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應(yīng)急預(yù)案要素評審表全集文檔(可以直接使用,可編輯實用優(yōu)質(zhì)文檔,歡迎下載)
應(yīng)急預(yù)案評審表應(yīng)急預(yù)案要素評審表全集文檔(可以直接使用,可編輯實用優(yōu)質(zhì)文檔,歡迎下載)企業(yè)名稱企業(yè)地址企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系評審時間專家組長聯(lián)系專家聯(lián)系專家聯(lián)系專家聯(lián)系專家聯(lián)系專家組評審意見:組長簽名:空白處不足,可另做附頁附件1應(yīng)急預(yù)案形式評審表評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見封面應(yīng)急預(yù)案版本號、應(yīng)急預(yù)案名稱、生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、發(fā)布日期、單位公章等內(nèi)容。批準(zhǔn)頁1.對應(yīng)急預(yù)案實施提出具體要求。2.發(fā)布單位主要負(fù)責(zé)人簽字或單位蓋章。目錄1.頁碼標(biāo)注準(zhǔn)確(預(yù)案簡單時目錄可省略)。2.層次清晰,編號和標(biāo)題編排合理。正文1.文字通順、語言精煉、通俗易懂。2.結(jié)構(gòu)層次清晰,內(nèi)容格式規(guī)范。3.圖表、文字清楚,編排合理(名稱、順序、大小等)。4.無錯別字,同類文字的字體、字號統(tǒng)一。附件1.附件項目齊全,編排有序合理。2.多個附件應(yīng)標(biāo)明附件的對應(yīng)序號。3.需要時,附件可以獨立裝訂。編制過程1.成立應(yīng)急預(yù)案編制工作組。2.全面分析本單位危險因素,確定可能發(fā)生的事故類型及危害程度。3.針對危險源和事故危害程度,制定有相應(yīng)的防范措施。4.客觀評價本單位應(yīng)急能力,掌握可利用的社會應(yīng)急資源情況。5.制定相關(guān)專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案,建立應(yīng)急預(yù)案體系。6.充分征求相關(guān)部門和單位意見,并對意見及采納情況進(jìn)行記錄。7.必要時與相關(guān)專業(yè)應(yīng)急救援單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。8.應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審和論證。9.重新修訂后評審的,一并注明。附件2綜合應(yīng)急預(yù)案要素評審表評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見總則編制目的目的明確,簡明扼要。編制依據(jù)1.引用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)合法有效。2.明確相銜接的上級預(yù)案,不得越級引用應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案體系*1.能夠清晰表述本單位及所屬單位應(yīng)急預(yù)案組成和銜接關(guān)系(推薦使用圖表)。2.能夠覆蓋本單位及所屬單位可能發(fā)生的事故類型。應(yīng)急工作原則1.符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。2.結(jié)合本單位應(yīng)急工作實際。適用范圍*范圍明確,適用的事故類型和響應(yīng)級別合理。危險性分析生產(chǎn)經(jīng)營單位概況1.明確單位經(jīng)濟(jì)類型、人數(shù)、主要產(chǎn)品、原料類別數(shù)量;有關(guān)設(shè)施、裝置、設(shè)備以及重要目標(biāo)場所的布局等情況。2.需要各方應(yīng)急力量(包括外部應(yīng)急力量)事先熟悉的有關(guān)基本情況和內(nèi)容。危險源辨識與風(fēng)險分析*1.能夠客觀分析本單位存在的危險源及危險程度。2.能夠客觀分析可能引發(fā)事故的類別、誘因、影響范圍及后果。組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)*應(yīng)急組織體系1.能夠清晰描述本單位的應(yīng)急組織體系(推薦使用圖表)。2.明確應(yīng)急組織成員日常及應(yīng)急狀態(tài)下的工作職責(zé)。指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.