全套工程質(zhì)量管理手冊匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為建立健全工程質(zhì)量管理體系規(guī)范工程質(zhì)量管理工作全面提升公司工程質(zhì)量管理水平創(chuàng)精品工程特制定本手冊圍適用于公司分公司和項目部工程質(zhì)量管理及控制3.1質(zhì)量控制點a.對施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性關(guān)鍵部位或重要影響因素b.工藝上有嚴格要求對下道工序的活動有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性部位c.嚴重影響項目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能d.影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間e.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)f.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位g.緊缺建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備或可能對生產(chǎn)安排有嚴重影響的關(guān)鍵項目.職責4.1科技管理中心質(zhì)量職責4.1.1負責公司質(zhì)量管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的建立監(jiān)督分公司、項目部質(zhì)量保證體系的建立和實施4.1.2對質(zhì)量員持證上崗情況進行監(jiān)督檢查。4.1.3負責與質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)及其他要求文件的識別評審管理4.1.4負責公司質(zhì)量管理規(guī)章、制度及辦法等的編制和修訂。4.1.5確定公司年度質(zhì)量目標，制定工作計劃及培訓計劃。4.1.6負責工程合同履約中質(zhì)量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標的管理。4.1.7負責組織國優(yōu)及魯班獎等國家級獎項工程的申報、復查等事宜。對創(chuàng)優(yōu)工程進行重點監(jiān)控4.1.8負責創(chuàng)優(yōu)獎罰和過程管理獎罰的實施。4.1.9負責施工組織設(shè)計中施工質(zhì)量計劃及保證措施的審核并對其實施情況進行監(jiān)督管理4.1.10負責對分公司的質(zhì)量管理情況進行監(jiān)督檢查4.1.11負責對重點項目工程質(zhì)量進行監(jiān)控對其他項目進行抽樣檢查，掌握現(xiàn)場質(zhì)量動態(tài)對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題提出指導性意見對共性問題制定糾正措施并實施4.1.12參加地基與基礎(chǔ)分部主體分部及單位工程的質(zhì)量驗收并對質(zhì)量驗收資料是否符合程序要求負責4.1.13確定公司樣板工程組織召開現(xiàn)場質(zhì)量觀摩會4.1.14對內(nèi)外部來文接受傳達及處理4.1.15負責質(zhì)量問題信息的管理參與對質(zhì)量問題調(diào)查和處理4.1.16負責工程質(zhì)量報表的統(tǒng)計上報工作4.1.17對顧客有關(guān)質(zhì)量方面的抱怨投訴進行有效溝通予以答復并采取措施4.1.18對工程竣工驗收后移交前產(chǎn)品防護的管理4.1.19對工程質(zhì)量的保修進行控制檢查和驗收4.1.20經(jīng)常與上級主管單位或政府機構(gòu)進行溝通收集工程建設(shè)有關(guān)方對公司工程質(zhì)量和管理水平的評價資料4.2分公司質(zhì)量職責負責對項目施工全過程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查并負責4.2.1按照要求配置分公司及項目部質(zhì)量管理崗位，確保質(zhì)量保證體系的建立和實施4.2.2收集和認真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求文件及時將上級的文件精神傳達到下屬各單位和項目管理人員4.2.3負責落實公司的各項質(zhì)量管理制度制定分公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并組織落實4.2.4負責組織開展有關(guān)質(zhì)量方面的培訓、教育等各項活動。4.2.5負責質(zhì)量目標的分解與項目部簽訂的責任狀中明確質(zhì)量目標并組織落實4.2.6負責工程合同履約中質(zhì)量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標的管理。組織汾水杯省優(yōu)工程及以下創(chuàng)優(yōu)工程的申報4.2.7按照《施工組織設(shè)計管理辦法》規(guī)定對施工質(zhì)量計劃部分進行審核或?qū)徟?掌握該項目質(zhì)量控制點并對其實施情況進行跟蹤檢查4.2.8監(jiān)督項目部實施樣板制質(zhì)量獎罰制度、三檢及交接檢制度等各項制度4.2.9組織對所屬工程的工程質(zhì)量情況的日常檢查，負責督促項目對質(zhì)量檢查問題的整改并負責對整改情況進行跟蹤檢查4.2.10對工程資料的正確性負責對地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)和重要設(shè)備安裝分部及單位工程資料的檢查參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗收4.2.11負責對工程竣工驗收后移交前產(chǎn)品防護的管理。按照工程質(zhì)量保修協(xié)議承擔工程質(zhì)量保修責任4.2.12組織不合格物資的評審處置對處置結(jié)果進行驗證4.2.13參加工程質(zhì)量事故報告、調(diào)查、分析、處理，并監(jiān)督項目部按照確定的技術(shù)方案實施整改4.2.14每月匯總上報質(zhì)量工作月報并負責各項質(zhì)量信息的收集4.3項目部質(zhì)量職責織管理工作的實施主要質(zhì)量職責如下4.3.1項目部建立質(zhì)量保證體系，明確各崗位職責。4.3.2負責向分公司及科技管理中心傳遞地方規(guī)章制度性文件。4.3.3按照國家、行業(yè)及地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求組織施工質(zhì)量管理4.3.4貫徹執(zhí)行公司分公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。制定并實施項目樣板制質(zhì)量獎罰制三檢及交接檢等制度4.3.5負責完成合同質(zhì)量目標及公司確定質(zhì)量目標。4.3.6對工程創(chuàng)優(yōu)過程進行策劃，并按照策劃內(nèi)容完成分階段創(chuàng)優(yōu)目標4.3.7做好質(zhì)量策劃工作及時編制施工組織設(shè)計及專項施工方案確定質(zhì)量控制點制定控制措施并按策劃內(nèi)容實施4.3.8落實有關(guān)質(zhì)量方面的糾正和預防措施。4.3.9及時組織檢驗批分項、分部質(zhì)量驗收工作，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。4.3.10負責工程竣工驗收后移交前的產(chǎn)品保管和防護4.3.11接受公司分公司及社會質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查對所提問題組織制定糾正措施并實施4.3.12項目部負責對不合格物資的標識記錄并向有關(guān)方信息傳遞4.3.13及時向上級報告工程質(zhì)量事故負責配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理4.3.14對質(zhì)量記錄進行有效管理對記錄的真實性有效性負責4.3.15對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或潛在的質(zhì)量問題進行數(shù)據(jù)和信息分析及時制定相應的糾正或預防措施并對所采取的糾正預防措施有效性進行評價4.4相關(guān)部門質(zhì)量職責4.4.1物資事業(yè)供應部負責材料管理審核物資生產(chǎn)廠及供應商的資質(zhì)資料發(fā)布合格供方名錄對不合格物資的監(jiān)督管理4.4.2人力資源中心負責對質(zhì)量員資格證培訓、申報、取證、注冊、復審及轉(zhuǎn)移工作程質(zhì)量管理體系5.1公司設(shè)置科技管理中心明確工作管理流程規(guī)定各崗位職責，監(jiān)督分公司項目部質(zhì)量保證體系的建立和實施5.2項目部建立質(zhì)量保證體系分公司按照以下要求配備項目質(zhì)量員a土建工程每個項目必須配備1名質(zhì)量檢查員每超過五萬平方米增加1名專職質(zhì)量檢查員持證上崗b安裝專業(yè)可在分公司設(shè)置多名專職質(zhì)量檢查員在工程安裝施工階段派專職質(zhì)量檢查員蹲點項目進行質(zhì)量管理和控制并加強對安裝配合階段的檢查5.3公司各職能部門、分公司及項目部明確相關(guān)崗位的質(zhì)量職責。5.4能力、培訓和意識5.4.1公司、分公司、項目部通過內(nèi)部、外部及各種培訓，提高全員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識5.4.2科技管理中心征求基層單位的培訓需求，制定培訓計劃，適時組織培訓分公司項目部組織的培訓如需公司派有關(guān)人員授課及時與部門聯(lián)系協(xié)助完成培訓工作6.質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求的管理6.1公司科技管理中心及時收集所需的法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求文本并對與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行識別和評審編制并下發(fā)《與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求清單》6.2分公司及項目部收集管理和施工過程將使用到的標準規(guī)范文件填寫《（）文件記錄清單》。6.3項目部接到當?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量方面的地方規(guī)章制度性文件向分公司及科技管理中心傳遞信息及文本6.4公司分公司和項目部認真宣傳貫徹有關(guān)質(zhì)量管理法律法規(guī)標準規(guī)范及其他要求文件及時將上級的文件精神傳達到下屬各單位和項目管理人員在施工過程中組織實施7.規(guī)章制度的建立7.1公司根據(jù)管理需要及工作中的薄弱環(huán)節(jié)制定公司的質(zhì)量管理制度。