安防質(zhì)量保證體系

-.z.質(zhì)量保證體系天健商貿(mào)有限責(zé)任公司2011年目錄TOC\o"1-5"\h\z第一章質(zhì)量方針3第二章質(zhì)量目標3第三章質(zhì)量策略3第四章質(zhì)量保證體系組織構(gòu)造及其質(zhì)量職責(zé)4第五章質(zhì)量體系文件層次構(gòu)造5第六章質(zhì)量體系中的生產(chǎn)過程66.1工程投標過程質(zhì)量控制66.2工程實施過程控制7工程實施過程控制的最終目的7工程實施過程要點分析76.3工程實施過程質(zhì)量控制76.4維護支持過程的質(zhì)量控制8第七章采購控制107.1采購控制程序10第八章配置管理118.1軟件配置118.2配置管理118.3保證軟件產(chǎn)品的完整性、一致性和可追溯性118.4管理機構(gòu)設(shè)置118.5軟件配置表128.6工程實施過程中的軟件配置管理128.7維護期軟件配置管理12第九章預(yù)防和糾偏13第十章質(zhì)量評審1310.1質(zhì)量評審1310.2內(nèi)審與管理評審的比較1310.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核1410.4管理評審14第十一章文件資料控制1511.1目的1511.2范圍1511.3需要控制的方面1511.4要點1511.5文件資料的標識15目的1511.6文件資料的歸檔管理16目的16管理方式16第十二章質(zhì)量記錄控制1612.1目的1612.2受控的質(zhì)量記錄1612.3控制的方面1612.4要點16第十三章培訓(xùn)1713.1目的17第十四章統(tǒng)計度量1814.1內(nèi)容1814.2要素18第十五章認證方案19質(zhì)量方針創(chuàng)造公司品牌天健商貿(mào)有決心、有能力把公司塑造成一流的品牌。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量和生產(chǎn)過程質(zhì)量是新新創(chuàng)通競爭制勝的保障，每一名員工都應(yīng)該視質(zhì)量為天健商貿(mào)公司的榮譽。以客戶為中心客戶利益最大化是天健商貿(mào)始終堅持的原則，我們的工作就是最大限度地優(yōu)化從生產(chǎn)廠商到最終客戶這條供應(yīng)鏈中的所有環(huán)節(jié)，為客戶提供最滿意的效勞。樹立質(zhì)量意識一切以人為本，把質(zhì)量意識灌輸?shù)矫恳幻麊T工當中。讓每個人都牢記：質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是每一個人的責(zé)任，質(zhì)量是每天生產(chǎn)環(huán)節(jié)的導(dǎo)向。每一名員工，都應(yīng)該深刻理解公司的質(zhì)量方針，并在實際工作中以質(zhì)量方針作為指導(dǎo)思想，"敢于創(chuàng)新、勇于創(chuàng)造、善于變通〞。質(zhì)量目標樹立公司在人才、產(chǎn)品、技術(shù)和效勞保障上的優(yōu)勢，成為為客戶提供最正確應(yīng)用解決方案的產(chǎn)品供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商和效勞提供商。質(zhì)量策略一切以客戶為中心一切以人為本，健全人才體系、注重綜合素質(zhì)培養(yǎng)加強硬件建立，合理利用資金加強質(zhì)量宣傳，預(yù)防為主，及時糾偏不斷優(yōu)化過程不斷尋求改進做到一次就把事情做好做到對事不對人講每個人的奉獻講結(jié)果才是硬道理質(zhì)量保證體系組織構(gòu)造及其質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理總經(jīng)理工程效勞部客戶效勞中心技術(shù)效勞部市場銷售部財務(wù)事務(wù)部管理者代表貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策法規(guī)建立健全調(diào)整質(zhì)量體系決策\審批\預(yù)防\糾偏協(xié)助總經(jīng)理進展質(zhì)量活動合理調(diào)配公司資源監(jiān)控質(zhì)量過程，預(yù)防糾偏主持開展重大質(zhì)量活動調(diào)配、利用各項資源行政事務(wù)部行政事務(wù)部制度保障后勤支援市場籌劃工程籌劃組織施工風(fēng)險評估培訓(xùn)后勤管理采購管理產(chǎn)品推廣工程推廣配置管理分析預(yù)算效勞協(xié)調(diào)監(jiān)視庫房管理渠道管理工程實施進度控制方案投資咨詢?nèi)瞬沤⒖蛻魠f(xié)調(diào)工程效勞驗收效勞財務(wù)管理人力調(diào)配人事檔案客戶管理方案支持檔案管理客戶檔案方案支持合同檔案軟件工程集成工程軟件工程集成工程質(zhì)量體系文件部門職能圖5.1行政事務(wù)部工作職能圖靳斌行政管理〔***待定1人〕靳斌行政管理〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：公司考勤管理；公司、郵件管理；公司辦公設(shè)備、辦公場所管理；；客戶檔案管理；協(xié)調(diào)各部門工作及審核部門績效考核;6、公司資訊、接待管理馬敬偉馬敬偉人力資源管理〔***待定1人力資源管理〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：組織人才招聘；公司人才建立；組織人力培訓(xùn)；人力資源合理調(diào)配；人員考評；人事檔案管理；負責(zé)行業(yè)領(lǐng)域的市場宣傳和積累；關(guān)鍵職能：負責(zé)公司各項制度實施保障；負責(zé)配合銷售市場推廣工作；負責(zé)公司內(nèi)部日常管理；負責(zé)公司后勤保障管理負責(zé)公司人力資源管理負責(zé)公司檔案管理；協(xié)調(diào)公司資源有機配合；負責(zé)審核、監(jiān)視各部門目標任務(wù)的完成及績效考核工作；配合投標工程商務(wù)文件的準備工作；后勤保障管理后勤保障管理〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：關(guān)鍵職能：采購管理；運輸調(diào)配；；進、出庫管理；庫房標準管理及賬目管理；質(zhì)量專員：〔質(zhì)量專員：〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：關(guān)鍵職能：公司品質(zhì)活動的推動配合；內(nèi)部質(zhì)量審核；內(nèi)部人員品質(zhì)宣貫和培訓(xùn)；5.1:行政事務(wù)部工作職能圖REMARK:1)"(***)〞表示Team/職能負責(zé)人，"***〞表示Team/職能第一代理人，"***〞表示Team成員3〕Team/職能第二代理人如無特別指定，缺省為該Team/職能上一級主管5.2市場銷售部工作職能圖靳斌營銷代表1〔***2人〕關(guān)鍵職能：1靳斌營銷代表1〔***2人〕關(guān)鍵職能：1、行業(yè)營銷目標完成；2、售前、售中、售后的有效保證；3、配合現(xiàn)有公司行業(yè)方向產(chǎn)品和工程銷售；；4、兵團機關(guān)政府采購管理；5、負責(zé)行業(yè)領(lǐng)域的市場宣傳和積累;6、部門資訊管理馮振興馮振興營銷代表2〔***待定營銷代表2〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：1、行業(yè)營銷目標完成；2、銷售渠道的建立；3、售前、售中、售后的有效保證；4、地方政府采購管理；5、開拓行業(yè)領(lǐng)域工程和行業(yè)軟件；負責(zé)行業(yè)領(lǐng)域的市場宣傳和積累；關(guān)鍵職能：1、負責(zé)公司行業(yè)營銷目標的完成；2、負責(zé)行業(yè)市場推廣工作；3、負責(zé)部門日常管理；4、負責(zé)部門人員建立和培訓(xùn)；5、協(xié)調(diào)公司資源有機配合；6、負責(zé)公司新行業(yè)的開拓；7、