管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)書(shū)－倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)范

管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)書(shū)文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)范文件編號(hào)：制訂日期：2011-3-26版本版次：00總共頁(yè)數(shù)：XX頁(yè)制訂：審核：核準(zhǔn)：第1頁(yè)共31頁(yè)目錄版序內(nèi)容頁(yè)碼備注號(hào)1封面12目錄版23一、倉(cāng)庫(kù)管理制度34二、安全庫(kù)存管理辦法65三、物料收料管理辦法96四、收貨點(diǎn)數(shù)管理辦法137五、物料發(fā)料管理辦法168六、成品入庫(kù)管理辦法209七、成品出庫(kù)管理辦法2310八、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法2611九、物料外發(fā)加工管理辦法3012十、廢舊物資管理辦法33一、倉(cāng)庫(kù)管理制度(一)、倉(cāng)庫(kù)管理的總體要求第2頁(yè)共31頁(yè)務(wù)是：保管好庫(kù)存物料，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量全面好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。步采用ABC分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。(二)、物料驗(yàn)收入庫(kù)1、物料驗(yàn)收入庫(kù)之前，應(yīng)先進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)，由倉(cāng)管人員報(bào)告給品管部。經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按照規(guī)定向相關(guān)部門(mén)報(bào)帳。馬虎，管理混亂而導(dǎo)致該不良物料流入生產(chǎn)，視為倉(cāng)管員失職。報(bào)，如有發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。(三)、物料的存儲(chǔ)管理1、物料的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，放，周轉(zhuǎn)量小的物料用貨架逐層存放。2、對(duì)于貨倉(cāng)的日常管理，倉(cāng)管員應(yīng)保證整齊、清潔，還應(yīng)注意防塵、防濕、防火、防銹、防霉等防范措施。做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。第3頁(yè)共31頁(yè)虧時(shí)克扣”的違規(guī)做法?；匦嗟亍Ｒ宦刹粶?zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)本部門(mén)主管批準(zhǔn)。如需明火作業(yè)，必須報(bào)行政部。(四)、物料出庫(kù)1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”的原則發(fā)放在庫(kù)物料。一次或多次將物料配好，讓配送工將物料送往指定的裝配流水線，和在線線長(zhǎng)交接清楚簽字確認(rèn)。具庫(kù)不良品庫(kù)統(tǒng)一管理。批準(zhǔn)。（4）倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料必須由倉(cāng)管員填寫(xiě)領(lǐng)料單，再由主管簽字批準(zhǔn)。3．成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。防止差錯(cuò)出倉(cāng)，出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)糾正。5．所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第4頁(yè)共31頁(yè)6．所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單。所有人員不得自行在倉(cāng)庫(kù)取用物料。違反者由倉(cāng)庫(kù)報(bào)告給行政部，由行政部對(duì)其按廠紀(jì)廠規(guī)處理。(五)、其他相關(guān)事項(xiàng)1、出入庫(kù)臺(tái)帳要及時(shí)輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳，要有手工和電腦兩本臺(tái)帳。2、允許范圍內(nèi)的差錯(cuò)、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，須及時(shí)上資金四一致。3、倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，部門(mén)主管見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份。事后發(fā)生糾紛，仍由原移交倉(cāng)管員負(fù)責(zé)賠償。4、對(duì)倉(cāng)管員失職造成的物料短少損失，除原價(jià)賠償外，還必須按廠紀(jì)廠規(guī)給予處分。5、根據(jù)公司目前的實(shí)際情況，存放在各車(chē)間內(nèi)的物料也由倉(cāng)庫(kù)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)放。