環(huán)境管理體系文件

（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序頁 次：1/4目的確保與環(huán)境管理體系有關的所有文件和資料（除外來文件）都得到有效控制.確保各相關場所均使用現(xiàn)行文件的有效版本.范圍本程序對環(huán)境管理體系有關的所有文件和資料（不包括外來文件）的評審、批準、編目、發(fā)布、實施、更改等事宜作出了明文規(guī)定。職責文件適宜性由相關使用人員部門主管負責評審、會簽.文件和資料審核、批準之權限。環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。環(huán)境管理體系程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。環(huán)境管理體系三層文件由各部門主管審核、管理者代表批準（相應文件特別說明除外）.所有批準之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、存檔、發(fā)布。所有更改之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一實施更改.定義（略）運作流程文件控制范圍.應控制環(huán)境管理體系文件的范圍：a）環(huán)境管理手冊（QH）;b）環(huán)境管理體系文件（PF）;c）環(huán)境管理三層文件（WI）;d）環(huán)境記錄表格（QRT）;e） 文件編制.環(huán)境管理手冊.《環(huán)境管理手冊》由管理者代表組織各部門人員進行編制。環(huán)境管理程序文件.環(huán)境管理程序文件由管理者代表組織各部門人員進行編制.環(huán)境管理三層文件環(huán)境管理三層文件由各相關部門主管或其授權代表負責編制.環(huán)境記錄表格.環(huán)境記錄表格由相應環(huán)境管理程序文件編制人員負責編制.文件適宜性評審、審核、批準。（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/45.3.1所有文件在審核、批準前，編制部門主管應組織所有相關文件使用人員的部門主管對文件適宜性進行評審，并填制相應《文件制定、修訂評審單》（對環(huán)境記錄表格的適宜性評審可隨同相應文件進行評審）。若評審通過，則執(zhí)行5.3.2條款;若評審不通過,則應予以修改,并重新執(zhí)行本條款.5.3.2依據(jù)本程序3.2條款審核、批準權限，編制部門主管將評審通過之文件草案、《文件制定、修訂評審單》呈送審批，審批人員對文件進行審批、確定分發(fā)范圍并填制于相應《文件制定、修訂評審單》。若審批通過，則執(zhí)行5.4條款;若審批不通過,則應對該文件進行修改,并重新依據(jù)5.3條款執(zhí)行.文件發(fā)布.編制部門主管將通過審批之文件草案、《文件制定、修改評審單》傳遞至品管環(huán)保部文控專員。品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件編寫導則》，對該文件予以編目。依據(jù)《文件制定、修訂評審單》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量，品管環(huán)保部文控專員打印/復印所需份數(shù)。受控文件封面應蓋上“受控號一一”章并填上受控號、每一頁蓋上“受控文件”章，以作為有效受控版本標識.品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件制定、修訂評審單》發(fā)放范圍發(fā)放，并填制《文件收、發(fā)登記表》；非受控文件（或稱參考文件）封面蓋上“非受控文件”章，品管環(huán)保部文控專員依有關指示發(fā)放。文件更改流程.文件更改.文件和資料若核查不符合而需更改時，需更改部門/人員將修改詳細內(nèi)容填制《文件制定、修訂評審單》，若有必要，則應填寫修訂理由。文件評審.文件評審參見本程序5.3.1條款,評審結束,應填制相應《文件制定、修訂評審單》。文件審批參見本程序5.3.2條款,審批結束,應填制相應《文件制定、修訂評審單》。文件發(fā)布.修訂部門主管將通過審批之文件草案、《文件制定、修訂評審單》傳遞至品管環(huán)保文控專員，品管環(huán)保文控專員依據(jù)《文件收、發(fā)登記表》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量，打印/復印所需份數(shù)，并于受控文件封面蓋上“受控號一一”章并填上受控號、每一頁蓋上“受控文件”章，以作為有效受控版本標識。

a)若更改為某一文件的某一頁，品管環(huán)保部文控專員則依據(jù)原頁次《文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件頁，同時收回失效版本舊文件頁，并填填制相應《文件收、發(fā)登記表》頁次欄，若某一文件換版，品管環(huán)保部文控專員則依據(jù)原文件《文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件，同時收回失效版本(XX)有限公司文件控制程序文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0生效日期：(XX)有限公司文件控制程序頁次：3/4舊文件，并填制一頁新的《文件收、發(fā)登記表》舊的相應《文件收、發(fā)登記表》妥善保管；b）企業(yè)發(fā)至外部受控文件的更改一律依據(jù)5.5.4.a執(zhí)行.文件取消流程.文件取消.文件和資料若核查不適宜而需取消時,需取消部門/人員將取消原因填制《文件制定、修訂評審單》。文件取消評審.文件取消評審參見本程序5.3.1條款,評審結束,應填制《文件制定、修訂評審單》。文件審批.文件取消審批參見本程序5.3.2條款,審批結束,應填制《文件制定、修訂評審單》。文件取消實施.需取消部門主管將通過審批之《文件制定、修訂評審單》傳遞至品管環(huán)保部文控專員，品管環(huán)保部文控專員依據(jù)相應《文件收、發(fā)登記表》，收回所有原以發(fā)放之該受控文件。作廢文件處置.發(fā)放新文件（頁）并即時收回失效版本文件（頁）失效文件（頁）若歸檔，品管環(huán)保部文控專員應于失效文件每一頁蓋上“作廢文件”章，列冊歸檔;若作廢文件（頁）不歸檔，品管環(huán)保部文控專員可立即予以銷毀.文件標識.受控文件.受控文件標識為：a）封面上蓋有“受控號—”章；b）文件每一頁蓋有“受控文件”章.非受控文件（參考文件）.非受控文件每一頁蓋有“非受控文件”章.作廢文件.歸檔之所有作廢文件每一頁應蓋上“作廢文件”章.印章管理.“受控文件”章、“非受控文件”章、“作廢文件”章、“受控號一”章，由品管環(huán)保部文控專員妥善保管。（XX）有限公司 文件編號：E/ZH-PF-11修訂號：0文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：4/4文件管理要則.各部門責任人員應妥善保存文件.未經(jīng)授權,組織任何人員不得私自復印/打印受控文件.品管環(huán)保部文控專員定期（2次/年）核查所有環(huán)境管理體系文件之有效性,并依據(jù)核查結果,負責編制/維護《環(huán)境管理體系文件目錄》，分發(fā)至所有部門。依據(jù)《文件收、發(fā)登記表》、《環(huán)境管理體系目錄》，品管環(huán)保部文控專員全面核查保存及現(xiàn)場使用之文件，發(fā)現(xiàn)問題應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》采取相應的糾正與預防措施。電子文件管理.本公司環(huán)境管理體系電子文件一律由品管環(huán)保部文控專員管理.環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行，環(huán)境記錄的流程轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。相關支持文件《文件編寫導則》 E/ZH-WI-06《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01相關環(huán)境記錄表格《文件制定、修訂評審表》 E/ZH-QRT-17《文件收、發(fā)登記表》 E/ZH-QRT-18《環(huán)境管理體系文件目錄》 E/ZH-QRT-19（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-12修訂號：0外來文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/41目的1.1確保外來文件都得到有效控制.1.2確保各相關場所均使用外來文件現(xiàn)行的有效版本.范圍本程序對面等同采用的外來文件和資料的評審、批準、編目、發(fā)布、實施、更改等事宜作出了明文規(guī)定。職責文件適宜性由相關使用人員的部門主管負責評審,會簽.外來文件一律由管理者代表審核,總經(jīng)理批準.所有批準之外來文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目，發(fā)布.所有更改之外來文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一實施.定義受控文件.發(fā)放之文件受更改控制的文件.非受控文件發(fā)放之文件不受更改控制的文件.運作流程外來文件控制范圍外來文件是指需等同采用的各類外部輸入文件,包括：a）國際、國家、行業(yè)環(huán)境標準、法律、法規(guī)等；b）外部相關方提供的文件、規(guī)范；c） 若等效或參考采用某外部輸入文件，則相關部門/人員應需先轉化為，內(nèi)部環(huán)境管理體系文件，其后依據(jù)《文件控制程序》實施控制。外來文件導入.外來文件的導入由相關部門/人員導入,可包括：a）環(huán)?？曝撠煂胂嚓P環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；b）技術部負責導入相關原材料國際、國家、行業(yè)有關環(huán)境標準；c）工程部負責導入相關生產(chǎn)設備、設施操作、維護、保養(yǎng)過程中的環(huán)境操作標準；d）……(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-12修訂號：0外來文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/45.3外來文件適宜性評審、審核、批準。