負責(zé)工程的簽訂和對外營銷活動產(chǎn)品代理及渠道建立代表產(chǎn)品代理及渠道建立代表3〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：關(guān)鍵職能：行業(yè)工程銷售目標的完成；公司代理產(chǎn)品渠道建立；；其他資源協(xié)調(diào)；質(zhì)量專員：〔質(zhì)量專員：〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：關(guān)鍵職能：公司品質(zhì)活動的推動配合；內(nèi)部質(zhì)量審核；內(nèi)部人員品質(zhì)宣貫和培訓(xùn)；5.2、市場銷售部工作職能圖REMARK:1)"(***)〞表示Team/職能負責(zé)人，"***〞表示Team/職能第一代理人，"***〞表示Team成員3〕Team/職能第二代理人如無特別指定，缺省為該Team/職能上一級主管5.3技術(shù)部職能圖網(wǎng)絡(luò)組〔3人〕資訊組〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：1、熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口2、熟悉本部門的質(zhì)量運行狀況3、熟悉本部門的質(zhì)量文件，指導(dǎo)和檢查部門內(nèi)員工的具體工作4、收集本部門內(nèi)質(zhì)量改進信息5、協(xié)助品質(zhì)組推動ISO90016、本部門ISO9001推行及培訓(xùn)布線組〔5人〕關(guān)鍵職能：1、網(wǎng)絡(luò)組〔3人〕資訊組〔***待定1人〕關(guān)鍵職能：1、熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口2、熟悉本部門的質(zhì)量運行狀況3、熟悉本部門的質(zhì)量文件，指導(dǎo)和檢查部門內(nèi)員工的具體工作4、收集本部門內(nèi)質(zhì)量改進信息5、協(xié)助品質(zhì)組推動ISO90016、本部門ISO9001推行及培訓(xùn)布線組〔5人〕關(guān)鍵職能：1、構(gòu)造化布線售前支持2、布線工程實施3、布線工程售后技術(shù)支持4、提供綜合布線技術(shù)有償效勞關(guān)鍵職能：1、網(wǎng)絡(luò)工程售前技術(shù)支持2、網(wǎng)絡(luò)工程實施3、網(wǎng)絡(luò)工程售后技術(shù)支持4、公司內(nèi)部INTRANET建立5、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有償效勞關(guān)鍵職能：1、集成工程的組織、方案、實施、驗收；2、部門管理與團隊建立3、技術(shù)儲藏與人員訓(xùn)練4、工作分派,整合5、部門間的協(xié)調(diào)6、為公司內(nèi)用計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的維護提供技術(shù)支持質(zhì)量專員〔1人〕靳斌安防組〔***待定10人〕關(guān)鍵職能：1、安防工程售前技術(shù)支持2、安防工程實施3、安防工程售后技術(shù)支持關(guān)鍵職能：1、廠商資料的收集與整理2、圖書資料的管理3、客戶檔案的歸檔與管理4、部門實施工具、檢測設(shè)備、耗材管理5、產(chǎn)品進檢、設(shè)備狀態(tài)檢測6、部門內(nèi)培訓(xùn)王現(xiàn)彬王現(xiàn)彬5.3技術(shù)部職能圖REMARK:1)"(***)〞表示Team/職能負責(zé)人，"***〞表示Team/職能第一代理人，"***〞表示Team成員3〕Team/職能第二代理人如無特別指定，缺省為該Team/職能上一級主管5.4工程部職能圖系統(tǒng)集成組〔***待定〕關(guān)鍵職能：1、集成工程的售前、實施、培訓(xùn)；2、集成工程的方案設(shè)計；3、招投標組織實施；4、工程