清晰表述本單位應(yīng)急指揮體系。2.應(yīng)急指揮部門職責(zé)明確。3.各應(yīng)急救援小組設(shè)置合理,應(yīng)急工作內(nèi)容明確。預(yù)防與預(yù)警危險源管理1.明確技術(shù)性預(yù)防和管理措施。2.明確相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。預(yù)警行動1.明確預(yù)警信息發(fā)布的方式、內(nèi)容和流程。2.預(yù)警級別與采取的預(yù)警措施科學(xué)合理。信息報告與處置*1.明確本單位24小時應(yīng)急值守。2.明確本單位內(nèi)部預(yù)警信息報告的方式、要求與處置流程。3.明確事故信息上報的部門、時限、內(nèi)容和通信方式。4.明確向事故相關(guān)單位通告、報警的方式和內(nèi)容。5.明確向有關(guān)單位發(fā)出請求支援的方式和內(nèi)容。6.明確與外界新聞輿論信息溝通的責(zé)任人以及具體方式。(續(xù)上表)評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見應(yīng)急響應(yīng)響應(yīng)分級*1.分級清晰,且與上級應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)分級銜接。2.能夠體現(xiàn)事故緊急和危害程度。3.明確緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)決策的原則。響應(yīng)程序*1.立足于控制事態(tài)發(fā)展,減少事故損失。2.明確救援過程中各專項應(yīng)急功能的實施程序。3.明確擴(kuò)大應(yīng)急的基本條件及原則。4.能夠輔以圖表直觀表述應(yīng)急響應(yīng)程序。應(yīng)急結(jié)束1.明確應(yīng)急救援行動結(jié)束的條件和相關(guān)后續(xù)事宜。2.明確發(fā)布應(yīng)急終止命令的組織機(jī)構(gòu)和程序。3.明確事故應(yīng)急救援結(jié)束后負(fù)責(zé)工作總結(jié)部門。后期處置1.明確事故發(fā)生后,污染物處理、生產(chǎn)恢復(fù)、善后賠償?shù)葍?nèi)容。2.明確應(yīng)急處置能力評估及應(yīng)急預(yù)案的修訂等要求。保障措施*1.明確相關(guān)單位或人員的通信方式,確保應(yīng)急期間信息通暢。2.明確應(yīng)急裝備、設(shè)施、物資和器材及其存放位置清單,以及保證其有效性的措施。3.明確各類應(yīng)急資源,包括專業(yè)應(yīng)急救援隊伍、兼職應(yīng)急隊伍的組織機(jī)構(gòu)以及聯(lián)系方式。4.明確應(yīng)急工作經(jīng)費保障方案。培訓(xùn)與演練*1.明確本單位開展應(yīng)急管理培訓(xùn)的計劃和方式方法。2.如果應(yīng)急預(yù)案涉及周邊社區(qū)和居民,應(yīng)明確相應(yīng)的應(yīng)急宣傳教育工作。3.明確應(yīng)急演練的方式、頻次、范圍、內(nèi)容、組織、評估、總結(jié)等內(nèi)容。附則應(yīng)急預(yù)案備案1.明確本預(yù)案應(yīng)報備的有關(guān)部門(上級主管部門及地方政府有關(guān)部門)和有關(guān)抄送單位。2.符合國家關(guān)于預(yù)案備案的相關(guān)要求。制定與修訂1.明確負(fù)責(zé)制定與解釋應(yīng)急預(yù)案的部門。2.明確應(yīng)急預(yù)案修訂的具體條件和時限。注:“*”代表應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素。附件3專項應(yīng)急預(yù)案要素評審表評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見事故類型和危險程度分析*1.能夠客觀分析本單位存在的危險源及危險程度。2.能夠客觀分析可能引發(fā)事故的誘因、影響范圍及后果。3.能夠提出相應(yīng)的事故預(yù)防和應(yīng)急措施。組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)*應(yīng)急組織體系1.能夠清晰描述本單位的應(yīng)急組織體系(推薦使用圖表)。2.明確應(yīng)急組織成員日常及應(yīng)急狀態(tài)下的工作職責(zé)。指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.清晰表述本單位應(yīng)急指揮體系。2.應(yīng)急指揮部門職責(zé)明確。3.