6、所有生產(chǎn)所需的物料要進(jìn)行編號(hào)，設(shè)備維修、模具制造、辦公用品除外。7、特殊情況下可先發(fā)料，再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀(jì)廠規(guī)處理。二、物料收料管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍適用本物料倉(cāng)庫(kù)收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責(zé)第5頁(yè)共31頁(yè)1.倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)與入庫(kù)工作。2.物控：負(fù)責(zé)物料跟蹤核實(shí)情況。3.品管：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。4.采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度跟蹤及不良物料的退換處理。(四)、工作內(nèi)容1、供應(yīng)商送貨料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。2、數(shù)量驗(yàn)收誤，如果有誤，即通知采購(gòu)確認(rèn)為何原因?qū)е洛e(cuò)誤，直至更正無(wú)誤為止。員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)，進(jìn)行驗(yàn)收。（3）、再次核對(duì)一次大件箱數(shù)是否有誤，在按3%-5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣。的包裝不足數(shù)量，開(kāi)出“物料異常報(bào)告”經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。收單”和“物料異常報(bào)告”轉(zhuǎn)交至品管部IQC人員。A：一般物料：數(shù)量驗(yàn)收時(shí)間為40分鐘。B：急料：數(shù)量驗(yàn)收時(shí)間為20分鐘。3、進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收第6頁(yè)共31頁(yè)IQC人員收到“進(jìn)料驗(yàn)收單”后，按“來(lái)料檢驗(yàn)管理辦進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行檢驗(yàn)。同時(shí)在物料外包裝明顯位置上貼上IQC“PASS”合格標(biāo)簽，留回執(zhí)給倉(cāng)管員。（3召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，按“特殊作業(yè)控制程序”和“不合格品控制程序”進(jìn)行處理。4、物料入庫(kù)及入帳IQC人員回執(zhí)的單據(jù)后，若有包裝數(shù)量不足，則將“物料異常報(bào)告”呈交采購(gòu)處理。倉(cāng)管員將合格物料搬運(yùn)擺5、不合格物料的處理管。以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。應(yīng)商合格與否的依據(jù)。6、帳目記錄好物料的進(jìn)倉(cāng)管理臺(tái)帳呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。及“物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表”呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。批次匯總表”做好物料入庫(kù)月報(bào)表呈主管審核后配發(fā)財(cái)務(wù)第7頁(yè)共31頁(yè)部、業(yè)務(wù)部。7、作業(yè)流程供應(yīng)商送貨補(bǔ)發(fā)進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收或改良帳物是否一致OK退進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收貨是否合格OK物料入庫(kù)帳目記錄表單的保存與配發(fā)8、相應(yīng)表單記錄第8頁(yè)共31頁(yè)四、收貨點(diǎn)數(shù)管理辦法(一)、制訂目的為加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料入庫(kù)時(shí)的數(shù)量、品質(zhì)、時(shí)間上的管理，對(duì)部分供應(yīng)商的行為進(jìn)一步規(guī)范，使公司的物控工作在源頭上得到正確、及時(shí)、高效的開(kāi)展，特制定本管理辦法：(二)、適應(yīng)范圍本管理辦法適用于公司內(nèi)部及各供應(yīng)商；(三)、工作內(nèi)容1、收料數(shù)量控制數(shù)量抽查方法：第9頁(yè)共31頁(yè)來(lái)貨數(shù)量抽查數(shù)量(箱數(shù))備注518210310-15415-25625-501050以上12（22克以內(nèi)，以公斤為單位的必須要求±0.5斤以內(nèi)。（3（4送貨量，供應(yīng)商不得有異議。（5料）單據(jù)為依據(jù)。（670%以下,我公司倉(cāng)庫(kù)有權(quán)提出物流部更換供應(yīng)商的要求；2、物料品質(zhì)監(jiān)控（1不合格。（2料部門(mén)。（3公司預(yù)計(jì)用料時(shí)間）必須要求更換物料。