倉庫管理制度大全

倉庫管理制度大全倉庫管理制度一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。二、適用范適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。三、三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標高效有序地進行物料■產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)■保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；單據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；與客戶及外協(xié)單位及時對帳.及時查處差異■維護公司利益；及時反映和跟催不合格品■呆滯品的處理減少不良損失，降低庫存資金占用；做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。、倉管人員應(yīng)具備的基本技能熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；具備一定的家電產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；懂電腦操作。五、收貨驗收貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。貨物進倉,必須采用合適的方法計量.清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦"退貨單”一起交供應(yīng)商簽收;自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。入庫物料.產(chǎn)品，必須采用合適.規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料■車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出倉貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；2?

2?

字.3?4?5?對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6?正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。L]7?所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。L]8?公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。七、貨物堆碼及庫房管理倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。所有貨物均必須按倉區(qū).庫位分類別.品種.規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當眼明顯位置。倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。現(xiàn)場（包括辦公場所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。Ll不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。Ll定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪寺下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。&倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源.水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理單據(jù)管理日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。存卡管理存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理所有進出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下■每年至少組織一次全面盤^點。盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責(zé)賠償。倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進行對帳工作，包括：【《蠱S星?》I-l??wd9lMX?-無蚩駄富duUJw-1J無DKsmQ灰mE—sfffs叢MTS?DSK龜罷K無竝番胃常imK無DK?1+oclssssfsei()蜃継匿轟(契羹J占侏儘皿一滇儘皿yDC膽??XW-QP4.2.4-01《記錄控制程序》；XW-QP5.4.1-01《質(zhì)量目標和質(zhì)量方針管理程序》;④XW-QP7.5.3-01《標識和可追溯性控制程序》；XW-QP8.5.2-01《糾正措施控制程序》XW-QP8?5?3-01《預(yù)防措施控制程序》；XW-QP7?5?5-01《產(chǎn)品防護控制程序》；⑧XW-QP8?2?2-01《內(nèi)部審核管理程序》；XW-QP8?3-01《不合格品控制程序》;XW-QP8.4-01《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》；?XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進過程控制程序。3.與物料管理■資產(chǎn)管理■安全管理有關(guān)的其他制度■規(guī)定。十三、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。對工作中遇到問題.困難及矛盾應(yīng)及時采取"溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。十四、人員變動及移交十四、人員變動及移交倉管人員變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。應(yīng)移交事項包括但不限于：

