礦業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件

發(fā)放編號(hào)：GW/GLSC-AQ2011

受控狀態(tài)：受控

江西贛州鴇礦

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

版次：第一版

起草:

審核:

批準(zhǔn):

2011-發(fā)布2011-實(shí)施

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

目錄

第一章概述................................................1

1.1《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的管理說明................................................1

1.2主要內(nèi)容.......................................................................1

1.3企業(yè)概況.......................................................................1

1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況.............................................................1

1.5組織機(jī)構(gòu).......................................................................3

第二章目的、適用范圍及規(guī)范性引用文件......................4

2.1目的...........................................................................4

2.2適用范圍.......................................................................4

2.3規(guī)范性引用文件.................................................................5

第三章術(shù)語和定義..........................................6

第四章安全標(biāo)準(zhǔn)化體系.....................................7

4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素.........................................................7

4.2安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).............................................................8

4.2.1安全生產(chǎn)方針.................................................................8

4.2.2安全生產(chǎn)目標(biāo).................................................................9

4.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求....................................................14

4.3.1法律法規(guī)意識(shí)................................................................14

4.3.2需求識(shí)別與獲取..............................................................16

4.3.3融入........................................................................17

4.3.4評(píng)審與更新..................................................................18

4.3.5法律法規(guī)意識(shí)作業(yè)文件........................................................19

4.4安全生產(chǎn)組織保障..............................................................21

4.4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制..............................................................21

4.4.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命......................................................24

4.4.3員工參與....................................................................28

4.4.4文件與資料控制..............................................................30

4.4.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通..........................................................35

4.4.6系統(tǒng)管理評(píng)審................................................................39

4.4.7供應(yīng)商與承包商管理..........................................................40

4.4.8工余安全管理................................................................43

4.5風(fēng)險(xiǎn)管理......................................................................45

4.5.1危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求....................................................45

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)....................................................................48

4.5.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析..........................................................49

4.6安全教育與培訓(xùn)................................................................50

4.6.1員工安全意識(shí)................................................................50

4.6.2培訓(xùn)........................................................................52

4.6.3安全教育與培訓(xùn)作業(yè)文件......................................................56

4.7生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理..........................................................57

4.7.1設(shè)計(jì)要求....................................................................57

4.7.2采礦工藝....................................................................61

4.7.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)................................................................62

4.7.4變化管理....................................................................67

4.8設(shè)備設(shè)施安全管理..............................................................68

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

4.8.1基本要求....................................................................68

4.8.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)................................................................75

4.9作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理.............................................................84

4.9.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)....................................................................84

4.9.2作業(yè)過程....................................................................88

4.9.3勞動(dòng)防護(hù)用品...............................................................106

4.10職業(yè)衛(wèi)生管理................................................................109

4.10.1健康監(jiān)護(hù)..................................................................109

4.10.2職業(yè)危害控制..............................................................111

4.10.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)..............................................................112

4.10.4職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)作業(yè)文件......................................................113

4.10.4人機(jī)工效..................................................................113

4.11安全投入、安環(huán)科技與工傷保險(xiǎn)................................................116

4.11.1安全投入..................................................................116

4.11.2安環(huán)科技..................................................................118

4.11.3工傷保險(xiǎn)..................................................................120

4.12檢查........................................................................124

4.12.1一般要求..................................................................124

4.12.2巡回檢查..................................................................125

4.12.3例行檢查..................................................................126

4.12.4專項(xiàng)檢查..................................................................127

4.12.5綜合檢查..................................................................128

4.12.6糾正和預(yù)防措施............................................................129

4.12.7安全檢查作業(yè)文件..........................................................131

4.13應(yīng)急管理....................................................................132

4.13.1應(yīng)急準(zhǔn)備..................................................................132

4.13.3應(yīng)急響應(yīng)..................................................................139

4.13.4應(yīng)急保障..................................................................140

4.13.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)............................................................142

4.13.6應(yīng)急管理作業(yè)文件..........................................................142

4.14事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析..................................................144

4.14.1報(bào)告......................................................................144

4.14.2調(diào)查......................................................................145