外來文件在審核、批準前，導入部門主管應組織所有相關文件使用人員的部門主管對文件適宜性進行評審，并填制相應《文件制定、修訂評審單》。若評審通過，則執(zhí)行5.3.2條款;若評審不通過，則該外來文件可不予以受控.導入部門主管將評審通過之外來文件、《文件制定、修訂評審單》呈送管理者代表審核、總經(jīng)理批準，審批人員對文件進行審批、確定分發(fā)范圍并填制相應《文件制、修訂評審單》。若審批通過，則執(zhí)行5.4條款;若審批不通過,則該外來文件可不予以受控.外來文件發(fā)布.編制部門主管將通過審批之外來文件、《文件制定、修訂評審單》傳遞至品管環(huán)保部文控專員。若該外來文件有編號，則沿用原有編號，若無編號，品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件編寫導則》，對該文件予以編號。依據(jù)《文件制定、修訂評審單》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量，品管環(huán)保部文控專員打印/復印所需份數(shù)。外來文件封面蓋上“受控文件”、“受控號”章并填上受控號，頁側蓋上“受控文件”章，以作為有效受控版本標識。品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件制定、修訂評審單。發(fā)放范圍發(fā)放，并填制《文件收、發(fā)登記表》；非受控外來文件(或稱參考文件)封面蓋上“非受控文件”章，品管環(huán)保部文控專員依有關指示發(fā)放。外來文件更改流程.外來文件更改.外來文件改版或核查不符合而需更改時,導入部門/人員將修訂詳細內(nèi)容填制《文件制定、修訂評審單》，若有必要，則應填制修訂理由。文件評審.文件評審參見本程序5.3.1條款，評審結束,應填制《文件制定、修訂評審單》。文件審批.文件審批參見本程序5.3.2條款，審批結束,應填制《文件制定、修訂

審單》。文件發(fā)布.導入部門/人員將通過審批之外來文件、《文件制定、修訂評審單》傳遞至品管環(huán)保部文控專員，品管環(huán)保部文控專員對該外來文件予以換版，品管環(huán)保部文控專員依據(jù)《文件收、發(fā)登記表》發(fā)放范圍/發(fā)放數(shù)量(XX)有限公司外來文件控制程序文件編號：E/ZH-PF-12修訂號：0生效日期：(XX)有限公司外來文件控制程序頁次：3/4打印/復印所需份數(shù)，并于受控文件封面蓋上“受控號”章并填上受控號，頁側蓋上“受控文件”章，以作為有效受控版本標識。作廢外來文件處置.發(fā)放新文件（頁）并即時收回失效版本文件（頁）.失效文件（頁）若歸檔，品管環(huán)保部文控專員應于失效文件每一頁蓋上“作廢文件”章，列冊歸檔；若作廢文件（頁）不歸檔，品管環(huán)保部文控專員可立即予以銷毀。外來文件標識.受控文件.受控文件標識為：a）封面上蓋有“受控號一”章；b）文件頁側蓋有“受控文件”章。非受控文件（參考文件）非受控文件封面蓋有“非受控文件”章。作廢文件.歸檔之所有外來作廢文件封面應蓋上“作廢文件”章。印章管理.“受控文件”章、“非受控文件”章、“作廢文件”章、“受控號一”章由品管環(huán)保部文控專員妥善保管。文件管理要則.各部門責任人員應妥善保存文件.未經(jīng)授權，組織任何人員不得私自復印受控文件.品管環(huán)保部文控專員定期（2次/年）核查所有外來文件之有效性,并負責編制/維護《外來文件目錄》，分發(fā)至所有部門。依據(jù)《文件收、發(fā)登記表》、《外來文件目錄》，品管環(huán)保部文控專員全面核查保存及現(xiàn)場使用之外來文件，發(fā)現(xiàn)問題應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》采取相應的糾正與預防措施。電子文件管理.本公司環(huán)境管理體系電子文件一律由品管環(huán)保部文控專員管理.環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》執(zhí)行，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-12修訂號：0外來文件控制程序生效日期：2001/9/25頁次：4/4相關支持文件《文件編寫導則》 E/ZH-WI-06《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01相關環(huán)境記錄表格《文件制定、修訂評審表》 E/ZH-QRT-17《文件收、發(fā)登記表》 E/ZH-QRT-18《外來文件目錄》 E/ZH-QRT-20(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-13修訂號：0運行策劃控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/2目的對公司所確定及所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動進行控制，以確保環(huán)境方針、目標和指標的有效實施。適用范圍本程序對公司所確定及所認定的重要環(huán)境因素有關的運行與活動的管理和控制進行了說明。職責環(huán)境管理者代表負責確定公司重要環(huán)境因素.環(huán)境管理者代表負責組織編制公司環(huán)境管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關的運行和活動在受控狀態(tài)下運行.定義（略）運作流程環(huán)境管理者代表負責依據(jù)《環(huán)境因素控制程序》確定公司每一重要環(huán)境因素。公司重要環(huán)境因素有關的運行和活動包括：a）銷售部：物資儲存、運輸、運輸車輛維護等；b）生產(chǎn)部：工藝實施、設備操作、維護、物料搬運等；c）工程部：設備購置、維修等；d）技術部：原材料選型、替代等； 環(huán)境管理者代表組織策劃對重要環(huán)境因素涉及之運行與活動的管理和控制,若考慮在缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針、目標與指標的運行情況時，應建立并保持成文的程序及運行的標準，并形成《重要環(huán)境因素活動控制表》。有關文件的編制、審批及發(fā)布依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。若公司所使用的產(chǎn)品和服務中包含重要環(huán)境因素，則應對這些重要環(huán)境因素涉及之運行和活動策劃、編制程序和規(guī)范，形成《供應商重要環(huán)境因素活動控制表》，并由相關對口部門將有關的程序與要求發(fā)放至供應商，如：a）采購部歸口管理物料供應商；（義義）有限公司 文件編號：E/ZH-PF-13 一修訂號：0運行策劃控制程序 生效日期：2001/9/25頁 次：2/2b）工程部歸口管理設備供應商、基建供應商；c）環(huán)?？茪w口管理廢棄物收購供應商；d）銷售部歸口管理運輸服務供應商；e）行政公關部歸口管理綠化供應商； 5.6環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。相關支持文件《環(huán)境因素控制程序》 E/ZH-PF-02《文件控制程序》 E/ZH-PF-11《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01相關環(huán)境記錄表格《重要環(huán)境因素活動控制表》 E/ZH-QRT-21《供應商重要環(huán)境因素活動控制表》 E/ZH-QRT-22（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-14修訂號：0廢水管理和控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：1/2目的通過對生產(chǎn)和生活排放水的管理和控制，確保所排放的廢水達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求，減輕或消除水體環(huán)境污染，并確保符合相關排放標準。適用范圍本程序對公司廢水、廢液之儲存、處理、監(jiān)測、排放等活動作出了明文規(guī)定。職責環(huán)?？曝撠煆U水處理中心的正常運作.質(zhì)檢科負責各廢水排放口的日常監(jiān)測.各有關部門負責日常廢油（含油廢水）、廢化學溶液的收集、儲存，環(huán)?？曝撠熉?lián)系合格供應商處置。定義廢水:指在生產(chǎn)與生活中排放的沒有用的液體.排水量:指在生產(chǎn)過程中直接用于工藝生產(chǎn)的水的排放量.不包括間接冷卻水,鍋爐排水.運作流程廢水管理和控制范圍包括：a）生活廢水（包括廁所、食堂、澡堂等）；b）生產(chǎn)廢水（包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等）；c）設備、管道、生產(chǎn)地板清洗廢水；d）檢驗廢液、溶劑；e）雨水；f）……生活廢水管理和控制.廁所應設置化糞池,嚴禁直接進入廢水管道,嚴禁使用含磷清潔劑.食堂應設置隔油池、過濾網(wǎng)，嚴禁將含油廢水直接排入廢水管道，嚴禁使用含磷清潔劑。環(huán)?？?次/年，聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構，對生活廢水排放口進行監(jiān)測，若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-14修訂號：0廢水管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/2生產(chǎn)廢水（包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等）的管理和控制。含油廢水由各生產(chǎn)車間負責收集于專用容器，并不定期移交至環(huán)?？?不含油廢水由管道直接送往廢水處理中心.跑、冒、滴、漏之含油廢水、化學容器，有關人員應用廢紗布擦拭干凈，并放于指定廢棄物收集桶。設備、管道、生產(chǎn)地板清洗廢水管理和控制。生產(chǎn)車間應定期清洗設備、管道外表面、生產(chǎn)地板、清洗廢水由生產(chǎn)車間負責收集于專用容器，并不定期移交至環(huán)保科。生產(chǎn)車間應定期清洗設備、管道內(nèi)表面或進行工藝清洗時，不含油廢水由管道直接送往廢水處理中心。雨水管理和控制.公司應專設雨水管道.原料煤、煤渣、生產(chǎn)、生活不允許露天堆放，以確保雨水不被污染。環(huán)只科1次/年,聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構,對雨水排放口進行監(jiān)測,若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。廢水管理和控制原則.各廢水排放口（生活廢水、生產(chǎn)廢水等）應設立醒目標識，并標明污染物名稱、含量上限、監(jiān)測周期。各廢水排放口標準參見《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》。質(zhì)檢科負責依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》，定期監(jiān)測各廢水排放口排放水質(zhì)，若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。相關支持文件《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-07