7.2分公司根據(jù)實際情況可制定質(zhì)量方面的管理辦法或?qū)嵤┘殑t不得與公司文件要求相抵觸經(jīng)分公司經(jīng)理審批后執(zhí)行7.3項目部建立本項目樣板制質(zhì)量獎罰制三檢及交接檢等制度并在施工過程中認真執(zhí)行7.4公司分公司和項目部及時傳達和組織學習各項管理制度及辦法各級人員認真執(zhí)行強化執(zhí)行力度8.質(zhì)量方針目標管理8.1山西一建集團有限公司質(zhì)量方針“質(zhì)量為本塑造精品竭誠服務(wù)利國益民”方針的解釋詳見《質(zhì)量管理手冊》8.2每年初科技管理中心根據(jù)集團公司職代會目標制定公司年度科技工作規(guī)劃并監(jiān)督實施8.3逐級實行質(zhì)量責任簽訂制度，公司總經(jīng)理與分公司經(jīng)理簽訂的責任狀中列入年度創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標指標8.4分公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽訂責任狀中明確項目的合同質(zhì)量目標和公司確定的創(chuàng)優(yōu)目標8.5分公司制定年度質(zhì)量工作計劃對目標進行分解明確責任人和分階段完成的時間確保計劃的實施8.6項目部按照創(chuàng)優(yōu)工程的有關(guān)要求確定項目質(zhì)量目標及分階段目標并認真組織實施8.7對完不成質(zhì)量目標的單位，按責任狀及相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。9.1創(chuàng)優(yōu)工程策劃9.1.1開工前，項目部對專業(yè)化程度高、施工工藝針對性好、分項、子分部工程進行二次設(shè)計編制各階段的《創(chuàng)優(yōu)工程策劃》報監(jiān)理單位審批后實施9.1.2當年創(chuàng)優(yōu)項目的確定根據(jù)集團公司職代會目標確定創(chuàng)優(yōu)目標礎(chǔ)上確定各自當年的創(chuàng)優(yōu)目標9.2創(chuàng)優(yōu)工程實施9.2.1創(chuàng)魯班獎工程及國家優(yōu)質(zhì)工程由公司組織成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導小組并按計劃組織實施9.2.2創(chuàng)專業(yè)獎項汾水杯及以下的優(yōu)良工程由分公司組織實施9.2.3公司科技管理中心根據(jù)創(chuàng)優(yōu)工程進度實施監(jiān)控9.2.4分公司做好創(chuàng)優(yōu)工程的監(jiān)控管理a每季組織一次創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量全面檢查及時掌握創(chuàng)優(yōu)目標進展情況b根據(jù)需要及時派人到項目蹲點協(xié)助指導工程細部做法的實施c及時與評獎有關(guān)單位或部門有效溝通9.2.5甲方直接分包的工程項目部及時與建設(shè)單位溝通以書面形式提出質(zhì)量要求由施工方分包的工程項目經(jīng)理與分包方簽定合同時要明確工程創(chuàng)優(yōu)目標并與經(jīng)濟掛鉤確保分包方施工質(zhì)量滿足創(chuàng)優(yōu)要求9.3創(chuàng)優(yōu)工程的申報9.3.1創(chuàng)優(yōu)項目要及時收集當?shù)貎?yōu)質(zhì)工程評選辦法向分公司及公司科技管理中心傳遞相關(guān)文件9.3.2創(chuàng)魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程由公司科技管理中心組織相關(guān)部門和單位申報9.3.3專業(yè)獎項汾水杯及省優(yōu)工程由分公司組織申報。地、市優(yōu)良工程由項目部組織申報9.3.4具體申報要求詳見相應的優(yōu)質(zhì)工程評選辦法9.4創(chuàng)優(yōu)工程的迎檢和跟蹤9.4.1專業(yè)獎項汾水杯及省級優(yōu)良工程檢查驗收前分公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)椖窟M行預檢項目部對檢查出的問題逐一進行整改9.4.2魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程檢查驗收前由公司根據(jù)創(chuàng)優(yōu)檢查的要求和程序?qū)椖窟M行預檢對檢查出的問題由分公司組織逐一進行整改落實9.4.3專業(yè)獎項（中國安裝之星國家裝飾獎中國鋼結(jié)構(gòu)金獎等、汾水杯及省級優(yōu)良工程匯報材料由分公司進行編制公司科技管理中心進行審核魯班獎及國家優(yōu)質(zhì)工程匯報材料由公司及分公司共同編制公司主管質(zhì)量的負責人組織相關(guān)人員共同審核9.4.4專業(yè)獎項汾水杯及省級優(yōu)良工程由分公司成立迎檢小組，魯班組織公司和分公司共同成立迎檢小組9.4.5迎檢小組可分為現(xiàn)場組資料組、申報組，各組按照迎檢工作計劃安排做準備9.4.6現(xiàn)場復查完成后做好跟蹤工作發(fā)現(xiàn)問題立即商討解決方案保證創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成9.4.7科技管理中心對創(chuàng)優(yōu)成果進行統(tǒng)計按照《山西一建獎勵基金管理辦法》進行獎勵10.1施工質(zhì)量計劃的管理10.1.1“施工質(zhì)量計劃”在《施工組織設(shè)計》中體現(xiàn)具體內(nèi)容執(zhí)行10.1.2質(zhì)量控制點設(shè)置原則：見第3.1條10.1.3項目部針對分部分項工程及質(zhì)量控制點事先分析施工中可能發(fā)生的問題和隱患提出相應的對策采取有效的預防措施進行質(zhì)量預控10.2工序質(zhì)量控制10.2.1施工過程中操作人員嚴格按照操作規(guī)程專項方案和技術(shù)交底進行施工每道工序由施工員按各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行控制質(zhì)量檢查員監(jiān)督每道工序的過程控制對工序完成后的檢驗批的質(zhì)量檢查把關(guān)10.2.2項目部質(zhì)量檢查員必須配備合格的質(zhì)量檢查工具（如游標卡尺靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、鋼卷尺、掃平儀等），及時對實物質(zhì)量進行實測實量按照實測結(jié)果填寫檢驗批驗收記錄10.3材料進場檢驗制度10.3.1建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備的采購進場材料的驗證等過程按照公司《物資管理手冊》要求進行管理和實施10.3.2不合格材料不得進入施工現(xiàn)場進場材料按規(guī)定進行復核檢驗，未經(jīng)檢驗及檢驗不合格的原材料不得使用在工程上10.3.3對檢驗和試驗不合格的物資要隔離標識按不合格物資管理要求進行評審處理10.3.4材料員負責收集合格證檢驗報告及《原材料構(gòu)配件進場檢驗記錄》及時歸交項目資料員10.3.5業(yè)主提供物資出現(xiàn)不適用情況時項目部書面報告顧客留存有關(guān)記錄10.4過程三檢制度10.4.1施工過程中實施三檢制做好班組自檢互檢交接檢及勞務(wù)隊自檢施工員預檢質(zhì)量員檢查評定專業(yè)工種的工程交接和同一專業(yè)工程中上下工序交接填寫檢驗批驗收記錄隱蔽工程驗收記錄預檢工程記錄各方簽字確認10.4.3不同施工單位之間工程交接，應進行交接檢查，填寫《中間交接檢驗記錄》移交單位接受單位和見證單位（監(jiān)理建設(shè)單位等三方共同對移交工程進行驗收并對質(zhì)量問題工序要求遺留問題成品保護注意事項進行記錄10.5樣板制度10.5.1各分項工程在開始大面積操作前要做出樣板墻樣板間樣板件等統(tǒng)一操作要求明確質(zhì)量目標10.5.2樣板施工完成后由施工班組長專業(yè)施工員質(zhì)量員自檢分公司確認后方可進行大面積施工10.6質(zhì)量掛牌制度10.6.1工程主要施工過程產(chǎn)品要在現(xiàn)場實行掛牌制（如混凝土砌磚抹灰等注明管理者操作者施工日期和相應質(zhì)量檢查實測數(shù)據(jù)10.6.2對施工現(xiàn)場鋼筋及加工的半產(chǎn)品采用標識牌或卡標明規(guī)格型號質(zhì)量狀態(tài)防止誤用10.7質(zhì)量否決制度10.7.1對于質(zhì)量不合格的工序和產(chǎn)品實施一票否決制質(zhì)量檢查員參與各分階段施工勞務(wù)隊預決算簽認意見后方予以結(jié)算10.7.2施工過程中質(zhì)量員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患時有權(quán)實施否決制必要時責令停工整頓在保證質(zhì)量的前提下方可繼續(xù)施工10.8成品保護制度織設(shè)計》或?qū)ｍ椃桨钢袑Τ善芳鞍氤善返姆雷o措施進行策劃10.8.2施工員在編制技術(shù)交底時要明確成品及半成品的保護要求并組織實施10.8.3施工過程中質(zhì)量員對措施的實施情況進行檢查填寫《（運10.8.4工程長期停工或越冬施工應編制成品保護專項方案或越冬圍護方案對暴露在外的產(chǎn)品按照規(guī)定進行保護10.8.5安裝和土建要密切配合做好成品保護10.9質(zhì)量例會制度10.9.1分公司在每月工作例會上對各項目質(zhì)量狀況進行分析對質(zhì)量檢查中的重點問題和共性問題進行通報強調(diào)整改要求10.9.2項目部每周召開工作例會在例會上要提出質(zhì)量控制的要點和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題研究制定相應的措施10.10質(zhì)量獎罰制度追究辦法（試行》中的相關(guān)規(guī)定10.10.2公司分公司可對施工過程中質(zhì)量管理表現(xiàn)突出的項目部進行獎勵對施工過程中質(zhì)量管理不嚴格在日常檢查中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量隱患的項目部進行通報批評和處罰10.10.3項目部制定質(zhì)量獎罰制度，開展勞動競賽，對表現(xiàn)突出的或違反有關(guān)規(guī)定的情況通過獎罰促進生產(chǎn)和質(zhì)量管理10.11分包工程管理制度10.11.1項目部根據(jù)專業(yè)分包合同要求對施工進度、質(zhì)量、及文明施工進行管理并做好記錄10.11.2由分包方采購的材料必須向項目部提供材質(zhì)證明書和檢驗報告確認后方可使用到工程上10.11.3凡在進場物資驗證、過程檢驗和試驗過程和工程實物質(zhì)量發(fā)現(xiàn)的不合格品按照本手冊執(zhí)行10.11.4建設(shè)單位直接分包的工程項目部在施工及驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時報告建設(shè)單位并留存記錄11施工質(zhì)量檢查及驗收11.1工程質(zhì)量檢查制度11.1.1公司分公司及項目部加強對項目工程質(zhì)量的日常檢查和監(jiān)督對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要求限期整改責任方制定糾正措施并進行整改11.1.2受檢查方應及時進行整改并回復11.1.3對質(zhì)檢站設(shè)計監(jiān)理總包單位提出的工程質(zhì)量問題要及時整改并以書面形式進行回復11.2質(zhì)量驗收評定制度11.2.1檢驗批分項、分部（子分部）、單位（子單位）工程的驗收，（DBJ04-214-2004地方標準省外工程按照國家標準規(guī)范及當?