4.14.3統(tǒng)計(jì)與分析................................................................147

4.14.4事故、事件回顧............................................................149

4.14.5事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析作業(yè)文件........................................150

4.15績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)..............................................................151

4.15.1績(jī)效測(cè)量..................................................................151

4.15.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)...................................................................152

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

江西贛州鐺礦安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建規(guī)劃表

項(xiàng)目階段/時(shí)間201020112012

6789101112123456789101112123456789101112

準(zhǔn)備調(diào)查■

宣教培訓(xùn)一

危害辨識(shí)■

初始評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)■

風(fēng)險(xiǎn)控制一

作業(yè)文件的編寫一

文件控制制度文件的編寫一

管理手冊(cè)的編寫一

試運(yùn)行■

實(shí)施與運(yùn)行企業(yè)自評(píng)■

達(dá)標(biāo)申請(qǐng)■

監(jiān)督與評(píng)價(jià)考評(píng)機(jī)構(gòu)評(píng)審

運(yùn)行

備注試運(yùn)行階段結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)在10月份提出安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)申請(qǐng)，待考評(píng)機(jī)構(gòu)考評(píng)。12月份應(yīng)上報(bào)安全生產(chǎn)許可證延期資料。

江西翱鐲成件

贛鴇安字[2011]_____號(hào)

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安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)發(fā)布令

本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》是按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化

規(guī)范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》，結(jié)

合本礦安全管理特點(diǎn)制定的?！栋踩珮?biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》中規(guī)定了我礦的

安全方針和安全目標(biāo)，描述了我礦的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了安

全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，是本礦實(shí)施安全管

理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文

件，是全體員工在安全管理和安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹

執(zhí)行。

礦長(zhǎng)是企業(yè)安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，對(duì)本礦的安全生產(chǎn)工作負(fù)全部責(zé)

任。礦已任命駱躍貴為礦安全標(biāo)準(zhǔn)化主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和

實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。

現(xiàn)正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》自2011年3月10

日起正式實(shí)施。

礦長(zhǎng):

2011年3月10日

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

更改記錄

序更改申請(qǐng)更改批準(zhǔn)更改方式

文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改人

號(hào)表序號(hào)日期人換頁劃改

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

第一章概述

L1《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)》的管理說明

1、《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件》經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。

2、全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件》，并貫徹執(zhí)行。

3、在運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)有不適之處，各部門應(yīng)將需修改信息反饋到辦

公室，經(jīng)審核、礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一修改。

4、局部修改一般選用換頁處理，如果需要大面積4繳（頁數(shù)達(dá)1/5

以上）則進(jìn)行版本的更新。進(jìn)行換版時(shí)，新版本發(fā)放的同時(shí)，原版本

應(yīng)回收作廢處理。

5、本文件是受控文件，由辦公室予以受控標(biāo)識(shí)后統(tǒng)一發(fā)放。持有

人在使用過程中應(yīng)注意保存，借閱應(yīng)保存相關(guān)記錄。

6、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件保存期為三年。

1.2主要內(nèi)容

本手冊(cè)主要核心內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

①安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，②安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，③安

全生產(chǎn)組織保障，④危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，⑤安全教育培訓(xùn)，⑥生

產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理，⑦設(shè)備設(shè)施安全管理，⑧作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，

⑨職業(yè)衛(wèi)生管理，⑩安全投入、安環(huán)科技與工傷保險(xiǎn)，?檢查，Q應(yīng)

急管理，?事故、事件調(diào)查與分析，。績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)。

本手冊(cè)引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)

準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的過程順序和相應(yīng)關(guān)系，是本礦實(shí)施安全管理，開展安

全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

本手冊(cè)符合《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金

屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》o

1.3企業(yè)概況

江西贛州鴇礦為股份制企業(yè)，只有一個(gè)坑口，位于贛州市城區(qū)西

北部方位332°,距贛州市城區(qū)直線距離15公里，隸屬于贛州市章貢

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

區(qū)工信局管轄，坐落在贛州市章貢區(qū)水西鎮(zhèn)凌源村早禾坑，地理坐標(biāo)