《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZHWI017 相關環(huán)境記錄表格(無)(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-15修訂號：0大氣污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/2目的通過對生產(chǎn)和生活排放廢氣的管理和控制，確保所排放的廢氣達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求，減輕或消除大氣環(huán)境污染，并確保符合相關排放標準。適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活排放廢氣的處理、監(jiān)測、排放等活動作出了明文規(guī)定。職責環(huán)?？曝撠煆U氣處理中心的正常運作.質(zhì)檢科負責各廢氣排放口的日常監(jiān)測.定義總懸浮顆粒物（TSP）:指能懸浮在空氣中,空氣動力學當量直徑W100qm的顆粒物.可吸入顆粒物（PM10）:指懸浮在空氣中，空氣動力學當量直徑W10qm的顆粒物.氮氧化物（以NO2計）：指空氣中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物.鉛（Pb）：指存在于總懸浮顆粒物中的鉛及其化合物。年平均:指任何一年的日平均濃度的算術均值.月平均:指任何一月的日平均濃度的算術均值.日平均:指任何一日的平均濃度.一小時平均:指任何一小時的平均濃度.環(huán)境空氣:指人群、植物、動物和建筑物所暴露的室外空氣。運作流程廢氣管理和控制范圍包括：a）生活廢氣：包括食堂油煙氣、鍋爐燃煤氣等；b）生產(chǎn)廢氣：包括工藝廢氣、物料揮發(fā)氣、鍋爐燃煤氣等；c）汽車尾氣；d）……5.2生活廢氣管理和控制.（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-15修訂號：0大氣污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/2食堂爐具應加裝吸油煙機,嚴禁油煙直接排放大氣中.食堂鍋爐燃煤、油氣應用水膜除塵技術進行處理，達標后方可排入大氣。食堂燃煤、油應嚴格控制含硫量（符合《原材料檢驗規(guī)程》），減少SO2氣體的排入。生產(chǎn)廢氣管理和控制.生產(chǎn)車間應加裝換氣裝置,視排放氣成分,環(huán)?？七M行相應的處理.生產(chǎn)用燃煤,油氣應水膜除塵技術進行處理,達標后方可排入大氣.汽車尾氣管理和控制公司所有在用汽車、卡車、運輸服務商在用汽車、卡車應確保年審合格。確保汽車、卡車所有在用尾氣裝置保持完好。廢氣管理和控制原則.各廢氣排放口（生廢氣、生產(chǎn)廢氣等）應設立醒目標識，并標明污染物名稱、含量上限、監(jiān)測周期。各廢氣排放口標準參見《廢氣排放檢驗規(guī)程》。質(zhì)檢科負責依據(jù)《廢氣排放檢驗規(guī)程》，定期監(jiān)測各廢氣排放口排放質(zhì)量，若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《原材料檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-08《廢水排放檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-09《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格（無）（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-16修訂號：0固體廢棄物管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/3目的通過對生產(chǎn)和生活固體廢棄物的管理和控制，確保公司所產(chǎn)生的廢棄物不污染環(huán)境，并達到法律，法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求。適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活中所產(chǎn)生廢棄物的分類、收集、儲存、處置等活動作出了明文規(guī)定。職責環(huán)?？曝撠煆U棄物的分類.公司相關部門/人員負責各類廢棄物的收集,儲存.環(huán)保科負責聯(lián)系合格供應商處置所儲存的廢棄物.定義危險廢棄物.指具有腐蝕性、急性毒性、浸出毒性、反應性、傳染性、放射性等一種及一種以上危害特性的廢棄物。一般廢棄物.指公司生產(chǎn),生活活動中所產(chǎn)生的非危險的廢棄物.運作流程廢棄物分類.廢棄物類別分為：a）危險廢棄物；b）一般廢棄物.危險廢棄物包括：a）電池、墨盒、硒鼓、溫度計、碳粉、變壓器、燈管；b）油漆桶、天那水桶、化學試劑瓶、物料包裝袋、桶；c）含危險金屬、化學成分的廢渣、廢棄物；d）……一般廢棄物可包括：a）紙品類；b）金屬類；c）玻璃類；（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-16修訂號：0固體廢棄物管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/3d）塑料類；e）含油廢棄物類；f）工藝廢渣，廢棄物；g）建筑垃圾類；h）生活垃圾類；i）……環(huán)?？平M織公司各部門進行廢棄物分類,各部門經(jīng)理負責填制《廢棄物分類調(diào)查表》。環(huán)保科收集、整理《廢棄物分類調(diào)查表》，并編制形成《公司廢棄物分類一覽表》，經(jīng)環(huán)境管理者代表審批，即可予以實施。廢棄物收集,儲存.廢棄物收集、儲存方式：a）制作廢棄物收集箱；b）設置廢棄物堆放場所；c）建設廢棄物處置中心；d）……廢棄物收集、儲存方式應明確于《公司廢棄物分類一覽表》。廢棄物處置方案確定.廢棄物處置方案可包括：a）回收利用；b）委托外部處置、廢棄；c）進入專用垃圾填埋場、廢棄；d）賣至廢品收購站（應考核資質(zhì)）；e） 針對公司每一類廢棄物,環(huán)?？茟邉潖U棄物處置方案,并形成《廢棄物處置方案表》，《廢棄物處置方案表》包括：a）收集、儲存方式；b）處置方案；c）職責部門；d）……《廢棄物處置方案表》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批，即可予以實施。廢棄物處置.環(huán)?？埔罁?jù)《廢棄物處置方案表》，負責或監(jiān)管公司所有廢棄物的處置。（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-16修訂號：0固體廢棄物管理和控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：3/3處置結束，環(huán)?？茟撠熖钪啤稄U棄物處置表》。廢棄物管理和控制原則.各廢棄物堆放區(qū)應設立醒目標識,并標明污染物名稱、含量上限、監(jiān)測周期。各廢棄物堆放區(qū)標準參見《廢棄物檢驗規(guī)程》。質(zhì)檢科負責依據(jù)《廢棄物檢驗規(guī)程》，定期監(jiān)測各廢棄物堆放區(qū)質(zhì)量若監(jiān)測不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。相關支持文件《廢棄物檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-10《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01相關環(huán)境記錄表格《廢棄物分類調(diào)查表》 E/ZH-QRT-23《廢棄物分類一覽表》 E/ZH-QRT-24《廢棄物處置方案表》 E/ZH-QRT-25《廢棄物處置表》 E/ZH-QRT-26(XX)有限公司 文件編號：公ZH-PF-17修訂號：0噪音污染管理和控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：1/21目的通過對生產(chǎn)和生活產(chǎn)生噪音進行有效的管理和控制，確保公司產(chǎn)生噪音達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門、勞動部門的要求，并確保職員、周邊社區(qū)居民的身心健康。適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活所產(chǎn)生噪音的預防、監(jiān)測等活動作出了明文規(guī)定。職責環(huán)?？曝撠熢胍纛A防、監(jiān)測聯(lián)系等事宜。定義噪音是指使人煩躁的、討厭的、不需要的聲音。運作流程噪音管理和控制范圍包括：a）空壓機運轉噪音；b）汽車、卡車噪音；c）工程施工噪音；d）……噪音管理和控制原則.