管理手冊建筑行業(yè)

文件名稱質(zhì)量、環(huán)境、安全管理手冊版本A/0頁碼PAGE6/72文件編號QES/JK-2017編制部門綜合辦生效日期2017-4-1第6頁共6頁每日安全課堂QES/JK-2017質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標準編制）

編訂：編訂：文件小組版本號：A/0審核：王喜樂受控號：批準：譚水根狀態(tài)：適用2017年4月1日發(fā)布2017年4月1日實施文件更改記錄序號更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期文件分發(fā)范圍□總經(jīng)理[]份□經(jīng)營部[]份□技術(shù)檢驗部[]份□綜合辦[]份□生產(chǎn)部[]份□財務(wù)部[]份□倉庫[]份備注：1、文件要求每頁印有“受控文件”印，否則此文件視為無效版本。文件需要分發(fā)的部門在“□”內(nèi)打“√”。編制：審核：批準：日期：日期：日期：0.1目錄章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)0封面10.1HYPERLINK目錄20.2HYPERLINK公司簡介40.2企業(yè)愿景、使命、核心價值觀50.2HYPERLINK質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針60.3HYPERLINK目的、適用范圍90.4HYPERLINK實施令100.5HYPERLINK任命書110.6HYPERLINK質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標120.7HYPERLINK手冊的管理130.8HYPERLINK引用標準、名詞及術(shù)語定義144.1HYPERLINK理解組織及其所處的環(huán)境154.2理解相關(guān)方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針215.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限226.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施316.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃346.3管理體系變更的策劃367.1資源377.2能力407.3意識407.4溝通及信息交流417.5形成文件的信息440.1目錄（續(xù)）章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)8.1運行策劃和控制468.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求488.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)508.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制518.5生產(chǎn)和服務(wù)提供538.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行568.7不合格輸出的控制578.8環(huán)境與職業(yè)健康的運行控制588.9應(yīng)急準備和響應(yīng)599.1監(jiān)視、測量、分析和評價609.2內(nèi)部審核619.3管理評審6210持續(xù)改進6311.1HYPERLINK管理職責(zé)分配表6711.3HYPERLINK組織機構(gòu)圖710.2公司簡介江控電氣是一家集科技為先導(dǎo)、產(chǎn)品創(chuàng)新為目標，誠摯服務(wù)為宗旨。專業(yè)生產(chǎn)輸配電開關(guān)柜、高低壓成套電氣設(shè)備、動力箱（柜）、控制箱（柜）、及三箱類的生產(chǎn)企業(yè)。

江控電氣集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)，擁有先進齊全的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并適用各項產(chǎn)品的工藝的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并適用各項產(chǎn)品的工藝標準及工裝設(shè)施。傾力打造國內(nèi)成套電氣一流專業(yè)品牌。公司自組建以來嚴格按照國家標準運營，采用現(xiàn)代化科學(xué)管理，建立整套質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量保證體系的完善。企業(yè)擁有雄厚的設(shè)計和制造能力，產(chǎn)品均按國家標準及國際標準生產(chǎn)和出廠檢驗，并通過國家CCC強制認證。

公司以“高起點、高質(zhì)量、高水平”的戰(zhàn)略方針，始終堅持“以人為本，質(zhì)量立廠，科技興廠，立足市場，誠信經(jīng)營”的經(jīng)營理念。并以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，實惠的價格，周到的服務(wù)回報用戶，產(chǎn)品質(zhì)量在市場上享有較高的聲譽，正以卓越的品質(zhì)和專業(yè)的服務(wù)，深的越來越多用戶及業(yè)內(nèi)人士的認同。

