某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例

ERP系****業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明案例目組日期：06.051目錄1****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖........................................................................................................................5精品文檔放心下載1.1采購業(yè)務(wù)流程....................................................................................................................................6謝謝閱讀1.1.1采購業(yè)務(wù)流程.......................................................................................................................7謝謝閱讀1.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖..........................................................................................................7謝謝閱讀1.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述..................................................................................................9感謝閱讀1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù).....................................................................................................................10精品文檔放心下載1.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒?..................................................................................................................10精品文檔放心下載1.1.2.1.1采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖...........................................................................10感謝閱讀1.1.2.1.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述....................................................................11感謝閱讀1.1.2.2采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)....................................................................................12精品文檔放心下載1.1.2.2.1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖...........................................................12感謝閱讀1.1.2.2.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述...................................................................14精品文檔放心下載1.1.2.3采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)................................................................................................15感謝閱讀1.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖.......................................................................15精品文檔放心下載1.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述...................................................................17謝謝閱讀1.1.2.4采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)....................................................................................18感謝閱讀1.1.2.4.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖...........................................................18精品文檔放心下載1.1.2.4.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述...............................................................20精品文檔放心下載1.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理.............................................................................................................21感謝閱讀1.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理............................................................................................................21謝謝閱讀1.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................21感謝閱讀1.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................22感謝閱讀1.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理............................................................................................................22感謝閱讀1.1.3.2.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................22謝謝閱讀1.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述...............................................................................................23謝謝閱讀1.2銷售業(yè)務(wù)..........................................................................................................................................24感謝閱讀1.2.1銷售業(yè)務(wù)流程.....................................................................................................................25精品文檔放心下載1.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程............................................................................................................25感謝閱讀1.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................................25感謝閱讀1.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................................27精品文檔放心下載1.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)...........................................................................................................................28精品文檔放心下載1.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖...................................................................................................28感謝閱讀1.2.1.2.2委托代銷業(yè)務(wù)流程描述...............................................................................................30謝謝閱讀1.2.1.3自營店銷售業(yè)務(wù).......................................................................................................................31感謝閱讀1.2.1.3.1自營店銷售業(yè)務(wù)流程圖...............................................................................................31謝謝閱讀1.2.1.3.2自營店銷售業(yè)務(wù)流程描述...........................................................................................33感謝閱讀1.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)...........................................................................................................................34謝謝閱讀1.2.1.4.1售后直銷業(yè)務(wù)流程圖...................................................................................................34謝謝閱讀1.2.1.4.2售后直銷業(yè)務(wù)流程描述...............................................................................................36精品文檔放心下載1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程.............................................................................................................37感謝閱讀1.2.2.1銷售退貨審核流程...................................................................................................................37謝謝閱讀21.2.2.1.1銷售退貨財務(wù)退貨類型審核流程圖...........................................................................37精品文檔放心下載1.2.2.1.2銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述...................................................................39精品文檔放心下載1.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程.................................................................................................40精品文檔放心下載1.2.2.2.1上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖................................................................................40謝謝閱讀1.2.2.2.2上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述............................................................................42精品文檔放心下載1.2.2.3未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程....................................................................................................43精品文檔放心下載1.2.2.3.1未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖...................................................................................43感謝閱讀1.2.2.3.2未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述...................................................................................44感謝閱讀1.2.2.4退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程................................................................................................45感謝閱讀1.2.2.4.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖...............................................................................45謝謝閱讀1.2.2.4.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述...........................................................................46精品文檔放心下載1.2.2.5折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程............................................................................................47謝謝閱讀1.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................47感謝閱讀1.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述...........................................................................48精品文檔放心下載1.2.2.6需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程................................................................................................49感謝閱讀1.2.2.6.1需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖...............................................................................49謝謝閱讀1.2.2.6.2需定級銷售退貨處理流程描述...................................................................................50精品文檔放心下載1.2.3銷售換貨處理流程.............................................................................................................51感謝閱讀1.2.3.1銷售換貨處理流程圖...............................................................................................................51精品文檔放心下載1.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述...............................................................................................52謝謝閱讀1.3倉存業(yè)務(wù)...........................................................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程..............................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.3.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程.................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述....................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.1.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程.................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述............................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程.................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述............................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程..............................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程.........................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖........................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述....................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程.........................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖........................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.2.2.2三包機(jī)換貨價差業(yè)務(wù)流程描述....................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程.........................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖........................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2.3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述............................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.2.4等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程.........................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.2.4.1等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖........................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.3.2.4.2等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述............................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀31.3.3售后收銷售退貨代管處理流程..........................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖.............................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.3.3.1.1售后收銷售退貨代管處理流程描述............................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4其他業(yè)務(wù)...........................................................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程..............................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.4.1.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖.................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀1.4.1.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述.............................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程..........................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2.1配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)....................................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載1.4.2.1.1配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖....................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2.2配送銷售業(yè)務(wù)............................................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2.2.1配送銷售業(yè)務(wù)流程圖....................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀1.4.2.2.2配送銷售業(yè)務(wù)流程描述................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀2附件（流程圖編制說明）...........................................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載2.1目的...................................................................................................................錯誤！未定義書簽。感謝閱讀2.2方法...................................................................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀2.3要求...................................................................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載2.4****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明.......................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀3****營銷系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)......................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載3.1說明：...............................................................................................................錯誤！未定義書簽。謝謝閱讀3.2雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn).......................................................................................錯誤！未定義書簽。精品文檔放心下載41****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30日期感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)處理（1.1）（1.2）（1.3）