噪音污染源應視條件采取隔音措施，以確保廠界噪聲達標,環(huán)?？曝撠煴O(jiān)管.噪音污染源附近的職員應配備防護裝置,確保職員身心健康,環(huán)?？曝撠煴O(jiān)管.當廠區(qū)有施工項目時,環(huán)?？曝撠煴O(jiān)管施工噪音，以確保廠界噪聲達標公司用汽車、卡車應力求少用喇叭。各噪音污染源應設立醒目標識，并標明噪音上限、監(jiān)測周期。各噪音標準參見《噪音檢驗規(guī)程》。環(huán)?？曝撠熞罁?jù)《噪音檢驗規(guī)程》，1次/年，聯(lián)絡環(huán)保部門，監(jiān)測各噪音污染源聲強，若監(jiān)測不合格，則依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-17修訂號：0噪音污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/2環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。相關支持文件《噪音檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-11《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01相關環(huán)境記錄表格(無)（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-18修訂號：0水資源管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：1/21.目的通過對生產(chǎn)和生活用水進行有效的管理和控制，確保公司節(jié)約用水，降低消耗..適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活用水的管理和控制作出了明文規(guī)定..職責環(huán)保科負責公司水資源使用的監(jiān)管，統(tǒng)計等事宜..定義（略）.運作流程水資源使用場所包括：a）生少用水（食堂、廁所、飲用水、澡堂、清潔用水等）；b）生產(chǎn)用水（工藝用水、循環(huán)水、清洗設備、管道用水等）；c）澆灌水（草坪等）；d）消防用水；e） 水資源管道應分區(qū)鋪設，并在各區(qū)域設立水表，以便于獨立核算，環(huán)?？曝撠熅幹坪途S護《公司水網(wǎng)圖》，《公司水網(wǎng)圖》應包括：a）公司生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水、廢水管道圖；b）各廢水一級、二級排放口；c）消防栓位置；d）各水表位置；e）各廢水處置裝置位置、名稱；f）……環(huán)?？?次/月統(tǒng)計各區(qū)域用水數(shù)量,并填制《公司用水一覽表》，并與歷史數(shù)據(jù)相對比，獎優(yōu)罰劣。水資源管理和控制原則：技術部在開發(fā),設計產(chǎn)品及工藝流程時,應考慮節(jié)約水資源.生產(chǎn)部應節(jié)約用水,應盡可能減少清洗設備,管道用水量.行政公關部食堂應節(jié)約用水,盡可能做到循環(huán)用水.公司全員應具備節(jié)約用水的理念,人力資源部負責培訓.(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-18修訂號：0水資源管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/25.4.5環(huán)保科負責不定期巡查廠區(qū)用水情況，若有跑、冒、滴、漏、浪費水資源狀況，應責成區(qū)域負責部門予以改善。5.5環(huán)境記錄的管理環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《公司水網(wǎng)圖》 E/ZH-WI-12《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格7.1《公司用水一覽表》 E/ZH-QRT-27(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-19修訂號：0電資源管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：1/21目的通過對生產(chǎn)和生活用電進行有效的管理和控制，確保公司節(jié)約用電，降低消耗。2適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活用電的管理和控制作出了明文規(guī)定。3職責環(huán)?？曝撠煿倦娰Y源使用的監(jiān)管，統(tǒng)計等事宜。4定義(略)5運作流程電資源使用場所包括：a)生活、辦公用電(電燈、空調(diào)、打印機、復印機等)b)生產(chǎn)用電(設備用電)c) 電資源路線應分區(qū)鋪設，并在各區(qū)域設立電表，以便于獨立核算，環(huán)保科負責編制和維護《公司電網(wǎng)圖》，《公司電網(wǎng)圖》應包括：公司電路走線圖；各電表位置；應急燈位置；應急電源位置； 環(huán)?？?次/月統(tǒng)計各區(qū)域用電數(shù)量,并填制《公司用電一覽表》，并與歷史數(shù)據(jù)相對比，獎優(yōu)罰劣。電資源管理和控制原則：需要時打開用電設備，有需要時隨手關閉，節(jié)約用電.公司全員應具備節(jié)約用電的理念,人力資源部負責培訓.環(huán)保科負責不定期巡查廠區(qū)用電情況，若有長明燈、設備空轉等現(xiàn)象，應責成區(qū)域負責部門予以改善。環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-19修訂號：0電資源管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/26相關支持文件《公司電網(wǎng)圖》 E/ZH-WI-12《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格7.1《公司用電一覽表》 E/ZH-QRT-28（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-20修訂號：0土壤污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：1/21.目的通過對生產(chǎn)和生活有關活動進行管理和控制，確保公司生產(chǎn)和活動不污染土壤，并達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求。.適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活中避免和防止土壤污染（油類污染、化學品類污染）作出了明文規(guī)定..職責公司生產(chǎn)部、工程部應負責防止及糾正油類土壤污染。公司各倉庫、質(zhì)檢科、計量室應負責防止及糾正化學品類土壤污染。.定義（略）.運作流程公司土壤污染原因包括：a）空壓機的含油廢水；b）生產(chǎn)設備滴漏油；c）含油循環(huán)水；d）化學品搬運、儲存及使用過程中的滴、漏、傾撒（參見《危險化學品管理和控制程序》）；e）廢水管道滴、漏；f）固體廢棄物堆放場所滲漏、潑撒；g） 預防土壤污染管理和控制原則：空壓機，生產(chǎn)設備應安放于托盤上，或厚實水泥地，防止滴漏油污染地面;若有滴漏油現(xiàn)象,應用紗布擦拭干凈,并放置于廢棄物專用容器.含油廢水應妥善收集于專用容器，不得任意排放.廢水管道應定期進行維護,杜絕滴,漏現(xiàn)象.固體廢棄物堆放場所應有水泥圍欄及地面,杜絕漏,潑撒現(xiàn)象.土壤污染檢視.環(huán)?？泼恐芤淮?負責對土壤污染源進行檢視,并填制《土壤污染源檢視表》。檢視過程中發(fā)現(xiàn)不符合現(xiàn)象,環(huán)?？茟罁?jù)《不符合、糾正與預防控(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-20修訂號：0土壤污染管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/2制程序》執(zhí)行。土壤污染糾正公司某部門發(fā)生重大土壤污染事件時,該部門負責人應立即以《環(huán)境聯(lián)絡單》形式通知環(huán)?？?。環(huán)?？曝撠熍c當?shù)丨h(huán)保檢測機構聯(lián)系檢測事宜，并依據(jù)《外部信息溝通控制程序》執(zhí)行。環(huán)境記錄的管理環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《危險化學品管理和控制程序》 E/ZH-PF-21《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《外部信息溝通控制程序》 E/ZH-PF-10《環(huán)境記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格《土壤污染源檢視表》 E/ZH-QRT-29《環(huán)境聯(lián)絡單》 E/ZH-WI-16（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-21修訂號：0危險化學品管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：1/41.目的對危險化學品儲存、使用、運輸、廢棄物處置進行嚴格的管理和控制，確保不出現(xiàn)泄漏、爆炸、傷亡、污染等事故的發(fā)生。.適用范圍本程序對公司危險化學品儲存、使用、運輸、廢棄物處置等活動作出了明文規(guī)定。.職責環(huán)?？曝撠熤贫ā段ｋU化學品防護細則》，并配備適宜的消防裝置。生產(chǎn)部原材料倉,品管環(huán)保部質(zhì)檢科負責危險化學品的儲存.采購部負責危險化學品的安全運輸.環(huán)?？曝撠熚ｋU化學品使用后廢棄物的處置..定義（略）.運作流程環(huán)?？曝撠熅幹啤段ｋU化學品防護細則》，內(nèi)容包括：a）危險化學品品名、規(guī)格、型號；b）危險化學品運輸特性；c）危險化學品儲存特性；d）危險化學品使用特性；e）危險化學品安全特性；f）危險化學品堆放特性；g）危險化學品廢棄物處置特性；h）其他特性。