各應(yīng)急救援小組設(shè)置合理,應(yīng)急工作內(nèi)容明確。預(yù)防與預(yù)警危險源監(jiān)控1.明確危險源的監(jiān)測監(jiān)控方式、方法。2.明確技術(shù)性預(yù)防和管理措施。3.明確采取的應(yīng)急處置措施。預(yù)警行動1.明確預(yù)警信息發(fā)布的方式及流程。2.預(yù)警級別與采取的預(yù)警措施科學(xué)合理。信息報告程序*1.明確24小時應(yīng)急值守。2.明確本單位內(nèi)部信息報告的方式、要求與處置流程。3.明確事故信息上報的部門、時限、通信方式和內(nèi)容。4.明確向事故相關(guān)單位通告、報警的方式和內(nèi)容。5.明確向有關(guān)單位發(fā)出請求支援的方式和內(nèi)容。應(yīng)急響應(yīng)*響應(yīng)分級1.分級清晰合理,且與上級應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)分級銜接。2.能夠體現(xiàn)事故緊急和危害程度。3.明確緊急情況下應(yīng)急響應(yīng)決策的原則。響應(yīng)程序1.明確具體的應(yīng)急響應(yīng)程序和保障措施。2.明確救援過程中各專項應(yīng)急功能的實施程序。3.明確擴(kuò)大應(yīng)急的基本條件及原則。4.能夠輔以圖表直觀表述應(yīng)急響應(yīng)程序。處置措施1.針對事故種類制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。2.符合實際,科學(xué)合理。3.程序清晰,操作性強(qiáng)。應(yīng)急物資與裝備保障*1.明確對應(yīng)急救援所需的物資和裝備的要求。2.應(yīng)急物資與裝備保障符合單位實際,滿足應(yīng)急要求。注:“*”代表應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素。如果專項應(yīng)急預(yù)案作為綜合應(yīng)急預(yù)案的附件,綜合應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)明確的要素,專項應(yīng)急預(yù)案可省略。附件4現(xiàn)場處置方案要素評審表評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見事故特征*1.明確可能發(fā)生事故的類型和危險程度,清晰描述作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險。2.明確事故判斷的基本征兆及條件。應(yīng)急組織及職責(zé)*1.明確現(xiàn)場應(yīng)急組織形式及人員。2.應(yīng)急職責(zé)與工作職責(zé)緊密結(jié)合。應(yīng)急處置*1.明確第一發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行事故初步判定的要點及報警時的必要信息。2.明確報警、應(yīng)急措施啟動、應(yīng)急救護(hù)人員引導(dǎo)、擴(kuò)大應(yīng)急等程序。3.針對操作程序、工藝流程、現(xiàn)場處置、事故控制和人員救護(hù)等方面制定應(yīng)急處置措施。4.明確報警方式、報告單位、基本內(nèi)容和有關(guān)要求。注意事項1.佩帶個人防護(hù)器具方面的注意事項。2.使用搶險救援器材方面的注意事項。3.有關(guān)救援措施實施方面的注意事項。4.現(xiàn)場自救與互救方面的注意事項。5.現(xiàn)場應(yīng)急處置能力確認(rèn)方面的注意事項。6.應(yīng)急救援結(jié)束后續(xù)處置方面的注意事項。7.其他需要特別警示方面的注意事項。注:“*”代表應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素?,F(xiàn)場處置方案落實到崗位每個人,可以只保留應(yīng)急處置。附件5應(yīng)急預(yù)案附件要素評審表評審項目評審內(nèi)容及要求評審意見有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)或人員的聯(lián)系方式1.列出應(yīng)急工作需要聯(lián)系的部門、機(jī)構(gòu)或人員至少兩種以上聯(lián)系方式,并保證準(zhǔn)確有效。2.列出所有參與應(yīng)急指揮、協(xié)調(diào)人員姓名、所在部門、職務(wù)和聯(lián)系,并保證準(zhǔn)確有效。重要物資裝備名錄或清單1.以表格形式列出應(yīng)急裝備、設(shè)施和器材清單,清單應(yīng)當(dāng)包括種類、名稱、數(shù)量以及存放位置、規(guī)格、性能、用途和用法等信息。