康體中心經(jīng)營(yíng)方案

/康體中心運(yùn)營(yíng)方案康體中心簡(jiǎn)介康體中心是碧桂園假日半島配套設(shè)施之一，總建筑面積22０1平方米,功能項(xiàng)目構(gòu)成主要有體育運(yùn)動(dòng)類項(xiàng)目、休閑文娛類項(xiàng)目及多功能項(xiàng)目。各層項(xiàng)目功能分布如下:一樓:羽毛球場(chǎng)、桌球室、水吧、健身室;二樓:兒童玩樂(lè)區(qū)、老年人活動(dòng)中心、乒乓球室、圖書(shū)室、舞蹈室、瑜伽室、拳擊室;二、

經(jīng)營(yíng)理念及服務(wù)宗旨

口碑式經(jīng)營(yíng),營(yíng)造休閑及娛樂(lè)氛圍和服務(wù)便利,為客戶業(yè)余生活提供便利，創(chuàng)造和諧、舒適的小區(qū)環(huán)境，體現(xiàn)“碧桂園，給您一個(gè)五星級(jí)的家”的服務(wù)理念。

服務(wù)對(duì)象主要服務(wù)對(duì)象以碧桂園業(yè)戶為主，以周邊客戶和員工為輔，體現(xiàn)康體中心的配套功能.

經(jīng)營(yíng)方式

1、康體中心作為一個(gè)小區(qū)的配套附屬設(shè)施，在向業(yè)主提供商業(yè)、娛樂(lè)、文體等多元化的綜合配套服務(wù)的同時(shí)，也是開(kāi)發(fā)商對(duì)外展現(xiàn)形象及品味的一個(gè)窗口，因此在經(jīng)營(yíng)方式上采用自營(yíng)方式，既可保證服務(wù)質(zhì)量，亦可以最大限度地滿足業(yè)戶的服務(wù)需求及配合發(fā)展商的需要作形象支持和品牌樹(shù)立。2、康體中心要經(jīng)營(yíng),必定要投資,從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮,會(huì)所雖不以營(yíng)利為目的，但也要保證收支平衡，以維持經(jīng)營(yíng)。為此，康體中心必須在前期采用自營(yíng)方式，確保服務(wù)質(zhì)量，配合樓盤宣傳，促進(jìn)銷售。在后期自營(yíng)中，對(duì)個(gè)別專業(yè)性強(qiáng)或成熟的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)外承包,減少管理成本，增加收入。同時(shí)，通過(guò)拓展多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和方式（如舉辦各種商業(yè)活動(dòng)、組織社區(qū)文化活動(dòng)及節(jié)假日的慶祝活動(dòng)，開(kāi)辦各種興趣培訓(xùn)班等),充分發(fā)揮會(huì)所功能作用，增加收益，服務(wù)業(yè)主。

五、

人員配置

服務(wù)前臺(tái)2名,清潔員2名，物管員2名六、

會(huì)所主要經(jīng)營(yíng)成本支出分析

會(huì)所經(jīng)營(yíng)的主要費(fèi)用支出：

1、

人工成本預(yù)算（16800元／月）

服務(wù)前臺(tái)２名：2８00元/月×2人=5６00元／月

清潔員2名：2100元／月×2人＝42０0元/月

物管員2名：35０0元/月×2人=７000元/月每月合計(jì)：

(5６00+4２０0+７000)元/月＝1680０元/月

２、水電成本預(yù)算（１）康體中心用電量計(jì)算單位功率（W）一層數(shù)量二層數(shù)量預(yù)計(jì)每天用電時(shí)間用電量計(jì)量單位球場(chǎng)燈具4003０0672度吸頂燈2210３６1。71６度燈盤60114６5．４度雙頭燈１０0２8１6626．4度單頭燈５０３72461８。3度空調(diào)220０6817５２３.６度風(fēng)機(jī)5５0０1024132度電視3000387.2度小計(jì)：786。616度公共綠化用電：７8.6６1６度每天用電量合計(jì)：８65。27７6度每月電費(fèi)費(fèi)用總共為865。2７7６度×0。657元/度×30天＝1705４。62元