（45第10頁(yè)共31頁(yè)同）的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)提出向物流部更換供應(yīng)商要求。3、收料時(shí)間規(guī)定（17：30—18：00；每月1日—30日。備注：每月最后一天為我公司月度盤(pán)點(diǎn)日。（25月1日—2日、10月1日—2日、每年大年二十八——初八。（32小時(shí)以內(nèi)倉(cāng)管員驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理完相關(guān)手續(xù)屬正常情況。（4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，違者必究。（5成交料人行為過(guò)激而出現(xiàn)事故的，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)后果；4、物料包裝要求（1在點(diǎn)收實(shí)數(shù)時(shí)包裝無(wú)破損、無(wú)變形、無(wú)潮濕、無(wú)污染、品名、數(shù)量、規(guī)格及各種技術(shù)標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚無(wú)誤。（2品名現(xiàn)包裝需改包裝品名現(xiàn)包裝需改包裝個(gè)/捆個(gè)/捆自攻螺絲顆/包顆/包個(gè)/捆個(gè)/捆拉條片/包片/包個(gè)/包個(gè)/包紋身膠貼個(gè)/包個(gè)/包個(gè)/捆個(gè)/捆其它未要求更改內(nèi)包裝數(shù)量的物料，煩請(qǐng)各供應(yīng)商根據(jù)盡量在第11頁(yè)共31頁(yè)點(diǎn)數(shù)時(shí)方便、明晰、清楚的原則下，減小現(xiàn)有包裝數(shù)量。（4應(yīng)商年度考核”中。5、說(shuō)明如有異議請(qǐng)咨詢物流部。五、物料發(fā)料管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范本物流部物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。(二)、適用范圍適用于本倉(cāng)庫(kù)發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。(三)、工作職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)公司物料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。2.領(lǐng)料部門(mén)：負(fù)責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書(shū)寫(xiě)規(guī)范。(四)、工作內(nèi)容1、領(lǐng)料：（1經(jīng)車(chē)間主管核簽后，向倉(cāng)儲(chǔ)部物料倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。（2品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時(shí)（辭職或工作調(diào)動(dòng)）交回。（3其“領(lǐng)料單”必須經(jīng)生產(chǎn)副總核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)料。第12頁(yè)共31頁(yè)2、發(fā)料（1（2間。（3（4手續(xù)。（5（63、物料的轉(zhuǎn)移：（1填制“物料轉(zhuǎn)移單”向物料倉(cāng)庫(kù)辦理轉(zhuǎn)移。（2核簽后送倉(cāng)儲(chǔ)部物料倉(cāng)庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。4、退料（1使用部門(mén)對(duì)于領(lǐng)用的物料，在使用過(guò)程中有質(zhì)量倉(cāng)庫(kù)。（2回倉(cāng)庫(kù)。（3購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。5、帳目記錄（1（2第13頁(yè)共31頁(yè)（3后配發(fā)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。（4務(wù)部。（5(五)、相關(guān)表單1.“生產(chǎn)計(jì)劃單”2.“物料清單”3.“領(lǐng)料單”4.“物品領(lǐng)用登記表”5.“物料超領(lǐng)單”6.“物料轉(zhuǎn)移單”7.“退料單”8.“物料出庫(kù)記錄”9.“物料出庫(kù)管理臺(tái)帳”10.“物料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表”“物料出庫(kù)批次累計(jì)表”12.“物料出庫(kù)月報(bào)表”(六)、流程圖1.發(fā)料流程圖:生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部物料倉(cāng)庫(kù)審核第14頁(yè)共31頁(yè)生產(chǎn)部配送倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)備料物料交接帳目記錄表單配布2、退料流程圖:生產(chǎn)匯總退料品質(zhì)鑒定合格品余退報(bào)廢品、不良品入庫(kù)補(bǔ)料帳目記錄表單配布六、成品入庫(kù)管理辦法第15頁(yè)共31頁(yè)(一)、制訂目的為了加強(qiáng)成品入庫(kù)管理,規(guī)范本倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)控制程序,使之作業(yè)有章可循。