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行11.2.2地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)分部驗收前項目部編目整理分部工程的質(zhì)量控制資料安全和功能檢驗和抽樣檢測記錄施工質(zhì)量驗收記錄觀感質(zhì)量檢查記錄等資料由分公司檢查確認后提前一周報送公司科技管理中心核查部門負責人簽字后報監(jiān)理驗收11.2.3工程具備竣工驗收條件分公司組織竣工預檢驗按照《建筑工程施工單位資料管理辦法》中要求填報有關(guān)記錄并根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量評價標準》進行單位工程質(zhì)量綜合評價11.2.4市政公路鐵路及水利水電等施工工程按照國家行業(yè)及地方標準進行驗評11.2.5工程實物質(zhì)量和資料整改完成后總工程師簽認最終產(chǎn)品的放行各方對工程質(zhì)量是否符合設(shè)計及規(guī)范要求及總體質(zhì)量水平作出評價辦理《單位（子單位工程質(zhì)量竣工驗收記11.2.7分公司對所屬工程基礎(chǔ)主體及單位工程驗收情況進行管理督促具備驗收條件的項目及時辦理有關(guān)手續(xù)并收集業(yè)主或相關(guān)方提出的整改意見和回復情況存檔11.2.8當發(fā)生甩項交工或未經(jīng)驗收交予建設(shè)單位使用的工程，分公司以書面形式報科技管理中心11.3竣工服務(wù)制度11.3.1分公司負責工程竣工驗收后移交前的產(chǎn)品保管和防護的管理按照工程質(zhì)量保修協(xié)議承擔工程質(zhì)量保修責任調(diào)查過程中反映的質(zhì)量問題及竣工后顧客投訴由于施工方原因造成的分公司及時組織維修處理并留存處理結(jié)果質(zhì)量問題應按《顧客滿意度測量和保修管理辦法》進行處理科技管理中心對工程質(zhì)量的保修進行控制檢查和驗收11.3.4分公司應依據(jù)合同對保修非保修范圍內(nèi)的維修合同約定的其他服務(wù)進行策劃并組織實施12工程質(zhì)量事故（問題的管理0]111號《關(guān)于做好房屋建筑理工作的通知》中規(guī)定等級的按該文件執(zhí)行對于達不到該文件中質(zhì)量事故等級的為質(zhì)量問題執(zhí)行集團公司《山西一建集團員工工作過失責任追究辦法》12.2科技管理中心對質(zhì)量問題處理過程進行監(jiān)控12.3對上級主管部門或政府監(jiān)督部門監(jiān)理單位及顧客提出的需整改的工程質(zhì)量問題項目部制定措施并實施分公司分管經(jīng)理驗證并留存整改回復單記錄外埠工程由項目質(zhì)檢員驗證并將驗證結(jié)果報分公司12.4不合格物資的管理按照《物資管理工作手冊》要求執(zhí)行13質(zhì)量信息管理13.1質(zhì)量信息的收集和傳遞13.1.1公司科技管理中心分公司項目部應指定專人負責收集與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息13.1.2分公司匯總各項目的質(zhì)量情況通過數(shù)據(jù)和信息收集整理向公司科技管理中心傳遞信息每月例會前報本月質(zhì)量動態(tài)情況13.1.3公司分公司關(guān)注和收集工程建設(shè)有關(guān)各方對所屬工程的質(zhì)量狀況和管理水平評價的有關(guān)資料對其滿意程度進行分析13.1.4對同行業(yè)其他施工企業(yè)有關(guān)質(zhì)量事故的經(jīng)驗教訓公司要收集信息并采取會議文件信息交流等形式進行傳遞防止同類問題的發(fā)生13.2質(zhì)量模塊信息化13.2.1質(zhì)量管理錄入內(nèi)容應真實，質(zhì)量檢查計劃、檢查記錄、整改回復情況應有可追溯性并上傳相關(guān)的圖片及資料13.2.2質(zhì)量模塊信息化數(shù)據(jù)錄入應做到與工程同步14質(zhì)量管理改進14.1質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查14.1.1各管理層次質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容應包括:a.法律法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施c.崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)情況d.對整改要求的落實和回復情況e.項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施f.對本企業(yè)發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實g.合同的履行情況h.質(zhì)量目標的實現(xiàn)14.1.2公司分公司進行日常檢查14.1.3分公司每月對在施工程的質(zhì)量管理進行全覆蓋檢查，形成總結(jié)。14.1.4公司在分公司檢查的基礎(chǔ)上進行抽查在質(zhì)量技術(shù)例會上對共性問題提出改進要求要求各分公司進行重點控制14.1.5公司每年召開一次（必要時增加質(zhì)量動態(tài)分析會提高各級管理人員的質(zhì)量意識提出共性問題并制定改進措施防止同類問題的發(fā)生14.2.1對收集的信息進行分析及時制定相應的改進措施并對措施的有效性進行評價14.2.2執(zhí)行施工組織設(shè)計及專項方案中制定的措施分公司監(jiān)督檢查。14.2.3各管理層對影響工程質(zhì)量潛在的原因進行分析采取措施14.2.4項目部對出現(xiàn)的質(zhì)量問題及質(zhì)量通病制定并實施改進措施14.2.5對日常檢查內(nèi)審外審管理評審中所提出共性問題制定改進措施對有效性進行評價14.2.6通過各種會議決策文件制度修訂等方法體現(xiàn)改進措施和創(chuàng)新過程15.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求清單15.3()記錄清單15.2()運行檢查記錄15.3不合格品臺帳15.4不合格品評審表15.5不合格品處置報告15.6糾正措施表15.7預防措施表（（相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單類別編號管理體系頒布機關(guān)頒布日期編號對應的重大環(huán)境、備備注危險源單編號記錄人(單編號記錄人錄名稱保存部門錄名稱保存部門備注序號日期記說明保存期的填寫按規(guī)定時間填寫()編號檢查部門檢查日期年月日被檢查單位受檢負責人（一檢查項目（指被檢查單位歸口負責的工作以及相關(guān)文件的執(zhí)行結(jié)果（二體系運行中存在的問題檢查人年月日（三對問題的糾正檢查人年月日（四擬采取的糾正/預防措施檢查人年月日（五糾正/預防措施實施結(jié)果及效果驗證檢查人年月日填表說明（一（二（（五欄由檢查部門填寫（三（四欄由被檢查單位填寫不合格品臺帳1、輕微1、輕微2、一般3、嚴重3、讓步接收／降低使用4、拒收或報廢5、退貨物資不合格品評審表編號不合格事實描述責任人年月責任人評審意見一不合格品性質(zhì)二處置方案1返工2返修評審人：年月日不合格處置記錄責任人：年月日返工返修產(chǎn)品驗證記錄質(zhì)量檢查員年月質(zhì)量檢查員編號不合格事實描述質(zhì)檢員：年月日申請內(nèi)容（返修或直接使用不合格品項目部經(jīng)理：年月日業(yè)主意見業(yè)主代表年月業(yè)主代表讓步接收記錄（返修或直接使用記錄：項目部經(jīng)理年月項目部經(jīng)理批準意見職務(wù)批準人年月職務(wù)批準人糾正措施表編號簽發(fā)部門編號不合格事實產(chǎn)生不合格原因?qū)栴}的糾正制定的糾正措施糾正措施驗證預防措施表編號簽發(fā)部門編號潛在不合格潛在不合格原因制定的預防措施預防措施驗證工程質(zhì)量及質(zhì)量事故情況報表填報單位序單位名稱號自年初累計驗收的單位工程個數(shù)竣工面積（m2竣工工作量（萬元其中自評優(yōu)良其中自評優(yōu)良其中自評優(yōu)良合格合格合格合格合格優(yōu)良填報日期：年月日質(zhì)量事故造成人員傷亡數(shù)（人）損失金額合計原因分析重傷死亡（元重傷死亡填表審核填表16.1創(chuàng)專業(yè)獎項、汾水杯工程工作流程圖16.2工程創(chuàng)優(yōu)策劃審批流程圖16.3不合格品判定處理流程創(chuàng)專業(yè)獎項汾水杯工程工作流程圖分公司排查實物質(zhì)分公司排查實物質(zhì)量提出整改明細查整改方案實施并審核整改明細核查整改方案監(jiān)督方案整改方案監(jiān)督方案項目實施整改分公司分公司項目收集施工過程查（核（核質(zhì)量目標省優(yōu)以上由分公司總工生產(chǎn)經(jīng)理審核集團科技管理中心審批標識隔離存放是評審處置是是否評審處置評審評審處置評審處置糾正措施驗證評價行行17相關(guān)規(guī)章制度17.1質(zhì)量目標管理制度17.2施工質(zhì)量管理制度17.3施工質(zhì)量檢查制度17.4質(zhì)量問題處理制度17.5質(zhì)量管理自查與評價制度17.6質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度17.7質(zhì)量事故責任追究制度17.8成品、半成品防護措施17.9三檢及交接檢制度17.10分項、分部、單位工程驗收評定制度17.11隱蔽工程檢查及驗收制度17.13技術(shù)交底制度17.14不合格品管理制度17.15不符合，糾正與預防管理制度17.16山西一建工程質(zhì)量獎罰制度（試行17.17山西一建集團員工工作過失責任追究辦法（試使公司確定的質(zhì)量目標符合質(zhì)量方針法律法規(guī)及其他要求可進行測量監(jiān)測評估能夠體現(xiàn)持續(xù)改進的思想2適用范圍本程序適用于公司所制定的質(zhì)量目標的評審與修訂質(zhì)量目標包括質(zhì)量安全成本等各方面的目標3職責3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準公司質(zhì)量目標。