設備綜合管理檢查細則

PAGE1設備綜合管理檢查細則PAGE設備綜合管理檢查細則考核項目考核內(nèi)容抽查比例考核標準標準分數(shù)實際得分評議意見一設備管理制度和管理體系（15分）1．設備管理制度抽查管理處和不少于2個輸油站公司設備管理制度匯總齊全（印刷版或電子版）。1.設備管理制度匯總不全每缺少一項扣2分。公司管理處和輸油站1月內(nèi)未每項扣1分。32．制度執(zhí)行情況抽查管理處和不少于2個輸油站依據(jù)設備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。1.未按要求組織檢查和考評的扣1分；未定期召開設備工作例會的扣1分。2.無檢查記錄和整改結(jié)果扣1分；檢查記錄不完整，整改結(jié)果不落實每項扣1分。43．設備管理目標責任制抽查管理處和不少于2個輸油站制定設備管理的總體目標和專業(yè)管理目標,設備管理目標責任明確。1.無設備管理總體目標扣1分。2.無專業(yè)管理目標或責任不明確扣1分。3.無年度設備管理總結(jié)扣1分。34．經(jīng)濟責任制考核抽查管理處和不少于2個輸油站定期進行經(jīng)濟責任制考核，有具體的考核獎懲辦法并予實施。1.無經(jīng)濟責任制考核記錄扣1分。2.考核獎懲不落實每項扣1分。25.設備管理體系抽查管理處和不少于2個輸油站有健全的設備管理體系，設備專業(yè)管理人員配備齊全。1.設備管理機構(gòu)不健全扣1分。2.專業(yè)管理人員配備不齊全每缺少一個專業(yè)扣1分。3.特殊作業(yè)人員持證率達不到100％扣1分。3

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見二設備現(xiàn)場管理（15分）1.設備完好率、主要設備完好率至少抽查2個輸油站，每站不少于20臺設備抽查完好率=（抽查臺數(shù)-不完好臺數(shù)）/抽查臺數(shù)×100%1.設備完好率≥99.5%，每降低1%扣0.5分。2.主要設備完好率≥99.5%，每降低1%扣1分。32.靜密封點泄漏率至少抽查2個輸油站，每站不少于5臺設備，以抽查的靜密封點總數(shù)計靜密封點泄漏率=泄漏點總數(shù)/靜密封點總數(shù)×1000‰1.靜密封點泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣0.5分。2.明顯泄漏點未掛牌，每點扣0.5分。33．設備巡回檢查至少抽查2個輸油站，每站不少于5臺設備輸油站巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標識、記錄準確、規(guī)范，設備缺陷及隱患及時上報處理。1.巡回檢查制度內(nèi)容不健全，扣0.5分。2.巡檢不及時，每點扣0.5分。3.巡檢記錄不準確，每條扣0.5分。4.設備缺陷及隱患無上報或處理記錄，每處扣0.5分。34．設備現(xiàn)場狀況至少抽查2個輸油站，每站不少于5臺設備1.現(xiàn)場及設備外觀整潔，無雜物。2.設備外觀完好，附件無缺損。3.無“跑、冒、滴、漏”?！皽弦姷?、軸見光、設備見本色”4.設備施工現(xiàn)場工具、材料擺放整齊規(guī)范。5.各種標識清晰齊全。不符合要求，每項扣1分。6

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三檢維修管理（20分）1.檢修計劃抽查管理處和下屬搶維隊檢修項目有批準的計劃，并按計劃執(zhí)行，追加項目有審批手續(xù)。1.檢修項目沒有批準的計劃扣1分。2.追加項目沒有審批扣1分。22.檢修組織抽查管理處和下屬搶維隊設備檢修要建立檢修組織體系，設備大修要有詳細的施工方案，按計劃完成。1.未建立檢修組織體系扣1分。2.設備大修無完善的施工方案扣1分。3.未按計劃完成扣1分。33.檢修質(zhì)量抽查管理處和下屬搶維隊設備大修要有質(zhì)量管理體系、中間質(zhì)量檢查記錄和項目最終驗收報告。維修項目有專門的質(zhì)量驗收人員和最終驗收記錄。驗收記錄要有驗收人員簽字。1.設備大修無質(zhì)量管理體系、無中間驗收質(zhì)量檢查記錄和最終驗收報告扣2分。2.維修項目無驗收記錄扣1分。34.檢修總結(jié)抽查管理處和下屬搶維隊有檢修總結(jié)并及時歸檔。1.無檢修總結(jié)扣1分。2.檢修總結(jié)未及時歸檔扣1分。25.檢修合同抽查管理處和下屬搶維隊檢修項目按照規(guī)定進行了招投標并辦理了合同手續(xù)。1.沒有進行招投標的扣1分。2.未辦理合同手續(xù)的扣1分。2