環(huán)保科在每一危險化學品儲存、使用、運輸、搬運場所，負責配備適宜的消防裝置，確保安全。危險化學品儲存原則危險化學品必須儲存在專用倉庫,專用場地或專用儲存室（柜）內(nèi)，并設專人管理.危險化學品儲存量應由當?shù)刂鞴懿块T與公安部門規(guī)定.根據(jù)危險化學品的種類、性質(zhì)，倉庫應設立相應的通風，防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、防曬、調(diào)溫、消除靜電、防護圍堤等安全設施。(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-21修訂號：0危險化學品管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/4遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放。受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學品桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放。化學性質(zhì)或防護,滅火方法相互抵觸的危險化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放.危險化學品入庫前,必須進行檢查登記,入庫后應當定期檢查.儲存危險化學品的倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火.進入儲存危險化學品倉庫區(qū)內(nèi)的機動車輛必須采取防火措施.儲存危險化學品的倉庫，應當根據(jù)消防條例，配備消防力量和滅火設施以及通訊，報警裝置.在儲存過程中一旦出現(xiàn)異常情況，相關部門/人員應立即采取應急措施，并以《環(huán)境聯(lián)絡單》形式通知環(huán)?？埔罁?jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。危險化學品出入庫運作.檢驗合格之危險化學品需入庫，依據(jù)相應合格檢驗報表，采購部負責填制《危險化學品進倉單》，經(jīng)倉庫確認，環(huán)保科簽名放行危險化學品方可入庫.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要填制《危險化學品領用單》，由生產(chǎn)車間主任審批，方可領用。生產(chǎn)車間危險化學品廢棄物需入庫,生產(chǎn)車間應負責填制《危險化學品廢棄物進倉單》，經(jīng)倉庫確認，環(huán)?？坪灻判?，危險化學品廢棄物方可入庫。質(zhì)檢科危險化學品廢棄物需入庫，質(zhì)檢科應負責填制《危險化學品廢棄物進倉單》，經(jīng)倉庫確認，環(huán)?？坪灻判?，危險化學品廢棄物方可入庫。相關部門/外協(xié)供應商處置危險化學品廢棄物時，倉庫填制《危險化學品廢棄物出單》，經(jīng)環(huán)?？坪灻判校ｋU化學品廢棄物方可出庫.倉庫應建立和維護《危險化學品儲存明細表》。危險化學品運輸、搬運。輕拿輕放,防止撞擊,拖拉和傾倒.碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險的危險化學品，以及化學性質(zhì)或防護、滅火方法互相抵觸的危險化學品，不得違反配裝限制和混全裝運。遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學品，在

裝運時應當采取隔熱、防潮措施。(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-21修訂號：0危險化學品管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁次：3/4禁止無關人員搭乘裝運危險化學品的車廂.裝運危險化學品的車輛通過市區(qū)時，應當遵守所在地公安機關規(guī)定的行車時間和路線，中途不得隨意停車.在運輸過程中一旦出現(xiàn)異常情況，相關部門人員應立即采取應急措施，并以《環(huán)境聯(lián)絡單》形式通知環(huán)保科依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。危險化學品廢棄物處置采購部負責向危險化學品供應商索取廢棄物處置方式，并傳遞至環(huán)?？?。環(huán)?？茖⑽ｋU化學品廢棄物處置方式整理編制于《危險化學品防護細則》。環(huán)保科監(jiān)管危險化學品廢棄物處置,并填制《危險化學品廢棄物處置表》。危險化學品使用使用危險化學品的部門/人員，必須遵守各項安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程,嚴格用火管理制度.使用危險化學品時，必須有安全防護措施和用具，如防護手套，防毒口罩等.盛裝危險化學品的容器，在使用前后，必須進行檢查，消除隱患，防止火災、爆炸、中毒等事故發(fā)生。使用危險化學品時，嚴禁潑撒、傾倒、滴漏。環(huán)境記錄的管理.環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《危險化學品防護細則》 E/ZH-WI-14《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-01(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-21修訂號：0危險化學品管理和控制程序生效日期：2001/9/25頁次：4/47相關環(huán)境記錄表格《危險化學品進倉單》 E/ZH-QRT-30《危險化學品領用單》 E/ZH-QRT-31《危險化學品廢棄物進倉單》 E/ZH-QRT-32《危險化學品廢棄物出倉單》 E/ZH-QRT-33《危險化學品儲存明細表》 E/ZH-QRT-34《環(huán)境聯(lián)絡單》 E/ZH-QRT-16《危險化學品廢棄物處置表》 E/ZH-QRT-35(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-22修訂號：0火災應急響應控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/31.0目的通過對公司潛在火災事故、緊急情況進行策劃、管理和控制、確保預防或減少火災事故及環(huán)境影響。2.0適用范圍本程序對公司潛在火災環(huán)境事故，緊急情況的管理和控制作出了明文規(guī)定.職責總經(jīng)理負責配置火災應急準備和響應各項資源.環(huán)境管理者代表負責組建火災應急準備和響應的工作系統(tǒng).環(huán)?？曝撠煻ㄆ诮M織演習火災應急準備和響應.環(huán)境管理者代表負責跟蹤和記錄公司發(fā)生的火災環(huán)境突發(fā)事故，并組織檢討.定義（略）5.0運作流程總經(jīng)理負責配置火災應急準備和響應各項資源,包括：a）滅火器；b）消防栓；c）消防安全門；d）……環(huán)?？曝撠熅幹乒尽豆咎由€路圖》、《公司消防器械配置圖》，定期巡檢消防設施完好性及配備充分性，巡檢完畢，環(huán)?？曝撠熖钪啤豆鞠榔餍笛矙z表》，若有不適宜現(xiàn)象，應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》進行糾正?；馂膽睖蕚浜晚憫M織機構由消防總指揮（總經(jīng)理/環(huán)境管理者代表擔當）、通迅組、滅火組、救護組、疏散組組成，職責包括：消防總指揮職責（由總經(jīng)理/環(huán)境管理者代表擔當）：a）建立火災應急響應工作系統(tǒng)；b）配置各類消防器械；c）發(fā)生緊急情況，現(xiàn)場指揮作戰(zhàn)；d）善后處理指揮；e)（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-22修訂號：0火災應急響應控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/3通迅組職責（由人力資源部,行政公關部擔當）：a）發(fā)生緊急情況，負責聯(lián)系各部門緊急疏散；b）發(fā)生緊急情況，負責聯(lián)系消防部門滅火；c）發(fā)生緊急情況，負責聯(lián)系環(huán)境部門控制環(huán)境污染；d）……滅火組職責（由環(huán)?？疲こ滩繐敚篴）消防部門未來之前，組織滅火；b）防止火勢蔓延，擴大損失及環(huán)境污染；c） 救護組職責（由財務部，采購部擔當）：a）搶救傷病員；b）搶救圍困職員；c） 疏散組職責（由技術部，銷售部擔當）：a）組織公司職員安全疏散；b）維持安全通道疏散的有序，有效；c） 滅火注意事項.初起火最易撲滅，在消防車未到前，如能集中全力搶救，常能化險為夷,轉危為安.要早報警，報警愈早，損失愈小，牢記“119”火警電話.要先救火，后搬運財物，片刻延誤，易成巨災，失火時，不宜先搶救財物,易被煙嗆窒息而死或失去逃生的時機.要沉著冷靜,嚴守秩序,才能在火場中安全撤退;倘若爭先恐后,互相擁擠，阻塞通道,導致自相踐踏,會造成不應有的慘劇.下樓通道被火封住，欲逃無路時，將臺布,衣物撕成布條，結成繩索,牢系窗格子,再用衣角護住手心，順繩滑下.鄰室起火,萬勿開門,應跳入窗戶陽臺，呼喊救援或用5.3.5法脫險;否則,熱氣濃煙,乘虛而入,使人窒息.煙霧較濃時,不必驚慌,宜用膝、肘著地，匍匐前進，因為近地處往往殘留清新空氣，注意，呼吸要小而淺.在非上樓不可的情況下，必須屏住呼吸上樓，因為濃煙上升的速度是每秒3~5米,而人上樓的速度是每秒0.5米逃離時,要用濕毛巾掩住口鼻,也可用房內(nèi)花瓶,水壺,金魚缸里的水打（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-22修訂號：0火災應急響應控制程序生效日期：2001/9/25頁次：3/3濕衣服,布類等掩住口鼻.逃離前必須先把有火房間的門關緊，使火焰，濃煙禁錮在一個房間之內(nèi)，不至迅速蔓延,能為本人和大家贏得寶貴時間.環(huán)?？泼磕暌淮?，依據(jù)環(huán)境預案,組織火災應急響應的演戲.火災后，環(huán)境管理者代表應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》，檢討和評審環(huán)境突發(fā)事故。環(huán)境記錄的管理。