3.1.2確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標并為目標的實現(xiàn)提供必要的資源3.2管理者代表3.2.1組織制定落實公司質(zhì)量目標3.2.2組織實施對目標管理的監(jiān)測與評估3.2.3向公司總經(jīng)理報告目標管理的重大事宜3.2.4提出獎懲措施評審并修訂質(zhì)量目標3.3總工程師3.3.1參與公司質(zhì)量目標的策劃確定和評審工作3.3.2組織制定落實技術(shù)質(zhì)量目標，對工程施工的質(zhì)量和質(zhì)量目標的實現(xiàn)負責3.4副總經(jīng)理3.4.1參與公司質(zhì)量目標的策劃確定和評審工作3.4.2對工程施工質(zhì)量和施工合同工期的履行負責3.5辦公室3.5.1負責制定本制度并組織實施3.5.2組織對公司質(zhì)量目標及管理評審并向管理者代表提出整改措施或修改方案3.6各職能部門必須認真宣傳貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針質(zhì)量目標落實相關(guān)事項并根據(jù)各自的崗位職責和管轄范圍制定相應的質(zhì)量目標保證公司總體質(zhì)量目標的實現(xiàn)3.7工程項目部3.7.1負責制定本項目部工程項目質(zhì)量目標3.7.2負責本項目部各崗位質(zhì)量目標的監(jiān)測評估并做好監(jiān)測記錄4工作程序原則4.1.1體現(xiàn)公司質(zhì)量方針符合國家行業(yè)法律法規(guī)標準規(guī)范滿足合同質(zhì)量要求等內(nèi)容4.1.2體現(xiàn)GB/T50430-2007規(guī)范ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和項目管理的基本原則4.1.3滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求4.1.4滿足項目管理最終目的的要求4.1.5各職能和層次上都應設(shè)定目標4.1.6目標應具有科學性適宜性是可進行測量的4.1.7目標應能評價產(chǎn)品質(zhì)量水平環(huán)?？冃О踩】悼冃Ш晚椖抗芾砜冃?.2質(zhì)量目標制定4.2.1公司總的質(zhì)量目標由辦公室依據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系對質(zhì)量目標的要求在全面征詢意見基礎(chǔ)上提出建議草案4.2.2由公司總經(jīng)理主持召開有管理者代表及有關(guān)人員參加的會議對公司質(zhì)量目標草案進行全面研討修改完善最后由公司總經(jīng)理審定批準并實施4.3質(zhì)量目標的實施4.3.1公司對各職能部門實行年度工作業(yè)績目標管理，并將各職能部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)作為本部門年度工作業(yè)績考核的主要內(nèi)容4.3.2對工程項目部實行以工程項目為對象，從工程開工到竣工全過程的目標管理工程項目部按照各職能部門制定下發(fā)的各項質(zhì)量目標及實施方案認真組織實施并將各項質(zhì)量目標的實現(xiàn)作為承包考核的主要內(nèi)容4.4動態(tài)管理4.4.1各職能部門每半年對本部門質(zhì)量目標完成情況進行一次評價填寫《質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表》報送公司相關(guān)部室對于未完成既定目標的執(zhí)行《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》4.4.2公司職能部門每年底將各單位質(zhì)量目標完成情況匯總經(jīng)管理者代表審核后呈報公司總經(jīng)理4.4.3公司職能部門每年不少于兩次對所屬各基層單位目標完成情況進行檢查并向總經(jīng)理提交檢查報告4.4.4公司職能部門每年不少于兩次對各職能部門目標完成情況進行檢查并向管理者代表提交檢查報告持續(xù)改進4.5.1由于國家和地方法律法規(guī)的調(diào)整以及目標提前實現(xiàn)或由于不可抗力及特殊情況不可能實現(xiàn)時由職能部門提出修訂方案經(jīng)管理者代表審核后報公司總經(jīng)理批準修訂4.5.2堅持管理評審制度針對運行中出現(xiàn)的問題及時提出糾正措施實現(xiàn)持續(xù)改進使施工生產(chǎn)安裝交付和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)得到識別和控制以確保工程質(zhì)量滿足合同要求適用于公司承建的所有工程項目的施工全過程3.1總經(jīng)理3.1.1任命項目經(jīng)理并批準項目部成員3.2主管副總經(jīng)理3.2.2審批年度質(zhì)量回訪計劃。3.3科技管理中心關(guān)鍵過程作業(yè)指導書并對其實施過程進行監(jiān)控《專項施工方案》3.3.3參與特殊工程的圖紙會審并進行技術(shù)交底3.4安全生產(chǎn)監(jiān)控中心3.4.1編制年度質(zhì)量回訪計劃并組織有關(guān)人員進行實施3.4.2監(jiān)督檢查項目部特殊工種持證上崗情況4.1工程開工準備4.1.1合同預結(jié)算中心與顧客簽訂工程合同向顧客索取規(guī)劃許可證和施工許可證（或顧客提供的開工通知書。4.1.2工程監(jiān)控中心根據(jù)工程合同對工程任務(wù)進行分配。4.1.3管理人員的配置人力資源中心按項目部級別配備各級管理人員4.1.4技術(shù)準備4.1.4.1科技管理中心依據(jù)《施工組織設(shè)計管理辦法》的規(guī)定對施工組織設(shè)計施工方案的進行審核審批工作4.1.4.2分公司組織項目部在現(xiàn)場與勘測設(shè)計單位進行交接樁工作填寫《工程測量交接樁記錄表》織設(shè)計及施工方案對施工中重要施工工程如鋼筋模板砼鋼結(jié)構(gòu)裝飾裝修等特殊過程如防水施工預應力特種焊接重點部位的砼澆筑等應制定切實可行的方案4.1.5勞動力的配置4.1.5.1項目部施工員根據(jù)施工組織設(shè)計施工預算及合同工期要求編制勞動力使用計劃（分工種報安全生產(chǎn)監(jiān)控中心并填寫勞務(wù)分包計劃4.1.5.2安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)勞動力使用計劃按有關(guān)規(guī)定組織落實施工隊伍4.1.5.3特殊過程作業(yè)人員必須持證上崗，項目部應保留特殊過程施工單位及操作者個人資質(zhì)證明資料（復印件）；操作者資質(zhì)證書應為有資質(zhì)單位機構(gòu)頒發(fā)4.2工程開工4.3過程控制4.3.1工程進度控制項目部編制年季月工程進度計劃上報安全生產(chǎn)監(jiān)控中心4.3.2技術(shù)控制4.3.2.1科技管理中心在實施過程中每季度對重點工程施工組織設(shè)計施工方案及技術(shù)交底的落實情況進行檢查并填寫《技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表》做好工程定位復測工作對工程技術(shù)資料進行抽查抽查記錄應妥善保存4.3.2.2施工單位生產(chǎn)部門對工程施工的各個環(huán)節(jié)（人機、料、法環(huán)進行控制確保各項方案交底的有效實施4.3.3采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制科技管理中心負責“四新”（新技術(shù)新材料新工藝新設(shè)備的推廣指導咨詢及評估工作4.3.4質(zhì)量控制4.3.4.1科技管理中心編制年度質(zhì)量目標計劃市優(yōu)以上工程由項目部編制創(chuàng)優(yōu)方案4.3.4.2科技管理中心負責對各單位質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核。4.3.4.3項目部組織“三檢制”的實施，質(zhì)量員進行監(jiān)管。工程隱檢分項分部單位工程驗收按有關(guān)標準執(zhí)行4.4施工控制4.4.1定位放線復測進行建筑物定位待自檢無誤后填寫《工程定位測量記錄》同時報請規(guī)劃部門進行復測復測無誤后簽發(fā)驗線文件并對《工程定位測量記錄》予以簽認4.4.2施工技術(shù)交底a.項目技術(shù)負責人和質(zhì)檢員在分部分項工程的施工前對各工種班組長及操作者進行書面技術(shù)交底內(nèi)容包括工程概況質(zhì)量目標操作步驟驗收標準注意事項等b.各工種班組長在分部分項工程施工前應會同技術(shù)負責人向班組成員做分部分項工程施工技術(shù)交底宣講確保每位員工應知應會同時交底人應在交底記錄上簽名確認4.4.3分部、分項工程施工方法的控制分部分項工程具體施工方法應按《施工組織設(shè)計》和《專項施工方案》要求執(zhí)行特殊作業(yè)工序按相應的《技術(shù)措施》執(zhí)行4.4.4三檢制在單位工程施工過程中，項目部應認真貫徹執(zhí)行公司“三檢制”既自檢互檢交接檢制度自檢操作班組內(nèi)部檢查互檢操作班組之間互相檢查交接檢下道工序執(zhí)行班組對上道工序進行檢查分項工程未經(jīng)檢驗或檢驗部合格嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工4.4.5設(shè)計變更a.單位工程施工中發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計有誤或業(yè)主有變更要求時均應以書面形式提出經(jīng)設(shè)計監(jiān)理代表審批后實施并保留變更記錄b.項目部應針對設(shè)計變更的內(nèi)容向施工班組進行技術(shù)交底并傳遞到相關(guān)部門和人員4.4.6特殊/關(guān)鍵過程控制A.特殊過程是指產(chǎn)品不通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程(1)特殊過程的確認，我公司對如下工程確認為特殊過程：地下室外墻防水大體積混凝土無法做灌水試驗的屋面防水金屬壓力管道焊接預應力張拉(2)項目部對特殊過程使用的機械進行認可和人員進行認定并由項目技術(shù)負責人審核項目經(jīng)理審批后執(zhí)行項目技術(shù)負責人做好鑒定記錄(3)項目部對特殊工程的參數(shù)應進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，由質(zhì)檢員數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》報項目技術(shù)負責人核定后作出核定結(jié)論(4)特殊過程施工中，當材料變更、人員變動或設(shè)備更換時，項目部應對特殊過程進行重新確認B.關(guān)鍵過程是指對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程(1)關(guān)鍵過程的確認，我公司對如下過程的確認為相關(guān)過程：特種焊接框架結(jié)構(gòu)混凝土澆筑平屋面廚房及衛(wèi)生間防水等(2)項目部對關(guān)鍵過程的參數(shù)進行監(jiān)視和控制并做好監(jiān)視和控制記錄特別是對混凝土攪拌參數(shù)每一工作班至少檢查一次檢查內(nèi)容開盤鑒定配合比數(shù)量塌落度等并填寫《混凝土開盤檢查記；(3)特殊過程/關(guān)鍵過程專業(yè)指導書：特殊過程/關(guān)鍵過程的施工方法項目部可直接引用公司《作業(yè)指導書》當公司《作業(yè)指導書》不能涵蓋具體工程所需時由項目技術(shù)負責人編制《作業(yè)指導書》報工程監(jiān)控中心批準后實施4.5加工成型的鋼筋用塑料布做標簽標明規(guī)格、數(shù)量、使用部位。