2.定期檢查和維護(hù)應(yīng)急裝備,保證準(zhǔn)確有效。規(guī)范化格式文本給出信息接報、處理、上報等規(guī)范化格式文本,要求規(guī)范、清晰、簡潔。關(guān)鍵的路線、標(biāo)識和圖紙1.警報系統(tǒng)分布及覆蓋范圍。2.重要防護(hù)目標(biāo)一覽表、分布圖。3.應(yīng)急救援指揮位置及救援隊伍行動路線。4.疏散路線、重要地點等標(biāo)識。5.相關(guān)平面布置圖紙、救援力量分布圖等。相關(guān)應(yīng)急預(yù)案名錄、協(xié)議或備忘錄列出與本應(yīng)急預(yù)案相關(guān)的或相銜接的應(yīng)急預(yù)案名稱、以及與相關(guān)應(yīng)急救援部門簽訂的應(yīng)急支援協(xié)議或備忘錄。注:附件根據(jù)應(yīng)急工作需要而設(shè)置,部分項目可省略。TR5評審要素表項目評審要素檢查結(jié)果評審操作指導(dǎo)類別備注性能樣機(jī)評審初樣遺留的問題是否全部解決檢查遺留問題跟蹤表。A對于重新設(shè)計的板是否按照TR4進(jìn)行了評審評審紀(jì)錄A技術(shù)規(guī)范是否已經(jīng)通過評審經(jīng)簽署批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范A重大標(biāo)準(zhǔn)是否已確定空中接口、各設(shè)備間接口等影響項目研制的關(guān)鍵的標(biāo)準(zhǔn)是否已評審A樣機(jī)的功能是否覆蓋產(chǎn)品規(guī)范中的功能項是否通過了全面的功能測試,測試報告完整清晰對照測試報告和《產(chǎn)品規(guī)范》進(jìn)行核實。A樣機(jī)的性能是否等于或高于產(chǎn)品規(guī)范中的指標(biāo)是否通過了全面的功能測試,測試報告完整清晰對照測試報告和《產(chǎn)品規(guī)范》進(jìn)行核實。A樣機(jī)的可靠性、,維修性指標(biāo)是否滿足產(chǎn)品規(guī)范的要求是否進(jìn)行了可靠性、可維修性測試如果進(jìn)行了則對照測試報告與產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核實。A樣機(jī)的安全性設(shè)計是否滿足,產(chǎn)品規(guī)范的要求是否進(jìn)行了安全性驗證測試,如果進(jìn)行了則對照測試報告與產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核實。A樣機(jī)的環(huán)境適應(yīng)性和防護(hù)設(shè),計是否滿足產(chǎn)品規(guī)范的要求是否進(jìn)行了環(huán)境試驗,如果進(jìn)行了則對照試驗報告與產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行核實。A樣機(jī)的降額設(shè)計是否滿足設(shè)計方案的要求此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A樣機(jī)的熱設(shè)計是否滿足設(shè)計方案的要求此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A樣機(jī)的功耗和熱參數(shù)是否滿足設(shè)計方案的要求此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A樣機(jī)的電磁兼容設(shè)計是否滿足技術(shù)規(guī)范要求對照電磁兼容性檢測報告檢查。A樣機(jī)的電路容差是否滿足設(shè)計方案要求此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A樣機(jī)的相關(guān)技術(shù)資料和文檔是否齊套對照《綠皮書》要求檢查初樣評審文件是否完成。設(shè)計文件、圖紙、工藝、結(jié)構(gòu)、調(diào)試等文件是否齊套是否符合標(biāo)準(zhǔn)化和有關(guān)國家軍標(biāo)的要求承研承制單位能否按照設(shè)計圖紙進(jìn)行小批量生產(chǎn)。A試產(chǎn)樣機(jī)的測試是否充分此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A外觀、齊套性檢查對照產(chǎn)品規(guī)范檢查設(shè)備外觀是否完整配套設(shè)備是否齊全A保障性是否充分配套設(shè)備、元器件、原材料、零部件、軟件運行支撐平臺來源是否有保障,關(guān)鍵元器件的質(zhì)量是否有保證,是否按照產(chǎn)品的設(shè)計功能進(jìn)行了使用流程驗證產(chǎn)品。