新斗彩企業(yè)法典(第二版)new

第一章前言河南省新斗彩印刷有限公司經過歷年的發(fā)展，企業(yè)隊伍不斷壯大，要適應日新月異的發(fā)展形勢和競爭激烈的印刷市場，原有的一些管理制度已不能滿足企業(yè)現(xiàn)代和將來發(fā)展的要求，迫切需要我們制訂一套能適應新形勢且符合廣大職工利益及企業(yè)發(fā)展要求的規(guī)范具體、具可操作性的嚴格合理的企業(yè)法典，使它能夠在企業(yè)發(fā)展中起到強大的促進作用，進一步增強企業(yè)的凝聚力、戰(zhàn)斗力，并更大地激發(fā)廣大干部職工工作積極性、創(chuàng)造性，促進企業(yè)健康有序的發(fā)展。

希望全體管理人員認真對照學習本法典，并且作為今后工作的實施準則，任何人不得以任何理由違背抵制。大家應正確面對各種獎罰，擺正個人與企業(yè)的關系，以個人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導思想，不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項規(guī)章制度。大家應當懂得：只有公司興旺發(fā)達，才會有廣大干部職工豐厚的回報。最后希望大家對其中的不妥之處積極批評指正。第二章公司簡介河南省新斗彩印刷有限公司成立于1994年。自公司成立之初，公司就把產品設計當作企業(yè)的核心，十幾年來，公司培養(yǎng)出一大批被行業(yè)內公認翹楚的平面、包裝設計師，更為重要的是公司團隊上下因之形成了“把產品當作作品、藝術品”的理念。直到今天，公司正式把“視產品如嬰兒”作為企業(yè)的產品理念。在這個基本理念的指導下，公司的作品和產品不斷為我們贏得榮譽，使我們榮獲越來越多客戶的認可與尊重，從而使我們有幸取得今天的成績。我公司現(xiàn)有員工300多人，生產車間12000平方米，產品分三個系列：瓦楞彩盒、卡紙盒、精品盒。從前期設計始，設施設備齊全。主要設備有：日本小森麗色龍印刷機、全自動復膜機、亞華全自動模切機、亞華全自動燙金機、伊力全自動局部UV機、亞華全自動UV機、鉍晟全自動對裱機、京山瓦楞機、全自動糊盒勾紙機、精品盒流水線、自動紙板模切機等。第三章公司文化第一條我們宗旨營造幸福生活，讓新斗彩能惠及更多的人。第二條我們的信仰紙包得住火，宇宙容不下心。第三條我們企業(yè)理念專業(yè)、專注、節(jié)省、增值、簡化客戶生活。第四條我們的經營策略專業(yè)生產，聰明管理，快速進出，大客戶服務，集團化經營。第五條我們的專業(yè)精神下足表內功夫，做好表面文章。第六條我們的行為習慣用比別人更短的時間，更小的代價達成每件事情的理想效果。第七條我們的合作理念己知彼知，折中共贏。第八條我們的用人理念（1）讓員工學到本事（技能和正確的人生觀、世界觀）。（2）讓員工掙到本行業(yè)、崗位最高的收入。（3）讓員工得到家庭般的溫暖。（4）讓員工得到部隊般的嚴格管理。第九條我們的義利觀（1）對我不認識的人，我要對得起我的良心。（2）善待、對得起所有我認識的人。（3）尊重我的師、長、上級，照顧一切弱、小、下級。（4）十倍、百倍報答幫助過我的人。（5）在以上的范圍內，我全力拼搏，盡我有限的生命，來達到我的目標和謀取我的利益。第十條我們的職業(yè)理念人生如水井，不是油井，重點在“打”，不在“選”。你得打得更快，你得打得更深，你得比別人歇得更少。你不能見水就停，你不能吝嗇剛打出的那一點點水：勇于把它扔掉，繼續(xù)往深處打！第十一條我們的觀點1.管理者的工作關系不要讓我領導很多人。不要讓我指揮你的下屬，如果指揮了，只能說明你的工作沒有做到位，而不是我一桿子插到底了。我不能眼看著因你而影響工作。若你總是讓我“一桿子插到底”，那我還要你做什么？同時可以肯定的一點是：我正在尋找能不讓我“一竿子插到底”的人——來代替你。2.管理人員標準（應具備的特點，按重要程度排列）（1）能隨時加班、隨時不休星期天；（2）正直、公心、全力以赴，個人利益上“心中沒有千千結”；（3）永遠站在公司的長遠利益上考慮、解決每一個問題；（4）能認識足自己的職責范圍，能真正認識到這個范圍內的每個問題都是自己的問題。有能做好的理由的，就不找做不好的借口；（5）勤于學習，勤于找到、承認自己的不足，專業(yè)稱職；（6）有行業(yè)高度，有把本部門問題和本企業(yè)的整體、本行業(yè)、上下游行業(yè)、政策因素等聯(lián)系起來的思維能力。3.超越的源泉：若你不是天才，那么，想超越別人、想取得成就、想不碌碌無為、想贏來個人尊嚴，就只剩如下一條路了：別人星期天停止進步了，我還在努力尋找每一個工作機會提高自己；別人在下班后停止進步了，我還在努力尋找每一個工作機會提高自己；4.成長的道路：相對于一個利益集體來說，每個人終生都在試工。永遠都是先工作后得到報酬；永遠都是先拿出東西證明自己提高了，才會得到更高的報酬。在這個證明過程中，每個人都有可能會感到報酬少了——若單從“錢”上來說。但這個過程的存在，永遠是客觀事實。5.工作績效的衡量標準：交給你的每件工作，它的完成結果都是可以衡量的。其共分五個層次（或五種結果）：一、沒有辦；二、辦了；三、辦好了；四、及時辦好了；五、及時辦好了，并且沒有人會比我辦得更好了。請問：你的每件工作，都達到了哪個層次？第十二條新斗彩做人標準直而溫，寬而栗，剛而不虐，簡而勿傲。出自《尚書》，意思是說為人正直而溫和，寬大而謹慎，性情剛正而不凌人，態(tài)度簡約而不傲慢。第十三條新斗彩人七大行為準則1.尊重現(xiàn)階段政府的理念中有一條叫“創(chuàng)建和諧社會”，具體到公司，具體到人與人之間的關系上，“尊重”是和諧的前提。下級尊重上級、上級尊重下級、平級之間相互尊重，尊重是文明的結果。處理最棘手的問題，也不能逾越尊重。人人生而平等，人人渴望被尊重，人人有權利要求被尊重。人有權利犯錯誤，在承擔責任及被批評的同時有權利要求保持健全的人格不被侵犯。也就是說，衡量對與錯的第一個標準就是誰先逾越了尊重這個底線。2.信任信任是團隊成功并保持高效的前提，沒有相互信任的團隊是一盤散沙，是沒有戰(zhàn)斗力的。我們相信“人之初，性本善”，我們用人的前提首先必須先假定人人都是好的，可信任的，對于過程中的具體事情有失信任的，我們具體問題具體分析，不回避問題，直面所發(fā)生的問題或結果，保持對人本身的信任。我們知道“人非圣賢”，我們每個人都會犯錯，包括我們對人的評價，我們在否定某個人的某件事情的同時，要充分信任這個人的其他。只有信任才能使一個人健康成長。3.守信守信是中國傳統(tǒng)中“義”的精華，是“可靠”的內涵，是個人發(fā)展、經濟繁榮的先決條件。守信是贏得信任的門票，也是尊重別人的體現(xiàn)。言必信，信必行，行必果。“信”字貫穿一個人、一個企業(yè)的始終。守信與否是一個人、一個企業(yè)的第一張標簽。守信與否大到一個國家的生死存亡，小到我們甚至覺察不到的事情上——答應過的事情或應該做的事情我們是否毫不拖沓地做了；我們是否盡力了；是否立即“信必行”了？是否“行必果”了？4.信心每個人所做的每一件事情當中，我們輕而易舉就可以發(fā)現(xiàn)有沒有它。它是成功與失敗的標桿。人人生而平等，人人智力水平相差無幾，人人的結果迥異，為什么？因為成果、成功總是不易的，總是在經歷一番曲折之后的。只有“信心”才可讓人百折不撓，只有“無信心”才可讓人半途而廢。信心不是一時沖動，它要的是我們終其一生與它為伴；信心不是無本之木，它要我們終其一生不斷澆灌，使它根深蒂固。5.深入井越深水越甜。事情越深入越明了。看似山窮水盡，深入一步又“柳暗花明”。這也是很多時候一件事情有的人辦不成，換一個人又辦成的原因——遺憾的是其實他只須往下再深入那么一點點。深入是精耕細作，是謹小慎微，是“有過之而無不及”，是“多算勝少算”，是“一頭撞到南墻”上，是把事情、產品的所有細節(jié)都翻個“底朝天”，并且“大白于天下”，問題自然就迎刃而解了。6.迅速每個人的生命都擁有長短相差無幾的時間，而又有天壤之別的成就；同樣的工廠設備，而又有天壤之別的產出；同樣的跑道產生了冠軍和亞軍……這一切都來源于速度。沒有速度就沒有一切。速度緩慢也同樣沒有一切——大多數(shù)的人都是“速度緩慢”，只有“迅速”才能勝出，只有勝出才能摘取那跑道盡頭的桂冠?？祠~吃慢魚、速度決定一切，要在相同的單位時間內調動我所有的機能，產出最豐富的人生。7.革命革命就是變革、創(chuàng)新、推倒重來。想要巨大的成功，就要巨大的革命。在我們有限的人生中，“平凡”的工作中，“經驗”的指導中，不斷革命、大膽想象，勇敢嘗試，在不斷的慘痛的失敗中“殺出一條血路”！革自己的命，革現(xiàn)有局面的命！湯姆?彼得斯說：“要酷！古怪！不安分！革命！”“革新的首要源泉是那些被激怒了的我們”，我們還怎么能不革命呢？我們還怎么能靜看日升日落呢？第四章管理大綱第十四條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)法典。第十五條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經律。第十六條公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第十七條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和穩(wěn)定。