4.6現(xiàn)場攪拌的砼、砂漿，由實驗員標明其標號、配合比。4.7合同中有追溯性要求時應明確規(guī)定可追溯范圍由項目經(jīng)理部技術(shù)生產(chǎn)材料等人員進行標示和記錄4.8文明施工管理安全員施工員負責組織每月的文明施工檢查內(nèi)容包括安全防護臨時用電機械安全消防保衛(wèi)現(xiàn)場管理機具管理環(huán)境保護環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等4.9季節(jié)施工管理4.9.1項目部編制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心根據(jù)公司在施工程情況編制冬、雨期施工要點列入季節(jié)施工“要點”的重點工程的冬雨期施工方案報總工程師審批未列入重點的工程其冬雨期施工方案由分公司主任工程師審批4.9.3分公司根據(jù)“要點”的要求，組織質(zhì)量安全科、項目部等有關(guān)部門進行冬雨期施工檢查分公司應保存記錄4.10竣工驗收4.10.1竣工驗收的依據(jù)a國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范及合同中指定的標準規(guī)范b設(shè)計文件施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書c與顧客簽訂的工程承包合同4.10.2竣工驗收應具備的條件a工程項目按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢達到國家規(guī)定的質(zhì)量標準滿足使用要求b工程做到地凈窗明水通燈亮及采暖通風設(shè)備試運轉(zhuǎn)正常c設(shè)備調(diào)試試運轉(zhuǎn)達到設(shè)計要求d建筑物周圍2m以內(nèi)的場地清理完畢e技術(shù)檔案資料齊全f電梯消防人防水電安裝等以評定完畢項目部對該工程進行了單位工程質(zhì)量綜合評定單位工程質(zhì)量觀感評定分部工程觀感評定質(zhì)量保證資料核查g已經(jīng)公司初驗合格4.10.3竣工驗收的準備4.10.3.1工程施工完畢后，由項目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員包括水電等分包單位有關(guān)人員認真清理工程尾項實施成品保護措施4.10.3.2資料準備項目部主任工程師單位工程技術(shù)主管會同資料員按公司《施工技術(shù)管理辦法》規(guī)定進行竣工驗收資料及驗評資料的收集匯總/組卷工作4.10.3.3竣工驗收的實施（1最終檢驗和試驗完成評價達到工程質(zhì)量目標后項目經(jīng)理部上報科技管理中心由科技管理中心組織公司相關(guān)部門進行竣工初驗，初驗合格后由項目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計單位監(jiān)理單位建設(shè)單位勘察單位等相關(guān)單位進行五方驗收（2工程通過五方驗收項目經(jīng)理部取得《單位工程驗收記錄》后應在三個工作日內(nèi)將《單位工程驗收記錄》上報給科技管理中心由科技管理中心傳遞給相關(guān)部門（3當建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時項目部應予以配合4.10.4工程交付4.10.4.1當單位工程通過五方驗收并完成備案后項目部依據(jù)公司《關(guān)于辦理竣工工程移交有關(guān)事項的通知》的規(guī)定組織與顧客進行交付辦理工程的正式移交手續(xù)填寫《竣工驗收證明書》報工程監(jiān)控中心備案項目部向顧客提供《建筑工程保修書》為保修提供法律依據(jù)4.10.4.2竣工資料移交應依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理唯有合同約定時執(zhí)行公司《施工技術(shù)管理規(guī)定》4.11過程中的服務(wù)過程中的服務(wù)由施工單位在工程施工期間實施當業(yè)主顧客提出的設(shè)計變更洽商因技術(shù)經(jīng)濟工期等各種原因難以實施時項目部應報告工程監(jiān)控中心及其系統(tǒng)領(lǐng)導經(jīng)批復后項目部組織實施4.12產(chǎn)品交付后的服務(wù)4.12.1工程回訪4.12.1.1安全生產(chǎn)監(jiān)控中心根據(jù)工程交付情況編制下達公司年度工程回訪計劃補充計劃項目部依據(jù)回訪計劃組織工程回訪4.12.1.2分公司應組織技術(shù)生產(chǎn)質(zhì)量材料等部門參加的工程回訪小組4.12.1.3項目部在回訪中應認真聽取顧客意見解決顧客提出的問題填寫《回訪記錄》和《顧客滿意度調(diào)查表》請顧客簽字蓋章后一周內(nèi)將回訪記錄和顧客滿意度調(diào)查表上報工程部執(zhí)行4.13顧客滿意度調(diào)查4.13.1過程中的顧客滿意度調(diào)查4.13.1.1施工過程中的監(jiān)視和測量由總施工單位在施工期間進行監(jiān)視和測量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織以問卷調(diào)查方式進行問卷調(diào)查內(nèi)容見《施工期間顧客滿意度調(diào)查表》4.13.1.2調(diào)查頻次：建筑面積在1.5萬平方米以下的單位工程自開工至竣工調(diào)查頻次不得少于兩次；建筑面積1.5萬平方米至4萬平方米的單位工程調(diào)查頻次不得少于三次；建筑面積在4萬平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次調(diào)查應在基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)裝修施工不同階段分別進行4.13.2產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查4.13.2.1產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測量由總承包單位負責人組織依據(jù)公司下達的《年度回訪計劃（補充計劃》在進行工程回訪同時進行填寫《顧客滿意度調(diào)查表》和《回訪記錄》4.13.2.2記錄的管理和傳遞總包單位在進行顧客滿意度調(diào)查工程回訪時應由顧客確認并在調(diào)查表回訪記錄上簽字蓋章調(diào)查表回訪記錄一式兩份調(diào)查單位留一份安全生產(chǎn)監(jiān)控中心一份為公司進行總體工程顧客滿意度測量提供依據(jù)4.13.3顧客滿意度測算3.3.1工程部每年底根據(jù)各單位呈報的《施工期間顧客滿意度位工程滿意度調(diào)查表》分別進行公司施工過程顧客滿意度和單位工程顧客滿意度測算4.13.3.2顧客滿意度測算滿意基本滿意項數(shù)過程中顧客滿意度測算=每表項目數(shù)調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度=100%4.13.3.3顧客滿意度測算的實施施工過程中顧客滿意度測算由項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過程中顧客滿意度測算公式計算4.13.3.4單位工程（交付后顧客滿意度測算由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織實施對保修期內(nèi)的顧客滿意度側(cè)算每年一次當顧客滿意度低于質(zhì)量管理目標時由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織有關(guān)負責人進行專題分析組織制定“糾正措施”及“預防措施”經(jīng)管理者代表批準后實施5相關(guān)文件5.2建設(shè)部81號令《實施工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定》為嚴格履行工程合同中的質(zhì)量標準承諾對施工過程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查和考核全面提升公司的質(zhì)量管理水平實現(xiàn)質(zhì)量管理目標2.適用范圍適用于公司承建的工程施工生產(chǎn)過程中質(zhì)量的管理3.1科技管理中心負責組織編制公司工程質(zhì)量管理制度并實施3.2科技管理中心、安全生產(chǎn)監(jiān)控中心等相關(guān)職能部門負責監(jiān)督、檢查、指導工程質(zhì)量檢查工作3.3項目經(jīng)理負責具體實施工程質(zhì)量檢查工作4.1總則4.1.1針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施及時整改作好記錄4.1.2質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好檢查記錄檢查范圍工序檢查原材料半成品成品等的檢查4.1.3各工序應按工程質(zhì)量驗收標準進行質(zhì)量控制，每道工序完成后進行自檢各專業(yè)工種之間應進行交接檢驗項目部質(zhì)量檢查人員進行專檢未經(jīng)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負責人檢查認可不得進行下道工序施工4.1.4項目部必須按照國家施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準、技術(shù)資料管理規(guī)定設(shè)計文件合同要求及本程序要求策劃和實施工程質(zhì)量檢驗和試驗工作策劃的結(jié)果在《施工組織設(shè)計》中明確在實施前批準后方可進行公司科技管理中心工程監(jiān)控中心安全監(jiān)控中心及分公司等相關(guān)職能部門根據(jù)策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施4.1.5項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。4.1.6項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查及時糾偏確保過程控制并形成檢查記錄4.2原材料檢驗4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑構(gòu)配件進場后，應由材料員質(zhì)量員工長試驗員組成驗收小組對其數(shù)量外觀質(zhì)量狀態(tài)進行驗收然后由材料員填寫委托單對原材料進行試驗委托單要寫清材料名稱規(guī)格代表數(shù)量生產(chǎn)廠家合格證編號批號及使用部位等4.2.2所有進場材料進場檢驗必須嚴格執(zhí)行見證取樣制度，并做好見證取樣記錄涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊試件及有關(guān)材料應在監(jiān)理單位或建設(shè)單位見證下由項目部試驗員現(xiàn)場取樣送檢測單位進行檢測4.2.3所有材料須經(jīng)檢驗合格后方可使用4.2.4原材檢驗結(jié)果要及時傳遞給項目相關(guān)人員以指導施工4.3施工過程質(zhì)量控制4.3.1根據(jù)施工進度和質(zhì)量檢驗評定標準要求及相關(guān)管理文件要求，項目部工長及技術(shù)質(zhì)量人員組織施工過程中的檢驗主要包括各檢驗批分項工程分部工程的自檢專檢（隱檢預檢、質(zhì)量評定）、交接檢等內(nèi)容。檢驗項目和要求按《建筑工程資料管理規(guī)程》和《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》要求執(zhí)行4.3.2工程開工后由項目經(jīng)理組織項目管理人員（工長、項目工程師、測量員根據(jù)規(guī)劃部門提供的建筑物定位控制點進行建筑物定位待自檢無誤后及時填寫《工程定位測量記錄》同時通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位等有關(guān)部門進行驗線簽字4.3.3每道工序施工前應由工長進行技術(shù)交底，交底應結(jié)合具體操作部位細致全面地進行有針對性保證施工意圖正確無誤地得到貫徹以書面形式交底不同部位不同工藝不同工種季節(jié)性施工均要分別予以交底并要有交底人被交底人單位工程負責人簽字針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導書每個工種每道工序應進行各級技術(shù)交底4.3.4單位工程施工過程中，項目部應認真貫徹執(zhí)行公司“四檢制”即：自檢、互檢交接檢專檢制度施工過程中工長負責組織執(zhí)行“四檢制”班組長在本工序完成后及時進行自檢并填寫《（檢驗批自檢、交接檢記錄表》，簽字后交工長再由工長組織質(zhì)檢技術(shù)人員進行專檢和下道工序的班組長進行交接檢并做好記錄檢驗合格后報監(jiān)理工程師（建設(shè)單位技術(shù)負責人進行復驗并做好復驗記錄分項工程未經(jīng)檢驗或檢驗不合格嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工4.3.5重要分項工程必須先做樣板，在策劃、控制、檢查、驗收、總結(jié)五個環(huán)節(jié)上嚴格管理樣板間包括鋼筋模板砼砌體等工程及裝飾裝修中的抹灰涂料油漆地面吊頂?shù)裙こ?，?jīng)項目自查評價合格后，由工長填寫《（）樣板間申報表》報分公司進行評價驗收合格后按樣板質(zhì)量標準再進行大面積的施工列為公司年度優(yōu)質(zhì)工程目標的工程樣板間須由分公司報公司經(jīng)科技管理中心檢驗認可后方可施工相關(guān)部門要做好驗收記錄包括時間地點操作和驗收人員質(zhì)量結(jié)果等都要詳細記錄4.3.6隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目部有關(guān)質(zhì)量管理人員組織檢查驗收檢查內(nèi)容包括原材料規(guī)格型號數(shù)量部位及實測合格率是否符合規(guī)范要求和設(shè)計文件要求對不符合規(guī)范要求設(shè)計文件要求和企業(yè)標準要求的按程序文件中的《不合格控制》進行限期整改復驗合格后可進行下道工序施工4.3.7施工單位在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫各種驗收記錄表，由相應的負責人審核簽認后向項目監(jiān)理機構(gòu)或建設(shè)單位提出驗收申請監(jiān)理工程師組織對檢驗批分項工程分部工程的質(zhì)量進行驗收項目經(jīng)理技術(shù)負責人質(zhì)檢員參加評定其中地基與基礎(chǔ)主體分部工程驗收公司科技管理中心需參加驗收評定建設(shè)單位組織施工單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計單位對單位工程的質(zhì)量進行驗收項目經(jīng)理技術(shù)負責人質(zhì)檢員及分公司公司等相關(guān)部門參加評定。、4.3.8特殊分項工程（人防消防、分部工程（電梯安裝），在自檢的基礎(chǔ)上，項目部組織或協(xié)助建設(shè)單位政府相關(guān)主管部門（人防辦消防局進行檢驗并收集檢驗記錄4.4不合格品處置4.4.1在施工過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及不合格品均應及時報告并按照職責權(quán)限組織糾正施工現(xiàn)場不合格部位應立即做不合格標識質(zhì)量檢查人員做好不合格品臺賬4.4.2質(zhì)量問題由項目部質(zhì)量檢查人員負責糾正，填寫并下發(fā)《不合格評審表》，項目部工長組織處置質(zhì)量檢查員負責驗證4.4.3一般不合格品由項目工程師負責糾正填寫《不合格評審表》項目部工長組織處置待質(zhì)量檢查員驗證合格后方可進行下道工序施工4.4.4嚴重不合格品由項目部技術(shù)負責人組織評審，填寫《不合格品評審表》和《不合格處置報告》由項目經(jīng)理組織實施糾正待質(zhì)量檢查人員或技術(shù)負責人驗證合格后方可進行下道工序施工4.4.5對檢驗確定的采購產(chǎn)品中的不合格品的事實，執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定4.4.6對顧客提供產(chǎn)品中經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品由工程項目部材料員填寫記錄向顧客函告執(zhí)行《物資管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定4.4.7在工程施工過程中，不按施工程序、操作規(guī)程或不按《不合格品評審表》中處置意見施工公司各級質(zhì)量檢查人員應立即行使停工權(quán)并簽發(fā)停工通知單質(zhì)量問題及不合格品糾正完畢后方可復工4.5驗證當不合格品得到糾正后應按規(guī)定權(quán)限進行驗證合格后方可進行下道工序4.6相關(guān)數(shù)據(jù)處理品有關(guān)的數(shù)據(jù)（包括產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果方面的數(shù)據(jù)并進行分析以便于制定糾正和預防措施改進工程質(zhì)量5.記錄5.1工長組織實施的施工過程檢驗和試驗，由工長（技術(shù)人員）負責按規(guī)定的表式填寫記錄記錄上要求人員的簽字真實齊全并及時傳遞給資料員5.2項目部各級管理人員的日志。5.3外委試驗項目項目部試驗員收集整理相關(guān)記錄5.4工程分包單位的記錄資料匯總后由總包單位審核并編入竣工資料。5.5（）檢驗批自檢、交接檢記錄表5.6（樣板申報表（檢驗批自檢交接檢記錄表檢查日期：年月日編號：工程名稱施工單位（mm班組長班組長班組長班組長驗驗收意見（年（年月日編號申報日期編號申報人工程項目部簽字分公司技術(shù)質(zhì)量部門簽字分公司生產(chǎn)部門簽字的為保證工程項目施工順利進行不斷提高經(jīng)濟效益和社會效益貫徹實施《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法令特制定本制度2適用范圍適用于工程施工過程中質(zhì)量問題的處理3職責3.1公司科技管理中心負責制定本制度；公司安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負責組織實施3.2分公司質(zhì)量科、生產(chǎn)科等相關(guān)職能部門負責監(jiān)督、檢查、指導工程質(zhì)量問題處理檢查工作3.3項目部負責本制度的落實工作。4工作程序4.1質(zhì)量問題劃分4.1.1工程質(zhì)量問題分為工程質(zhì)量缺陷和工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量缺陷指工程不滿足規(guī)范規(guī)定或超出規(guī)范允許偏差范圍的現(xiàn)象工程質(zhì)量事故指影響工程結(jié)構(gòu)安全使用功能且經(jīng)濟損失較大的造成永久性缺陷的質(zhì)量損傷4.1.2工程質(zhì)量事故按嚴重程度分為一般質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故4.1.2.1一般質(zhì)量事故：質(zhì)量達不到設(shè)計要求或規(guī)范規(guī)定，需加固補強，且直接經(jīng)濟損失在5千元以上（含5千元）、5萬元以下的事故；4.1.2.2嚴重質(zhì)量事故：影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，直接經(jīng)濟損失在5萬元及以上10萬元以下的質(zhì)量事故4.1.2.3重大質(zhì)量事故：造成人員傷亡，直接經(jīng)濟損失10萬元以上的質(zhì)量事故4.2工程質(zhì)量問題處理程序工程質(zhì)量問題發(fā)生后按《質(zhì)量問題分析處理程序圖》進行處理具體程序如下4.2.1發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題或事故后停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工并做好適當?shù)姆雷o措施及時上報主管部門4.2.2進行質(zhì)量問題調(diào)研。明確問題的范圍嚴重程度性質(zhì)影響和原因為問題的分析處理提供依據(jù)調(diào)查要全面準確客觀4.2.3進行問題原因分析在調(diào)查的基礎(chǔ)上對問題原因進行詳細深入分析正確判斷問題原因4.2.4研究制定事故處理方案以事故原因分析為基礎(chǔ)制定事故處理方案方案要安全可靠不留隱患滿足工程功能和使用要求技術(shù)可行經(jīng)濟合理4.2.5按確定的處理方案對質(zhì)量事故進行處理。