漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門預(yù)算公開說明目 錄第一部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況（一）主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況第二部分漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋附件：漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況一、漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責(zé)（一）依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》 ，普及科學(xué)知識、倡導(dǎo)科學(xué)方法、弘揚科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民科學(xué)素質(zhì)。（二）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新。（三）服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施創(chuàng)新驅(qū)動助力工程，推動建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。（四）反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。（五）表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。（六）接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認(rèn)證等任務(wù)；興辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。（七）開展對外民間科技交流與合作，發(fā)展同市外科技團(tuán)體和科技工作者的友好往來。（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項。二、漯河市科協(xié)預(yù)算單位構(gòu)成漯河市科協(xié)部門預(yù)算構(gòu)成為市科協(xié)本級機關(guān).沒有二級機構(gòu)預(yù)算。三、人員構(gòu)成情況漯河市科協(xié)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工12人，離退休人員9人。第二部分 漯河市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門預(yù)算情況說明2019 年部門預(yù)算主要任務(wù)是：組織第十九屆青少年科技創(chuàng)新大賽和第八屆科技創(chuàng)新市長獎評選。推薦優(yōu)秀項目及成果參加全省、全國青少年科技創(chuàng)新大賽；開展農(nóng)村電商技能人才培訓(xùn)；實施學(xué)會服務(wù)能力提升計劃，定向獎補綜合服務(wù)能力強、效果好的學(xué)會和特色服務(wù)項目；廣泛開展經(jīng)常性科普活動。通過科普報告、科普宣傳、科技培訓(xùn)、科普知識競賽等形式，提升全民科學(xué)素質(zhì)； 開展青年科技獎評選表彰活動；繼續(xù)開展全民科學(xué)素質(zhì)、反邪教、老科協(xié)等工作；以創(chuàng)新驅(qū)動助力工程、科技創(chuàng)新智庫工程、科協(xié)組織凝聚力工程、科技助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動和科普助力“創(chuàng)文”攻堅行動為工作總框架，擔(dān)當(dāng)作為、創(chuàng)新爭先，為加快推進(jìn)“四城同建”、促進(jìn)漯河經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。一、收入支出預(yù)算總體情況說明2019

年收入總計

375.02

萬元，支出總計

375.02

萬元，與

2018

年相比，收、支總計各增加

112.43

萬元，增長42.82%

。主要原因：

2018

年河南省科協(xié)獎補項目資金

120萬元結(jié)轉(zhuǎn)到

2019

年使用。二、收入預(yù)算總體情況說明2019

年收入合計

375.02

萬元，其中：2018

年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 121.3 萬元，財政撥款收入 253.72 萬元，專項收入 0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入 0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付 0萬元，專戶管理的收入 0萬元，其他收入 0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明2019年支出合計375.02萬元，其中：基本支出219.84萬元，占58.62%；項目支出155.18萬元，占41.38%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 253.72 萬元，政府性基金收支預(yù)算 0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少8.87萬元，下降 3.38%，主要原因：財政撥款減少。政府性基金收支預(yù)算 0萬元，增長 0%，主要原因：無政府性基金性收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 253.72 萬元。主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)類支出 189.04 萬元，占年初預(yù)算74.51%；社會保障和就業(yè)支出（類）39.44萬元，占年初預(yù)算15.54%；衛(wèi)生健康支出（類）9.46萬元，占年初預(yù)算3.73%；住房保障（類）支出 15.78萬元，占年初預(yù)算6.22%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財政部關(guān)于印發(fā)

<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案

>的通知》

(財預(yù)〔

2017

〕98

號)要求，從

2018

年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由 2017 年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出 375.02萬元，其中：人員經(jīng)費197.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費177.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我部門2019年無政府性基金預(yù)算支出。八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出我部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明我部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.9萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2018年持平。原因是：根據(jù)中央“八項規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風(fēng)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)與2018年持平，主要原因：無出國經(jīng)費。（二）公務(wù)用車購置及運行費 1.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018 年持平，主要原因：無購買公務(wù)車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2018年減少0萬元，主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車。（三）公務(wù)接待費 0.4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與 2018 年持平。主要原因：根據(jù)《漯河市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等有關(guān)要求，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 44.82萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況2019年政府采購預(yù)算安排100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）政府購買服務(wù)支出情況2019年政府購買服務(wù)預(yù)算安排 0萬元。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年，漯河市科協(xié)共組織對 1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金 10萬元,主要是：學(xué)會服務(wù)能力提升項目萬元。2019年，我部門按有關(guān)要求，擬組織對所有項目支出2個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金 8萬元,主要是：青少年科技創(chuàng)新項目 3萬元、學(xué)會服務(wù)能力提升項目 5萬元。（五）國有資產(chǎn)占有情況2018年期末，我部門共有車輛 3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛，其他用車 1輛。其他用車主要是老科協(xié)車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況2019年，我部門無專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各