第十八條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第十九條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第二十條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第二十一條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第二十二條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第二十三條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第二十四條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第二十五條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第二十六條公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第二十七條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第二十八條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第二十九條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第三十條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第五章員工守則第三十一條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。第三十二條維護公司聲譽，保護公司利益。第三十三條服從領導，關心下屬，團結互助。第三十四條愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。第三十五條努力學習，提高水平，精通業(yè)務。第三十六條積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。財務管理總則第三十七條為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。第三十八條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為宗旨。第三十九條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第四十條公司及全資下屬公司、企業(yè)的財務工作，都必須執(zhí)行本制度。第二節(jié)財務管理第四十一條依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》及公司現(xiàn)行制度，特制定本規(guī)定。1.為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司現(xiàn)行財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本補充規(guī)定。2.本公司財務管理實行“計劃”為特征的總經理（或授權執(zhí)行副總，下同）負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關部門經理書面申請，財務負責人審批即可辦理；屬計劃外的，必須由公司總經理書面審批。3.嚴格執(zhí)行《會計法》、《稅法》等相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。第四十二條現(xiàn)金管理1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。2.建立和健全《出納日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存；作到日清月結，帳實相符。3.現(xiàn)金超過10000元時必須存入銀行。4.出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《現(xiàn)金收入單》，由繳款人及業(yè)務部門經辦人在右下角簽名后，繳款人（客戶聯(lián)）、經辦人（業(yè)務聯(lián)）、會計（記帳聯(lián)）、出納（存根聯(lián)）各留存一聯(lián)。5.任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。因出差、購買零星材料或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經批準后方可支出現(xiàn)金；借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷；借款人所在部門經理對借款人的借款負有保證責任。6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。制度規(guī)定額度內的借款，由部門經理及財務總監(jiān)簽字即可。借款審批流程：經辦人→部門經理（總監(jiān)/副總，下同）→執(zhí)行總經理（或授權執(zhí)行副總，下同）→財務總監(jiān)→出納第四十三條支票管理1.支票的購買、填寫和保存由出納負責。2.建立和健全《出納日記帳》，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后，單據(jù)登錄完畢。3.出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人及業(yè)務部門經辦人在右下角簽名后，繳款人（客戶聯(lián)）、經辦人（業(yè)務聯(lián)）、會計（記帳聯(lián)）、出納（存根聯(lián)）各留存一聯(lián)。4.如使用支票，必須經財務總監(jiān)批準，出納方可開具。5.所開出支票必須封填收款單位名稱。6.所開支票必須由收取支票方（或經辦人）在支票頭上簽收或蓋章。第四十四條印鑒保管1.銀行印鑒必須分人保管。2.財務專用章和法人印鑒章由指定專人分別保管，發(fā)票章由財務主管保管。第四十五條現(xiàn)金、銀行存款的盤查1.出納人員在每天完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制《資金日報表》，每天按時上報總經理及財務負責人。對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計主管或財務總監(jiān)指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行不定時抽查，每次都需要編制正式的現(xiàn)金盤點表，由出納及盤點人簽字，交財務總監(jiān)審核后留檔。2.每月末，出納應根據(jù)《出納日記賬》及《銀行存款日記帳》的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制《銀行存款余額調節(jié)表》進行檢查核對。3.其它依據(jù)相關制度及法規(guī)執(zhí)行。第四十六條付款的基本要求1.采購類及運費類，所有需要支付的款項（不含借款、統(tǒng)一發(fā)放工資）必須填寫領據(jù)，相關信息填寫完整（包括收款方全稱、銀行賬號），提前申請的需注明準確支付時間，簽字手續(xù)齊全；領據(jù)不能和報銷的單據(jù)同步，一般情況，需要先報銷沖賬，需要付款時才填寫領據(jù)，領據(jù)簽批完即時付款。一般性費用報銷，不需要填寫領據(jù)，直接憑報銷單沖賬或領款即可。2.超過1000元以上的款項不支付現(xiàn)金（不含工資），同城客戶采用轉賬方式支付，異地客供與其身份證一致的同城銀行賬號信息（異地賬號手續(xù)費自負），如要求匯入非本人賬號，必須出具本人簽字并按手印確認的委托收款證明。采購付款原則上須要采用月度賬期支付方式，一般情況下，須用銀行承兌匯票支付。3.付款手續(xù)及簽字審批齊全。4.與收款方無糾紛。5.如不符合上述4項之規(guī)定，財務部不予支付。第四十七條工資計算及審核1.每月15日下午下班前，各個部門把上月工資相關的基礎數(shù)據(jù)報至財務部成本會計處。2.每月18日下午下班前，財務部成本會計把全部工資計算完畢。3.每月20日下午下班前，各個相關部門核對簽字完畢。4.每月22日下午下班前，財務總監(jiān)核對簽字完畢。第三節(jié)報銷時間管理第四十八條各部門報銷時間具體如下1.采購部報銷材料票據(jù)，應在單據(jù)齊全3日內（按照發(fā)票開具日期和入庫單填制日期孰晚原則計算，下同）報財務部審核，財務部審核后，于每周周二、周五送總經理審批（節(jié)假日順延）?？偨浝響趩螕?jù)齊全10日內收到票據(jù)，否則，按照誰延遲誰負責的原則，對造成延遲的直接責任人，按照票面金額每天千分之五且不低于50元的標準進行罰款。2.供應部的運費報銷，隨材料報銷票據(jù)一起，同時、分開報銷，不得單獨時間報賬，否則財務部有權不予受理。