公司地址:江西省撫州崇仁縣工業(yè)園區(qū)宏業(yè)南橫2路1號郵編：344200聯(lián)系電話真電話/p>

0.2企業(yè)理念、使命、宗旨我們的理念：依法經(jīng)營

誠信交易

造福社會

成就員工

我們的使命：綠色回收

創(chuàng)造價值我們的宗旨：創(chuàng)新、環(huán)保、安全、共享0.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，安全生產(chǎn)；以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展質(zhì)量方面的承諾：公司以信為本，做真誠的市場參與者，保證產(chǎn)品質(zhì)量，以市場為中心，以客戶為根本，依據(jù)市場的需求客戶的需要，依托自身的生產(chǎn)、研發(fā)能力不斷的改進，不斷的提高，增強市場的適應(yīng)能力。公司以“標準是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標準是底線：就是達到標準只是起點，我們要超過標準，做得比標準更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。0.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針（續(xù)）環(huán)境方針堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到服務(wù)的全過程中，實行污染預(yù)防和持續(xù)改進公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進工藝，改進設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標，強化全員環(huán)境行為。6、定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進。7、加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標，排量遞減。0.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針（續(xù)）職業(yè)健康安全管理方針保障健康安全生產(chǎn)以人為本永續(xù)發(fā)展遵守法規(guī)持續(xù)改進公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴格遵守國家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標準和技術(shù)規(guī)范，履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護航。0.3目的、適用范圍0.3.1目的本手冊依據(jù)GB/T19001：2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001：2016idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。0.3.2適用范圍本手冊適用于公司高、低壓開關(guān)成套設(shè)備、歐式廂式變電站、低壓動力柜、配電箱的生產(chǎn)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。0.4實施令每日安全課堂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊）,編號:QES/JK-2017,經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自2017年4月1日起實施。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。根據(jù)本公司實際情況，GB/T19001:2016idtISO9001:2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001：2016idtISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法和PDCA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認證機構(gòu)作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學(xué)習(xí)，嚴格遵照執(zhí)行。每日安全課堂總經(jīng)理：譚水根二O一七年四月一日0.5任命書管理者代表任命書（體系負責(zé)人）任命本公司王喜樂為管理者代表（體系負責(zé)人），分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。為確保公司有效地進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動，除其他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊0.7章節(jié)。特此任命。職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司王樂靈為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定和評審，參與風(fēng)險管理和安全事務(wù)管理等。特此公布。每日安全課堂總經(jīng)理：譚水根二O一七年四月一日0.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全公司級目標和指標是:1)產(chǎn)品出廠合格率100%；2)顧客滿意率達95%以上；3)廢水/廢氣/廠界噪聲達標排放4)生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%5)重大安全事故和傷亡事故發(fā)生為06)火災(zāi)事故發(fā)生為0

各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標和指標進行宣傳管理目標、指標要在部門進行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕说膶崿F(xiàn)在管理評審做出決策時或管理體系運行發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對管理方針、目標/指標/方案進行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求