東經(jīng)114°50,48”,北緯25°57，58〃，區(qū)內(nèi)只有我礦筆架山坑口

一處采礦權(quán)，采礦證號(hào)是C3600002009123120047927,礦區(qū)面積為

0.2855平方公里，區(qū)內(nèi)交通較為方便，筆架山坑口至105國(guó)道7公里

為水泥路面，坑口至贛州市城區(qū)20公里。我礦為小型鴇礦，年出礦石

量為2萬噸，基本在60?80人左右。本礦為地下開采，有5個(gè)中段，

分別是260、220、180、140、100中段。100中段的原礦通過井下盲斜

井提至140中段儲(chǔ)礦倉(cāng)，140中段的礦運(yùn)至儲(chǔ)礦倉(cāng)再通過盲斜井提升到

180中段大儲(chǔ)礦倉(cāng)，然后通過地表至180中段主斜井提升至地表運(yùn)入選

P,井下主要設(shè)備主要有井下專用變壓器250KV1臺(tái)，1.26絞車1臺(tái),

0.66絞車2臺(tái),3L-10/8空壓機(jī)2臺(tái)，LGF1120-6/81臺(tái),水泵DA「80

X122臺(tái)，DA「100X802臺(tái)。我礦的選礦方法為重選，選礦設(shè)備主要

有破碎機(jī)、跳汰機(jī)、脫水機(jī)、棒磨機(jī)、搖床。

1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況

在礦領(lǐng)導(dǎo)的重視與組織下，我礦建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及工

作機(jī)制，并根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建的要求展開了周密有序的籌備工

作。我礦于2010年8月開始創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化，于并于2011年3月起

開始安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行工作。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

1.5組織機(jī)構(gòu)

江西贛州鐺礦組織管理機(jī)構(gòu)圖

綜合辦公室

后

采

地

機(jī)

勤

礦

質(zhì)

電

、

、

測(cè)

安設(shè)

其

爆

量

全備

他

破

3

江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

第二章目的、適用范圍及規(guī)范性引用文件

2.1目的

(1)為了改進(jìn)提高本礦安全生產(chǎn)條件和安全管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生

產(chǎn)。

(2)建立結(jié)構(gòu)合理、重點(diǎn)突出、符合國(guó)情的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系，為

安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

(3)為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)管理

提供技術(shù)支持。

(4)適應(yīng)新形勢(shì)的需要，加快與國(guó)際安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作接軌。

圖2-1推行安全標(biāo)準(zhǔn)化的目的圖

2.2適用范圍

常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和

訪問者)的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施(無論是本礦還是由外界所提供的)。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

礦所需生產(chǎn)物資由礦統(tǒng)一采購(gòu)，并負(fù)責(zé)送貨到礦，所以生產(chǎn)物資

運(yùn)至本礦山之前的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。本礦產(chǎn)品由礦山

統(tǒng)一銷售，所以產(chǎn)品離開本礦后的所有過程不在本體系控制范圍內(nèi)。

2.3規(guī)范性引用文件

下列引用的標(biāo)準(zhǔn)的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款，

凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。

AQ2007-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》

AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指

南》

《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》

《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總

局令第20號(hào)）

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第三章術(shù)語和定義

3.1本管理手冊(cè)及本體系其他文件使用AQ2007-2006《金屬非金

屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》中的“術(shù)語及定義”。

3.2其他定義及說明

321生產(chǎn)單位：是指贛州鴇礦的坑口，選廠。

322部門：是指本礦的生產(chǎn)技術(shù)科、安全環(huán)保科、綜合辦等。

323單位：是生產(chǎn)單位和部門的總稱。

324最高管理者：指礦長(zhǎng)。

325體系負(fù)責(zé)人：是受最高管理者委托，全面負(fù)責(zé)建立和保持安

全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的礦最高管理層的成員，由安全環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)擔(dān)任。