使用需要的人力是否超出設(shè)計的預(yù)想值。A是否具有易用性是否經(jīng)過了用戶/其它開發(fā)團(tuán)隊外人員試用且取得較好的反應(yīng)。試用過程反饋的意見是否都經(jīng)過了處理。反饋的合理意見是否在產(chǎn)品中得到適當(dāng)?shù)捏w現(xiàn)。A正樣的軟件是否已經(jīng)入受,控庫入庫紀(jì)錄A軟件系統(tǒng)測試正樣樣機(jī)的軟件配置管理是否完善?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A軟件測試是否全面?軟件是否進(jìn)行了單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試?測試是否通過?正樣軟件的代碼走查情況是否全面?軟件是否進(jìn)行了第三方測試?測試是否通過?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A是否說明了測試環(huán)境和真實環(huán)境的不同?及其可能對軟件產(chǎn)生的影響?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A軟件中使用了外包的模塊時?是否對外包模塊性能進(jìn)行充分測試?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A是否列出了測試的度量指標(biāo)(如不同嚴(yán)重等級的錯誤數(shù)、總錯誤數(shù)、測試工作量等)?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A測試用例的編寫與執(zhí)行情況是否符合要求?是否對所有的性能能都做了相應(yīng)的測試用例?,所有的測試用例與需求用例的對應(yīng)關(guān)系是否正確?,是否所有的測試用例都執(zhí)行了?,此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A是否所有的軟件性能都能滿足軟件需求的要求?根據(jù)測試報告得出結(jié)論。A對發(fā)現(xiàn)的問題是否都有記錄?并進(jìn)行了跟蹤和驗證?根據(jù)問題報告單審查。A軟件可靠性是否滿足系統(tǒng)要求?軟件的可靠性度量是否有據(jù)可依并可測試?,是否進(jìn)行了軟件的可靠性評估?結(jié)果是否滿足產(chǎn)品規(guī)范、用戶需求以及系統(tǒng)設(shè)計需要?A所列的測試環(huán)境和工具是否全面、準(zhǔn)確?無多余項和遺漏項?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)檢查標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)是否正確履行職責(zé)?B所缺標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展情況是否在研究制定,并符合計劃進(jìn)度?B采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否符合《采用標(biāo)準(zhǔn)目錄》?B元器件、原材料簡化和限制采用清單是否進(jìn)行了合理的簡化品種、規(guī)格?并符合推薦采用和限制采用清單?A設(shè)計文件質(zhì)量是否正確、完整和協(xié)調(diào)?是否達(dá)到有關(guān)質(zhì)量要求?A功能相似的產(chǎn)品是否進(jìn)行了通用化設(shè)計?B已定型同類產(chǎn)品的合理繼承已定型同類產(chǎn)品是否得到合理繼承?B系列化設(shè)計是否進(jìn)行了系列化要求或有利于形成系列產(chǎn)品?B組合化設(shè)計是否進(jìn)行了組合化設(shè)計?B接口是否統(tǒng)一了主要接口標(biāo)準(zhǔn)?B采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否現(xiàn)行有效?是否有被廢止或替代的標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)在文檔、報告中。B質(zhì)量系統(tǒng)(或設(shè)備)的整體性能、功能特性及接口關(guān)系設(shè)計是否符合可靠性設(shè)計準(zhǔn)則的要求?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A樣機(jī)是否符合詳細(xì)的可靠性、維,修,性,指,標(biāo),預(yù),計,、分配結(jié)果此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A是否開展故障模式、影響及危害度分析與糾正措施?