iatf16949認(rèn)證必須提交審核證據(jù)

iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)IATF16949認(rèn)證最基本的要求——一定提交的審查憑據(jù)一階段審查顧客資料：包括汽車顧客清單、汽車顧客特別要求清單、與顧客簽訂的合同系統(tǒng)策劃：過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險控制方案、程前定與顧客相關(guān)的績效：顧客抱怨/投訴/退貨辦理資料(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標(biāo)及趨向、超額運費等)、顧客滿意度議論；二階段審查分析(政治、經(jīng)濟(jì)、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨向等)；iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)3.企業(yè)戰(zhàn)略：將來3~5年的企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略張開(職能戰(zhàn)略)4.年度業(yè)務(wù)計劃/經(jīng)營計劃制定及統(tǒng)計：依照企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)制定今年度公統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務(wù)計劃包括每個顧客及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目5.管理評審：管理評審計劃→各部門報告資料匯總→管理評審會議簽到→管7.系統(tǒng)審查：內(nèi)部審查實行計劃→審查實行記錄→系統(tǒng)審查報告→不切合項報告(含原由分析、糾正措施及考據(jù))→不切合項分布表→首/末次會議簽到表；8.過程審查：過程審查年度計劃→過程審查實行計劃→審查實行記錄→過程審查報告→不切合項報告(含原由分析、糾正措施及考據(jù))→不切合匯總表→首/末1.生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備考據(jù)(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé))；2.生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動向記錄(設(shè)備維修、模具/工裝維修、iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等)；3.現(xiàn)場管理：地域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料擱置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品表記、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整齊；→平常點檢記錄→維修記錄→績3.設(shè)備表記：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防備設(shè)備/重點設(shè)備的表記及狀態(tài)表記(待修、停用、正常等)；4.特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓1.新工裝：開發(fā)計劃→工裝設(shè)計(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→采買訂單/自制計劃→查收單 2.平常管理：臺帳→庫存如期檢查記錄→維修記錄→如期精度檢查報告報→工裝簡歷→廢申請單(要填上辦理記錄)；供方供應(yīng)的資料報告、功能性能報告、靠譜性試驗報告及第三方的檢測報告等)；iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)3.生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé))、產(chǎn)品檢驗報告書、過程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、如期Cpk分析報告等)、成品檢驗記錄(檢驗記錄單、報告書)、表記(現(xiàn)場要有即可)、顧客來料檢驗記錄；4.退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報告→改正通知單+文件改正通知單→相關(guān)文件訂正(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等)；該項由營銷不合格匯總表→如期的不合格優(yōu)先減免計劃→糾正/預(yù)防措施考據(jù)記錄→改正通等)；6.針對重要不合格項目→糾正/預(yù)防措施考據(jù)記錄→改正通知單+文件改正通知單→相關(guān)文件訂正(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等)；7.督查和丈量裝置：臺帳→校準(zhǔn)/檢定計劃→校準(zhǔn)/檢定記錄(內(nèi)外面的校準(zhǔn)記常點檢記錄→如期巡邏記錄；該類裝置包括產(chǎn)品的檢驗和試驗設(shè)備/儀8.實驗室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品表記卡；實驗室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、潔凈度等)；iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)物流器具、資料或零件樣品等)：相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)記錄→損壞記錄(若有)→報告相關(guān)方的記錄(若有)；詳盡管理按企業(yè)的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、資料或零件等的管理要求進(jìn)行；技術(shù)/項目3.過程考據(jù)：工藝考據(jù)記錄(PPK、MSA、特別過程、產(chǎn)能、成本、合格率等)；4.設(shè)計改正：申請單→改正前的評審→改正方案→改正記錄→改正后的評審→檢驗規(guī)程等)→改正簡歷；5.技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印發(fā)散記錄→訂正記錄→訂正后的收發(fā)記錄→借閱記錄；外來文件清單(與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn))→文件歸6.相關(guān)方(客戶等)財產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、資料或零件樣品等)：相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)表記→入庫管理→出貨記錄/耗費記錄/周轉(zhuǎn)記錄→如期檢查/保養(yǎng)/保護(hù)或維修記錄→損壞記錄(若有)→報告相關(guān)方的記錄(若有)；詳盡管理按企業(yè)的設(shè)備、工裝/模具/檢具/定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)3.合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評審表；4.訂單管理：顧客訂單/銷售計劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨5.退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報告→改正通知單+文件改正通知單→相關(guān)文件訂正(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等)；該項由質(zhì)量6.滿意度管理：顧客滿意度檢查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測評(內(nèi)部議論)→7.顧客文件管理：顧客文件清單(顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印發(fā)散記錄→更新記錄→訂正后的收發(fā)記錄→借8.相關(guān)方(客戶等)財產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件樣品等)：相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)表記→入庫錄(若有)→報告相關(guān)方的記錄(若有)；詳盡管理按企業(yè)的設(shè)備、工裝/模具/1.供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息檢查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印2.供方議論：供方開發(fā)計劃→資料收集→潛伏供方清單→評審計劃→供應(yīng)商評審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采買協(xié)議(新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)議、保密協(xié)議、價格協(xié)議、框架采買合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等)；3.樣件管理：新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各種協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→OTS送樣→樣件認(rèn)同→PPAP提交(必要時)→PPAP認(rèn)同(必要時)→量采；4.改正管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零5.采買管理：物料需求計劃→采買計劃→采買訂單→報檢單→進(jìn)貨檢驗記錄6.不合格控制：不合格辦理單→辦理記錄(退貨、優(yōu)選等)→供方整頓→整頓業(yè)績核查7.相關(guān)方(供應(yīng)商等)財產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、資料或零件等)：相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)表記→入庫管 (若有)→報告相關(guān)方的記錄(若有)；詳盡管理按企業(yè)的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、資料或零件等的管理要求進(jìn)行；8.供方文件管理：與供方相關(guān)的文件清單(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印發(fā)散記錄→更新記錄→訂正后的收發(fā)記劃分/布局、出貨檢查記錄等3.相關(guān)方(客戶、中儲、供應(yīng)商等)財產(chǎn)管理(硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具iatf16949認(rèn)證一定提交審查憑據(jù)/物流器具、資料或零件等)：相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)表→損壞記錄(若有)→報告相關(guān)方的記錄(若有)；詳盡管理按企業(yè)的設(shè)備、1.培訓(xùn)：培訓(xùn)需求(各部門提出、企業(yè)戰(zhàn)略、崗位能力議論、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等)→年度培訓(xùn)計劃→月度培訓(xùn)計劃→培訓(xùn)記錄 2.人力資源管理：員工名冊、新員工試用核查、特別工種人員狀況表、技術(shù)矩陣及能力議論、員工績效核查、