326管理執(zhí)行者：是生產(chǎn)單位的行政主管的代稱，也稱第一責(zé)任

人。

3.2.7執(zhí)行者代表：是生產(chǎn)單位分管安全的副職的代稱。

328重大危險(xiǎn)：是指通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受

的危險(xiǎn)。

3.2.9輕傷事故：因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日

以內(nèi)，但不構(gòu)成重傷的事故。

3.2.10重傷事故：因工受傷損失工作日等于或超過105個(gè)工作日的

事故。

3.2.11死亡事故：指發(fā)生事故后當(dāng)時(shí)死亡或負(fù)傷后1個(gè)月內(nèi)死亡的

事故。

3.2.12非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷

亡的事故。

3213職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)

有害因素引起的疾病。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

第四章安全標(biāo)準(zhǔn)化體系

4.1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要素

礦應(yīng)建立并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系十四要素創(chuàng)建模式如下圖:

圖4-1安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系十四要素

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

4.2安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

4.2.1安全生產(chǎn)方針

4.2.1.1安全生產(chǎn)方針管理制度

目的

為建立、實(shí)施與改進(jìn)礦的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)方針、目標(biāo)以

及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而制定的管理制度的管理，改進(jìn)礦的各項(xiàng)行為。

適用范圍

適用于礦方針、目標(biāo)、管理制度的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂。

職責(zé)

（1）礦長(zhǎng)制定方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、管理制度的批準(zhǔn)。

（2）安環(huán)科（安全環(huán)保科）組織目標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、管理制度的審核,

并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)與管理制度的實(shí)施。

（3）安環(huán)科負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行管理制度的編制，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。

（4）各單位班組負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)與管理制度的具體實(shí)施。

內(nèi)容與要求

1、方針的制定

礦長(zhǎng)針對(duì)礦山的實(shí)際情況，結(jié)合員工意見并與各方溝通，制定方針，

經(jīng)開會(huì)審核后形成文件，并由礦最高領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，傳達(dá)到全體員工。

2、方針應(yīng)確保：

a）適合于礦山的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響；

b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；

c）對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；

d）為建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

e）以預(yù)防傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失為目的；

。與礦的其他方針一致。

方針為礦的職責(zé)和安全標(biāo)準(zhǔn)化表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)，以此作為評(píng)

判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。

3、方針的評(píng)審與修訂

礦山每年對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定時(shí)，同時(shí)需對(duì)方針予以重新評(píng)審。礦山根

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。方針需要

修訂時(shí)，需經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。

4、方針的溝通與傳達(dá)、公開

a）方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，

以礦文件的形式下發(fā)、宣傳欄宣傳等方式對(duì)礦各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員

以及操作人員進(jìn)行方針的宣傳；

b）安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方針的培訓(xùn)I,以確保對(duì)方針的熟

悉并充分理解。

4.2.1.2方針的內(nèi)容

本礦的安全生產(chǎn)方針為：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、

持續(xù)改進(jìn)、完善創(chuàng)新

4.2.1.3安全生產(chǎn)方針作業(yè)文件

《安全生產(chǎn)方針征集問卷》GW/ZYWJ-FZ-01

《評(píng)審會(huì)議記錄本》GW/ZYWJ-HY-02

詳見《江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件匯編》。

4.2.2安全生產(chǎn)目標(biāo)

422.1年度安全生產(chǎn)目標(biāo)

工亡率為零，重傷事故為零；月平均千人負(fù)傷率W5%。；重大設(shè)備事故

為零，重大火災(zāi)事故為零，重大交通事故為零；全員安全教育培訓(xùn)率達(dá)到

100%,特殊工種持證上崗率達(dá)到100%；新的職業(yè)病發(fā)生率為零；特種設(shè)

備檢驗(yàn)率達(dá)到100%,合格率達(dá)到100%;無重大環(huán)保事故；不發(fā)生爆炸物

品、危險(xiǎn)化學(xué)品的丟失及嚴(yán)重泄漏事故。

4.2.2.Z安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1、總則

依據(jù)安全生產(chǎn)方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，制定目標(biāo)以降低風(fēng)險(xiǎn)水平或進(jìn)一步控

制風(fēng)險(xiǎn)，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。

2、職責(zé)

1）由礦長(zhǎng)審批安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)職能和層次上的分目標(biāo)）。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