返?卿毎日N羋E號fM班彌朗劇刪i申用畤z:動筑嗣紳卑海躥畤艸1sm贈1晦禱晦呂sm?:誌魴IHI澧（13刪嗨?郵制鯛迪畤旨駟I枷駟珮?輙枷卿:林駟瑞凈卿屋誌副融適島丟至硏菊聯(lián)律備削碼?￡:S3RMM晦Z'槿旨輙旨卿返餾m硏華乘I映工朗辛Iaswz半?:御宙苜□苜工如爾硼関島帝⑥:堆歸冷砸島飆（闢砂）擁K:堆歸冷砸島飆（闢砂）擁K甘曾寅:蜩関勰?倉庫管理制度流程管理2009-11-0619:11閱讀237評論1字號：大中小一、目的為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。二、適用范適用于公司各個倉庫物料的收發(fā).貯存.搬運.包裝和管理。三、職責(zé)1、倉庫組長：（1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（5）負責(zé)各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管。（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。2、倉管員：（1）負責(zé)各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。置管、倉庫定置管理規(guī)定置管1?倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件.電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。（2）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件.外購橡膠件、裝配車間的半成品。（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龍）、ABS、PBT、AS等。（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。（5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。(6)無關(guān)IK常：￡1SH?棄。2?^白13€(一)?HBs蠱a(2)臺祁冒弗D>冷第莊sJm3?需謝畀專尊?如量骰畫。(2書m囂km器尊。(一)sls^s香蕃賢越番歲SH?sm^弟腿dID?博鼻B莊盤S攣莊鈴?mssmsa貝S一常(一)?姑口弊姑sn尊B(yǎng)行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。:=1（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。:=1（3）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。2?入庫（1）外購?fù)鈪f(xié)件入庫暫收作業(yè)：供應(yīng)商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。倉管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。:回c:回d?倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。e?倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（IQC）進行質(zhì)量驗收。驗收檢查：對倉管人員清點■核對無誤的來料,IQC接到通知后依《外購?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質(zhì)量標識。進料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。判定合格時，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋"合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。判定不合格時，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等，并上報技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。a?最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時：由采購員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進料檢驗人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理。b?最終評審結(jié)論為“特采處理”時：特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應(yīng)商進行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時：采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量.品名一致時，進行物料交接■并做好相應(yīng)的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。入庫作業(yè)：清點核對無誤■檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排阪(2)成品入庫a?成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。b?成品進倉前倉管員應(yīng)清理場地，做好接收貯存準備工作。c?憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。d?全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務(wù)部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。⑶工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入a?新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記。b.對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出。（4）委外加工品入庫規(guī)定參照“外購?fù)鈪f(xié)牛入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時進行相應(yīng)的扣減。（5）自制塑件半成品入庫注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務(wù)部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期.規(guī)格型號.實收數(shù)量.庫存數(shù)量等。貯存保管（1）倉庫必須建立外購?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。（2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。（3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認為不合格的，不得安排出庫。對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)。領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財^務(wù)^部。料管5?退補料管理規(guī)定料管（1）退料規(guī)定：a?余料退庫:車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。y00byOOI-IHmlf)??tK閱(I-l)-IJ□on§?醬wtlKM■HHmus%(CN)osl^Rn^if(I-l)???si?J-WfSW蠶DK.9oussmis^?sw聶.膽,si?如nssfti?ss^?slfisKsis?-(N)J《晅5SSDEK》isl《韭a》《W^Y》《註卿》JJ《ww》il?is^IsiK?SHKii(<N)JJ-IJ?■■鬲屢射sftltt?(羞-iss^s龍琲侏鬲??^—8?壩閱覆鍛盤(?)囑—媲^還嘗DKweffi懊ncw?壩閱冷導(dǎo)很(Z)J《零星物品請購單》《合理庫存一覽表》七、附則1、本制度由副總經(jīng)理負責(zé)編制、解釋、修訂。2、本制度自***年**月**日開始實施。目錄1.2.3.4.4.14.24.34.44.54.64.75.6.6.16.26.36.4目的適用范術(shù)語和縮略語工作程序倉庫管理制度商品入庫程序商品出庫程序商品借出程序退貨管理程序庫房盤點程序庫房管理員工作交接程序引用文件質(zhì)量記錄"成品入庫單”"成品送貨單”"物料入庫單”"物料出庫單”L2“物料盤點表“物料盤點表“物料退倉單“借物登記表目的6.56.66.71.對自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲進行控制。適用范適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲管理。術(shù)語和縮略語3.1庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū).收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。3.2合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。3.3收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。3.4輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。3?5不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。規(guī)定內(nèi)容4.1倉庫管理制度4.1.1商品入庫。根據(jù)檢驗結(jié)果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2商品出、入庫房要記帳，實行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品増減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品増減卡”上無記錄的商品。4.1?6庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1?7庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0~40攝氏度以內(nèi)，濕度在20?90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時報告?！皽亍鰸穸鹊怯洷?要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風(fēng)。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時更換。4.1.9庫房管理安全第一。4.1?10出、入庫商品的裝卸搬運應(yīng)由庫房主管負責(zé)控制，嚴禁野蠻操作。4.1.11庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。4.2.1自制產(chǎn)品入庫1）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。I-lmGffis?UQNngffix■蓋卿DE辱sss^s。nK凹舉?$1咽s戟舊更?osffis^csn?兇器Kvwffi龔WMSI■醫(yī)1?器斤囂尙黑DEffi噩鬲Bpas^s^s柳(CNosws?it^silwl^ls■黏ttl?豈魏蚩Ds翟DEC臺?或蠱SH柳?sss?蠱SDEffi戈IIPbspSS^IWES!^(I-lzdGOHSSK.DEffiwl常?盤粼0DS髭?半博BrDS艇呂爲區(qū)s&￡^@cffieIBDS也酋知戈Dg単粟i^$sK?USisws(CN_1'前_使用部門領(lǐng)用商品時，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。庫房管理員核實商品后發(fā)給使用部門。4.3.2合同出庫(即產(chǎn)品出庫)發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。庫房與合同執(zhí)行共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在"商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負責(zé)安排運輸。4?3?3庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時填寫“商品増減卡”。4.4商品借出程序4.4.1公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫"借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫完整。整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認可。4.4.3借出商品歸還時必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商

品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認可。4.4.4歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。L登」L登」4.4.6若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。4.4.7每年年終，庫房填寫"庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”，上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人。4.5退貨管理程序4.5.1領(lǐng)用部門因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫房時，應(yīng)書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門一份、庫房一份、財務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管批準，方可退庫.所有退庫商品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗員檢驗后貼合格標貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZhengdateTime=2000-03-01T14:59＞產(chǎn)品