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A結(jié)構(gòu)可靠性關(guān)鍵項目清單及控制計劃實施情況如何?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A可靠性保證大綱及元器件大綱實施情況如何?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A關(guān)鍵專題研究項目的試驗結(jié)果如何?審查關(guān)鍵專題研究項目的報告。A故障報告、分析及糾正措施系統(tǒng)的運行情況如何?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A是否按照驗證方案對工藝流程進(jìn)行了批量驗證?是否按照提供的工藝流程完整地進(jìn)行了批量驗證?并對方案中不完備的地方做了補充和修正?A產(chǎn)品中選用的器件規(guī)范性是否得到驗證?按照樣機(jī)與BOM檢查物料的符合性、適用性、可獲得性。A產(chǎn)品工藝需求生產(chǎn)和測量、聯(lián)試用工裝夾具等專用設(shè)備是否設(shè)計、制造、是否齊全?按產(chǎn)品要求對測試和生產(chǎn)夾具的管理,并提供設(shè)備清單。A工裝、夾具是否經(jīng)過驗證且能明顯提高生產(chǎn)效率?是否測量了各工序的作業(yè)時間、測量結(jié)果與核定工時比較結(jié)果如何?A生產(chǎn)和測量、聯(lián)試用工裝夾具等專用設(shè)備軟硬件文件是否已經(jīng)受控?A產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的簡化是否經(jīng)過了批量驗證?并提供驗證統(tǒng)計?應(yīng)該為“是”。A設(shè)定的老化條件是否實現(xiàn)了早期失效篩選的作用?應(yīng)該為“是”。A初始產(chǎn)品加工過程中發(fā)生的批量器件失效、來料不良問題是否已有解決措施或明確的結(jié)論和可靠的措施?應(yīng)為"是",根據(jù)內(nèi)部問題反饋報告單(試制)、臨時技術(shù)更改流程、生產(chǎn)工藝品質(zhì)問題反饋、相應(yīng)的工作聯(lián)絡(luò)單結(jié)果確定。A關(guān)鍵工序和工位的質(zhì)量控制點設(shè)置是否正確完善?根據(jù)產(chǎn)品的特點對關(guān)鍵工序和工位的設(shè)置進(jìn)行驗證。A安裝和調(diào)試人員是否經(jīng)過了專門為本產(chǎn)品而進(jìn)行的各種相應(yīng)培訓(xùn)?此項建議由SE/開發(fā)代表/技術(shù)專家給出評審意見。A工藝文件是否按照現(xiàn)有的設(shè)備、儀器、人員和夾具工裝情況進(jìn)行編制,,能不能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)?應(yīng)該為“是”。A產(chǎn)品的防靜電以及三防方案與措施是否在批量生產(chǎn)中適用?應(yīng)該為“是”。A表面處理有無特殊的表面處理要求圖紙中的表面處理要求是否明確,詳盡?客戶有無特殊的表面處理要求,特殊要求是否對產(chǎn)品性能指標(biāo)有影響?B結(jié)構(gòu)方面產(chǎn)品有無重量要求?產(chǎn)品重量對系統(tǒng)產(chǎn)品性能指標(biāo)有無影響?B電纜產(chǎn)品對電纜是否有高低溫度要求,總體方案里中,電纜的分布是否整齊、合理?電纜的選型是否對產(chǎn)品性能指標(biāo)有影響?B包裝,標(biāo),簽包裝設(shè)計的安全可靠?包裝設(shè)計是否符合相關(guān)相關(guān)運輸搬運技術(shù)條件,是否影響產(chǎn)品的性能指標(biāo)?,裝箱清單是否明確?,有無包裝說明?,有無考慮儲存要求?A表面涂覆表面涂覆是否對產(chǎn)品性能有影響?表面涂覆是否對產(chǎn)品性能有影響?環(huán)境實驗后表面涂覆是否有破壞?A初樣遺留問題初樣遺留問題是否得到解,決?追溯初樣遺留問題,是否都已經(jīng)解決?是否采取了措施避免?有無改進(jìn)?A儀器儀表、工裝、夾具是否經(jīng)過調(diào)校和驗證且兼容當(dāng)前版本?夾具是否具備生產(chǎn)使用的簡便快捷性。應(yīng)全部提供,并經(jīng)過調(diào)校和驗證,且與當(dāng)前版本配套或兼容。夾具應(yīng)具備生產(chǎn)使用的簡便快捷性要求而且配備完善詳備的使用操作說明。A老化裝備(包括溫沖,震動,潮熱等設(shè)備)是否完備齊全?現(xiàn)有的老化裝備能否滿足產(chǎn)品的老化要求,是否有詳備的老化操作指導(dǎo)?,,A軟件單板軟件配套表和版本對照表是否已提供?