2）系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)。

3）各部門第一責(zé)任人實(shí)施完成本單位的分目標(biāo)。

4）安環(huán)科制定或修訂本礦山安全生產(chǎn)目標(biāo),對(duì)本礦的安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施

情況組織檢查，并予以考核和報(bào)告。

5）礦綜合辦、生產(chǎn)技術(shù)科等部門參與審訂礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)（包括相關(guān)

職能和層次上的分目標(biāo)）。

3、管理要求

1）安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定

安環(huán)科于每年11月份針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃結(jié)

果，以及安全生產(chǎn)重要活動(dòng)事項(xiàng)或指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。

安環(huán)科將安全生產(chǎn)目標(biāo)報(bào)系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人審核，由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2）評(píng)審與回顧。

為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對(duì)已確定的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因

生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計(jì)劃變更等因素造成目標(biāo)執(zhí)

行困難或無法執(zhí)行時(shí)，由目標(biāo)執(zhí)行部門提出調(diào)整申請(qǐng)，并填寫目標(biāo)調(diào)整申

請(qǐng)表，報(bào)績(jī)效考核小組，經(jīng)績(jī)效考核小組調(diào)研，認(rèn)為有必要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，

經(jīng)礦目標(biāo)管理與績(jī)效考核委員會(huì)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。否則，不得調(diào)整。

礦山每年對(duì)目標(biāo)評(píng)審、修訂一次。

3）目標(biāo)制定、評(píng)審的要求：

（1）制定及修訂目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合礦山及各部門的實(shí)

際情況，目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。在設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考

慮：

——法規(guī)和其他要求；

——危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果；

----可選擇的安全技術(shù)方案；

——財(cái)務(wù)、運(yùn)行和生產(chǎn)要求；

——上級(jí)部門等相關(guān)方的意見。

（2）確定的職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)能夠

——降低A,B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別或更好地控制風(fēng)險(xiǎn)；

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

——突出對(duì)事故的預(yù)防；

——盡可能量化和可監(jiān)測(cè)。

4)目標(biāo)的實(shí)施

安全生產(chǎn)目標(biāo)通過系統(tǒng)管理方案予以實(shí)施。

4.2.2.3安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)監(jiān)測(cè)制度

為落實(shí)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理

工作，遏制和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，特制訂本制度。

1、安委會(huì)組成工作小組，具體負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)完成情

況的評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)工作每年進(jìn)行一次。

2、安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作小組要堅(jiān)持實(shí)事求是、數(shù)據(jù)說話、激勵(lì)為主、公

正、公開的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、各級(jí)管理干部對(duì)《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》的落

實(shí)情況，是評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)。

4、安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)工作主要根據(jù)各級(jí)管理干部的日常安全管理工作，勞

動(dòng)防護(hù)用品使用，機(jī)械設(shè)備使用和管理，安全隱患整改，以及工傷事故及

處理情況等，進(jìn)行安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)。

5、對(duì)各級(jí)管理干部的考核采取平時(shí)與定期考核相結(jié)合、定性與定量相

結(jié)合的方法進(jìn)行。

6、考核結(jié)果分為“突出、比較突出、一般、較差”四個(gè)檔次。評(píng)價(jià)結(jié)

果作為各級(jí)管理干部評(píng)優(yōu)評(píng)先的主要依據(jù)，凡被評(píng)價(jià)差的班組、部門不得

評(píng)先評(píng)優(yōu)。被評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的班組和部門，礦山給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2.Z.4安全生產(chǎn)目標(biāo)績(jī)效考核制度

為全面落實(shí)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)，減少和杜絕各類生產(chǎn)安全

事故的發(fā)生，促進(jìn)礦安全、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，依據(jù)礦下達(dá)的安全生

產(chǎn)控制指標(biāo)和工作目標(biāo)，特制定本辦法：

1、考核的范圍

礦山的全體員工全部參與考核，考核共分三個(gè)層次：

(1)、礦長(zhǎng)對(duì)科室的考核。

(2)、科室對(duì)班組長(zhǎng)的考核。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

(3)、班組長(zhǎng)對(duì)班員的考核。

2、考核內(nèi)容

A控制指標(biāo)：各類事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、千人負(fù)傷率、重大機(jī)械設(shè)備