督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；關(guān)鍵職能：1、軟件產(chǎn)品的售前、實施、培訓(xùn)2、本小組品質(zhì)推動3、產(chǎn)品實施知識庫的建立、維護4系統(tǒng)集成組〔***待定〕關(guān)鍵職能：1、集成工程的售前、實施、培訓(xùn)；2、集成工程的方案設(shè)計；3、招投標組織實施；4、工程督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；關(guān)鍵職能：1、軟件產(chǎn)品的售前、實施、培訓(xùn)2、本小組品質(zhì)推動3、產(chǎn)品實施知識庫的建立、維護4、承接軟件部承擔(dān)的銷售任務(wù)5、提供有償效勞；關(guān)鍵職能：1、公司軟件、集成工程的市場運作；2、組織具體工程的招投標工作；3、工程客戶管理；4、對內(nèi)、對外的協(xié)調(diào)。工作任務(wù)的分解、分配、督導(dǎo)、審核5、確定部門的技術(shù)開展方向、人員開展方向，并監(jiān)視執(zhí)行6、品質(zhì)推動和實施〔ISO9000和CMM的推動和實施〕7、安排培訓(xùn)和工程實施；軟件品質(zhì)保障〔***待定〕軟件工程組〔***待定〕測試組〔***待定〕靳斌關(guān)鍵職能：1、公司品質(zhì)活動的推動和配合。2、已定義軟件過程的指導(dǎo)、軟件過程活動的審查和工作產(chǎn)品的審核、質(zhì)量改進活動的推進3、部門日常質(zhì)量的推動和培訓(xùn)關(guān)鍵職能：關(guān)鍵職能：1、對工程、產(chǎn)品的品質(zhì)保證2、測試工具、測試方法的不斷改進及培訓(xùn)3、本小組品質(zhì)推動資訊組(***待定資訊組(***待定)部門圖書資料的管理，部門設(shè)備維護和管理。部門圖書資料的管理，部門設(shè)備維護和管理。工程文檔、客戶檔案的歸檔和管理協(xié)調(diào)軟件開發(fā)活動，對軟件配置項進展版本控制和變更控制，控制基線的修改，控制產(chǎn)品的生成和發(fā)放及過程培訓(xùn)承擔(dān)公司的平面設(shè)計工作5.4工程部職能圖REMARK:1)"(***)〞表示Team/職能負責(zé)人，"***〞表示Team/職能第一代理人，"***〞表示Team成員3〕Team/職能第二代理人如無特別指定，缺省為該Team/職能上一級主管質(zhì)量體系中的生產(chǎn)過程工程投標過程支持維護過程培訓(xùn)客戶工程投標過程支持維護過程培訓(xùn)客戶滿意 自己滿意產(chǎn)品采購配置管理工程實施過程文件資料控制，質(zhì)量記錄控制過程改進：過程改進：跟蹤、審核、預(yù)防、糾偏工程投標過程質(zhì)量控制標準工程申報過程可行性分析確保工程可行性標準工程申報過程可行性分析確保工程可行性投入/產(chǎn)出分析保證投標資源加強投標過程控制提高投標能力保證滿足合同條款統(tǒng)籌人力資源調(diào)度，優(yōu)化投入構(gòu)造項目實施部分工程申報工程立項工程投標過程合同評審人力資源調(diào)度工程啟動市場管理工程實施過程控制工程實施過程控制的最終目的滿足合同要求提供合格產(chǎn)品保證優(yōu)質(zhì)效勞提高客戶滿意度工程實施過程要點分析用戶：我要什么用戶：我要什么分析員：我明白你要什么莫么設(shè)計員：我把你要的設(shè)計出來程序員〔技術(shù)員〕：實現(xiàn)用戶：使用工程實施過程質(zhì)量控制工程立項工程立項工程籌劃需求分析工程管理方案階段方案周方案檢查點評審產(chǎn)品組合or〔開發(fā)設(shè)計〕應(yīng)用〔編碼〕集成交付工程結(jié)項需求規(guī)格說明設(shè)計規(guī)格說明〔源代碼及相關(guān)文檔〕集成系統(tǒng)評審評審、測試測試合同、立項書維護支持過程的質(zhì)量控制效勞宗旨完善的售前，售中、售后效勞，是我們對客戶的一貫承諾。效勞目的顧客的滿意就是我們的放心。