各單元軟件燒錄使用的相關(guān)設(shè)備線纜的明細(xì)表是否完善詳備?單板軟件配套表和版本對照表已提供,并且已經(jīng)備案歸檔,刻盤保存。各單元軟件燒錄使用的相關(guān)設(shè)備線纜的明細(xì)表完善詳備。A軟件是否修改完善沒有漏洞及bug,。軟件界面及菜單是否友好簡潔,是否滿足和適合用戶的使用習(xí)慣,簡潔易用。軟件應(yīng)該修改完善沒有漏洞及bug。已歸檔到研發(fā)管理辦.,并且已經(jīng)備案歸檔,刻盤保存。軟件界面及菜單應(yīng)該友好簡潔,充分滿足和適合用戶的使用習(xí)慣,界面清晰,菜單明了。A質(zhì)量改善整機(jī)的穩(wěn)定及兼容問題是否已經(jīng)有效的完善解決。解決方案,是,否,已,經(jīng),實,際,操,作,檢,驗過?調(diào)測中出現(xiàn)的問題是否解決或有可行的解決、措施。屬于設(shè)計或原理的問題是否從根本上進(jìn)行了修改解決。解決方案是否已經(jīng)實際操作檢驗過?A正樣加試制中發(fā)生的批量器件失效、來料不良問題是否已有解決措施或明確的結(jié)論和可靠的措施?根據(jù)內(nèi)部問題反饋報告單、生產(chǎn)工藝品質(zhì)問題反饋、相應(yīng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單結(jié)果確定。A正樣試制中反饋的嚴(yán)重技術(shù)問題、影響初始產(chǎn)品加工正常進(jìn)行和加工生產(chǎn)效率的問題是否全已解決或有解決方案和計劃?根據(jù)內(nèi)部問題反饋報告單、生產(chǎn)工藝品質(zhì)問題反饋、相應(yīng)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單結(jié)果確定。若涉及因設(shè)計不合理而導(dǎo)致的加工中的問題,影響成品率和效率則應(yīng)該更改設(shè)計。A正樣產(chǎn)品加工中出現(xiàn)的文件問題是否已修正?應(yīng)修正,并且要記錄備案保存。必須做到文物相符,文件準(zhǔn)確。ABOMBOM清單中的項目屬性符合生產(chǎn)要求?注意BOM清單是否與采購清單核對過,并由設(shè)計者與相關(guān)物料人員核實簽字確認(rèn)過。A工藝要求產(chǎn)品的工藝方案流程是否符合實際生產(chǎn)情況,是否具備較強(qiáng)的指導(dǎo)性和易操作性?工藝方案要有評審紀(jì)錄,工藝流程應(yīng)該充分考慮到流水性和并行作業(yè),統(tǒng)籌規(guī)劃操作流程。并且具備很強(qiáng)的指導(dǎo)性和可生產(chǎn)性,易操作。A物料需求試產(chǎn)產(chǎn)品物料計劃是否準(zhǔn)備好?是否已填寫《物料采購申請單》?A元器件、材料采購清單是否已經(jīng)準(zhǔn)備完畢?有無《外購件清單》?A供應(yīng)商是否為合格供貨方,有批量供貨能力?是否有相關(guān)供應(yīng)商評審記錄,并合格?A是否已經(jīng)按照客戶要求完成技術(shù)更改?是否已經(jīng)完成設(shè)計更改?A按照現(xiàn)在的技術(shù)狀態(tài)生產(chǎn),原材料采購的風(fēng)險有多大?盡量保證相關(guān)元器件在5年以內(nèi)無采購風(fēng)險。B用服培訓(xùn)資料是否已完成相應(yīng)的修改?培訓(xùn)資料是否詳細(xì),具可操作性,需修改及增補的部分是否已經(jīng)完成?A是否已經(jīng)完成對試驗樣機(jī)的升級?對已經(jīng)發(fā)出的試驗樣機(jī)完成升級。A產(chǎn)品功能需求隨機(jī)的《產(chǎn)品使用說明書》是否詳細(xì),具可操作性。A隨機(jī)的《產(chǎn)品維修手冊》是否詳細(xì),具可操作性。A評審要素設(shè)置說明"類別"欄表明該要素項的重要性,從大到小依次為A(K)、A、B。,“檢查結(jié)果”欄填寫檢查者給出的評審對象對該要素滿足的程度(5分制):,5分,優(yōu)秀,完全合格。4分,良好,完成質(zhì)量較好,非主要部分還有少量改進(jìn)的余地。3分,合格,達(dá)到要求。主要部分沒有缺陷,次要部分存在錯誤或不足。2分,待改進(jìn),主要部分存在缺陷。1分,差,多數(shù)達(dá)不到要求。0分,很差,完全沒有考慮或方向性錯誤。NA,——本產(chǎn)品不涉及。在評審表模板中,“備注”欄給出的是關(guān)聯(lián)關(guān)系,指引檢查者查找證據(jù),在具體檢查時,檢查者的檢查意見填寫在“備注”欄。對每一條要素如果沒有滿足,需要記錄存在的問題,并制定相應(yīng)的行動計劃,問
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