4.2.6質(zhì)量問題處理完畢后，組織有關(guān)人員對處理結(jié)果進行嚴格檢查驗收并編寫“質(zhì)量事故處理報告”提交相關(guān)主管部門4.3質(zhì)量問題的上報工程質(zhì)量問題發(fā)生后項目部根據(jù)事故情節(jié)初步確定事故類別分別上報處理4.3.1質(zhì)量缺陷的上報按《不合格品》中“輕微不合格品和一般不合格品”進行處理4.3.2質(zhì)量事故的上報4.3.2.1一般質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故后立即停止有質(zhì)量問題部位和其有關(guān)部位及下道工序施工，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員了解事故現(xiàn)狀，在2h內(nèi)以電話或書面形式報分公司技術(shù)質(zhì)量科說明事故發(fā)生情況初步原因分析并將事故處理方案報分公司主任工程師及生產(chǎn)副經(jīng)理批準分公司主任工程師及時將事故情況上報公司科技管理中心并同分公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)研確認處理方案的可行性后方可進行事故處理并將事故處理情況及時上報分公司經(jīng)理分公司經(jīng)理向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報報分公司及公司相關(guān)部門4.3.2.2嚴重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故于事發(fā)后1小時內(nèi)電話報告經(jīng)理，同時上報公司相關(guān)部門，由公析并將調(diào)查結(jié)果書面報告有關(guān)部門和經(jīng)理并組織相關(guān)人員提出“質(zhì)量事故處理方案”邀請設(shè)計監(jiān)理等單位進行審議審議結(jié)果由公司總工生產(chǎn)副經(jīng)理審批后實施實施結(jié)果由分公司寫出書面上報公司公司按要求向上級主管部門報告4.4質(zhì)量事故的處理方法4.4.1返修出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷經(jīng)修補可達到要求標準且不影響使用功能或外觀觀感的質(zhì)量問題按返修進行處理一般質(zhì)量缺陷按返修處理4.4.2返工工程質(zhì)量未達到規(guī)定標準或要求有嚴重質(zhì)量問題對結(jié)構(gòu)使用和安全功能有重大影響無法通過修補的辦法進行糾正時作出返工處理特別嚴重的質(zhì)量事故可整體拆除重新施工工程質(zhì)量問題按處理方案無法保證達到規(guī)定的使用要求和安全而返工處理不合理的情況下經(jīng)與建設(shè)設(shè)計等單位協(xié)商可限制使用4.5質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗收質(zhì)量問題處理后對作業(yè)部位重新進行驗收驗收的結(jié)論包括4.5.1問題已排除可繼續(xù)施工4.5.2經(jīng)返修或返工后滿足要求4.5.3基本滿足使用要求，但使用時有附加的限制條件。4.6事故處理報告事故處理后要提交事故處理報告事故處理報告的內(nèi)容包括事故調(diào)查報告事故原因分析事故處理依據(jù)事故處理方案方法及措施處理施工過程的各種原始記錄檢查驗收記錄事故結(jié)論等4.7質(zhì)量事故責任追究工工作過失責任追究辦法》執(zhí)行.目的體系的有效性建立自我監(jiān)視和自我完善機制以便能夠及時獲得有關(guān)體系和過程運作的信息通過分析評價識別和確認所存在的問題組織力量及時加以解決確保質(zhì)量管理體系的有效運行和對體系的不斷改進，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度圍適用于質(zhì)量管理體系全過程的管理3職責3.1管理者代表領(lǐng)導組織相關(guān)人員策劃并實施本公司質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視測量分析和改進過程3.2科技管理中心負責對各分公司工程項目部產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量的監(jiān)督檢查對交付過程技術(shù)資料的管理控制工程監(jiān)控中心配合對交付工程進行檢查評價3.3安全生產(chǎn)監(jiān)控中心負責工程回訪服務(wù)的組織管理和用戶投訴的接待處理3.4市場經(jīng)營中心負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品售后服務(wù)過程中顧客滿意度的測評并持續(xù)改進以使顧客滿意度得到提升3.5分公司負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評價項目部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查評價執(zhí)行并實施顧客滿意度調(diào)查3.4其他職能部門等負責本部門主控過程進行監(jiān)視和測量。4工作程序4.1過程監(jiān)視和測量4.1.1公司每年進行二次綜合考評由安全生產(chǎn)監(jiān)控中心組織綜合考評小組小組分兩隊技術(shù)系統(tǒng)考評小組由總工程師帶隊生產(chǎn)系統(tǒng)組成的小組由公司生產(chǎn)副經(jīng)理帶隊對單位工程施工現(xiàn)場綜合管理進行考評考評前下發(fā)考評計劃通知考評過程中認真做好記錄針對發(fā)現(xiàn)的問題下達《不合格報告》提出整改意見和建議并監(jiān)督整改閉合考評結(jié)果編發(fā)《綜合考評總結(jié)》予以公布4.1.2分公司每月至少進行一次月度考評，由分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、分公司總工組織考評小組并帶隊小組由生產(chǎn)科機管科預算科材料科安全科技術(shù)科質(zhì)量科試驗室相關(guān)人員組成對施工現(xiàn)場綜合管理及相關(guān)人員進行考核檢查過程中認真做好記錄針對發(fā)現(xiàn)的問題下達《不合格報告》提出整改意見和建議并監(jiān)督整改閉合檢查結(jié)果編發(fā)《月檢總結(jié)》予以公布4.1.3項目部每周對現(xiàn)場管理進行不少于一次的例行檢查由項目經(jīng)理帶隊相關(guān)管理人員及作業(yè)隊長參加對項目的各項管理及工程實體質(zhì)量進行核查及時解決發(fā)現(xiàn)的問題制定有效措施指定專人負責整改完善檢查中做好記錄檢查結(jié)果匯總《周檢記錄》進行公布4.1.4重點工程的監(jiān)視與測量針對重點工程，公司每月不定期抽查2-3項進行監(jiān)控，各分公司每個重點工程每月檢查不少于2次。4.1.5質(zhì)量目標實施情況檢查科技管理中心組織相關(guān)職能部門每年進行一次質(zhì)量目標實施情況檢查并作好記錄相關(guān)職能科室每半年進行一次檢查確定質(zhì)量目標的有效性及時發(fā)現(xiàn)存在的問題及時糾正4.1.6過程監(jiān)視和測量記錄公司分公司各職能部門及項目部對其過程的監(jiān)視和測量均應做好《工作檢查記錄》對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施進行糾正需要制定糾正/預防措施的按《不符合糾正與預防措施》和《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》中相關(guān)要求執(zhí)行度結(jié)合績效考核對各職能部門的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改要求監(jiān)督實施并驗證整改效果監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括4.2.1法律法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行4.2.2質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施4.2.3崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)4.2.4對整改要求的落實。為驗證管理體系的適宜性符合性有效性管理活動是否按照體系文件實施運行目標績效是否達到計劃安排發(fā)現(xiàn)和糾正不合格由科技管理中心組織進行內(nèi)部管理體系審核4.3.1科技管理中心根據(jù)分公司生產(chǎn)任務(wù)情況及以往審核結(jié)果編制《內(nèi)審計劃》對公司質(zhì)量管理體系的覆蓋區(qū)域每年內(nèi)審不少于兩次4.3.2內(nèi)審組長組織召開內(nèi)審預備會進行審核分工內(nèi)審過程包括首次會議現(xiàn)場審核內(nèi)部碰頭會議末次會議開出不符合項報告及不符合項的驗證工作4.3.3科技管理中心對內(nèi)審情況進行分析擬制《內(nèi)部審核報告》并提交公司管理評審4.3.4具體職責及工作程序等內(nèi)容按《內(nèi)部審核》執(zhí)行。4.4管理評審對管理體系的持續(xù)適宜性充分性和有效性進行評審確保公司方針目標和管理體系的持續(xù)改進4.4.1公司經(jīng)理主持管理評審工作管理者代表協(xié)助公司經(jīng)理組織實施管理評審并組織編制《管理評審報告》對提出的改進措施有效性進行評價科技管理中心編制《管理評審報告》各部門分公司工程項目部按《管理評審報告》中改進決定和措施實施并跟蹤驗證4.4.2正常情況下每年組織一次管理評審，當體系持續(xù)充分性不能滿足標準出現(xiàn)事故接到相關(guān)方重大投訴時可考慮追加管理評審4.4.3具體職責及工作程序等內(nèi)容按《管理評審控制》執(zhí)行。4.5顧客滿意測量對收集到的顧客是否滿意的信息進行分析處理為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)4.5.1市場經(jīng)營中心制定和下達《年度竣工工程顧客滿意度調(diào)查計劃》并監(jiān)督實施工程監(jiān)控中心制定和下達《年度竣工工程回訪調(diào)查計劃》并監(jiān)督實施4.5.2分公司負責調(diào)查計劃的實施對不滿意信息分析原因制定糾正措施對顧客提出的保修服務(wù)內(nèi)容組織實施項目部對在施工程顧客滿意度分階段進行調(diào)查對顧客提出意見進行分析處理4.5.3調(diào)查采用問卷調(diào)查的方式。在施工程調(diào)查項目為工程質(zhì)量、施工進度技術(shù)管理物資管理安全管理資料管理文明施工服務(wù)配合八個方面竣工工程的調(diào)查項目為工程質(zhì)量使用功能和竣工后的服務(wù)情況三個方面4.5.4滿意程度設(shè)很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意五個等級4.5.5具體職責及工作程序等內(nèi)容按《顧客滿意和保修》執(zhí)行。