環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《公司逃生線路圖》 E/ZH-WI-09《公司消防器械配置圖》 E/ZH-WI-03《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格7.1《公司消防器械巡檢表》 E/ZH-QRT-36(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-23修訂號：0環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：1/2目的通過對公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等進行可靠準確的環(huán)境監(jiān)視和測量，以確保：環(huán)境方針、目標、指標的實現(xiàn)及定量掌握其實程度。法律,法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度.環(huán)境管理體系的正常運行及發(fā)現(xiàn)改進的機會.適用范圍本程序對公司生產(chǎn)和生活水、氣、聲、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測量的管理和控制作出了明文規(guī)定。3.0職責環(huán)保科負責編編制適宜的檢測規(guī)程.質(zhì)檢科負責自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測量.環(huán)保負責與外部有關檢測機構的聯(lián)絡,并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù).環(huán)境管理者代表組織進行糾正與預防.4.0定義（略）5.0運作流程環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括：a）各廢水排放口（檢驗標準參見《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》）。b）各廢氣排放口（檢驗標準參見《廢氣排放檢驗規(guī)程》）。c）相關廢棄物堆放區(qū)（檢驗標準參見《廢棄物檢驗規(guī)程》）。d）廠界噪音（檢驗標準參見《噪音檢驗規(guī)程》）。e） 環(huán)境績效監(jiān)視和測量.質(zhì)檢科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》，對各廢水排放口進行監(jiān)視和測量，并填制相應《廢水環(huán)境監(jiān)測表》；若監(jiān)測不合格，環(huán)保科應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。質(zhì)檢科依據(jù)《廢氣排放檢驗規(guī)程》，對各廢氣排放口進行監(jiān)視和測量，并填制相應《廢氣環(huán)境監(jiān)測表》；若監(jiān)測不合格，環(huán)?？茟罁?jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-23修訂號：0環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序生效日期：2001/9/25頁 次：2/2質(zhì)檢科依據(jù)《廢棄物檢驗規(guī)程》，對相關廢棄物堆放區(qū)進行監(jiān)視和測量，并填制相應《廢棄物環(huán)境監(jiān)測表》；若監(jiān)測不合格，環(huán)?？茟罁?jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。環(huán)?？曝撠熍c外部有關檢測機構進行聯(lián)絡，對公司相關環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量，并保存記錄；若監(jiān)測不合格，環(huán)?？茟罁?jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。法律、法規(guī)符合性定期評價。環(huán)境管理者代表于每年3月、9月，組織公司各部門以會議形式進行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評價，并填制《法律、法規(guī)符合性評價表》。評價結果有不適宜時,環(huán)?？茟罁?jù)《不符合、糾正與預防控制程序》提請采取糾正與預防措施。環(huán)境記錄的管理。環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。6相關支持文件《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-07《廢氣排放檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-09《廢棄物檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-10《噪音檢驗規(guī)程》 E/ZH-WI-11《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格《廢水環(huán)境監(jiān)測表》 E/ZH-QRT-37《廢氣環(huán)境監(jiān)測表》 E/ZH-QRT-38《廢棄物環(huán)境監(jiān)測表》 E/ZH-QRT-39《法律、法規(guī)符合性評價表》 E/ZH-QRT-40(XX)有限公司文件編號：E/ZH-PF-24修訂號：0測量和監(jiān)視裝置控制程序生效日期：2001/9/25頁次：1/41.0目的對測量和監(jiān)控裝置進行有效的控制，確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度和準確性滿足使用要求.2.0適用范圍本程序對測量和監(jiān)控裝置的選購、驗收、建檔、校準、使用、維護、維修、標識、報廢等事宜作出了明文規(guī)定。3.0職責計量室負責編制《測量和監(jiān)控裝置操作、維護規(guī)程》負責測量和監(jiān)控裝置的管理。各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負責測量和監(jiān)控裝置的日常維護.定義（略）運作流程測量和監(jiān)控裝置適宜性確認。測量和監(jiān)控裝置適宜性確認時機.a）環(huán)境管理體系試運行之前,需進行測量和監(jiān)控裝置適宜性的確認.b）定期（每年12月）進行測量和監(jiān)控裝置適宜性確認.測量和監(jiān)控裝置適宜性確認流程.品管環(huán)保部在確認時機，對每一環(huán)境控制點所需測量和監(jiān)控裝置進行適宜性確認,并填制《測量和監(jiān)控裝置適宜性確認表》，填制內(nèi)容包括：a）環(huán)境控制點名稱；b）測量和監(jiān)控項目；c）測量和監(jiān)控裝置名稱；d）所需測量精度；e）測量和監(jiān)控裝置測量精度；f）……應確保每一測量和監(jiān)控裝置均適宜測量和監(jiān)控相應環(huán)境控制點，若有不適宜現(xiàn)象，品管環(huán)保部應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》提請采取糾正措施。測量和監(jiān)控裝置購置.當需要購置測量和監(jiān)控裝置時,品管環(huán)保部計量室提出申請并填制（XX）有限公司文件編號：E/ZH-PF-24修訂號：0測量和監(jiān)視裝置控制程序生效日期：2001/9/25頁次：2/4《設備購置申請單》，《設備購置申請單》包括：a）購置設備品名、規(guī)格、型號、數(shù)量；b）購置設備詳細技術參數(shù)；c）參考供方（至少應提供兩家，以供選擇）名稱、詳細資料（附于《設備購置申請單》表后）、貨物價格；d）交貨期；e） 品管環(huán)保部經(jīng)理負責對《設備購置申請單》進行審批。若審批通過，《設備購置申請單》可傳遞至采購部，采購部負責依據(jù)《設備購置申請單》與供方簽訂相應采購合同并負責采購跟催；若審批不通過，則責成品管環(huán)保部計量室重新提出申請，并依據(jù)5.2條款執(zhí)行.測量和監(jiān)控裝置驗收.測量和監(jiān)控裝置購置進廠（如需安裝,則應在安裝完后），品管環(huán)保部計量室負責依據(jù)設備說明書或合同規(guī)定的技術條件進行驗收,并填制《設備、設施驗收單》。若驗收合格，則予以進廠；若驗收不合格，則責成采購部辦理退換事宜，直至驗收合格；驗收合格之測量和監(jiān)控裝置，才能辦理入庫事宜。測量和監(jiān)控裝置建檔.測量和監(jiān)控裝置投入使用，由品管環(huán)保部計量室建檔，填制《測量和監(jiān)控裝置履歷表》（相關技術資料賦予后），《測量和監(jiān)控裝置履歷表》內(nèi)容包括：a）測量和監(jiān)控裝置名稱、規(guī)格、型號；b）出廠編號、日期、測量和監(jiān)控裝置編號、日期；c）使用部門、校準周期、校準記錄等；d）……測量和監(jiān)控裝置編號規(guī)則.ZH-JL-XX（XX為001-009的順序號）測量和監(jiān)控裝置校準.測量和監(jiān)控裝置校準時機：a）測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)或調(diào)整不當而使其校準失常；b）測量和監(jiān)控裝置經(jīng)過維修；c）校準有效期到期；d）……品管環(huán)保部計量室負責測量和監(jiān)控裝置的送檢校準工作，保證公司所有在用測量和監(jiān)控裝置均在校準有效期內(nèi)且經(jīng)法定計量部門校準合格,校準完畢，品管環(huán)保部計量室負責填制相應《測量和監(jiān)控裝置履歷表》，所有合格（XX）有限公司 文件編號：E/ZH-PF-24 一修訂號：0測量和監(jiān)視裝置控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：3/4的測量和監(jiān)控裝置貼上“合格”標簽。測量和監(jiān)控裝置使用,維護.對使用、維護測量和監(jiān)控裝置的職員，品管環(huán)保部計量室負責依據(jù)《測量和監(jiān)控裝置操作、維護規(guī)程》進行培訓。測量和監(jiān)控裝置應在適宜環(huán)境中使用，對有特殊環(huán)境要求的測量和監(jiān)控裝置，品管計量室應在《測量和監(jiān)控裝置操作、維護規(guī)程》中予以明確。