(２)水費(fèi):

洗手間及其他用水：1０0噸/月×３。２元／噸（商業(yè)水）=320元

維護(hù)成本預(yù)算

每月水電費(fèi)合計(jì)共1737４．62元。七、

會(huì)所主要經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源及預(yù)測(cè)

會(huì)所經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源:

1、主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)：

功能室收入預(yù)測(cè)

乒乓球:

預(yù)計(jì)４張臺(tái)平均每臺(tái)每天營(yíng)業(yè)1小時(shí),每小時(shí)10元。

日收入為：

４臺(tái)×1小時(shí)×10元/小時(shí)=４0元

月收入為：4０元×3０日＝1２00元

桌

球:

預(yù)計(jì)１張臺(tái)平均每臺(tái)每天營(yíng)業(yè)1小時(shí),每小時(shí)3０元.

日收入為：1臺(tái)×1小時(shí)×30元／小時(shí)=３0元

月收入為：30元×30日=900元

羽毛球：預(yù)計(jì)3個(gè)場(chǎng)平均每天營(yíng)業(yè)2小時(shí)，每小時(shí)20元。

日收入為：3場(chǎng)×2小時(shí)×２0元/小時(shí)=１2０元

月收入為:120元×30日=36００元

舞蹈、瑜伽室：預(yù)計(jì)每天２場(chǎng)次的消費(fèi)次數(shù)，

每小時(shí)20元/場(chǎng)次日收入為：2場(chǎng)次×20元/場(chǎng)次＝40元

月收入為:４０元×30日＝１200元拳擊室：預(yù)計(jì)每天4人次的消費(fèi)次數(shù)，

每小時(shí)２0元／人日收入為:4人×20元/人=８0元

月收入為：80元×30日=2400元健身室：預(yù)計(jì)每天６人次的消費(fèi)次數(shù)，

每小時(shí)20元/人日收入為：6人×20元/人＝120元

月收入為：1２0元×３０日＝3600元兒童玩樂(lè)區(qū)：預(yù)計(jì)每天15人次的消費(fèi)次數(shù),

每小時(shí)５元/人日收入為：15人×5元/人=７5元

月收入為：7５元×30日=225０元以上設(shè)施，每月合計(jì)收入:1200+９0０+3６00＋120０+2４0０＋2２50＝11５50元２、場(chǎng)地出租等的租金收入：每月1０00元。根據(jù)測(cè)算,康體中心每月運(yùn)營(yíng)成本約為３4１７4。62元（含人工成本、水電費(fèi)用),每月收入約12550元，預(yù)計(jì)每月運(yùn)營(yíng)虧損21624．６2元。附表:收費(fèi)價(jià)目表:序號(hào)項(xiàng)目擬定價(jià)格假日半島酒店價(jià)格(現(xiàn)行價(jià)格）開(kāi)放時(shí)間業(yè)主優(yōu)惠價(jià)員工價(jià)正常價(jià)1乒乓球１0元/小時(shí)5元/小時(shí)20元/小時(shí)周一到周五：30元/小時(shí)周六日及公眾假期：40元／小時(shí)9：0０—22:002桌

球3０元/小時(shí)1５元/小時(shí)40元/小時(shí)周一到周五：40元/小時(shí)周六日及公眾假期:60元/小時(shí)9：00—2２：003羽毛球２0元/小時(shí)１5元/小時(shí)40元/小時(shí)／９：00—22:０0４舞蹈、瑜伽室20元/場(chǎng)次／小時(shí)10元/場(chǎng)次/小時(shí)30元/場(chǎng)次／小時(shí)/9：00－22:005拳擊室２0元/人/小時(shí)10元／人/小時(shí)30元/人/小時(shí)6兒童玩樂(lè)區(qū)5元/小時(shí)／10元／小時(shí)/9：00-2２:007圖書(shū)室免費(fèi)免費(fèi)免費(fèi)房