安全分級管控方案

四川盛馬化工股份安全風險分級管控實施方案一、總則為認真落實展開安全生產(chǎn)風險管控工作，達到降低風險、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本方案。1.范圍適用于公司的危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。2.規(guī)范性引用文件(1)《危險化學品安全管理條例》(國務(wù)院令第591號)發(fā)〔2010〕23號〕(3)《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步增強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010)186號〕(4)《實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》(安委辦〔2016)11號〕監(jiān)管總局令第40號)(6)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013年完整版)(7)《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》(2013年完整版)(8)《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》(9)GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(10)GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(11)GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(12)AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(13)《四川省危險化學品企業(yè)安全風險分級監(jiān)督管理辦法(川安監(jiān)〔2016〕96號)(14)《遂寧市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于公布全市危險化學品和實施風險管控工作，在制定相對應(yīng)的管理制度或程序文件的基礎(chǔ)成立組織機構(gòu)—→實施培訓(xùn)—→編制作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)臺賬、記錄——→采用相對應(yīng)的方法辨識危害因素并填寫相關(guān)記錄→>采用適用的方法實行風險分析并填寫相關(guān)記錄——→分析現(xiàn)有風險控制措施的有效性，提出改進的控制措施并填寫相對應(yīng)的記錄—→依據(jù)制定的準則，判定風險等級并填入分析記錄—-→逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單——→組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施——→組織人員即時并定期評審、更新風險信息——→結(jié)合實際實施風險分級管控—-→>有效運行體4.術(shù)語與定義1)、危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)2)、危害因素：危害因素是指生產(chǎn)過程中可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。危險和有害因素分為四類，分3)、危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存有的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。4)、風險：是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程5)、風險評價(也稱風險評估)：是對危害因素導(dǎo)致的風險實行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。6)、風險度(也稱危險性)：是指危害因素辨識完成后，需要將危險水準量化，即需要計算每項危害因素的風險大小，其計算出的風險值稱為風險度或危險性，據(jù)此分析認定風險等級。1、危害因素辨識方法實施危害因素辨識并實行定性風險分析：一是工作危害分析法(簡稱JHA),主要用于對作業(yè)活動的危害因素實行辨識；二是安全檢查表法(簡稱SCL),主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素實行辨識；三是《危險與可操作性分析》(HAZOP)實行工藝安全危害風險分析。1)工作危害分析法該方法是通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，實行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風險的方法之一，適合于對作業(yè)活動中存有的風險實行分析識別。2)安全檢查表分析法該方法是依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理相關(guān)的潛在危險性和有害性實行判別檢查。2、危害因素辨識范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒?；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。1)在實行危害因素識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素實行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。2)辨識危害因素能夠按下述問題例舉提示清單提問：①身體某一部位是否可能卡在物體之間?②工具、機器或裝備是否存有危險有害因素?③從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷?④從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中?⑤噪聲或震動是否過度?⑥空氣中是否存有粉塵、煙、霧、蒸汽?⑦照明是否存有安全問題?⑧物體是否存有墜落的危險?⑨天氣狀況是否對可能對安全存有影響?①現(xiàn)場是否存有輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)?(3)辨識危害因素也能夠從能量和物質(zhì)的角度實行提示。其中從能量的角度能夠考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度能夠考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。4、危害因素造成的事故類別及后果起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5、危害因素辨識方法應(yīng)用針對動態(tài)的作業(yè)活動采用工作危害分析法對危害因素實行辨識；針對靜態(tài)的設(shè)備設(shè)施采用安全檢查表法對危害因素實行辨。6、工作危害分析法實施步驟該方法針對的分析對象是動態(tài)活動，其步驟包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別。1)作業(yè)活動的劃分能夠按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來實行劃分。如：①日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。②異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。③開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。