各部門兼職計量員應保證測量和監(jiān)控裝置在搬運，儲存期間,其準確度和適用性保持完好.測量和監(jiān)控裝置使用人員依據(jù)《測量和監(jiān)控裝置操作、維護規(guī)程》對測量和監(jiān)控裝置進行日常維護、點檢、并填制相應維護、點檢表。測量和監(jiān)控裝置維修.對偏離校準狀態(tài)的測量和監(jiān)控裝置,品管環(huán)保部計量室立即貼上“停用”標簽并送法定計量部門進行維修、校準，品管環(huán)保部計量室負責保存校準記錄。若該測量和監(jiān)控裝置用于檢測某環(huán)境績效行為，品管環(huán)保部則應對公司內(nèi)所有該測量和監(jiān)控裝置檢測過的環(huán)境績效行為重新檢驗,若檢驗不合格，則應依據(jù)《不符合、糾正與預防控制程序》執(zhí)行。測量和監(jiān)控裝置報廢.對主要部件嚴重損壞或經(jīng)濟上不宜修復,對安全檢測有重大隱患、對環(huán)境有重大污染、對國家政策規(guī)定必須淘汰的測量和監(jiān)控裝置，品管環(huán)保部經(jīng)理應在《JL報廢證》上予以審批，方可報廢，報廢測量和監(jiān)控裝置貼上“報廢”標簽，品管環(huán)保部計量室同時應于《測量和監(jiān)控裝置履歷表》上注明。測量和監(jiān)控裝置身份、狀態(tài)標識。測量和監(jiān)控裝置應予以身份、狀態(tài)標識，標識狀態(tài)分為“合格”“停用”及“報廢”。測量和監(jiān)控裝置處于正常運行狀態(tài)時標識為“合格”（貼上《JL合格證》）；測量和監(jiān)控裝置出現(xiàn)偏差時標識為“停用”（貼上《JL停用證》）；測量和監(jiān)控裝置報廢后標識為“報廢”（貼上《JL報廢證》）。品管環(huán)保部計量室應確保測量和監(jiān)控裝置處于某種狀態(tài)標識。環(huán)境記錄的管理。環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-24修訂號：0測量和監(jiān)視裝置控制程序 生效日期：2001/9/25

頁次頁次：4/46相關支持文件《測量和監(jiān)控裝置操作、維護規(guī)程》 E/ZH-WI-17《不符合、糾正與預防控制程序》 E/ZH-PF-25《環(huán)記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017相關環(huán)境記錄表格《測量和監(jiān)控裝置適宜性確認表》 E/ZH-QRT-41《設備購置申請單》 E/ZH-QRT-42《設備驗收單》 E/ZH-QRT-43《測量和監(jiān)控裝置履歷表》 E/ZH-QRT-44《JL合格證》 E/ZH-QRT-45《JL停用證》 E/ZH-QRT-46《JL報廢證》 E/ZH-QRT-47(XX)有限公司不符合、糾正與預防控制程序文件編號：(XX)有限公司不符合、糾正與預防控制程序修訂號：0生效日期：2001/9/25頁次：1/31.0目的對存在/潛在不合格事項、環(huán)境污染現(xiàn)象、法律、法規(guī)違反現(xiàn)象進行分析、采取措施，并予以消除、以逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績效。2.0范圍本程序對所有環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關的存在/潛在不合格進行分析控制,及采取有效措施作出了明文規(guī)定.職責相關職能部門負責不合格信息收集.環(huán)只科（必要時,環(huán)境管理者代表協(xié)助）負責不合格信息的調(diào)查和取證.相關責任部門負責糾正行為、糾正與預防措施的實施。環(huán)?？曝撠熕屑m正行為、糾正與預防措施實施的監(jiān)管、實施結果驗證和評審工作。定義（略）運作流程應采取糾正行為、糾正與預防措施的場合：a）水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b）相關方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c）出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d）環(huán)境目標、指標出現(xiàn)偏差；e）環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f）水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費現(xiàn)象；g） 糾正行為實施流程.相關職能部門（發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題部門）對需采取糾正行為的不合格信息編制《環(huán)境問題處理單》，并傳遞至環(huán)?？?。環(huán)?？平M織相關責任部門有關人員對不合格信息進行調(diào)查分析，找到相應解決的方案及制定出實施計劃.責任部門主管將解決方案及實施計劃填制到相應的《環(huán)境問題處理單》上，經(jīng)環(huán)?？瓶崎L批準，方可予以實施。（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-25修訂號：0不符合、糾正與預防控制程序 生效日期：2001/9/25

頁 次：2/3當問題原因不確定或重大異?，F(xiàn)象，由環(huán)保科呈報環(huán)境管理者代表,適時成立專題研究小組,商討對策.環(huán)?？埔罁?jù)實施計劃負責對糾正行為實施結果進行驗證、評審，必要時，相關部門/人員協(xié)助驗證。驗證內(nèi)容包括：a）不合格環(huán)境污染是否完全消除；b）是否未產(chǎn)生新的環(huán)境污染問題。經(jīng)驗證無效或評審效果不理想,環(huán)?？茟柚匦铝?并依據(jù)本程序5.2執(zhí)行.若不合格處理結果需由外部相關方進行驗證或向外部相關方報告，環(huán)?？曝撠煂Ⅱ炞C或報告結果記錄于相應《環(huán)境問題處理單》備注欄。糾正與預防措施實施流程.相關職能部門（發(fā)現(xiàn)問題部門）對需采取糾正與預防措施的不合格信息編制《糾正與預防措施活動表》，并傳遞至環(huán)保科。環(huán)?？平M織相關責任部門有關人員對不合格信息進行調(diào)查分析,找到相應解決的方案及制定出實施計劃.責任部門主管將解決方案及實施計劃填制到相應的《糾正與預防措施活動表》上，經(jīng)環(huán)?？瓶崎L批準，方可予以實施。當問題原因不確定或重大異?，F(xiàn)象，由環(huán)?？瞥蕡蟓h(huán)境管理者代表,適時成立專題研究小組,商討對策.環(huán)?？埔罁?jù)實施計劃負責對糾正與預防措施實施結果進行驗證、評審，必要時，相關部門/人員協(xié)助驗證。驗證內(nèi)容包括：a）不合格（環(huán)境問題）是否完全消除或減至可行性最低程度；b）是否能夠確保不合格（環(huán)境問題）不會發(fā)生或不再發(fā)生（既糾正與預防措施的有效性）.經(jīng)驗證無效或評審效果不理想,環(huán)保科應予重新立案,并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行.經(jīng)驗證、評審達到預期效果，環(huán)境管理者代表負責將糾正與預防措施納入環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)并提交管理評審，以確保糾正與預防措施的持續(xù)性。若持續(xù)改進效果需由外部相關方進行驗證或向外部相關方報告，環(huán)?？曝撠煂Ⅱ炞C或報告結果記錄于相應《糾正與預防措施活動表》備注欄內(nèi)。環(huán)境記錄的管理。環(huán)境記錄的管理依據(jù)《環(huán)境記錄控制程序》，環(huán)境記錄的流轉規(guī)則及保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。（XX）有限公司不符合、糾正與預防控制程序文件編號：（XX）有限公司不符合、糾正與預防控制程序修訂號：0生效日期：2001/9/25

頁次頁次：3/3相關支持文件E/ZH-PF-26E/ZH-WI-01《環(huán)記錄控制程序》E/ZH-PF-26E/ZH-WI-01《環(huán)境記錄表格運作細則》7相關環(huán)境記錄表格《環(huán)境問題處理單》 E/ZH-QRT-48《糾正與預防措施活動表》 E/ZH-QRT-49(XX)有限公司(XX)有限公司環(huán)境記錄控制程序文件編號：E/ZH-PF-26修訂號：0生效日期：2001/9/25頁次：1/21.0目的對本公司環(huán)境活動中形成的各種環(huán)境記錄的標識、收集、編目、登記、歸檔、儲存、保管和處置的辦法作了規(guī)定，并對各部門管理和保存的環(huán)境記錄提出了管理和控制要求，以提供環(huán)境績效符合法律、法規(guī)要求和環(huán)境管理體系正在有效運行的證據(jù)。2.0范圍本程序對與環(huán)境管理體系所有相關記錄的收集、歸檔、儲存、保管、編目等事宜作出了明文規(guī)定。3.0職責各相關部門負責各自相關環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲存和保管。品管環(huán)保部文控專員負責編制和維護《環(huán)境記錄表格運作細則》。4.0定義（略）5.0運作流程.環(huán)境記錄表格填制要則：a）認真填寫環(huán)境記錄，確保環(huán)境記錄填制內(nèi)容的真實性、完整性、準確性；b）字跡應工整清晰、簽名應完整、統(tǒng)一；c）填制欄目不應有遺漏缺項（對空項應用斜杠畫去）。環(huán)境記錄修改流程.若某部門/人員需修改環(huán)境記錄時，必須征得原記錄者同意后方可修改.修改時,在原數(shù)據(jù)中部畫一橫，在原數(shù)據(jù)上方填上修改的數(shù)據(jù)，并蓋章（或簽名）和注明修改日期.若環(huán)境記錄為多聯(lián),則每一聯(lián)均應予以修正.環(huán)境記錄的標識：a）每一類環(huán)境記錄標識用環(huán)境記錄表格編號及環(huán)境記錄表格名稱予以標識.b）同一類環(huán)境記錄惟一性標識用右上角“流水碼”（可行時，也可用填制日期等方式）予以標識，以便實現(xiàn)追溯。