（1.4）51.1采購業(yè)務(wù)流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀采購業(yè)務(wù)流程圖商品采購業(yè)采購?fù)素浱巹?wù)流程理業(yè)務(wù)流程（1.1.1）（1.1.2）當(dāng)月退發(fā)跨月退發(fā)退貨證明票方式采票方式采單方式采購?fù)素涃復(fù)素涃復(fù)素洠?1.1.1采購業(yè)務(wù)流程1.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購開始營銷總部發(fā)貨開送貨單1物流專員倉管員1驗(yàn)收入庫2物流專員倉管員

分公司3填送貨單實(shí)收數(shù)總部發(fā)貨反饋表

開手工入倉單啟下頁7承上頁4物流專員采購收貨單5物流專員）86財務(wù)部

財務(wù)科核銷銷售發(fā)票78財務(wù)科發(fā)票錄入9財務(wù)科憑證處理結(jié)束81.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀①營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員營銷總部感謝閱讀②分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳物流專員謝謝閱讀③物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員感謝閱讀④物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員謝謝閱讀采購收貨單⑤物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細(xì)表精品文檔放心下載并附原件上報營銷財務(wù)部⑥營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票營銷總部感謝閱讀⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科謝謝閱讀⑧在系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷感謝閱讀⑨分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財務(wù)科感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀91.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.1采購?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1.1采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30日期感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀財務(wù)退貨類型審核開始分公司退貨申請1財務(wù)科查原采購收貨單否是22是否能是退原發(fā)否33票財務(wù)科財務(wù)科財務(wù)科未開發(fā)票退貨退發(fā)票方式退貨折讓證明退貨（并在退貨申請上（并在退貨申請上（并在退貨申請上精品文檔放心下載注明退貨類型）注明退貨類型）注明退貨類型）結(jié)束101.1.2.1.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30審核感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀①分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請在采購管理中查原采購收貨單分公司精品文檔放心下載②財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務(wù)部，如果條件為否，財務(wù)科謝謝閱讀則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退謝謝閱讀貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③③財務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財務(wù)科感謝閱讀在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果精品文檔放心下載條件為否，在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟惛兄x閱讀務(wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀說明：增加退貨類別謝謝閱讀于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強(qiáng)感謝閱讀內(nèi)部控制與管理。2精品文檔放心下載;⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字精品文檔放心下載發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。謝謝閱讀3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。感謝閱讀1.1.2.2采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.1采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單啟下頁12承上頁4物流專員采購收貨單（紅字）5物流專員）86財務(wù)部