特此公布！每日安全課堂總經(jīng)理：譚水根二O一七年四月一日0.7手冊的管理手冊由綜合辦編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。綜合辦負責(zé)手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由綜合辦保存，手冊的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨猿钟姓咭咨票９苁謨?，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外借，調(diào)離本公司時，必須將手冊交還綜合辦?！笆芸亍笔謨缘姆秶鸀?本公司部門負責(zé)人以上，以及第三方認證機構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即收回處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性、有效性，同時驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。0.7.1相關(guān)文件《文件控制程序》0.8引用標準、名詞及術(shù)語定義0.8.1管理體系標準GB/T19000-2016idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求GB/T24001:2016idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求0.8.2適用的法律法規(guī)《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等0.8.3適用技術(shù)標準1）GB3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》2）GB17467-2010《高壓/低壓預(yù)裝式變電站》0.8.4名詞及術(shù)語定義公司：每日安全課堂（簡稱：公司）。QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系QESMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系本公司引用術(shù)語采用標準中所定義。4.組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于高、低壓開關(guān)成套設(shè)備、歐式廂式變電站、低壓動力柜、配電箱的生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/安全經(jīng)營管理，精益求精，不斷提高，為客戶提供強有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶的要求進行定制開發(fā)，使本公司提供的產(chǎn)品達到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素a）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。b）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。c）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。d）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。e）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.1.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》4.3確定管理體系的范圍4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍為：高、低壓開關(guān)成套設(shè)備、歐式廂式變電站、低壓動力柜、配電箱的生產(chǎn)。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6由于公司生產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)國家的標準及客戶提供的圖紙或技術(shù)要求，無設(shè)計開發(fā)過程，因此ISO9001:2015標準8.3設(shè)計和開發(fā)條款不適用，但不影響公司提供滿足或承擔(dān)客戶方要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。ISO14001:2015標準、ISO18001:2007標準中全部條款要求適用于本公司。本公司目前無外包過程。4.4三合一管理體系及其過程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.4.2根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：a）文件化體系管理控制過程；b）體系策劃與審核管理過程；c）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程；d）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；e）采購控制及物流控制過程；f）生產(chǎn)制造過程；g）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；h）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；i）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；j）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4.2公司按GB/T19001：2016標準、ISO14001：2015及GB/T28001：2011標準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)：a）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致。b）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；綜合辦編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)要求；5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標和環(huán)境目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。b）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。c）必要時：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。d）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機構(gòu)-管理體系5.3.2組織機構(gòu)-行政管理體系:見附錄《組織機構(gòu)圖》5.3.3管理職責(zé)5.3.3.1總經(jīng)理a）負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評審工作；b）任命管理者代表，負責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責(zé)人的職責(zé)；c）負責(zé)批準《管理手冊》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案”和“培訓(xùn)計劃”等文件；d）確保提供建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e）負責(zé)特殊合同的批準和簽訂，批準分/承包方的定點、擴點、撤點和恢復(fù)，批準《合格供應(yīng)商名錄》；f）對公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，對重大的批不合格品做出處置。5.3.3.2管理者代表a）負責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；b）負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c）負責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》和“質(zhì)量計劃”的審核；d）負責(zé)質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的審核和組織實施；e）負責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；f）批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g）組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況，并提出改進建議；h）就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝通和聯(lián)絡(luò)。5.3.3.3各部門負責(zé)人a）作為本部門的管理負責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進本部門的工作績效。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。c）制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關(guān)的管理工作；d）負責(zé)對本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；e）組織本部門的應(yīng)急準備與響應(yīng)以及事故的消除工作；f）組織整改本部門管理中的不符合項。g）遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責(zé)對管理體系的運行進行自查。h）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。i）負責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產(chǎn)負全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。j）負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。k）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的需要。l）負責(zé)本部門環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素的識別工作。m）負責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責(zé)本部門文件和記錄的管理。5.3.3.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表a）由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b）對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；c）適當(dāng)參與危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；d）參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；e）對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；f）了解員工及相關(guān)方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議；g）自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責(zé)宣導(dǎo)員工對健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。