環(huán)境記錄的保存.各部門應做好本部門環(huán)境記錄的收集及保存工作.各環(huán)境記錄保存部門參見《環(huán)境記錄表格運作細則》，各環(huán)境記錄保存期限一般為3年。環(huán)境記錄存放地點應注意防火、防潮等，保管方法便于存取和提供使用。（義義）有限公司 文件編號：E/ZH-PF-26 一修訂號：0環(huán)境記錄控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：2/2環(huán)境記錄的歸檔.a）各部門做好本部門環(huán)境記錄的收集和保存工作；b）每年1月、7月1~10日，各部門將上季度需歸檔的環(huán)境記錄，按同一類別收集、整理、裝訂成冊，編目后到品管環(huán)保部文控專員辦理歸檔手續(xù)；c）歸檔之環(huán)境記錄，由品管環(huán)保部文控專員分類建賬，妥善保管；d）環(huán)境記錄存放地點應注意防火、防潮等措施，確保環(huán)境記錄不丟失或損壞。環(huán)境記錄的檢索.歸檔之環(huán)境記錄外部相關方如需檢索，則由品管環(huán)保部文控專員負責辦理檢索登記手續(xù),填制《環(huán)境記錄檢索單》，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準，方可檢索、查閱。環(huán)境記錄的保存期.環(huán)境記錄的保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行。作廢環(huán)境記錄處置.環(huán)境記錄保存期依據(jù)《環(huán)境記錄表格運作細則》執(zhí)行，對超過保存期的環(huán)境記錄，品管環(huán)保部文控專員負責實施銷毀。6.0相關支持文件《環(huán)記錄控制程序》 E/ZH-PF-26《環(huán)境記錄表格運作細則》 E/ZH-WI-017.0相關環(huán)境記錄表格《環(huán)境記錄檢索單》 E/ZH-QRT-50（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-27修訂號：0內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：1/51.0目的對本公司環(huán)境管理體系之符合性,有效性進行系統(tǒng)審核，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行.2.0適用范圍本程序對內(nèi)部環(huán)境管理體系審核活動事宜作出了明文規(guī)定.3.0職責環(huán)境管理者代表是內(nèi)部環(huán)境管理體系審核總負責人，負責制定《 年度內(nèi)審計劃》，并負責組織實施。 一內(nèi)審員負責內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.4.0定義（略）5.0運作流程年度審核計劃的編制.每年年初,環(huán)境管理者代表負責組織編制并形成《年度內(nèi)審計劃》，《 年度內(nèi)審計劃》審核活動應涉及公司環(huán)境管理體系所有相關環(huán)境活動（要素），且頻次應不少于每年兩次，編制完畢，呈送總經(jīng)理批準，并由品管環(huán)保部文控專員分發(fā)至各部門經(jīng)理及業(yè)務、品質(zhì)副總經(jīng)理。如下特殊情況，環(huán)境管理者代表可隨時組織進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核：a）發(fā)生重大環(huán)境事故；b）相關方有重大環(huán)境影響投訴；c）公司產(chǎn)品/服務發(fā)生重大改變；d）……內(nèi)審組組建.內(nèi)審組成員（包括內(nèi)審組長）要求：a）高中以上學歷，有一定環(huán)境基礎知識；b）本公司工作兩年以上；c）經(jīng)過內(nèi)審系統(tǒng)知識培訓,并獲得法定機構核發(fā)的內(nèi)審員證書；d）應與被審核區(qū)域無直接責任,熟悉審核區(qū)域內(nèi)容和要求.內(nèi)審組長（環(huán)境管理者代表兼任）職責：a）組織內(nèi)部環(huán)境管理體系審核實施；（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-27修訂號：0內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：2/5b）代表審核組同受審核部門洽議；c）審批《內(nèi)審檢查表》，督促、指導內(nèi)審員實施審核工作；d）編制《內(nèi)審報告》。內(nèi)審員職責：a）配合協(xié)助內(nèi)審組長的工作，并按計劃實施審核；b）編制《內(nèi)審檢查表》；c）現(xiàn)場審核并填制《內(nèi)審檢查表》；d）對不符合項填制《內(nèi)審不符合報告表》。內(nèi)審準備.依據(jù)《_年度內(nèi)審計劃》，內(nèi)審組長負責編制并形成《內(nèi)審日程安排表》，《內(nèi)審日程安排表》應由總經(jīng)理審批并提前一周向各被審核部門發(fā)放?！秲?nèi)審日程安排表》編制時應遵循原則：a）每部門審核時間長短應由《內(nèi)審檢查表》安排之工作量、決定；b）內(nèi)審員應與被審核部門保持相對獨立性。各部門在接到《內(nèi)審日程安排表》后，應做好充分的準備，包括：a）妥善安排審核期間的工作；b）準備好所有備查之文件、記錄；c）確定好受審區(qū)域陪同人員；d）……內(nèi)審實施步驟（流程）.內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)審檢查表》、公司《環(huán)境管理手冊》、環(huán)境管理體系程序文件、各三層文件、相關法律、法規(guī)及其他要求，對各受審區(qū)域實施審核，其步驟為：a）召開首次會議；b）進行現(xiàn)場審核；c）確定不符合項并編制《內(nèi)審不符合報告表》；d）召開小結會議；e）召開末次會議，宣布審核結果；f）編制內(nèi)審報告。召開首次會議.首次會議由內(nèi)審組長主持,受審核區(qū)域負責人,部門有關人員及全體內(nèi)審組成員及各區(qū)域陪同人員出席.首次會議議題內(nèi)容包括：a）出席人員簽到；（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-27修訂號：0內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序 生效日期：2001/9/25頁 次：3/5-b）內(nèi)審組成員介紹;c）各部門陪同人員介紹；d）本次審核活動安排最終確認（應征詢受審部門意見）；e）內(nèi)審方式簡介（即收集客觀證據(jù)方式）；f）內(nèi)審原則；g）可能發(fā)現(xiàn)的不符合項的處置方式；h）小結會議召開時間、地點、出席人員；i）重申末次會議召開時間、地點、出席人員。進行現(xiàn)場審核.內(nèi)審員通過提問、查閱文件、記錄、檢查現(xiàn)場、環(huán)境績效現(xiàn)場檢測等方式了解現(xiàn)狀，填制《內(nèi)審檢查表》，并要求被審核部門負責人或陪同人員予以確認。內(nèi)審員應從如下幾個方面,全面對被審核區(qū)域進行審核：a）環(huán)境管理體系之符合性；b）環(huán)境管理體系之適宜性；c）環(huán)境管理體系之有效性.確定不符合項編制《內(nèi)審不符合報告表》。不符合項之構成：a）不符合某個“審核依據(jù)”（如ISO14001：1996標準）;b）造成環(huán)境不良影響。嚴重不符合項判定原則：a）區(qū)域失效；b）系統(tǒng)失效；c）造成嚴重影響.內(nèi)審員對某一受審核區(qū)域審核完畢,應針對所有發(fā)生之不符合項,編制《內(nèi)審不符合項報告表》，《內(nèi)審不符合項報告表》編制時應注意：a）使用企業(yè)的術語，便于閱讀、理解；b）要對受審核部門有幫助；c）要有問題嚴重性的判斷；d）要有受審部門人員的簽名以示了解。召開小結會議.一天審核活動全部完畢，內(nèi)審組長應主持召開小結會議,全體內(nèi)審組成員出席.小結會議議題內(nèi)容包括：（XX）有限公司 文件編號：公ZH-PF-27修訂號：0內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序 生效日期：2001/9/25頁次：4/5a）回顧一天的審核進展情況；b）口頭報告當天審核過程中所發(fā)現(xiàn)的問題（內(nèi)審員）；c）與受審核部門交流信息,澄清任何含糊不清的現(xiàn)象；d）開具不符合項報告（內(nèi)審員）；e）征求受審核部門對審核工作的意見；f）檢討審核進度，必要時調(diào)整審核計劃； 召開末次會議.全部審核活動結束，內(nèi)審組長應主持召開末次會議，總經(jīng)理、業(yè)務、品質(zhì)副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、全體內(nèi)審組成員及相關部門/人員出席。末次會議議題內(nèi)容包括：a）出席人員簽到；b）感謝企業(yè)和各受審核部門的支持和合作；c）重中內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法和原則；d）肯定各部門在環(huán)境工作上的優(yōu)點和成績；e）由各內(nèi)審員宣讀各部門不符合項；f）內(nèi)審組長宣讀《內(nèi)審報告》并總結；g）征求各部門的意見；h）請最高管理者發(fā)言。編制《內(nèi)審報告》。內(nèi)審組長依據(jù)內(nèi)審實施結果，編制《內(nèi)審報告》，內(nèi)容可包括：a）內(nèi)審的目的、范圍和依據(jù)；b）內(nèi)審日期和方法；c）內(nèi)審組成員名單；d）內(nèi)審結果（不符合項數(shù)目、分類及評價）；e）內(nèi)審結論（環(huán)境管理體系符合性、有效性、適合性及法律、法規(guī)符合能力）；f）內(nèi)審組長簽名及領導批示；g）附件目錄（如審核日程計劃、檢查表、不符合項報告、簽到表等）； 《內(nèi)審報告》呈總經(jīng)理審批，并發(fā)放至所有有關部門/人員，同時，《內(nèi)審報告》應提交管理評審。不符合項持續(xù)改進.《內(nèi)審不符合報告表》統(tǒng)一移交