財務(wù)科核銷銷售發(fā)票78財務(wù)科發(fā)票錄入9財務(wù)科憑證處理結(jié)束131.1.2.2.2采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述感謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型精品文檔放心下載②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員謝謝閱讀③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員精品文檔放心下載④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員感謝閱讀紅字采購收貨單⑤物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP精品文檔放心下載并附原件上報營銷財務(wù)部⑥營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票營銷總部謝謝閱讀⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務(wù)科感謝閱讀⑧在系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷精品文檔放心下載⑨分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀141.1.2.3采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單啟下頁15承上頁4物流專員采購?fù)素泦?物流專員）86財務(wù)部

財務(wù)科核銷78財務(wù)科發(fā)票錄入9財務(wù)科憑證處理結(jié)束161.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型謝謝閱讀②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員精品文檔放心下載③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員感謝閱讀④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員感謝閱讀采購?fù)素泦微菸锪鲗T按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP精品文檔放心下載并附原件上報營銷財務(wù)部⑥營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營銷總部謝謝閱讀與藍(lán)字發(fā)票）⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字謝謝閱讀發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）⑧在系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷精品文檔放心下載⑨分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開謝謝閱讀扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。精品文檔放心下載171.1.2.4采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖精品文檔放心下載---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30日期精品文檔放心下載---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀采購?fù)素涢_始分公司退貨申請1分公司退貨申請審批2物流專員倉管員倉庫發(fā)貨3物流專員倉管員出倉單啟下頁18承上頁4物流專員采購?fù)素泦?物流專員）86財務(wù)部

財務(wù)科核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）78財務(wù)科發(fā)票錄入9財務(wù)科憑證處理結(jié)束191.1.2.4.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期精品文檔放心下載--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀①分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型精品文檔放心下載②分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員精品文檔放心下載③倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單物流專員精品文檔放心下載④物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員謝謝閱讀采購?fù)素泦微菸锪鲗T按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP謝謝閱讀并附原件上報營銷財務(wù)部⑥營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件開紅字發(fā)票營銷總部謝謝閱讀⑦分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財務(wù)科謝謝閱讀⑧在系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷感謝閱讀⑨分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。精品文檔放心下載201.1.3采購暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.1采購收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀功能域：倉存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-07-22日期感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷（當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）1財務(wù)科會計員結(jié)轉(zhuǎn)成本2財務(wù)科會計員錄入暫估單價3財務(wù)科會計員月未暫估憑證處理結(jié)束211.1.3.1.2采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期感謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷財務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財務(wù)科⑶錄入暫估單價財務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財務(wù)科1.1.3.2采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)感謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：倉存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-07-22日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財務(wù)科會計員采購收貨單與采購發(fā)票核銷1財務(wù)科會計員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整222財務(wù)科會計員財務(wù)科會計員系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單精品文檔放心下載精品文檔放心下載3財務(wù)科會計員憑證處理結(jié)束1.1.3.2.2采購暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù)謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期精品文檔放心下載序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷財務(wù)科感謝閱讀⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財務(wù)科⑶價取發(fā)票單價）財務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財務(wù)科231.2銷售業(yè)務(wù)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載功能域：采購管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30日期感謝閱讀---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)

銷售業(yè)務(wù)(1.2.2)

(1.2.1)）））感謝閱讀）））））謝謝閱讀241.2.1銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------感謝閱讀業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)謝謝閱讀---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀功能域：銷售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載編制：陳尚全日期：2001-05-30日期感謝閱讀---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫單1分公司出庫單審核啟下頁25承上頁23客戶財務(wù)科倉庫提貨關(guān)聯(lián)生成發(fā)票4倉庫發(fā)貨提完？4財務(wù)科開增值稅發(fā)票6

7財務(wù)科客服專員7銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（紅字沖回末提部分）財務(wù)科88核銷9財務(wù)科憑證處理結(jié)束261.2.1.1.2正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期謝謝閱讀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謝謝閱讀序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載①分公司錄入銷售出庫單并審核②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務(wù)章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員精品文檔放心下載倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺帳③財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票④客戶提完貨后，財務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票感謝閱讀⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員感謝閱讀⑦財務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍(lán)字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成財務(wù)科精品文檔放心下載銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票⑧財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷⑨財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔放心下載說明：1、銷售出庫單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；271.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)1.2.1.2.1委托代銷業(yè)務(wù)流程圖----------------------------------------------------------------------------------------