3.營銷部運費報銷時間：當月5日前，上月1-15日的運費單據(jù)必須報銷完畢；當月20日前，上月16-31日的票據(jù)必須報銷完畢。超出規(guī)定時間的，按照票面金額每天萬分之五且不低于50元的標準進行罰款。4.公司各相關部門報銷票據(jù)時間，按公司制度規(guī)定時間進行，超出規(guī)定時間的，按照票面金額每天萬分之五且不低于50元的標準進行罰款。5.公司所有部門的報銷時間最長限為一個月，超過一個月最高時限的，財務部一概不予報銷。6.采購部餐費按月報銷，每月28號前必須報財務部。第四節(jié)發(fā)票管理第四十九條為保證公司資產的完整、有效及合法，規(guī)避稅務風險及其他不必要的損失，現(xiàn)對外部發(fā)票的取得、審核、入賬及內部發(fā)票的購買、領用、保管等，制定如下操作規(guī)范和管理制度。第五十條費用發(fā)票的管理1.費用發(fā)票指因購入的產品或獲取的勞務而提供的發(fā)票。2.主要項目：差旅費、電話費、招待費、禮品費、評估費及其他服務費用。3.管理規(guī)定：（1）凡購入的產品或獲取的勞務必須取得正規(guī)、合法的發(fā)票，取得的發(fā)票根據(jù)費用性質分開粘貼于單獨的粘貼單上面，依據(jù)填寫完整的報銷憑證報銷。（2）對于真實、合法、合理但內容不完整、計算有誤的發(fā)票，應將其退回經辦人，由其負責將發(fā)票調換后再行報支。（3）收到真實、合法、合理的發(fā)票，但發(fā)票金額小于報支金額的，按發(fā)票實際金額報支。（4）收到不真實、不合法的發(fā)票，財務拒絕報支。（5）財務將費用憑證和原始發(fā)票作為入帳的依據(jù)和附件，與記帳憑證裝訂成冊，按規(guī)定年限保管。4.禁止條例：（1）對于能提供而無法提供合法、正規(guī)原始發(fā)票的費用開支，不予報銷。（2）因實際情況確實不能取得合法、正規(guī)發(fā)票的，必須經財務總監(jiān)特別批準后，財務部方可審核報支。（3）對于無原始憑證的付款單，財務不予受理，不可支款。5.處罰條例：（1）費用申報人提供虛假發(fā)票且造成公司損失的，除全額補償公司損失外，另處損失金額30%且不低于100元的罰款。（2）不嚴格保管原始發(fā)票，使費用申報人無法進行報銷的，由發(fā)票丟失人承擔該筆費用。第五十一條工程發(fā)票的管理1.公司基礎建設及房屋等修復購買的材料或獲取的勞務提供的發(fā)票。2.管理規(guī)定：（1）購買工程物資必須提供正規(guī)發(fā)票，根據(jù)稅法要求為增值稅普通發(fā)票。發(fā)票不得套開，工程負責人對發(fā)票的真實性、合法性負責。（2）發(fā)票單位必須與實際業(yè)務發(fā)生單位及收款單位名稱一致。否則財務不予報銷。（3）因獲取勞務不能提供發(fā)票的，事前須經財務總監(jiān)及總經理批準，否則財務不予報銷。第五十二條后勤采購1.食堂用器具、食品、電子設備類采購需提供的發(fā)票。2.管理規(guī)定：（1）食堂用器具、食品需提供普通發(fā)票，發(fā)票單位名稱與供貨單位名稱及收款人一致。（2）電子設備類采購，如電腦及電腦配件、網線、耗材等，500元以下可用普通發(fā)票，500元以上必須使用增值稅專用發(fā)票，否則財務不予報銷。第五十三條進貨及外協(xié)發(fā)票的管理1.指購進原材料、零配件等生產性物料及外發(fā)加工費用而獲取的發(fā)票，包括進、退貨獲取的紅字發(fā)票等，必須為增值稅專用發(fā)票。2.管理規(guī)定：（1）原材料采購：紙張類、膠類、膜類必須有增值稅專用發(fā)票。（2）長期定點采購必須開具增值稅專用發(fā)票。（3）其他零星一次性采購超過1000元必須使用增值稅專用發(fā)票。（4）外協(xié)與維修加工超過500元必須開具增值稅專用發(fā)票。（5）收到進貨發(fā)票必須進行審核發(fā)票的真?zhèn)危_具的規(guī)范性和準確性，記帳聯(lián)與抵扣聯(lián)的一致性，對于有疑問的發(fā)票應詢問財務人員辯別，對收到的假發(fā)票、開具錯誤、開具不規(guī)范和與進貨不符的發(fā)票應退回供應商重新開具。（6）進貨發(fā)票的供應商名稱應與進貨、付款名稱一致，對于母子性質及有關聯(lián)性質的集團供應商必須出具相關證明文件和委托收款文件（加蓋雙方公司公章）。（7）收到發(fā)票必須嚴格保管，在未確認入帳前，保證發(fā)票記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)的完整性。（8）進貨發(fā)票是商品所有權轉讓的證明，是付款的重要依據(jù)，進貨發(fā)票必須及時處理，自開票日起超過一個月的增值稅專用發(fā)票自動作廢，財務不再受理。（9）財務入帳后，增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)必須作為單獨的財稅憑證，按編號及日期匯總裝訂成冊，按月存檔。（10）進貨增值稅專用發(fā)票遺失，應立即向公司財務經理報告，并及時與供應商聯(lián)系，按照法律規(guī)定處理。因發(fā)票丟失產生的稅務罰款等所有的損失皆由丟失人負責。第五十四條禁止條例1.不得接收開具錯誤、開具不規(guī)范或與進貨不符的發(fā)票。2.不得收取三不符發(fā)票（進貨、結算、付款供應商名稱不一）。3.未收到發(fā)票不得進行結算帳務處理。4.發(fā)票未進行結算且未進行帳務處理前，不得將發(fā)票記帳聯(lián)與抵扣聯(lián)拆分，防止出現(xiàn)遺失造成不一致現(xiàn)象。5.不得將發(fā)票隨意擺放，抵扣聯(lián)錄入后不得隨意散放。第五十五條違規(guī)處理1.發(fā)生進貨發(fā)票（包括抵扣聯(lián)）遺失，造成無法抵扣的由責任人補償稅金，并扣罰200元。2.增值稅專用發(fā)票隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次，對保管責任人扣款30元。3.會計科目發(fā)生額與抵扣聯(lián)金額不一致的，查清原因，對責任人扣款50元；若發(fā)票管理員據(jù)實不報的，對其扣款100元。第五十六條銷售發(fā)票的管理1.指我公司因銷售商品向客戶開具的發(fā)票，包括增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。2.增值稅專用發(fā)票的管理3.增值稅專用發(fā)票只能由發(fā)票管理員（或財務總監(jiān)制定專人，下同）購買，發(fā)票管理員根據(jù)實際用量需求進行購買，其他任何人員無權購買。4.開具（1）增值稅專用發(fā)票原則上只能由發(fā)票管理員開具，特殊情況下，經財務總監(jiān)準許，其他會計可以臨時代為開具；（2）將開具增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交客戶，必須由收取人在《增值稅專用發(fā)票交接單》上簽收。（3）增值稅專用發(fā)票的開具必須符合法律規(guī)定，不得虛開、不得開具與實際貨物不一致的增值稅專用發(fā)票，必須填寫完整，注明開具人姓名。5.保管（1）完全未使用的增值稅專用發(fā)票由發(fā)票管理員保管，且必須鎖入保險箱內；（2）領用后的增值稅專用發(fā)票由領用人負責保管，不使用時必須鎖入保險箱內；增值稅專用發(fā)票使用完畢，按序排列，填寫封面。6.增值稅專用發(fā)票的紅沖與作廢（1）因增值稅專用發(fā)票開具錯誤且尚未轉交對方客戶的，可直接將增值稅專用發(fā)票作廢，每一聯(lián)次均需加蓋“作廢”章。作廢發(fā)票必須保證聯(lián)次完整、一致，并按序粘貼，不得簡單用針別在一起。（2）對于因退貨或發(fā)票開具錯誤且財務已入帳的，必須填寫相應的紅字增值稅專用發(fā)票，將原發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)附于紅字增值稅專用發(fā)票后，紅字增值稅專用發(fā)票上備注原發(fā)票的開具日期和號碼。（3）不管是否財務已入帳，凡紅沖或作廢增值稅專用發(fā)票，必須收到原發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，缺一不可，否則紅字發(fā)票的開具必須獲得對方稅務同意的“退稅證明”。第五十七條普通發(fā)票的管理1.購買：普通發(fā)票只能由發(fā)票管理員（或財務總監(jiān)指定專人，下同）購買，發(fā)票管理員根據(jù)實際用量進行購買，其他任何人員無權購買；2.開具：（1）使用機打普通發(fā)票的，嚴格按操作要求進行開具，機打普通發(fā)票不得手工涂改，凡涂改的發(fā)票一律無效。（2）手工開票的，嚴格按規(guī)定開具，開票內容必須齊全，品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、收款人、大小寫金額一致。（3）普通發(fā)票必須按真實的銷售單開具，不得虛開普通發(fā)票，對于不符規(guī)定的銷售單或違規(guī)開票指示應拒開，并向財務主管反映。3.