滿足客戶的需求，向客戶提供合格的產(chǎn)品，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題等效勞責(zé)任提供最正確的客戶應(yīng)用解決方案提供工程實施中最正確的人員支持、技術(shù)支持和配合支持提供產(chǎn)品維護的最正確手段效勞以客戶為中心責(zé)任部門責(zé)任部門客戶客戶效勞中心支持效勞人員支持效勞人員支持效勞人員支持效勞人員支持效勞人員支持效勞人員崗位職責(zé)客戶效勞中心〔CSC〕收集、記錄和統(tǒng)計客戶意見及問題產(chǎn)品使用指導(dǎo)、咨詢和日常效勞對客戶意見及問題及時反響處理結(jié)果編制維護方案、分析維護情況等技術(shù)部門對產(chǎn)品定期或不定期地進展修改或升級等以技術(shù)支持配合客戶效勞中心〔CSC〕做好效勞工作維護人員日常系統(tǒng)維護建立維護記錄效勞維護流程與用戶共同驗收將結(jié)果通知用戶問題再證實配置更改與用戶共同驗收將結(jié)果通知用戶問題再證實配置更改結(jié)果報告問題用戶新新創(chuàng)通公司自己發(fā)現(xiàn)的問題支持效勞中心責(zé)任部門實施維護維護結(jié)果工程及配置管理中心質(zhì)量管理中心月報維護流程圖維護流程圖效勞要點CSC〔客戶效勞中心〕多渠道收集客戶意見和問題，并及時反響責(zé)任部門給予技術(shù)支持提供解決方案實施現(xiàn)場維護CSC會同有關(guān)各方編寫工程維護方案CSC統(tǒng)計分析，使維護工作及時、省時、有效效勞記錄工程維護方案表〔CSC保存〕用戶問題記錄表〔CSC保存〕維護記錄表〔CSC保存〕維護統(tǒng)計月報表〔CSC、QMC、P&CMC保存〕保存期限至少三年引用程序更改控制程序配置管理程序采購控制目的確保采購產(chǎn)品符合客戶要求和合同要求有效控制采購中的各個環(huán)節(jié)確保最終產(chǎn)品質(zhì)量控制范圍外購硬件設(shè)備外購軟件產(chǎn)品委托開發(fā)工程采購控制程序采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M展評價和選擇采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M展評價和選擇按規(guī)定編制和審批采購文件實施采購按規(guī)定進展采購產(chǎn)品的驗證保存采購文件和記錄不合格品控制配置管理軟件配置軟件配置是指一個軟件產(chǎn)品在軟件生存周期的各個階段所產(chǎn)生的各個形式〔機器可讀或人工可讀〕和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個元素稱為該軟件產(chǎn)品軟件配置中的一個配置項。配置管理配置管理是標識和確定系統(tǒng)中配置項的過程，在系統(tǒng)整個生存周期內(nèi)控制這些項的投放和更動，記錄并報告配置的狀態(tài)和更動要求，驗證配置項的完整性和正確性。保證軟件產(chǎn)品的完整性、一致性和可追溯性防止版本混亂防止原版喪失防止更改失控防止蓄意破壞防止軟件庫的混軟件配置表工程實施過程中的軟件配置管理軟軟件配置管理的實施建立配置控制小組建立配置控制小組確立配置基線建立軟件庫標識軟件產(chǎn)品和配置項建立軟件配置項間關(guān)聯(lián)把軟件配置項入庫軟件庫的存取控制軟件配置項更改配置問題分析提交新配置項配置管理評審提交軟件新產(chǎn)品維護期軟件配置管理維護期的軟件配置管理是針對軟件問題而言的軟件問題的處理對于用戶參與的維護期的軟件配置管理預(yù)防和糾偏對質(zhì)量問題堅持預(yù)防為主的宗旨對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取糾正措施，消除問題存在的隱患，防止再次發(fā)生對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取預(yù)防措施，把問題發(fā)生的可能性減少到最低限度加強監(jiān)視管理和跟蹤檢察，確保產(chǎn)品質(zhì)