5.3.4各部門管理職責(zé)5.3.4.1技術(shù)檢驗部a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及技術(shù)部制定的質(zhì)量規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行合規(guī)性評價；b）負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及成品的售后質(zhì)量跟蹤；c）負責(zé)有關(guān)品質(zhì)管理文件等的編制；d）負責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量目標的分解、監(jiān)測和驗證；e）負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用，負責(zé)對質(zhì)量績效的統(tǒng)計分析；5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）f）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗指導(dǎo)書，做好進料、成品的檢驗和驗證并保持記錄；g）負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準計劃并執(zhí)行校準或檢定，負責(zé)對偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理；h）負責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進措施，并進行跟蹤和驗證；i）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；j）負責(zé)對本部門的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施。k）負責(zé)按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成。l）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的績效統(tǒng)計和績效評價；5.3.4.2生產(chǎn)部及各車間a）負責(zé)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，嚴格過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；b）參與合同/訂單評審，對合同/訂單的可行性提出建議；c）負責(zé)本部門（或車間）的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理；d）負責(zé)對本部門（或車間）的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，擬制本部門的目標和管理方案并實施；e）根據(jù)銷售訂單編制生產(chǎn)計劃；f）負責(zé)按生產(chǎn)計劃制定內(nèi)部生產(chǎn)安排并實施，定期提供相關(guān)統(tǒng)計報表資料給相關(guān)部門；g）負責(zé)按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的要求嚴格進行操作；h）負責(zé)特殊/關(guān)鍵工序的控制能力評價，必要時重新評價；i）負責(zé)確定本部門崗位培訓(xùn)需求，實施對職工的教育、培訓(xùn)，尤其是關(guān)鍵崗位以及不可接受風(fēng)險崗位和重要環(huán)境因素崗位的安全、環(huán)境意識的培訓(xùn)；j）實施化學(xué)品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動中廢氣、廢水和噪聲的排放；k）生產(chǎn)過程中加強對產(chǎn)品存放、周轉(zhuǎn)的防護，按規(guī)定做好產(chǎn)品標識，并予以控制，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；l）負責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，嚴格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，確保各種統(tǒng)計數(shù)字的真實與完善；m）出現(xiàn)質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；n）配合體系的內(nèi)、外部審核，負責(zé)有關(guān)不符合項的整改工作；5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）o）配合新項目申請環(huán)境影響評價報告/表，申請環(huán)保和安全設(shè)備“三同時”驗收報告；p）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護和保養(yǎng)，負責(zé)所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；q）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責(zé)本部門的記錄的管理；r）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成；s）負責(zé)公司應(yīng)急準備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；t）組織并整理設(shè)計評審和開發(fā)輸入、輸出的技術(shù)要求和資料，保證產(chǎn)品符合有關(guān)法律、法規(guī)和安全性能等方面的要求，協(xié)助相關(guān)部門開發(fā)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。5.3.4.3經(jīng)營部a）負責(zé)在本部門貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負責(zé)；b）參與合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，積極參與評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c）負責(zé)全面識別顧客的需求，確保顧客的需求得到落實、解決；ｂ）負責(zé)跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報；ｃ）負責(zé)跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復(fù)；d）負責(zé)配合財務(wù)部門做好顧客財產(chǎn)的管理；落實顧客交樣和顧客確認的各項聯(lián)系，詳細地做好顧客留樣和臺帳管理；e）負責(zé)根據(jù)銷售市場的動態(tài),綜合分析市場對產(chǎn)品的需求情況,掌握產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢,為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)；f）負責(zé)及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；g）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標、指標和環(huán)境管理方案的實施；h）負責(zé)對本部門的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實施；i）配合體系的內(nèi)、外部審核，負責(zé)有關(guān)不符合項的整改工作；j）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責(zé)本部門的記錄管理；k）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標達成；l）按規(guī)定部署經(jīng)營部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報告。m）負責(zé)原輔材料及外包件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。n）負責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進行業(yè)績評價；o）負責(zé)相關(guān)倉庫的管理，對各庫房的管理工作應(yīng)作出相應(yīng)的操作規(guī)定和管理制度等具體要求；p）負責(zé)組織進行采購合同的評審。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）5.3.4.4綜合辦a）負責(zé)貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標在本部門的執(zhí)行；b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；c）負責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；d）負責(zé)規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場管理工作，并落實有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識、質(zhì)量意識等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護意識和安全生產(chǎn)意識；e）負責(zé)參與對政府、行政綜合辦門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；負責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項改進建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；f）負責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；g）負責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳,并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；h）負責(zé)制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；i）負責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護管理,維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；j）代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)中的作用；k）負責(zé)組織員工開展遵章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強女職工5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）和未成年工的保護；l）負責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和管理工作；負責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；m）負責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認證等的年度計劃，并督促落實；負責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運行人力資源充足；n）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和危險源和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；o）負責(zé)固體廢棄物的回收和綜合利用；p）負責(zé)公司危險廢棄物的分類、管理、處置，對危險固廢按“雙達標”要求管理。