普通發(fā)票的紅沖與作廢：

基本同增值稅專用發(fā)票一樣，對于不提供原始普通發(fā)票的，不得開具紅字普通發(fā)票。4.保管（1）發(fā)票管理員必須嚴格保管未開具的普通發(fā)票，并根據(jù)使用需要加蓋發(fā)票專用章，普通發(fā)票必須存放在帶鎖的房間或桌柜內，不得隨意擺放。（2）普通發(fā)票遺失必須立即發(fā)布公告。5.違規(guī)處理（1）不按時、完整、連續(xù)進行發(fā)票收發(fā)領用的登記工作，每發(fā)現(xiàn)一次對相關責任人扣罰30元。（2）未開具的發(fā)票隨意擺放，每發(fā)現(xiàn)一次，對保管責任人扣款30元。（3）發(fā)票存根聯(lián)保管凌亂、不按序排號、裝訂的，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元。（4）發(fā)生發(fā)票遺失的，對責任人每缺一份處30元罰款，單次最低處罰100元；造成公司損失的，責任人全額賠償。（5）虛開發(fā)票，對開票人和開票指示人各處罰200元以上罰款。（6）開票不規(guī)范，視情節(jié)輕重對開票人罰款10~100元，造成損失的，除補償損失外，處損失金額30%以上不低于100元的罰款。（7）增值稅專用發(fā)票未經客戶或供應商簽字就交付的，對責任人扣款50元。第五節(jié)費用報銷管理第五十八條物料申請單的填寫與審批：1.各部門根據(jù)部門物料需求填寫《物料申購單》。填寫《物料申購單》時須注意：（1）申請人必須寫清申購物料的品名，規(guī)格型號，數(shù)量，需求日期和申購理由。（2）申請人填寫完畢以上內容后交部門主管簽核并完成詢價填寫。（3）如申請的物料為設備或設備零配件須經設備主管確認并完成詢價填寫。（4）設備零配件的申購，屬于備貨的，按正常程序審批簽字。屬于維修使用的，必須附《設備維修申請單》作為申請依據(jù)。（5）《物料申購單》的審批：金額在1000元以下經部門經理審批，1000-2000元由部門總監(jiān)或副總審批，超過2000元必須經總經理審批。審批完畢后將《物料申購單》交采購經理接受簽字，辦理采購。（6）生產訂單主要用料的申請：生產計劃部工藝員填寫合同號，申請物料的品名規(guī)格并結合供應經理確定庫存數(shù)量及詢價→生產部調度員簽字并留下白聯(lián)作為物料準時到位的考核依據(jù)→供應經理確認→副總或總經理審批后辦理采購。（7）生產輔助用料由倉庫根據(jù)安全庫存量提出采購申請，計劃部經理簽字后經總經理（或生產副總）審批后辦理采購。第五十九條借款流程：1.物料購買需要借款時根據(jù)《物料申購單》的實際詢價金額填寫借款單。2.外協(xié)專員可以有1000元的備用金用于支付運輸費用。3.出差借款根據(jù)《出差審批表》計劃的天數(shù)及地域費用標準填寫借款單。4.《借款單》填寫完畢后必須經部門負責人確認簽字（2000元以內由部門總監(jiān)或副總審批，超過2000元由總經理審批，采購部借款5000元以內部門經理審批，超過5000元由總理審批。5.借款單審批結束后交財務經理簽字，財務經理結合會計管理制度批準借款。6.《借款單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)留財務，一聯(lián)自存。第六十條費用報銷1.員工因為公務產生的費用必須及時填寫《費用報銷單》報銷費用，時間不得超過3天。2.采購部購買物料產生的費用必須將物料費用和運輸費用分開報銷。常規(guī)物料類（產品BOM表中包含物料）根據(jù)計劃部提供的《月度備料計劃》進行審核，無需附對應的《物料申購單》；非常規(guī)物料（產品BOM表中未包含的物料）報銷后須附《物料申購單》和費用憑證，所有費用憑據(jù)必須是增值稅發(fā)票和正規(guī)稅務發(fā)票。3.維修費用報銷:因設備維修產生的費用在報銷時必須附《設備維修申請單》,同時《設備維修申請單》必須有驗收結案簽字（生產經理負責確認簽字）。4.行政類費用報銷及差旅費用報銷按照實際費用支出填寫《費用報銷單》報銷。報銷憑據(jù)必須是增值稅發(fā)票或正規(guī)稅務發(fā)票，否則不予報銷。5.《費用報銷單》簽批流程：經手人依規(guī)定填寫并附有效憑據(jù)→部門負責人簽批→財務監(jiān)查或會計審查簽字→財務經理根據(jù)財務狀況簽批或入賬→執(zhí)行總經理批準→出納支付現(xiàn)金或銷賬。6.費用報銷后需付款，現(xiàn)金支付金額超過1000元的由財務直接付款。費用報銷簽單日規(guī)定為財務每周一，三、五?？偨浝韺徍撕瀱稳諡槊恐芏?、四、六，下午18:00前審批完成。第六十一條填寫說明1.所有報銷單據(jù)填寫必須完整，準確，清晰。2.各部門主管和經理在簽字確認時必須認真調查核對。第六節(jié)員工工資卡辦理第六十二條辦理流程1.入職人員登記時身份證復印件交人力資源部。2.無身份證的人員3天內將戶口簿提交人力資源部。3.每月28日前，財務部把辦理成功的員工清單及未成功清單轉交人力資源部，由人力資源部通知本人來財務領卡或由本人重新辦理。4.每月15日，人力資源部統(tǒng)一把上月入職且至今在職的員工身份證復印件整理并登記匯總制成表格（包含員工姓名，身份證號，部門，手機號），轉交財務，財務在匯總表格上簽字接收。每月25日前，財務部把辦理成功的員工清單及未成功清單轉交人力資源部，由人力資源部通知本人來財務領卡或由本人重新辦理。5.人力資源部每月所送達給財務部的工資表必須保證工資表上的姓名與本人身份證、工作證上的名字保持一致，否則暫不予發(fā)放工資；6.每月發(fā)工資前一周內，由丟失工資卡人員向人力資源部登記，人力資源部及時將丟失工資卡名單傳遞財務部，同時另交丟失人員身份證復印件，另辦理工資卡；7.需發(fā)放現(xiàn)金的人員，須憑身份證、工作證到財務室領取現(xiàn)金，工作證上需由本人照片，否則不予發(fā)放；8.員工離職需按辭職手續(xù)表上要求填寫辭職手續(xù)表，簽字需要完整。（1）如有工資卡的員工，要將工資卡號寫在辭職手續(xù)表上，簽上名字后上交財務辭職；（2）如是沒有工資卡需領取現(xiàn)金的員工，辭職手續(xù)表簽完后，員工自己留存原件及復印件各一份，發(fā)放工資的時候前往財務部憑身份證及辭職手續(xù)表分月領取本人工資。9.工資不能代領；10.有借款的員工每月30日前到財務部對賬，以免影響工資發(fā)放。11.工資（領現(xiàn)金）發(fā)放順序：（1）生產員工順序印刷切紙覆膜分切光邊過油瓦楞對裱模切排廢打孔貼片打包粘箱手工（2）生產系統(tǒng)順序生產計劃技術設備質檢具體順序由生產部副總協(xié)調。（3）非生產體系順序總經辦人力資源行政財務銷售采購具體順序由企管中心主任協(xié)調。12.分順序領取時每次不得超過5個人，且前一個人領取工資未出財務室門后一個人不允許進入。13.現(xiàn)場秩序由行政部經理協(xié)調。第七章人力資源管理第一節(jié)總則第六十三條人力資源部職能1.負責公司新進人員的信息采錄，入司各個事項的管理引導。2.負責公司的勞動合同的簽訂（續(xù)簽）、辦理等工作。3.負責公司整體人力資源規(guī)劃，匯總各部門人才需求、流動等管理。4.根據(jù)公司用人規(guī)劃需求，制定招聘計劃，通過各種招聘途徑進行招聘。5.負責對新入司的員工進行崗前技能、安全等培訓，定期對在職員工進行培訓.6.負責協(xié)助稽核專員做好績效管理的統(tǒng)計工作。7.根據(jù)公司制度，不斷完善薪酬體系。8.負責溝通公司員工生活和工作狀況，及時反饋員工信息。9.負責組織企業(yè)活動及企業(yè)文化活動的建立健全。10.負責處理公司社會統(tǒng)籌、商業(yè)保險及員工福利的辦理。第二節(jié)人力資源管制程序第六十四條管制目的1.基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經歷，確保公司所有從事影響產品質量工作的人員滿足相應崗位規(guī)定的要求。第六十五條權責1.人力資源部:（1）負責員工招聘、管理、培訓、考核。（2）負責員工考勤的監(jiān)督與統(tǒng)計。（3）負責員工所有培訓記錄的存檔與統(tǒng)計。（4）確定公司每個職位的職責與權限。（5）按各部門負責人制定的各級人員所需要接受的培訓項目和內容編制年度培訓計劃，并負責執(zhí)行及統(tǒng)籌該計劃規(guī)定之培訓。（6）統(tǒng)籌各部門派出有經驗和有能力的人員執(zhí)行技術培訓工作，考核下級的業(yè)務知識和技術能力。2.各職能部門：負責員工上崗前的專業(yè)培訓。第六十六條作業(yè)程序1.人力資源策劃配置及明確職責權限（1）人力資源部根據(jù)公司遠景發(fā)展規(guī)劃，結合公司目前實際情況，策劃公司整體及各職能部門的組織架構圖。