凱里市第九幼兒園整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)文本

——部門（單位）

名稱凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效管理

聯(lián)絡(luò)員楊綺聯(lián)系電員編制數(shù)5實(shí)有人數(shù)5公車編制數(shù)0實(shí)有公車數(shù)0單位職能凱里市第九幼兒園為市教育局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，實(shí)施學(xué)前教育工作，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。部門整體預(yù)算總額（萬元）資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款231.71231.71單位年度支出預(yù)算（萬元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出231.71231.71其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）合計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0000保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)管理制度：《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效事前績(jī)效評(píng)估辦法》《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效指標(biāo)管理辦法》《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控辦法》《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用辦法》工作措施（方案、規(guī)劃等）：《凱里市第九幼兒園預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作方案》上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況2021年財(cái)政撥款收入209.43萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的70%，財(cái)政撥款支出209.43萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的63%，其中：一般公共服務(wù)支出334.56萬元（按一般公共預(yù)算支出功能分類科目填寫）（二）2021年工作成效一是在財(cái)務(wù)上厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，提高資金使用效率，二是在本年度加強(qiáng)了環(huán)境建設(shè)，完善了幼兒活動(dòng)的設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)了學(xué)前教育的發(fā)展。部門中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)圍繞凱里市第九幼辦園理念，文化方向，完成幼兒園整體文化環(huán)境創(chuàng)設(shè)，培養(yǎng)一支具有創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、敢于進(jìn)取的師資團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提高幼兒園辦園質(zhì)量。不斷為師生提供良好的學(xué)習(xí)氛圍和環(huán)境，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高，辦讓幼兒成長(zhǎng)，教師進(jìn)步，人民滿意的教育。本年度總體績(jī)效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）按照市政府、教育和科技局的整體工作部署，嚴(yán)格執(zhí)行教育部、省教育廳、州市教育部門的文件、會(huì)議精神要求，開展2022年度的教育教學(xué)工作，著力提升我園的保教質(zhì)量，滿足幼兒的成長(zhǎng)需求。加大對(duì)教師隊(duì)伍知識(shí)、能力的專業(yè)培訓(xùn)力度。加強(qiáng)幼兒園及周邊安全隱患的排查，做好疫情防控工作，共同構(gòu)建和諧的校園。部門年度詳細(xì)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容目標(biāo)1提升教師園本課題研究能力，年級(jí)組和全園教研活動(dòng)達(dá)到37次以上目標(biāo)2提升教師的專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)達(dá)到13次以上目標(biāo)3嚴(yán)格把控幼兒園衛(wèi)生保健工作，做好傳染病預(yù)防，消殺達(dá)到100次以上目標(biāo)4為了落實(shí)和完成招生任務(wù)，確保生源質(zhì)量目標(biāo)5加強(qiáng)構(gòu)建和諧穩(wěn)定的校園環(huán)境，教師消防安全知識(shí)教育25次以上，目標(biāo)6加強(qiáng)家園聯(lián)系，積極創(chuàng)造條件，促進(jìn)家園共育等活動(dòng)達(dá)89次以上一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱計(jì)算符號(hào)指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率＝100%反映本單位年度預(yù)算完成程度預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況績(jī)效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶管理安全情況政府采購(gòu)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率＝100%反映本單位年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率情況資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)管理安全運(yùn)行情況固定資產(chǎn)利用率＝100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展教研活動(dòng)≥37次反映本單位教師開展教研活動(dòng)學(xué)習(xí)次數(shù)，依據(jù)是本單位教研方案、總結(jié)、學(xué)習(xí)記錄等。開展專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)≥13次反映本單位教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)的次數(shù)，依據(jù)是文件、簽到冊(cè)、學(xué)習(xí)記錄等。開展衛(wèi)生保健消殺≥100次反映本單位衛(wèi)生保健消殺次數(shù)，依據(jù)是圖片、記錄表等。開展安全教育知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)≥25次反映本單位安全教育次數(shù)，依據(jù)是活動(dòng)方案、圖片等。開展招生任務(wù)≥100人反映本單位2022秋季招生人數(shù)，依據(jù)是本單位招生方案、每篇等。開展家園聯(lián)系活動(dòng)≥89次反映本單位開展活動(dòng)次數(shù)，依據(jù)是本單位工作計(jì)劃、圖片等。質(zhì)量指標(biāo)提升教師園本課題研究能力定性提升反映本單位通過開展各種教研學(xué)習(xí)，提升教師課題研究能力，依據(jù)是教研活動(dòng)計(jì)劃、圖片、研討記錄等。提升教師專業(yè)知識(shí)水平定性提升反映本單位通過開展學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升教師知識(shí)水平，依據(jù)是開展活動(dòng)學(xué)習(xí)筆記和圖片等。衛(wèi)生保健消殺率≥100%反映本單位消殺完成率情況，依據(jù)是記錄表、圖片。提升教師和幼兒安全知識(shí)水平定性提升反映本單位教師和幼兒安全教育知識(shí)水平提高，依據(jù)是活動(dòng)方案、圖片。幼兒園招生完成率＝100%反映本單位招生完成率，依據(jù)是計(jì)劃、圖片、簡(jiǎn)報(bào)。家園共育率>90%反映通過組建線上和線下家園交流，使家長(zhǎng)對(duì)幼兒在園情況的知曉率，依據(jù)是計(jì)劃、圖片、簡(jiǎn)報(bào)。時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)工作完成時(shí)間定性2022年12月31日前反映本單位完成各項(xiàng)工作時(shí)限。成本指標(biāo)公共財(cái)政撥款支出≤231.71萬元反映本單位完成全年目標(biāo)所需財(cái)政資金數(shù)。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提升保教質(zhì)量定性提升反映對(duì)幼兒保育以及教育教學(xué)、環(huán)境創(chuàng)設(shè)，適合幼兒成長(zhǎng)程度。生態(tài)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度等都達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)≥95%反映服務(wù)對(duì)象對(duì)工作滿意情況，依據(jù)問卷調(diào)查其他需說明的問題無注：表的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減。最近年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況組織主體評(píng)價(jià)報(bào)告列示的主要問題單位（部門）自評(píng)財(cái)政部門□預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算管理制度執(zhí)行力度不夠。評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)秀□良好合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話備注龍曉菊凱里市第九幼兒園園愛云后勤負(fù)責(zé)寧辦公室老巧保教主綺財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)位意見：部門審核意見：審簽人：年月日審簽人：年月日材料報(bào)送情況部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)基本信息表（績(jī)申表-1）部門（單位）整體支出主要工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（績(jī)申表-2）部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)計(jì)指標(biāo)值（績(jī)申表-3）部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)審核表（績(jī)申表-4）財(cái)政部門審核意見審核意見：審核人：科室負(fù)責(zé)人：2022年1月25日單位負(fù)責(zé)人：龍曉菊聯(lián)系電話報(bào)