(二)、適應(yīng)范圍本制度適用于倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)別成品入庫(kù)管理。(三)、工作職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù):成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù),保管及建帳工作。2.生產(chǎn)車(chē)間:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫(kù)工作。3.品管:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作。(四)、工作內(nèi)容1.成品檢驗(yàn):(1)、生產(chǎn)部各車(chē)間產(chǎn)成品,由車(chē)間主任開(kāi)出“成品入庫(kù)單”每版入庫(kù)成品掛上標(biāo)識(shí)卡。PASS”標(biāo)簽才能入庫(kù)。2.成品入庫(kù):關(guān)倉(cāng)管員。量。(3)、數(shù)量檢查無(wú)誤后,倉(cāng)庫(kù)員及安排入庫(kù)擺放。(4)、倉(cāng)庫(kù)員將成品按訂單.種類(lèi).規(guī)格分開(kāi)。單。3.成品保管:品的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。第16頁(yè)共31頁(yè)名稱(chēng),訂單號(hào),出貨日期,數(shù)量”確保發(fā)貨外運(yùn)前期工作到位。時(shí)做好信息反饋工作,以書(shū)面及口頭形式反映主管處理。4.帳目記錄及“成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表”呈主管審核,送交財(cái)務(wù)部。配布財(cái)務(wù)部.(五)、相應(yīng)表單1.“成品入庫(kù)單”2.“成品入庫(kù)管理臺(tái)帳”3.“成品入庫(kù)批次匯總表”4.“成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表”5.“成品入庫(kù)月報(bào)表”6.“成品入庫(kù)周報(bào)表”第17頁(yè)共31頁(yè)(六)、流程圖成品生產(chǎn)返成品檢驗(yàn)工NG質(zhì)量是否合格OK成品入庫(kù)帳目記錄表單保存與配發(fā)七、成品出庫(kù)管理辦法(一)、制訂目的規(guī)范本公司成品出庫(kù)管理，確保成品出庫(kù)作業(yè)有依可循。(二)、適應(yīng)范圍辦法辦理。(三)、工作職責(zé)1.成品班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)。第18頁(yè)共31頁(yè)2.成品倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)成品的發(fā)放工作。3.品管：成品出貨前的檢驗(yàn)工作。(四)、工作內(nèi)容1.出貨指令下達(dá)：儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)及品管部。(2)、成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員接“成品出貨通知單”必須認(rèn)真核實(shí)其相關(guān)內(nèi)容。(3)、成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認(rèn)出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實(shí)地核實(shí)出貨信息。2.出貨檢驗(yàn)：手安排品管員對(duì)出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并且在出貨前完成檢驗(yàn)工作。3.出貨前準(zhǔn)備：質(zhì)檢報(bào)告、裝箱單、裝載圖、麥頭、其中品管部出具樣板、質(zhì)檢報(bào)告、裝箱單、裝載圖、麥頭。4.成品倉(cāng)庫(kù)：核認(rèn)定方可出貨。認(rèn),確保與“出貨單”一致。(3)、成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)貨柜進(jìn)行目測(cè)常規(guī)檢查,其檢查內(nèi)容：A.外部檢查：貨柜無(wú)損壞,變形,破損。B.內(nèi)部檢查:油跡、銹蝕、并察看貨柜底部是否平整。C.如貨柜距目測(cè)常規(guī)檢查合格，即時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)處理。,規(guī)范裝卸,監(jiān)督第19頁(yè)共31頁(yè)核實(shí)出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品數(shù)量及質(zhì)量的準(zhǔn)確性、安全性。(5)、出貨時(shí),有必要業(yè)務(wù)部及品管部派人到裝柜現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及復(fù)核，防止數(shù)量和品質(zhì)異常的發(fā)生。(6)、成品裝柜完畢,倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫(xiě)裝柜資料單,內(nèi)容包括箱物名稱(chēng)、嘜頭、提單號(hào)、件數(shù)等項(xiàng)目。(7)、發(fā)貨員對(duì)裝柜后的貨柜進(jìn)行拍照存檔,拍照內(nèi)容包括貨柜滿裝后箱門(mén)開(kāi)后平視圖、箱號(hào)平視圖、封號(hào)圖等。