（2）明確各職能部門職責和權限。（3）各職能部門最高負責人配合人力資源部擬定各職位《崗位說明書》，明確各職位職責和權限，及其任職要求。2.人員招聘及入職（1）人員需求申請及招聘和入職，參照《人員招聘管理制度》執(zhí)行。3.員工培訓（1）員工培訓分為入職（新進、崗位異動）培訓和在職培訓。4.入職培訓（1）通識性培訓：由行政部負責向新進員工介紹公司簡介、企業(yè)文化、廠規(guī)廠紀、6S制度等基礎性培訓。（2）專業(yè)性培訓：由各部門主管、經理等負責，使新進或異動員工盡快適應工作環(huán)境，且熟練掌握工作技能、技巧、方法、工作流程及品質意識，以提高其工作能力，保證完成生產任務。5.在職培訓（1）一般員工培訓：對于工作能力不強的員工，在工作中主要由部門負責人要求其有良好的工作作風，聽從上級安排，遵守紀律。在實際操作中，要求工作標準化、程序化，并保持工作場所整齊、整潔。（2）技術員工培訓：技術員工訓練時間長，需逐步提高，針對公司流動性強的特點，應有選擇性培養(yǎng)技術骨干，隨時能接替本部門相應職位，培養(yǎng)全能作業(yè)員，對技術要求高的印刷、制版部門，應培養(yǎng)一批能頂替職位的輔助人員，提倡競爭，有利于生產及管理。（3）各階層之員工必須完成指定之培訓并考核合格后才可以正式獨立執(zhí)行各相關崗位工作，對培訓不合格的員工進行再培訓，對再培訓不合格的員工必須調離崗位，交由行政部處理。（4）培訓的計劃、安排、實施、記錄、考核方式及結果統(tǒng)計，參照《培訓管理制度》。6.員工績效考核（1）試用期轉正考核在員工試用期內，各部門主管對新員工的工作態(tài)度、工作能力、工作結果進行考核，并以《轉正申請表》的形式通知行政部，由行政部進行相關處理。（2）晉升考核員工晉升考核的流程參照《人員異動管理制度》。（3）月度考核部門主管或經理根據(jù)下屬工作的情況逐月對其所直接領導的員工進行考核，并將《績效考核表》交于行政部統(tǒng)計和備案。7.員工檔案管理（1）檔案管理的相關內容參照《員工檔案管理制度》。8.相關文件（1）《人員招聘管理制度》XDC－WI－RZ－011（2）《培訓管理制度》XDC－WI－RZ－008（3）《人員異動管理制度》XDC－WI－RZ－010（4）《人事檔案管理制度》XDC－WI－RZ－0119.相關記錄（1）各職能部門組織結構和職能（2）崗位說明書（3）《轉正申請表》XDC-RS-QR-007保存期限：兩年第三節(jié)人員招聘管理第六十七條人員招聘權責1.各職能部門負責提出人力需求申請并進行復試考核。2.人力資源部：負責人員招聘和初試以及辦理入職手續(xù)。第六十八條作業(yè)流程1.人員需求之申請:（1）依據(jù)公司部門組織結構，需求部門在人力資源部領取《人員需求申請表》，將申請原因、人數(shù)、工種、性別、要求條件、需求時間等予以明確，經部門主管審核，交人力資源部經理批準后進行招聘。（2）主管級以上人員由部門經理和副總審核，總經理批準后交人力資源部進行招聘。2.人員招聘（1）1人力資源部接到經批準的《招聘申請表》后，須盡快按需求部門要求進行招聘。（2）人力資源部可在鄰近人才市場聯(lián)系現(xiàn)場招聘或推薦、網上查詢、鄰近張貼廣告等形式招聘。（3）招聘人員在招聘過程中應本著“嚴肅、認真、負責”的態(tài)度，嚴禁營私舞弊、弄虛作假，收取應聘人或職介所介紹費。（4）應聘人員必須完整填寫《招聘登記表》，如家庭成員、緊急聯(lián)絡人電話等應準確填寫，人力資源部招聘人員對《招聘登記表》的準確性和完整性負責。3.普工和文職類人員面試（1）普工和文職類初試由人力資源部招聘人員介紹公司基本情況和工資福利，按照崗位職責進行初步面試，并檢查確認身份證、畢業(yè)證真?zhèn)?。?）人力資源部初試合格后，帶領應聘人員至需求部門主管進行面試，同時將《招聘登記表》、各種證件復印件等一并交需求部門主管復試或試用。4.主管以上崗位面試：（1）主管以上崗位初試：由人力資源部招聘人員篩選簡歷，將符合崗位要求的簡歷交于部門經理審核。待確定后人力資源部安排應聘人員來公司填寫《招聘登記表》等文件，并將各種證件復印件交于部門經理對其進行面試。（2）司機、財務人員和主管以上崗位復試：待初試合格后，人力資源部將《招聘登記表》、各種證件復印件等一并交于副總經理或者總經理進行復試。5.面試或試用合格后，由權責人員注明薪資待遇，并將《招聘登記表》各種證件復印件交至人力資源部。各類應聘人員復試批準權限如下：（1）普通員工由部門主管面試或試用，部門經理批準。（2）文職類文員由部門經理面試、批準。（3）司機、財務人員和主管級以上人員由部門經理面試，總經理復試批準。6.經批準后將《招聘登記表》等相關資料返回人力資源部，人力資源部通知應聘人員已被錄用，要求其在規(guī)定時間內報到，并將檔案歸總存檔。同時三天內將其薪資標準交到財務部。7.辦理入職手續(xù)（1）新員工辦理入職手續(xù)時交一寸相片兩張，身份證、畢業(yè)證、技術證書等復印件各一張。（2）員工報到①普工報到時，由人力資源部辦理試工廠牌，并開具《試工單》，試工滿三天后持經部門主管簽字的《試工單》辦理正式入職手續(xù)，試工三天計入考勤；試工三天不合格或自動離職無工資。②其他員工報到時，直接由人力資源部辦理廠證和考勤卡。③人力資源部安排員工衣食住行、工裝、辦公室、辦公用品等相關事項。（3）入職完畢后簽定一年期限的勞動合同。8.所有新進員工須經人力資源部和相關需求部門進行的職前培訓，詳見《培訓管理制度》。9.培訓后入崗安排（1）普通員工入崗，由人力資源部直接將其交付需求部門負責人。（2）主管級(含)以上干部入崗，由人力資源部直接將其交付需求部門經理，由其部門自行安排。（3）經理級(含)以上人員入崗，人力資源部先將其帶至各部門后，由人力資源部安排。10.參考文件（1）《培訓管理制度》XDC-WI-RZ-00811.相關記錄（1）《招聘登記表》XDC-MR-RZ-001保存期限：1年（2）《人員需求申請表》XDC-MR-RZ-003保存期限：1年（3）《試工單》XDC-MR-RZ-006保存期限：1年第四節(jié)工資管理第六十九條工資結構及級別劃分1.公司員工的薪資分為計時工資和計件工資。2.計時薪資結構=基本工資+崗位津貼+補助+工齡工資+全勤獎－保險費；計件薪資結構=計件工資+補助+工齡工資+全勤獎－保險費。3.公司所有人員根據(jù)其崗位職責、工作強度、工作壞境及其所具備的專業(yè)技能，把公司的職位分為9個等級，分別從1級到9級，每一個等級分為若干類級別，具體參照《公司人員級別劃分及崗位工資》。4.工齡工資以服務公司的時間計算，工齡滿一年調整一次工資。（1）2008年8月以前的標準：公司所有員工工齡工資為每年20元。（2）2008年8月以后的工齡工資調整執(zhí)行新標準：副總及以上工齡工資為250元/年，總助及總監(jiān)工齡工資為150元/年，經理級工齡工資為120元/年，副經理工齡工資為100元/年，主管級工齡工資為80元/年，班組長及機長工齡工資為60元/年，其他人員工齡工資為40元/年。（3）新招聘員工由部門經理級及以上人員會同人力資源部根據(jù)崗位等級表核定等級，試用期內按照80%核定工資，試用期兩個月，試用期滿后按照正常等級核算工資。（4）特殊崗位人員崗位津貼須經總經理審批。（5）補助包括房補和話補，轉正之后的員工有資格享有房補和話補。（6）話補：主管級以上人員及外聯(lián)性質崗位可申請話費補助，話補標準為50元/月，特殊崗位話補標準須經總經理審批。第七十條工資核算天數(shù)1.后勤辦公人員（行政部、營銷部、財務部、采購部、企管部）每月工作時間是26天，生產部及其相關部門（技術部、品質部、倉庫）每月工作時間為28天，后勤保障人員（保安、廚師、宿管）按工作時段正常上班。2.生產部門及相關部門核算工資天數(shù)為當月實際天數(shù)，工作時間超過28天者核算工資天數(shù)加2天，若出勤不足28天，核算工資天數(shù)為實際出勤天數(shù)；后勤辦公人員核算工資天數(shù)為30天，若出勤不足26天，扣除不足天數(shù)為核算工資天數(shù)，直至扣完4天為止，2月份核算工資天數(shù)為當月實際天數(shù)；其他人員核算工資天數(shù)為實際出勤天數(shù)。第七十一條工資核算1.每月2號前人事文員將上月的考勤統(tǒng)計表、新進人員工資標準及其社保人員名單交予薪資核算員。2.計時人員工資按照當月實際出勤天數(shù)核算工資；計件制人員按實際產量折算工資，無法計件的可以用計時進行補充。3.請假：病假或事假沒有工資；工傷假需出具證明，發(fā)放80%基本工資；公司主管以上人員入職滿一年后每年可以享受5天帶薪年假，入職滿3年以上（含）可以享受8天帶薪年假，年假發(fā)放基本工資；公司員工滿一年在職期間可以享受為期3個月的產假和7天的婚假，產假和婚假發(fā)放基本工資；員工享有國家法定的有薪假期11天。4.