事故、火災(zāi)事故、交通事故、職業(yè)病等。

B工作目標(biāo)：安全生產(chǎn)例會(huì)、安全生產(chǎn)教育、重大事故隱患監(jiān)控和安

全專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)投入、事故報(bào)告和應(yīng)急組織、安全檔案管理工作創(chuàng)

新等情況，以及特種作業(yè)人員持證上崗、考核情況，安全設(shè)施、安全標(biāo)志、

安全警示的設(shè)置率，安全隱患整改率，勞動(dòng)保護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放率等。

3、考核辦法

A考核采取日常監(jiān)控評(píng)價(jià)和年終考核相結(jié)合的方式進(jìn)行：

日常監(jiān)控評(píng)價(jià)由每季度控制指標(biāo)完成情況監(jiān)控和日常對(duì)工作目標(biāo)落實(shí)

情況的檢查組成。

年終考核由實(shí)地檢查和終合考核組成。

B考核分值計(jì)算

根據(jù)班組安全生產(chǎn)工作監(jiān)控考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，總分按100分計(jì)算，其中

安全生產(chǎn)控制指標(biāo)為40分，工作目標(biāo)為60分，考核采用逐項(xiàng)扣分辦法，

每項(xiàng)扣分直至該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止。

C考核結(jié)果的檔次劃分

考核結(jié)果分為“優(yōu)秀、一般、及格、較差”四個(gè)檔次?？偡?0分以下

的定為“較差”,60—79分的定為“及格”，80—89分的定為“一般”，90

分以上的定為“優(yōu)秀”，

4、績(jī)效考核的指標(biāo)

A、發(fā)生死亡事故，扣發(fā)責(zé)任人的全年績(jī)效工資的10%和礦配套的風(fēng)

險(xiǎn)保證金的10%,扣發(fā)其他員工全年風(fēng)險(xiǎn)保證金的10%和當(dāng)月獎(jiǎng)金。

B、發(fā)生重傷事故，扣發(fā)責(zé)任人的全年績(jī)效工資的5%和礦配套的風(fēng)險(xiǎn)

保證金的5%,扣發(fā)其他員工全年風(fēng)險(xiǎn)保證金的5%和當(dāng)月獎(jiǎng)金。

C、發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品的嚴(yán)重泄漏事故或爆破材料領(lǐng)用過程中丟失扣發(fā)全

年風(fēng)險(xiǎn)保證金的10%及績(jī)效年薪的10%o

D、全礦千人負(fù)傷率超過全年目標(biāo)的，扣發(fā)全年風(fēng)險(xiǎn)保證金的10%。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

5、績(jī)效考核有關(guān)規(guī)定

1）直接上級(jí)要嚴(yán)格對(duì)所屬下級(jí)進(jìn)行考核，下級(jí)要協(xié)助上級(jí)考核，避免出

現(xiàn)本位主義或袒護(hù)下屬、推諉扯皮、平均主義現(xiàn)象的發(fā)生，如有發(fā)生，經(jīng)

查證屬實(shí)，發(fā)生一次，視情節(jié)扣發(fā)考核者當(dāng)月的月績(jī)效工資。

2）各級(jí)考核者如當(dāng)月沒有進(jìn)行任何處罰，則扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效工資的10%,

如發(fā)生重大問題未及時(shí)報(bào)告或按規(guī)定處理，將視情節(jié)扣發(fā)1?3個(gè)月的績(jī)效

工資。

3）如下級(jí)工作未完成，直接上級(jí)未發(fā)現(xiàn)或未提出，被考核小組發(fā)現(xiàn)，則

直接上級(jí)承擔(dān)連帶責(zé)任，取消直接上級(jí)當(dāng)月績(jī)效工資，反之則免于處罰。

4）績(jī)效考核結(jié)果作為員工年度獎(jiǎng)懲評(píng)先依據(jù)。

5）各級(jí)考核者要按時(shí)把各自的考核情況上交礦考核小組（次月10日前）,

如不按時(shí)提供考核情況，每遲報(bào)一天扣罰責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效考核工資的10%,