5.3.4.5財務(wù)部a）負責(zé)切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標，訂立本部門管理目標，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配；b）負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備，環(huán)境、安全保護設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限（續(xù)）應(yīng)的投入效益進行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)；c）負責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的生產(chǎn)成本，對生產(chǎn)成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措；d）組織對各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性；e）提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理；f）負責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險化學(xué)品的采購、運輸，驗收、入庫、標識、儲存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)；g）負責(zé)倉庫的管理；h）負責(zé)勞保用品的發(fā)放。6.策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1識別風(fēng)險和機遇策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：a）可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；e）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a）管理者代表負責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施（續(xù)）b）綜合辦負責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c）識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d）識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e）識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：●物體打擊；●車輛傷害；●機械傷害；●觸電；●燙傷；●火災(zāi)；●高處墜落；●化學(xué)爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其他。f）評價危險源風(fēng)險因素時應(yīng)考慮對危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；g）對評價出的重大危險源因素和不可接受風(fēng)險，由綜合辦負責(zé)編制“《重要環(huán)境因素清單》、《不可接受風(fēng)險清單》”，上報管理者代表審批；h）當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風(fēng)險。綜合辦組織每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新。6.1.4合規(guī)的義務(wù)建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。6.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施（續(xù)）c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。（3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.1.6相關(guān)/引用文件《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》《環(huán)境因素識別與重要程度控制程序》《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序》《合規(guī)義務(wù)管理控制程序》6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標，即在相關(guān)的部門建立分目標。6.2.1.3這些目標應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品和服務(wù)要求；b）為滿足顧客要求所進行的活動等；c）目標應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。d）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)可測量（可行時）；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每年應(yīng)對管理目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標，必要時予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂6.2.3.1各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；6.2.3.2在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。6.2.3.3修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。6.2.4相關(guān)/引用文件《目標、指標及管理方案控制程序》6.3管理體系變更的策劃6.3.1當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。公司變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2．相關(guān)/引用文件《組織變更管理控制程序》7.支持7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：a）為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；b）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源時，應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。綜合辦編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a）工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；b）生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；c）監(jiān)視和測量資源；d）生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。e）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。f）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。g）信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。7.1.3.2生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保養(yǎng)，技術(shù)檢驗部負責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制，7.1資源（續(xù)）綜合辦負責(zé)辦公用資源的管理。7.1.3.3公司生產(chǎn)和搬運設(shè)施的驗收、維修、管理的控制詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》，檢驗設(shè)施的檢定、使用、維護詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1公司對影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.2生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標準，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標。7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，生產(chǎn)部應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢查、改進。7.1.4.5公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性：a)加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b)減輕勞動強度，減少對員工的危害；c)建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；d)組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。7.1.4.6各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整改。7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，技術(shù)檢驗部根據(jù)檢驗要求申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。7.1.5.2測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a)定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標準；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c)在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準；d)做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f)當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6企業(yè)的知識公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應(yīng)得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：a）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；b）獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；c）從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；d）獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計劃、繼任計劃等；e）競爭對手或標桿企業(yè)的比較；f）與相關(guān)方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；g）根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。