出勤：遲到或早退1—30分鐘者，考核5元；遲到或早退30分鐘—2小時者，扣發(fā)半天工資；遲到或早退超2小時以上者，扣發(fā)全天工資；遲到或早退者，扣發(fā)當月全勤獎；曠工1天扣罰2天基本工資，以此類推；連續(xù)曠工3天或累計曠工5次，扣發(fā)當月全部工資的20%，并作辭退處理。5.離職：急辭工者，扣除未提前辭職天數(shù)的工資；正常辭工者，次月月底發(fā)放當月工資；開除或辭退者，按規(guī)定進行相應的處罰后即時發(fā)放剩余工資；自離者，不予發(fā)放剩余工資。6.臨時工工資按日薪制，工資標準為40元/天，一周結算一次工資，臨時工工資標準如需調整，須經生產副總、人事主管、財務主管經總經理簽字方有效；短期工按計件制核算工資；臨時工和短期工均不享有公司提供的福利。第七十二條工資調整1.部門主管以下(含)人員的崗位級別調整由其所在部門的負責人提出申請，交予人力資源部，由人力資源部交予總經理審批；部門(副)經理的崗位級別調整由本人提出申請，交予人力資源部，由人力資源部報總經理審批。2.同一等級人員調整級別須遵從逐級調整的原則，原則上不可跨級別調整。3.公司各部門負責人于每年的2月份和8月份從崗位要求、工作態(tài)度、工作技能、工作績效等方面對本部門人員作出綜合的評定，符合調薪（半年之內調薪者不能調薪）的可給予調薪，平時調薪（除崗位或職位調動外）申請不予審批。4.員工調薪和轉正均需提前申請，當月調薪和轉正需上月申請。第七十三條工資保密1.員工之間不允許互相打聽工資情況。2.與工資管理工作無關的人員不得打聽、傳閱、查看相關工資管理文件資料。3.相關工作人員不得將有關工資管理、發(fā)放等文件資料隨便放在工作臺面上。4.相關工作人員不得允許其他無關人員查看、翻閱包括電腦中的工資文檔。要設定好工資操作相關密碼和鎖放好工資管理、發(fā)放等相關的文件資料。5.對故意泄漏工資機密的相關人員，公司將按《員工獎懲條例》給予處理。第七十四條工資發(fā)放1.第三月的第一天為上月工資發(fā)放日，公司若因不可抗力因素或特殊原因需延期發(fā)放工資的，將于發(fā)放日前2天由人力資源部通告員工。第七十五條相關表格1.《員工轉正申請單》XDC-MR-RZ-007保存期限：1年2.《員工異動申請單》XDC-MR-RZ-008保存期限：1年第五節(jié)考勤管理第七十六條適用于公司全體員工。公司全體員工分為兩大系統(tǒng)1.生產系統(tǒng)（包括生產辦公室人員、計劃部、技術部、生產部、品質部、設備部）工作人員，以下簡稱生產系統(tǒng)工作人員。2.非生產系統(tǒng)（包括企管中心、人力資源部、行政部、財務部、采購部、營銷部）工作人員，以下簡稱非生產系統(tǒng)工作人員。3.本制度所述工資僅指（1）若是生產車間一線員工（僅指普工、大助、機長），是指保底工資（不包含全勤獎）。（2）其他崗位員工，是指應發(fā)放的“基本工資+崗位工資+技能工資”（不包含全勤獎）。第七十七條工作時間的規(guī)定1.根據(jù)國家有關規(guī)定，結合行業(yè)情況，立足本公司實際工作需要進行工作時間安排。2.工作時間又稱勞動時間，是指勞動者為履行工作義務，在合理限度內，在本公司從事工作或者生產的時間。3.生產系統(tǒng)工作人員分白班和夜班進行工作，具體工作時間為：考勤出勤時間備注白班上午8：00—12：30午休12：30—13：30下午13：30—20：00夜班當日20：00—次日08：00附：生產辦公室工作人員原則上不安排夜班，因工作實際需要安排夜班的可調休。4.非生產系統(tǒng)工作人員工作時間：考勤出勤時間備注上午8：00—12：30午休12：00—13：30下午13：30—18：00附：非生產系統(tǒng)工作人員下午18:00下班，但必須留有一人值班到19：00。5.就餐時間：早餐7:00——7:40，中餐12:30——13:20，晚餐19:00——19:40，夜餐0:00—0:30；因個別部門工作不能中斷而延遲員工就餐時間的，應當在正常開餐時間的30分鐘前通知后勤專員預留相應人數(shù)的飯菜和用餐時間，否則后勤專員可以拒絕就餐要求。6.就餐時間和休息時間不屬于工作時間。7.公司將根據(jù)公司業(yè)務實際情況和季節(jié)之變化，適時調整工作時間和就餐時間，具體調整以行政部發(fā)布的相應通知內容為準。第七十八條休息休假的規(guī)定1.非生產系統(tǒng)工作人員每個星期日可休息1天。2.關于生產系統(tǒng)工作人員休息的規(guī)定。（1）除生產車間一線員工（僅指普工、大助、機長、打包工、生產保潔）外，生產系統(tǒng)其他工作人員每月可休息3天。（2）生產車間一線員工之休息時間由生產部根據(jù)生產訂單實際需要進行統(tǒng)一安排。原則上生產車間休息日總天數(shù)為三天。若超過三天的由執(zhí)行總經理批準。3.行政部門保衛(wèi)工作人員、食堂工作人員、保潔工作人員、宿舍管理工作人員和生產部鍋爐工作人員每月可休息2日。貨車司機每月可休息3日，小轎車司機每月可休息4日。上述人員希望休息的，必須將本職工作委托給相應人員后，在不影響工作正常運行的前提下進行。4.公司各部門安排本部人員休息的，必須留有值班人員，不得延誤公司正常的業(yè)務活動。5.所有休息人員休息期間必須保持手機或其他聯(lián)系方式的正常開通，保證隨時可以聯(lián)系到本人，以便于突發(fā)事件的處理。6.本公司的休假是指由公司發(fā)放工資的法定休假期，包括婚假、產假、喪假、年休假、工傷假、法定假日等六類。（1）婚假是指符合法定結婚條件的本公司在職職工因締結婚姻關系可享受的帶薪假期。按法定結婚年齡(女20周歲以上，男22周歲以上)結婚的，可享受3日法定婚假。（2）產假是指本公司在職女職工符合法定的婚育條件因生育可享受的帶薪假期。女職工生育享受不少于九十天的產假（產前15天，產后75天）。（3）喪假是指本公司在職職工本人的直系親屬（父母、配偶和子女）亡故時，可享受3日帶薪假期。（4）工傷假：員工在工作期間發(fā)生工傷事故，公司根據(jù)指定醫(yī)院的醫(yī)生出具的診斷證明確定的帶薪假期。①公司根據(jù)醫(yī)生的診斷證明，由人力資源部經理、主管副總和執(zhí)行總經理共同評審確定是否需要給予工傷假。執(zhí)行總經理不在的，僅由人力資源部經理、主管副總共同評審確定是否需要給予工傷假即可。②員工休工傷假享受每月應發(fā)工資額的80%。③員工休工傷假期間，應按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進行檢查。7.年休假，是指在公司連續(xù)工作達12個月以上的在職職工可享受的帶薪假期。（1）員工享受年休假的天數(shù)標準：①累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天。②已滿10年不滿20年的，年休假10天。③已滿20年的，年休假15天。8.法定假日，依照國家法律規(guī)定執(zhí)行，包括新年一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、勞動節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天等共計十一天。法定假日將隨政府規(guī)定的調整而調整。9.休婚假、喪假、產假、年休假、工傷假等五類假日的，無全勤獎。第七十九條關于全勤、缺勤的管理規(guī)定1.全勤是指職工符合本公司規(guī)定的工作時間要求，正常上班不缺勤的情形。全勤工作的，每月發(fā)全勤獎100元整。2.全勤應出勤天數(shù)計算方法：（1）生產車間一線員工應出勤天數(shù)的計算：本月總天數(shù)—生產車間統(tǒng)一休息日天數(shù)-法定假日天數(shù)=應出勤天數(shù)；（2）其他生產系統(tǒng)人員應出勤天數(shù)：本月總天數(shù)－3-法定假日=應出勤天數(shù)；（3）非生產系統(tǒng)人員應出勤天數(shù)：本月總天數(shù)-法定假日天數(shù)-每月星期天數(shù)=應出勤天數(shù)；④行政部門保衛(wèi)工作人員、食堂工作人員、保潔工作人員、宿舍管理工作人員和生產部鍋爐工作人員應出勤天數(shù)：本月總天數(shù)—2-法定假日天數(shù)=應出勤天數(shù)。3.缺勤是指職工在本公司規(guī)定工作時間內沒有正常上班工作，包括遲到、早退、請假、曠工等情況。缺勤的，無全勤獎。（1）遲到是指在公司規(guī)定或者約定的上班時間（準確說是時刻）之前沒有到達工作地點（指定地點）或工作崗位的情形。（2）早退是指未到公司規(guī)定的工作時間結束時間而提早退離工作地點（指定地點）或工作崗位的情形。（3）請假是指因病或因事請求在一定時期不工作或學習的情形。請假的，請假期間無工資。