5工程實體質(zhì)量評價5.1合格工程實體質(zhì)量評價筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程》進行驗收評價5.1.2建筑工程質(zhì)量驗收按照檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程單位（子單位工程逐級檢查驗收5.1.3檢驗批驗收5.1.3.1檢驗批由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責人組織施工單位項目專業(yè)質(zhì)量檢查員等進行驗收.5.1.3.2檢驗批質(zhì)量驗收合格的標準為主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格具有完整的施工操作依據(jù)質(zhì)量檢查記錄5.1.4分項工程驗收5.1.4.1分項工程由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責人）組織施工單位項目專業(yè)技術(shù)負責人和項目專業(yè)質(zhì)量檢查員進行驗收5.1.4.2分項工程質(zhì)量驗收合格的標準為分項工程所含的檢驗批均符合合格質(zhì)量的規(guī)定分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄完整5.1.5分部（子分部）工程驗收工程師（建設(shè)單位項目負責人組織施工單位項目負責人和項目技術(shù)質(zhì)量負責人等進行驗收地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察設(shè)計單位工程項目負責人和施工單位技術(shù)質(zhì)量部門負責人參加分部工程驗收5.1.5.2分部（子分部工程質(zhì)量驗收合格的標準為分部（子分部工程所含分項工程的質(zhì)量均驗收合格質(zhì)量控制資料完整地基與基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定5.1.6單位工程驗收5.1.6.1單位工程完工后施工單位自行組織有關(guān)人員進行檢查評定并向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告申請竣工驗收實行監(jiān)理的工程工程竣工驗收報告向建設(shè)單位提交之前由總監(jiān)理工程師簽署意見同時監(jiān)理單位提交工程質(zhì)量評估報告勘察設(shè)計單位提交工程質(zhì)量報告5.1.6.2建設(shè)單位收到工程竣工驗收報告后，由建設(shè)單位（項目）負責人組織施工（含分包單位）、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單位（項目）負責人進行單位（子單位工程驗收5.1.6.3單位（子單位工程質(zhì)量驗收合格的標準為單位（子單位工程工程所含分部（子分部工程的質(zhì)量均驗收合格質(zhì)量控制資料完整單位（子單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整主要功能項目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定觀感質(zhì)量驗收符合要求5.1.7地基與基礎(chǔ)工程主體結(jié)構(gòu)工程單位工程竣工預驗收前項目部填寫“基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)單位工程預驗收申請表”并及時上報分公司質(zhì)量科分公司驗收合格后報公司科技管理中心申請核驗分公司技術(shù)質(zhì)量科在主任工程師的領(lǐng)導下參加由項目經(jīng)理組織的基礎(chǔ)與主體結(jié)構(gòu)分部單位工程驗收對工程資料實體質(zhì)量及觀感質(zhì)量進行評價發(fā)現(xiàn)問題以書面形式下發(fā)項目部限期整改完善并跟蹤落實驗證閉合項目部負責單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄單位工程安全功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄的填寫簽認歸檔工作基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)單位工程相關(guān)驗收資料經(jīng)分公司審核后由主任工程師簽寫資料已審核的證明函件報公司科技管理中心簽章5.2創(chuàng)優(yōu)工程實體質(zhì)量評價量驗收規(guī)范驗收合格的基礎(chǔ)上評價優(yōu)良等級5.2.2評價框架體系5.2.2.1質(zhì)量評價分為地基及樁基工程結(jié)構(gòu)工程屋面工程裝飾裝修工程及安裝工程五部分其中地基及樁基工程包括地基工程和樁基工程結(jié)構(gòu)工程包括混凝土工程鋼結(jié)構(gòu)工程砌體工程和地下防水層安裝工程包括建筑給水排水及采暖工程建筑電氣工程通風與空調(diào)工程電梯工程和智能建筑工程5.2.2.2每個工程部位、系統(tǒng)質(zhì)量評價包括施工現(xiàn)場質(zhì)量保證條件性能檢測質(zhì)量記錄尺寸偏差及限值實測觀感質(zhì)量等五項評價內(nèi)容5.2.2.3每個檢查項目按其重要性判定結(jié)果分為一二三共三個檔次一檔為100%標準分值二檔為85%標準分值三檔為70%標準分值5.2.2.4質(zhì)量優(yōu)良評價分工程結(jié)構(gòu)和單位工程兩個階段分別進行評價工程結(jié)構(gòu)和單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良工程的評價總得分應大于等于85分總得分達到92分及其以上為高質(zhì)量等級的優(yōu)良工程5.2.3評價規(guī)定5.2.3.1實行施工質(zhì)量優(yōu)良評價的工程在施工組織設(shè)計中指定具體的創(chuàng)優(yōu)措施5.2.3.2質(zhì)量優(yōu)良評價先由施工單位按規(guī)定自行檢查評定然后由監(jiān)理或相關(guān)單位驗收評價評價結(jié)果以驗收評價結(jié)果為準5.2.3.3工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量優(yōu)良評價在地基及樁基工程結(jié)果工程以及附屬的地下防水層完工且主體工程質(zhì)量驗收合格的基礎(chǔ)上進行在施工過程中對施工現(xiàn)場進行必要的抽查，驗證其驗收資料的準確性。現(xiàn)場抽查做好記錄對抽查項目的質(zhì)量狀況進行詳細記載5.2.3.4單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良評價在工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量優(yōu)良評價的基礎(chǔ)上經(jīng)過竣工驗收合格之后進行工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量評價達不到優(yōu)良的單位工程施工質(zhì)量不能評為優(yōu)良單位工程質(zhì)量評價對工程實體質(zhì)量和工程檔案進行全面的檢查5.2.4評價內(nèi)容5.2.4.1工程結(jié)構(gòu)單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良評價的內(nèi)容包括工程質(zhì)量評價得分科技環(huán)保節(jié)能項目加分和否決項目5.2.4.2工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量優(yōu)良評價按評價表格按施工現(xiàn)場質(zhì)量保證條件地基及樁基工程結(jié)構(gòu)工程的評價內(nèi)容逐項檢查結(jié)合施工現(xiàn)場的抽查記錄和各檢驗批分項分部（子分部工程質(zhì)量驗收記錄進行統(tǒng)計分析按規(guī)定對相應表格的各項檢查項目給出評分5.2.4.3單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良評價按評價表格的具體項目逐項檢查對工程的抽查記錄和驗收記錄進行統(tǒng)計分析按規(guī)定對相應表格的各項檢查項目給出評分5.2.5基本評價方法5.2.5.1性能檢測檢查評價方法通過現(xiàn)場檢測或檢查檢測報告評價標準為檢查項目的檢測指標一次檢測達到設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定的為一檔取100%標準分值經(jīng)過處理后達到設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定的為三檔取70%標準分值5.2.5.2質(zhì)量記錄檢查評價方法通過檢查資料的數(shù)量及內(nèi)容評價標準為資料完整數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計要求及規(guī)范要求真實有效內(nèi)容填寫正確分類整理規(guī)范簽審手續(xù)完備的為一檔取100%標準分值資料完整數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計要求及規(guī)范要求真實有效整理基本規(guī)范簽審手續(xù)基本完備的為二檔取85%標準分值；資料基本完整并能滿足設(shè)計要求及規(guī)范要求真實有效簽審手續(xù)基本完備的為三檔取70%標準分值5.2.5.3尺寸偏差及限值實測檢查評價方法通過在各相關(guān)同類檢驗批或分項工程中隨機抽取10個檢驗批或分項工程不足10個的取全部進行分析計算進行評價標準為檢查項目為允許偏差項目時項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值且有80%及其以上的測點平均實測值小于等于規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為一檔取100%標準分值檢查項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值規(guī)范規(guī)定值0.8倍的為二檔取85%標準分值檢查項目各測點實測值均達到規(guī)范規(guī)定值為三檔取70%標準分值檢查項目為雙向限值項目時項目各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定值且有50%及其以上的測點實測值接近限值的中間值的為一檔100%標準分值各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定限值范圍的為二檔取85%標準分值凡有測點經(jīng)過處理后達到規(guī)范規(guī)定的為三檔取標準分值取檢查項目為單向限值項目時項目各測點實測值均能滿足規(guī)范規(guī)定值的為一檔取100%標準分值凡有測點經(jīng)過處理后達到規(guī)范規(guī)定的為三檔取70%標準分值當允許偏差限值兩者都有時取較低檔項目的判定值5.2.5.4觀感質(zhì)量檢查評價方法通過觀察輔以必要的量測和檢查分部（子分部工程質(zhì)量驗收記錄并進行分析計算后進行評價標準為每個檢查項目的檢查點按“好”“一般”“差”給出評價項目好”其余檢查點達到一般的為一檔取100%標準分值項目檢查點“好”的達到70%及其以上但不足90%其余檢查點達到一般的為二檔取85%標準分值項目檢查點“好”的達到30%及其以上但不足70%其余檢查點達到一般的為三檔取70%標準分值為了更好地利用信息管理技術(shù)通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用并規(guī)范公司質(zhì)量管理信息的收集與分析及時有效地為決策和改進質(zhì)量管理工作提供信息支持持續(xù)改進和不斷提升公司施工質(zhì)量管理水平