④作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測(測厚、動態(tài)監(jiān)測)、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。⑤管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。2)分析并選定作業(yè)活動①將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何實行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。假如作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。②分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后，經(jīng)過評審篩選，選定存有危害因素并具有一定風險的作業(yè)活動填入《作業(yè)活動清單》(參照表1)。作業(yè)活動清單(記錄受控號)序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12(活動頻率：頻繁實行、特定時間實行、定期實行。)3)填寫《工作危害分析(JHA)評價表》①該表是針對動態(tài)作業(yè)活動實行危害因素辨識和分析評價全過程的記錄。在本階段應(yīng)將作業(yè)活動每一步驟的潛在危害填入表中“工作步驟”和“危害因素或潛在事件”欄目。②《工作危害分析(JHA)評價表》中“工作步驟”、“危害因素或潛在事件”和“主要后果”欄是危害因素辨識環(huán)節(jié)必須填寫的。其余欄目在風險分析、判定等級和風險控制階段再填寫完善。工作危害分析(JHA)評價表(記錄受控號)單位：工作崗位：工作任務(wù)；Nz：序號工作步驟危害因素或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD風險等級124)安全檢查表分析法實施步驟5)安全檢查表編制的依據(jù)并制定和依據(jù)相關(guān)準則對風險水準實行分析判斷，進而確定風險等對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危害因素實行半定量的安全評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L(likelihood,事故發(fā)生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁水準)和C(consequence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger,危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=LXE×C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。選擇適當?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，結(jié)合實際制定適合本單位的風險分析判斷準則，以便于準確的實行風險分析評估，并認定風險等級。3、應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1)相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3)本單位的安全管理標準、技術(shù)標準；4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等。風險分級重大(高)中度(中)輕度(低)忽略(較低)危險色度紅色黃色橙色藍色1、完成風險評價后，將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)(取值)分別在《工作危害分析(JHA)評價表》相對應(yīng)的欄目中補充描繪，分別依據(jù)：D=L×E×C或R=L×S公式，完成D值或R值的計算，將計算取值分別填入記錄。再根據(jù)計算結(jié)果判定風險等級，填入記錄“風險等級”欄目。2、以下情形應(yīng)直接確定為重大風險：1)開停車作業(yè)、非正常工況的操作。2)同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。3)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。4)涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。5)構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)。6)廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學品輸送管道。3、風險分級管控原則A級\4級：藍色風險\較低風險，需要注意(或可忽略的)。員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風險監(jiān)控。B級\3級：橙色風險\一般風險，能夠接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起注重，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級\2級：黃色風險\較高風險，需要控制整改。公司、部室(車間上級單位)應(yīng)引起注重，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定實行控制，努力降低風險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步實行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\1級：紅色風險\重大風險，必須制定措施實行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在實行中的工作安全風險分級管控清單序號裝置名稱風險等級責任人備注1200萬噸/年燃料油裝置重大風險葛秋成2重大風險葛秋成3150萬噸/年燃料油處理裝置重大風險葛秋成420萬噸/年碳四、石腦油非臨氫改質(zhì)重大風險高靖民525萬噸/年催化汽油加氫裝置重大風險高靖民615萬噸/年氣分裝置重大風險73萬噸/年MTBE裝置重大風險8重大風險9液化氣球罐重大風險油品儲罐重大風險李衛(wèi)東裝卸區(qū)李衛(wèi)東污水處理場欒守君鐵路專用線李衛(wèi)東變電站梁海寧鍋爐房欒守君化驗室一般風險一結(jié)合中控室一般風險葛秋成二結(jié)合中控室一般風險高靖民三結(jié)合中控室一般風險鉗工房一般風險梁海寧消防站欒守君循環(huán)水欒守君脫鹽水欒守君辦公樓陳建富1)工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2)管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度3)教育措施，提升從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4)個體防護措施，減少職業(yè)傷害。1)可行性和可靠性；2)先進性和安全性；3)經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4、風險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：1)措施的可行性和有效性；2)是否使風險降低到可容許水平；3)是否產(chǎn)生新的危害因素；4)是否已選定了最正確的解決方案；5)是否會被應(yīng)用于實際工作中。5、風險分析評價記錄的完善按照上述方法，經(jīng)評審確定后，理應(yīng)將制定的有效控制措施和改進的控制措施(根據(jù)實際)分別填寫入《工作危害分析(