①申請請假半天的，可在當日向直屬上級申請；申請請假1天的，應當在前一日向直屬上級申請，請假達3日以上的，應當提前3日向直屬上級申請并經主管總監(jiān)或副總經理審批，機長以上人員請假達3天（含3天）以上的，應當經執(zhí)行總經理審批。請假達7天（含7天）以上的員工應執(zhí)行當經總經理審批。②曠工是指未經請假而不上班的情形。曠工的，按曠工時間的工資總額的2倍扣罰工資；曠工連續(xù)達3日以上或累計全年曠工達5日以上者按自動離職處理。③自動離職是指未按正常程序辦理離職手續(xù)而拋棄公司工作的情形。自動離職的，視為放棄在本公司的一切權益，不予發(fā)放在公司遺留的工資。4.遲到或早退30分鐘以內者，考核10元；遲到或早退超30分鐘者，扣罰半天基本工資；遲到或早退超過2小時者，扣罰1天工資。第八十條關于加班的管理規(guī)定1.關于加班的監(jiān)管職責（1）各職能部門負責本部門人員的加班管理，對本部門及基層單位的加班情況進行例行監(jiān)督檢查，同是按規(guī)定將本部門人員的加班情況報至人力資源部。（2）人力資源部協(xié)助個部門做好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理規(guī)定在各部門的執(zhí)行情況，對加班異常情況進行監(jiān)督檢查。（3）部門經理負責對所管部門及基層單位加班的人員、頻次、時間安排、加班補貼總量進行建議，人力資源部和主管副總進行審批。2.關于加班認定于處理的詳細內容（1）在正常休息時間和法定節(jié)假日內不能間斷，須連續(xù)生產、運輸或作業(yè)的；（2）須利用生產部同一休息時間和法定節(jié)假日停產時間節(jié)能型設備檢修保養(yǎng)的；（3）發(fā)生自然災害、事故或者其他原因，威脅生命財產安全或有可能造成較大負面影響，需要緊急處理；（4）為完成公司下達的緊急任務的。3.值班不屬于加班，對唄安排值班的員工，實行調休指（值班是指公司為臨時負責接聽、協(xié)調、看門、防火、放到或處理讀法時間、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定假日等非工作時間內進行的值日守班，它一般不直接完成生產任務。）（1）行政部保衛(wèi)工作人員、食堂工作人員、保潔工作人員、宿舍管理工作人員公休日因公無法休息造成值班工作的，按正常出勤計發(fā)值班工資。（2）員工在值班時處理本職工作的，不認定為加班。4.有下列情況之一者，不認定為加班。（1）由于正常工作任務未按要求及時完成而需延長工作時間或利用公休日、法定節(jié)假日完成的；（2）各部門人員在正常工作日因接待公司合作伙伴延時工作的；（3）延長工作時間處理日常工作時間1小時以內的；（4）設備部工作人員處理突發(fā)性機械故障或電路、電器故障的；（5）開會、培訓、應酬、出差的；（6）因倒班引起的工作時間調整；（7）其它不宜認定為加班的情形。5.加班審批程序（1）加班前填報《加班審批單》，寫明加班時間、地點、事由、加班人員，由部門經理提請，主管副總簽署審核意見，人力資源部薪資核算員備檔。否則，不予結算該部門工資。加班需在實際加班前一工作日下午16:00前，把經過審核的《加班審批單》加到人力資源部薪資核算員處備檔?！都影鄬徟鷨巍飞系奶嵴?、審批、備案均需填寫日期和加班時間。6.加班免除（1）公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)）繼續(xù)工作均算加班。（2）下列行為不享受加班補貼：①無論是工作日、休息日或是法定節(jié)假日加班，員工均需如實打卡（上、下班），記錄加班時間。人力資源部核算加班工資時，需將員工的加班打卡記錄與實際加班情況統(tǒng)計核對。核對發(fā)現(xiàn)沒有加班打卡記錄或與加班打卡記錄不一致的行為；②不辦加班審批手續(xù)和未經批準擅自加班的行為；（3）下列人員（除6.1外）原則上不享受加班補貼：①主管級以上中高層管理人員；②因工作性質特殊，實行綜合工時或不定時工作制的銷售、食堂、保安、保潔、宿舍等后勤類員工和其他無法按標準工作時間衡量的員工；③實行計件工資或業(yè)績提成工資的人員；④學徒、試用、實習等待崗人員；⑤受留用察看處分人員。7.加班調休與補貼支付（1）加班調休①員工加班后各部門首先安排調休，員工也可要求優(yōu)先給予同等時間的調休，所在部門經理須盡量在適當時間安排員工調休。②可以將員工加班時間累積到一起調休，但調休時間最長不得超過2天。具體調休時間由員工所在部門經理安排。③按照調休優(yōu)先的原則，根據(jù)工作安排和個人申請，加班當月無法調休的，可以在次月份安排調休的；次月份仍未調休的，不再安排調休。需要調休的加班記錄應當單獨記錄，以備調休時查用；（2）加班補貼①確因工作任務繁忙不能調休的，按規(guī)定支付加班補貼。補貼標準：日工資標準按照所在崗位的工資除以“應出勤天數(shù)”計算，用日工資標準除以10小時即得小時工資標準，半日工資標準按日工資標準的一半計算。在計發(fā)加班加點補貼和請事假扣發(fā)工資時，均按此標準執(zhí)行；②加班補貼與當月工資一起計算支付。8.加班違規(guī)的罰則（1）因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。（2）加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成交付的應完成工作任務者，取消加班補償，并視情節(jié)輕重懲處。（3）為獲取加班補償，采用不正當手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等）取得加班機會進行加班者，一經發(fā)現(xiàn)并核實，取消加班補償，處以500元以上罰款，直至辭退。（4）在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，按照500％的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由提請加班的部門經理承擔，并根據(jù)情節(jié)輕重對有關人員進行處分。（5）在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)本屬正常工作時間完成的工作任務卻安排加班的，按照300%的加班補貼扣罰，其中50％由審批領導承擔，50％由提請加班的部門經理承擔。（6）在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，由人力資源部責令有關部門限期改正，并對主要責任人予以通報批評。9.調休：是指因公值班或加班后將公休日或法定節(jié)假日的休息時間調配到其他時間休息。第八十一條關于上下班打考勤卡和出差考勤的規(guī)定1.公司所有人員上下班均需打卡，作為工資核算的依據(jù)。任何人不得代人或委托他人打卡，如有違反者2.每次給予代人打卡者扣罰兩天工資的處分，給予委托打卡者扣罰一天工資的處分。3.關于未打卡的規(guī)定（1）正常上班但遺忘打卡的，在遺忘打卡的當日或次日由本人到人力資源部報道補簽卡，凡因忘記打卡而補簽的，每補簽一次扣補簽人5元，當月無全勤獎。僅人力資源部經理或其授權人有簽卡權，其他任何人之補簽簽字均屬無效。4.因公外出包括出差和外出辦事兩種。（1）凡出差時間超過一日，需要報銷住宿費用的，應當在出差前將審批完備的《出差計劃審批單》交人力資源部門登記考勤。（2）凡因公外出的且不屬于出差情形的，因公外出辦事前應將審批完備的《外出申請單》交人力資源部登記考勤。（3）《外出申請單》和《出差計劃審批單》必須在事前交到人力資源部登記考勤，事后補單的一律不計考勤。登記考勤屬于正常出勤。5.未正常打卡且未按以上流程辦理的，一天有一次未打卡者，扣一天基本工資；一天有兩次未打卡者，扣兩天基本工資。第八十二條關于公司各部門及班組每日手工填寫紙質考勤的規(guī)定1.公司各部門及班組根據(jù)本部門和班組的實際工作情況，確定一名工作人員負責通過填寫紙質《月度考勤表》的形式記錄本部門或班組的在崗人員的日出勤情況。2.對于白班和夜班出勤情況應當實行分開記錄的方式。3.公司人力資源部門派專員每日早晨9：00前到各部門檢查各部人員出勤情況，并將檢查情況做成記錄作為核對日考勤的依據(jù)之一。4.人力資源部門檢查次序為：人力資源部-采購部-財務部-行政部-技術部-計劃部-營銷部-生產部。生產部各工序報表由生產部文員集中收取和發(fā)還。5.各部門或班組《月度考勤表》中記錄載明缺勤情況的，而打卡記錄顯示為正常出勤情況的，以《月度考勤表》中載明的記錄為準。第八十三條關于考勤記錄張榜公告和申訴異議的規(guī)定1.公司人力資源部門每月的3號將各部門及班組的出勤情況張榜發(fā)布。人力資源部每月的4號、5號與公司員工核對確認上一個月的出勤情況。由員工本人在考勤記錄表上簽字確認考勤。2.