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見三檢維修管理6.外委搶修隊伍抽查管理處管理處建立外委搶修隊伍資質(zhì)管理資源庫并進行考評。1.沒有建立外委搶修隊伍資質(zhì)管理資源庫扣1分。2.沒有對外委搶修隊伍進行考評扣1分。3.每發(fā)現(xiàn)一個外委搶修隊伍不在資質(zhì)資源庫內(nèi)的扣0.5分。4.檢維修項目與外委搶修隊伍資質(zhì)不相符的扣0.5分。37．檢維修應急保障體系抽查管理處有檢維修應急保障體系，對現(xiàn)場突發(fā)問題處理反應速度快，措施到位。1.未建立檢維修應急保障體系扣1分。2.對現(xiàn)場突發(fā)問題反應不及時，措施不到位扣1分。28.修理費用抽查管理處管理處對修理費用有分類統(tǒng)計和匯總分析。沒有進行統(tǒng)計和分析的扣3分。3四設備更新管理（8分）1.零購、更新計劃和方案抽查管理處有批準的零購、更新計劃和設備零購、更新方案。1.沒有批準的年度零購、更新計劃扣1分。零購、22.項目執(zhí)行情況檢查全部項目零購、23.零購、更新費用檢查全部項目費用落實到具體項目，實際發(fā)生的費用控制在指標之內(nèi)。1.費用沒有完全落實到具體項目扣1分。2.實際發(fā)生的費用超指標扣1分。24.項目質(zhì)量抽查不少于3個項目每個項目都有驗收報告，實際運行情況良好。驗收報告有相關(guān)人員的驗收意見和簽字，未發(fā)生質(zhì)量問題。1.沒有驗收報告扣1分。2.實際運行情況不好，出現(xiàn)質(zhì)量問題扣1分。2

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見五設備基礎資料管理（15分）1.設備臺帳抽查管理處和不少于2個輸油站設備臺帳應準確、完整，帳物相符。不符要求扣2分。22.主要設備技術(shù)檔案抽查管理處和不少于2個輸油站主要設備技術(shù)檔案格式統(tǒng)一、隨機資料齊全、內(nèi)容準確完整，并及時補充內(nèi)容（設備檢修、改造等）。1.格式不統(tǒng)一、內(nèi)容不準確或不完整扣1分。2.設備檢修、改造后未及時補充相關(guān)內(nèi)容扣1分。23.報表管理抽查管理處和不少于2個輸油站上報年報和綜合定期報表及時、準確。1.未及時上報扣1分。2.報表數(shù)據(jù)不準確扣1分。24.設備操作抽查管理處和不少于2個輸油站1.嚴格遵守操作規(guī)程，操作規(guī)程制定率達到100%。2.設備操作人員掌握“十字”作業(yè)和“四懂三會”等基本知識和技能。3.設備運轉(zhuǎn)記錄齊全、準確、無涂改。不符合要求，每項扣0.5分。25.設備保養(yǎng)抽查管理處和不少于2個輸油站1.沒有設備保養(yǎng)規(guī)程，扣1分。2.設備一、二級保養(yǎng)對號率達到100%，否則扣1分。26.閑置、報廢設備管理抽查管理處和不少于2個輸油站1.沒有建立閑置、報廢設備臺帳，資料不準確扣1分。2.閑置、封存設備保管不善，有丟失毀損現(xiàn)象，扣1分。27.培訓管理抽查管理處和不少于2個輸油站有設備管理、操作、維修人員培訓計劃，并得到落實，有記錄。不符合要求扣1分。18．設備故障及缺陷的閉環(huán)管理抽查管理處和不少于2個輸油站有設備故障及缺陷的發(fā)現(xiàn)、分析、處理的相關(guān)管理規(guī)定和完整處理記錄。1.無相關(guān)管理規(guī)定扣1分。2.無分析處理記錄扣1分。2

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見六設備前期管理（10分）1.設備前期管理的執(zhí)行查管理處，至少抽查2個項目管理處應組織或參與基建、技措項目中有關(guān)設備前期管理的工作，包括：設計審查、設備選型、設備購置、安裝與驗收。以上每缺少一項扣0.5分。22.購置管理查管理處，至少抽查2個項目1.主要和關(guān)鍵設備應簽訂詳細的技術(shù)協(xié)議。2.重要設備應進行監(jiān)造。3.產(chǎn)品應有到貨質(zhì)量驗收。不符合要求每項扣1分。33.安裝與驗收查管理處，至少抽查2個項目1.有完整的施工方案。無施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。2.安裝應符合國家和行業(yè)標準，否則扣1分。3.應進行竣工驗收并有記錄，否則扣1分。34.跟蹤評價查管理處，至少抽查1個項目新購重大、關(guān)鍵設備的技術(shù)狀況和經(jīng)濟效益進行跟蹤分析評價，有相應的資料,否則扣2分。2七設備事故（5分）設備事故記錄和事故分析報告檢查上一年度所有設備事故沒有發(fā)生上報集團公司、股份公司的重大設備事故和特大設備事故。發(fā)生事故有事故分析報告，事故記錄存入設備檔案。1.設備事故未在規(guī)定時間內(nèi)按要求上報扣1分。2.發(fā)生上報集團公司、股份公司的重大設備事故和特大設備事故扣5分；發(fā)生上報集團公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3.事故報告或分析記錄不全面扣1分。4.整改措施不落實扣1分。5

續(xù)表檢查項目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評定標準標準分數(shù)實際得分評議意見八創(chuàng)新（5分）設備管理創(chuàng)新檢查管理處(可采取召開設備管理干部及技術(shù)人員、檢維修人員座談會的方式)1.在設備管理的機制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等方面有所建樹，成績顯著，有總結(jié)、有成果，對比資料齊全。應用效果顯著得2分；一般性應用得1分。2.采用了新技術(shù)、新工藝、新材料，開展設備技術(shù)攻關(guān)、重大設備國產(chǎn)化的研制工作。解決了設備難題成效顯著得3分；取得了省部級以上的獎項或取得專利，得2分。5九自檢情況（7分）1.自檢問題分析抽查管理處和不少于2個輸油站按照檢查細則組織了自檢，對檢查出的問題匯總并列出明細，在自檢報告中對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)。1.