交于貨柜司機(jī)準(zhǔn)予放行。5.帳目記錄及“成品出倉(cāng)日?qǐng)?bào)表”呈班長(zhǎng)審核后配布業(yè)務(wù)部,財(cái)務(wù)部。日?qǐng)?bào)表”做成“成品出倉(cāng)月報(bào)表”呈班長(zhǎng)審核后配布業(yè)務(wù)部,財(cái)務(wù)部.(五)、相應(yīng)表單1.月出貨計(jì)劃單2.出貨單3.成品出倉(cāng)單4.成品出倉(cāng)管理臺(tái)帳(明細(xì)表)5.成品出倉(cāng)批次匯總表6.成品出倉(cāng)日?qǐng)?bào)表7.成品出倉(cāng)月報(bào)表(六)、流程圖第20頁(yè)共31頁(yè)業(yè)務(wù)部月出貨計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部成品倉(cāng)庫(kù)NG出貨第21頁(yè)共31頁(yè)八、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法(一)、制訂目的特制定本管理辦法。(二)、適用范圍物流部各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)的物料數(shù)量盤(pán)點(diǎn)工作,除年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核要求另行補(bǔ)充規(guī)定外,均依本管理辦法。(三)、工作內(nèi)容1.盤(pán)點(diǎn)的方法當(dāng)某一種物料的存量低于一定數(shù)量時(shí),由于便于清點(diǎn),此時(shí)作盤(pán)點(diǎn)工作,核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符,稱(chēng)為缺料盤(pán)點(diǎn)法。循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法又稱(chēng)開(kāi)庫(kù)式盤(pán)點(diǎn),即周日復(fù)始地連續(xù)盤(pán)點(diǎn),庫(kù)存物料,循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法是保存物料準(zhǔn)確性的唯一可靠方法,運(yùn)用法盤(pán)點(diǎn)時(shí)物料進(jìn)出工作不間斷。定期盤(pán)點(diǎn)法又稱(chēng)閉庫(kù)式盤(pán)點(diǎn),即將倉(cāng)庫(kù)其他活動(dòng)停止一定時(shí)間(如一天或二天等對(duì)存貨實(shí)施盤(pán)點(diǎn),一般采用與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核相同的跨度,如半年一次或一年一次。第22頁(yè)共31頁(yè)2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃工作定期盤(pán)點(diǎn)必須擬定“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”即將倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)此應(yīng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做如下工作：用于貼示物料“盤(pán)點(diǎn)清單”用與于匯總物料庫(kù)存資料。2）召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議,成立盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域及負(fù)責(zé)人,確定盤(pán)點(diǎn)的各項(xiàng)工作分工。3）確定盤(pán)點(diǎn)日期,一定要配合財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物料成本的決算。4）由于各部門(mén)指派管理人員參加盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)分為初盤(pán)人員于復(fù)盤(pán)人員,同時(shí)對(duì)人員進(jìn)行分組并指定小組負(fù)責(zé)人。5）對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員作教育訓(xùn)練,由公司負(fù)責(zé)對(duì)各小組負(fù)責(zé)人作訓(xùn)練,各小組負(fù)責(zé)人對(duì)所屬人員作訓(xùn)練。1）指定時(shí)間停止倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出。2）各初盤(pán)小組在負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域,至少每二人一組,在倉(cāng)庫(kù)管理員引導(dǎo)下進(jìn)行各項(xiàng)物料的清理工作。3）初盤(pán)人員在清點(diǎn)物料后,填寫(xiě)“盤(pán)店卡”,注明物料編號(hào),名稱(chēng)規(guī)格,初盤(pán)數(shù)量,存放區(qū)域,盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及人員,做到一種物料一張卡。4）盤(pán)點(diǎn)卡一式三聯(lián),一聯(lián)貼于物料上,兩聯(lián)轉(zhuǎn)交復(fù)盤(pán)人員。