每月的4號、5號允許相關人員向人力資源部進行申訴考勤異常，超過此申訴期的，人力資源部將不再受理申訴。3.對于員工個人申訴情況屬實的，申訴員工應當在申訴期內持經本部門負責人簽字確認的《考勤補正申請》報人力資源部門進行補正考勤，但補正請求總計不超過一次。一次申請補正后，再次申請補正的，不再補正。4.若個別員工因故在申訴期內未在公司工作的，不屬于自離情形的，則公司人力資源部勞資專員將電話確認當事人其上月考勤情況并記錄在案。第八十四條考勤監(jiān)察1.保衛(wèi)室保衛(wèi)人員負責對打卡情況進行監(jiān)察。發(fā)現(xiàn)代打卡的，可以立即沒收代打卡人所持卡片并將情況記錄在案，同時報告人力資源部門。給予代人打卡者扣罰兩天基本工資處分，給予委托打卡者扣罰一天基本工資處分。2.人力資源部門將派專員不定期抽查上、下班打卡情況，發(fā)現(xiàn)有代打卡不上報情形的，經查證屬實的，每次處當班保安20元罰款。保安代員工打卡的，在按第八十條（1）之規(guī)定處罰的同時，另處罰責任保安50元/次。3.對于捏造虛假出勤記錄者（例如偽造領導簽字填寫《漏打卡說明單》、《請假/調休申請單》、或《值班申請單》等情形的虛報出勤者），按捏造的虛假出勤天數(shù)扣罰雙倍工資4.人力資源部門文員負責考勤的核算工作。不按制度核算考勤的，發(fā)現(xiàn)一次對責任人處50元罰款。5.每日人力資源部派專員負責在每日10:00之前統(tǒng)計前一日的各部門人員到崗出勤情況和檢查各部門當天在崗情況，并做好統(tǒng)計記錄。第八十五條本制度之解釋權歸人力資源部門。第八十六條相關記錄1.《請假/調休申請單》XDC-MR-RZ-016保存期限：半年2.《出差計劃審批單》XDC-MR-XZ-002保存期限：半年3.《簽卡申請表》XDC-MR-RZ-013保存期限：半年第六節(jié)請假管理第八十七條請假作業(yè)流程1.探親假（1）轉證滿一年之員工可請?zhí)接H假,最高允許天數(shù)為15天,此缺勤天數(shù)計算員工個人當月出勤率,但不影響該單位出勤率,若超過此期限則按事假處理.（2）探親假需要行政部審核,總經理批準后方可進行休假。（3）員工探親假為一次性休假,此假期不影響其晉職考核﹐但當月全勤獎取消。（4）根據(jù)生產安排,員工請?zhí)接H假時可與其它假別同時連續(xù)申請,如與生產沖突即使有相關權責主管核準,人事也不予準假.2.事假:（1）在事前提出申請,且應在假前24小時辦好一切請假手續(xù),否則一律視為曠工處理.（2）轉正后正式員工年事假最高允許天數(shù)為15天[特殊情況呈(總)經理核準后可作特殊處理],超過此期限一律不予準假.（3）申請事假時必須出具與假別有關之證明資料及真實理由,如無具體事實及相關證明資料則一律不予準假。特殊情況無證明數(shù)據(jù)者﹐可由兩名以上員工證明屬實。（4）事假期內無工資.3.病假:（1）一天以上之病假,必須要有醫(yī)院出具的診斷證明書及休假證明書,方承認其性質,否則一律不予準假.（2）七天(含)以上之病假,須有本人或婁托代理人出具醫(yī)院診斷證明及休假證明書,經單位各級主管審核后呈總經理核準方可生效.（3）若因急病可事先口頭申請準假,于假后三天內補辦手續(xù),且必須附有醫(yī)院出具的診斷證明書,否則一概事假論處.（4）未住院治療者全年病假時間不得超過20天,住院治療者全年病假時間不得超過三個月且必須交具住院通知書,住院治療卡等資料.（5）若因病假留職期間,其年資月資均不予計算,且其晉職時間須以到職日重新計算.（6）病假期內無工資.4.工傷假:（1）單位主管根據(jù)醫(yī)院證明及休假證明書所列休假天數(shù)予以準假的審核。（2）申請工傷假時,若無上述數(shù)據(jù)則一律不予承認其工傷假別,只予事假處理。（3）三天(含)以內假別由單位各級主管核準;三天以上七天(含)以內由部門經理核準,七天以上呈總經理核準。5.公假（1）因公出差(經理級以下人員)必須填寫《放行條》,由單位主管審核,部門經理核準；經理級人員由總經理核準,否則一律不予承認其性質,且為曠工處理.（2）因處理公事加班至凌晨3﹕00-5﹕00者,可于第二天推遲4小時上班;加班至凌晨5:00以后者可給予一天公假,以上需經單位主管和當值保安簽字證明.6.婚假（1）轉正滿一年(含)以上者,方可享受婚假(在職期間公司只給予一次婚假).（2）婚假時間最高為15天.（3）假期滿回公司三天內,須將結婚證原件及復印件交行政部審查,存檔備查.（4）若無法交證件者或證件虛假者,一律將假期以事假處理,且視情節(jié)輕重予以行政處分.（5）婚假期間無工資，不影響晉職/晉級考核中所要求的年資時間期限.7.喪假:（1）父母、配偶、子女等直系親屬死亡的可以請喪假.（2）喪假之最高期限一次性不得超過15天.（3）喪假期間無工資,也不影響晉職/晉級考核中所要求的年資時間期限.8.產假（1）必須持有結婚證、準生證、出生證及符合國家政策法規(guī).（2）在公司工作滿一整年后方可享受,且應提前30天提出申請﹐但產期不能超過90天。（3）產假期限間內無工資,(原則上產假期間保留原職務,但因時間過長而影響工作業(yè)務,則視其崗位具體而定),也不影響晉職/晉級考核中所要求的年資時間期限9.有薪假視公司生產情況臨時通知第八十八條請假注意事項1.除公司規(guī)定的假日之外,任何假別都必須出具本人的《請假申請單》,詳細說明請假事由.2.各部門一級主管應認真審核本單位人員請假申請及證明資料等手續(xù),以加強審核權限責任,若經行政部查出請假人員謊報事由,提供虛假資料,一律視情節(jié)輕重予以行政處分,并對單位直屬主管進行連帶責任處分.3.各假別必須根據(jù)假別核準權限進行作業(yè),違者行政部將不予準假(退回請假單).4.假期間若需要續(xù)假,必需經單位主管同意后方可,且續(xù)假只以一次為準.5.員工請假期間擅就他職者,經查屬事實一律行政處分后開除處理.6.各單位一級主管將《請假單》在各項假期規(guī)定的時間內送到行政部,以備簽卡及查核人員出勤狀況.行政文員于規(guī)定的期限內未收到上述數(shù)據(jù),將對請假人員以曠工處理.7.各人員提出請假申請交上級主管核準期內,必須照常上班,不得離廠或不上班,違者一律曠工處理.第八十九條續(xù)假1.員工假滿務必回廠上班,不得任意續(xù)假,違者以曠工論處.2.因難以預料的客觀原因須續(xù)假者,務必提前告知本單位主管鑒定,單位主管代為延假手續(xù),各級主管簽核后交行政部備案.回廠后兩天內補辦請假手續(xù),同時須提供有效證明,手續(xù)不全者以曠工論處.第九十條相關記錄1.《請假單》XDC-MR-RZ-014保存年限：1年第七節(jié)計件工資管理第九十一條職責1.各工序組長、車間主管及生產經理負責對每日產量進行統(tǒng)計和上報；2.各品質人員負責對每日產量審核；3.各車間主管負責對本車間員工工資的調整提出建議；4.薪資核算員負責每日計件工資的核算、公布和更正；5.各車間主管、薪資核算員及財務主管負責對計件標準提出更改建議。第九十二條崗位工資及計件標準具體參照各時期工資的計件辦法1.各機臺有活時必須完成工序產量定額，標準見《各機臺產量定額標準》，當實際工作量超過本崗位產量定額20%時，計件標準增加10%，超計件定額的工資每天核算并公布，每月匯總記賬，年底發(fā)放。當實際工作量不足本崗位產量定額時，計件標準下浮20%。2.本機臺工作不飽和時，當班主管直接在各工序《日生產計劃安排表》上注明計件與計時工作內容及各起止時間，組長負責安排本工序工作。3.本機臺工作不飽和時，機臺人員必須服調配，屬獨立完成工作的，能計件的同樣按標準計件；屬當計件不足本崗位工資時，最低按工資標準100%計算計時工資。不服從安排的，當日無工資；完不成任務的，按完成比例計算工資。5.本機臺工作不飽和時，各工序報表上計件和計時分開填寫，并分別注明計件和計時起止時間，由組長和主管審核簽字。發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，取消當班工資，每次考核50元，組長和主管連帶考核。因無活，全體員工可以放假，放假發(fā)放基本工資。6.工人無活放假時，部門與次日上午將本部門實際放假人員名單報人力資源部。薪資員核算工資時，以主管所報名單為準，放假工資、計件工資分開核算并張貼公布。有異議的在規(guī)定時間內更正解決，部門主管未報放假人員名單的，放假工資不予核算。7.曠工超三天或請假超三天（含三天）的，車間主管必須立即處理（開具罰單，扣除一個月基本工資，開除），若因未及時處理致使曠工人員正常領取工資、給公司造成損失的，車間主管承擔損失的四分之一；車間主管處理不及時被其它部門發(fā)現(xiàn)的，對車間主管考核50元。8.無活放假，工齡工資全額發(fā)放；當月未請一天假但有無活放假情況的，全勤工資照發(fā)。9.各工序組長工資核算方法同機長。另加200元管理責任工資