a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的知識；b)過程所需的知識；

d)顧客滿意所需的知識；

e)員工崗位技能所需的知識；

f)體系變化時，評估所需更多的知識。企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關(guān)要求實施。7.1.7相關(guān)/引用文件《人力資源管理控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》《監(jiān)視和測量資源的控制程序》《知識管理控制程序》7.2/7.3能力/意識7.2人員能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性。7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.3人員意識7.3.1綜合辦應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實施培訓(xùn)計劃，滿足質(zhì)量活動所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標；c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；對提高環(huán)境績效的貢獻；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.4培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準后，綜合辦組織實施。7.3.5培訓(xùn)的實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。。7.3.6綜合辦組織有關(guān)部門對培訓(xùn)的有效性進行評價。7.3.7相關(guān)/引用文件《人力資源管理控制程序》7.4溝通及信息交流7.4.1總則7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計劃，包括：a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時進行信息交流（何時溝通）；c）與誰進行信息交流（與誰溝通）；d）如何進行信息交流（如何溝通）。e）由誰牽頭進行信息交流（由誰負責(zé)）。7.4.1.3組織在策劃信息交流過程時，應(yīng)考慮：a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。7.4.1.4組織應(yīng)對其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程及其有效性進行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更。7.4.2.2確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：a）綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓(xùn)；b）電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；c）布告欄、板報、報紙；d）互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門負責(zé)實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進行外部信息交流。綜合辦是信息的歸口管理部門，負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；a）各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合辦做好信息交流工作。b）技術(shù)檢驗部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測設(shè)備計量信息、相關(guān)測試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。c）綜合辦負責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。d）綜合辦負責(zé)上級綜合辦門、勞動、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。e）經(jīng)營部負責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。f）提供適宜的溝通工具，對全員性的有關(guān)信息，可采用會議、布告、文件或其它形式進行傳遞。g）通過員工大會選舉職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。7.4.4相關(guān)/引用文件《信息交流控制程序》7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.1.1公司根據(jù)實際的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001:2015標準及ISO14001:2015標準、GB/T28001-2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：——組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；——過程的復(fù)雜程度及其相互作用；——在組織控制下工作的人員的能力。7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目標；b）管理手冊；c）程序文件（見附錄C）；d）其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗文件、外來文件；e）運行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實施。7.5.2.2文件的格式、標識和說明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；7.5.2.3文件的編制、審批，a）管理手冊的編制、審核、批準見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；b）程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；c）其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件由各部門負責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：a）在使用場合可獲得有效版本的適用文件；b）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)加以明確標識；c）文件的管理予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2文件的控制按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：7.5形成文件的信息（續(xù)）a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。7.5.3.3本公司管理體系所需的外來文件的控制見《文件控制程序》。7.5.3.4文件的適用性評審，每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。7.5.4記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實施《記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)記錄的標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處置進行有效控制。7.5.4.2運行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號、版本、流水號等標識，規(guī)定保存期限。7.5.4.3記錄表格的設(shè)計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。7.5.4.4記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整，不得任意更改。7.5.4.5應(yīng)對運行記錄予以保護，防止非預(yù)期的更改。7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由管理部統(tǒng)一進行處理。7.5.5．相關(guān)/引用文件《文件控制程序》《記錄控制程序》8.運行8.1運行策劃和控制8.1.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為滿足產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性策劃的過程為：a）文件化體系管理控制過程；b）體系策劃與審核管理過程；c）產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)的策劃過程；d）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；e）采購控制及物流控制過程；f）生產(chǎn)制造及外包加工過程；g）產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；h）監(jiān)視和測量資源使用控制過程；i）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；j）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。8.1.2對確定所需產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗收準則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：a）存在哪些風(fēng)險和機遇；b）管控要求及管控目標；c）產(chǎn)品和服務(wù)的要求；8.1.3組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運行策劃實施：a）識別確定已納入計劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的環(huán)境因素；c）確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；c）確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；d）對涉及到的間接重要環(huán)境因素通報給供方及合同方；e）建立應(yīng)急準備與相應(yīng)控制機制。8.1.5組織應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。8.1.6從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；8.1運行策劃和控制（續(xù)）b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.7顧客對公司無特殊要求的產(chǎn)品和服務(wù)，采用管理手冊中所確定過程的現(xiàn)有控制方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。8.1.8對特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項目或合同，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃（或項目方案計劃），作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。8.1.9質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品和服務(wù)、項目、合同的質(zhì)量目標和要求；b）針對相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c）驗證和確認活動，以及驗收準則；d）對過程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃任務(wù)。8.1.11有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負責(zé)編制質(zhì)量計劃和支持性文件。8.1.12質(zhì)量計劃的實施效果可采用檢驗和試驗，或請顧客驗證/質(zhì)量評定等方式進行驗證，并做好記錄8.1.13公司在體系運行過程中應(yīng)控制策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。8.1.14公司按相關(guān)規(guī)定要求，應(yīng)確保外包過程受控，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.1.1經(jīng)營部編制《顧客滿意度測量控制程序》，并組織實施。8.2.1.2應(yīng)進行以下活動，實施與顧客溝通：a）向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，包括樣品、產(chǎn)品性能、技術(shù)指標、廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；b）收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；f）現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。g）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.3經(jīng)營部按《顧客滿意度和服務(wù)控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。8.2.1.4顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1經(jīng)營部應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：a）產(chǎn)品和服務(wù)標準，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；b）合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；c）顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求；d）產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；e）公司確定的附加要求。8.2.2.2常規(guī)要求的識別經(jīng)營部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按標準生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.2.3特殊要求的識經(jīng)營部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應(yīng)包括：評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進行；8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求（續(xù)）顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定；在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。8.2.3.2評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施經(jīng)營部必須予以記錄。8.2.3.3評審方式：a）對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進行授權(quán)評審；b）對已識別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同，經(jīng)營部組織有關(guān)部門進行會簽或評審。8.2.3.4顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），經(jīng)營部應(yīng)對此進行再次的識別、評審。更改后的信息經(jīng)營部應(yīng)及時傳遞到各有關(guān)部門及人員。8.2.3.5對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄，經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改:若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.2.5相關(guān)/引用文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用）8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.1.1公司識別外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)主要有：a）原材料、輔料、包材等物資的采購；b）外包的運輸服務(wù)。8.4.1.2經(jīng)營部對物資和服務(wù)的采購應(yīng)進行控制，以確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的實際影響而定。8.4.1.3經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力來評價并選擇合格供方；選擇、績效監(jiān)視和定期再評價的準則應(yīng)予以確定；8.4.1.4外部供方的評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。8.4.2控制類