未提供考核數(shù)據(jù)的取消責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效工資。

6、組織機(jī)構(gòu)

為了做好目標(biāo)管理與績(jī)效考核工作，礦成立目標(biāo)管理與績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)

小組：

組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

執(zhí)行組長(zhǎng)：生產(chǎn)副礦長(zhǎng)

成員：科室管理人員

責(zé)任：目標(biāo)管理與績(jī)效考核小組是礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)管理工作的

執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理我礦績(jī)效考核有關(guān)事宜，考核本礦各級(jí)管理人

員和員工的目標(biāo)執(zhí)行情況，并監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)礦內(nèi)的績(jī)效考核工作。

7、績(jī)效考核時(shí)間

各班組至少每3個(gè)月檢查一次本班組安全生產(chǎn)分目標(biāo)的完成情況，并

上報(bào)安環(huán)科。安環(huán)科每半年對(duì)各班組安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢

查和考核，并上報(bào)系統(tǒng)管理負(fù)責(zé)人。

4.225安全生產(chǎn)目標(biāo)作業(yè)文件

《安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃表》GW/ZYWJ-MB-01

《安全生產(chǎn)目標(biāo)分解表》GW/ZYWJ-MB-02

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

《安全目標(biāo)管理方案表》GW/ZYWJ-MB-03

《安全目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表》GW/ZYWJ-MB-04

《安全生產(chǎn)目標(biāo)執(zhí)行情況考核表》GW/ZYWJ-MB-05

《評(píng)審會(huì)議記錄本》GW/ZYWJ-HY-02

詳見《江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件匯編》。

4.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求

4.3.1法律法規(guī)意識(shí)

4.3.1.1法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提取、跟蹤制度

建立并保持程序，以獲取、識(shí)別和更新適用于本礦的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律

法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)。

1、職責(zé)

a）礦長(zhǎng)或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本礦適用的法律法規(guī)和其他要求。

b）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求，

并追蹤新的法律法規(guī)和其他要求。

c）其他部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別和傳達(dá)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其

他要求，并追蹤新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求。

2、法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

建立文件化的制度

依從的

重要性權(quán)利與義務(wù)

圖4-2法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別圖

a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別要涉及到所有層面的員工。

b）對(duì)各部門的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮各部門對(duì)安全生產(chǎn)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其它規(guī)

定等的認(rèn)識(shí)情況。

c）對(duì)員工的法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別時(shí)，主要考慮員工對(duì)礦山安全生產(chǎn)法律法

規(guī)和強(qiáng)制性安全規(guī)程的獲取情況。

d）法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別方法：采用知識(shí)競(jìng)賽、問卷調(diào)查、事故事件分析

及其它方法對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查。

3、法律法規(guī)意識(shí)的獲取

a）安全環(huán)保科確定獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的途徑和頻次。

b）其他各部門獲取到業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應(yīng)報(bào)

安全環(huán)?？?，安全環(huán)?？七M(jìn)行匯總并報(bào)礦長(zhǎng)或標(biāo)準(zhǔn)化管理負(fù)責(zé)人批示，并

按批示辦理和發(fā)放；當(dāng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，

應(yīng)及時(shí)更新。

c）各單位收到安全環(huán)?？品职l(fā)的法規(guī)和其他要求，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)實(shí)施。

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江西贛州鴇礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

d）當(dāng)施工工藝等發(fā)生變化時(shí)一，應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求再獲取

和確認(rèn)。

4、法律法規(guī)意識(shí)的提升

a）安全環(huán)保科對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識(shí)調(diào)查結(jié)果，制

定詳細(xì)的提升計(jì)劃。

b）主要采取宣傳、教育培訓(xùn)和知識(shí)競(jìng)賽等方式對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律

法規(guī)和其他要求的意識(shí)的提升。

c）對(duì)員例行安土產(chǎn)法的助廂其他要求的意鶴:1?的比例應(yīng)涯【J100%。

5、法律法規(guī)意識(shí)的跟蹤

a）通過當(dāng)面談話等方式，調(diào)查員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求意識(shí)提

升的完成率及其效果。

b）對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律