5）初盤(pán)負(fù)責(zé)人組織專(zhuān)人根據(jù)“盤(pán)點(diǎn)卡”上的資料,填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)清被盤(pán)倉(cāng)庫(kù),另兩聯(lián)交復(fù)盤(pán)人員。1）初盤(pán)結(jié)束后，復(fù)盤(pán)人員在各負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域,在倉(cāng)管員及初盤(pán)人員代表的指引下進(jìn)行物料復(fù)盤(pán)工作。2）復(fù)盤(pán)可采用100%復(fù)盤(pán),也可采用抽盤(pán),由公司盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確第23頁(yè)共31頁(yè)定,但復(fù)盤(pán)比例不可低于30%。3）復(fù)盤(pán)人員根據(jù)實(shí)際狀況,可采用由帳至物的抽盤(pán)或由物至帳的抽盤(pán)作業(yè):A.致。B.4）復(fù)盤(pán)人員對(duì)核對(duì)無(wú)誤的項(xiàng)目在盤(pán)點(diǎn)卡與盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)上簽字確認(rèn),并應(yīng)回同初盤(pán)人員,倉(cāng)管員修改盤(pán)點(diǎn)卡,盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)中所載的數(shù)量,并簽字確認(rèn)。表”一并交財(cái)務(wù)部。3.盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng):(1)、備齊盤(pán)點(diǎn)所需各項(xiàng)物料。(2)、決定倉(cāng)庫(kù)停止物料進(jìn)出的時(shí)間,以避免一物二盤(pán)或漏盤(pán)。(3)、公司盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織專(zhuān)人作各區(qū)域的稽核,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。(4)、規(guī)定盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始與截止時(shí)間。(5)、擬訂初盤(pán),復(fù)盤(pán)人員的職責(zé)。(6)、清理,清潔倉(cāng)庫(kù),使倉(cāng)庫(kù)井然有序,便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)。(7)、制訂盤(pán)點(diǎn)工作的獎(jiǎng)懲規(guī)定。(8)、將呆料,不良物料預(yù)先鑒定,與一般物料劃分界限,以便正式盤(pán)時(shí)作最后鑒定。(9)、物流主管及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人需每月底對(duì)庫(kù)存各物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保倉(cāng)庫(kù)工作規(guī)范化,確保帳目與實(shí)物符合財(cái)務(wù)成本要求。4．帳目記錄第24頁(yè)共31頁(yè)部、物流部、業(yè)務(wù)部。(五)、相應(yīng)表單1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表2.盤(pán)點(diǎn)卡3.盤(pán)點(diǎn)清單4.盤(pán)點(diǎn)異常表5.物料進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表6.物料出倉(cāng)明細(xì)表7.物料成品進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表8.出倉(cāng)管理臺(tái)帳(六)、流程圖制訂倉(cāng)庫(kù)盤(pán)通知各部門(mén)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作實(shí)物盤(pán)點(diǎn)帳目盤(pán)點(diǎn)OK是否差異記錄于盤(pán)點(diǎn)表NG差異分析修正及預(yù)防措施帳目及表單配布第25頁(yè)共31頁(yè)九、物料外發(fā)加工管理辦法(一)、制訂目的1.對(duì)外發(fā)加工物料的進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤。2.對(duì)外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進(jìn)行分析與控制。第26頁(yè)共31頁(yè)3.便于外協(xié)加工物料費(fèi)用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。(二)、適應(yīng)范圍適用于本物流部的外發(fā)加工過(guò)程,包括半成品和成品。(三)、工作職責(zé)1.外協(xié):負(fù)責(zé)加工商的選擇與評(píng)價(jià),合同簽訂與過(guò)程跟蹤。2.倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。3.品管：負(fù)責(zé)外發(fā)加工樣板評(píng)審確認(rèn)及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收。(四)、工作內(nèi)容1.計(jì)劃準(zhǔn)備工作（1（2制工作，并進(jìn)行正確性跟蹤。（3