劃日程表日期：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組組長：組員：審核時間：3722中國最大的資料庫下載審核日期時間段審核項(xiàng)目被審核單位審核員注：①4.2為共同審核項(xiàng)目，每個單位必審核；②審核依據(jù)：ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量手冊及程序文件；③各單位指派一名負(fù)有職責(zé)人員陪同審核。內(nèi)審組長管理者代表FM8.2-01-02版本：1.0內(nèi)部審核檢查表№：被審核單位審核依據(jù)審核日期內(nèi)審員序號審核內(nèi)容審核結(jié)果（含合格與不合格）FM8.2-01-03版本：1.0內(nèi)審不合格項(xiàng)報告№：審核項(xiàng)目報告編號審核依據(jù)審核日期受審單位部門代表不合格項(xiàng)描述：審核員：部門主管：原因分析：部門主管：糾正和預(yù)防措施：部門主管：審核員確認(rèn)：管理者代表意見：批準(zhǔn)：糾正和預(yù)防措施實(shí)施：部門主管：驗(yàn)證：審核員：內(nèi)審組長管理者代表FM8.27-0104版本：1.0內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表№：審核類型審核序號年度第次審核依據(jù)審核日期年月日至年月日序號要素項(xiàng)目前次審核結(jié)果本次審核項(xiàng)目不合格項(xiàng)編號不合格項(xiàng)總數(shù)不合格項(xiàng)未結(jié)案數(shù)01020304050607080910111213141516171