FSC全套程序文件

程序文件總覽表序號文件名稱文件編號版本（次）生效日期發(fā)行日期1FSC-COC手冊FSC-QM-01A/02022-1-42022-1-42文件管理程序FSC-QP-01A/02022-1-42022-1-43記錄管理程序FSC-QP-02A/02022-1-42022-1-44培訓管理程序FSC-QP-03A/02022-1-42022-1-45采購管理程序FSC-QP-04A/02022-1-42022-1-46倉庫管理程序FSC-QP-05A/02022-1-42022-1-47材料接收管理程序FSC-QP-06A/02022-1-42022-1-48標識與可追溯性程序FSC-QP-07A/02022-1-42022-1-49加工過程管理程序FSC-QP-08A/02022-1-42022-1-410標識的正確使用程序FSC-QP-09A/02022-1-42022-1-411銷售管理程序FSC-QP-10A/02022-1-42022-1-412投訴管理程序FSC-QP-11A/02022-1-42022-1-413法規(guī)及健康安全要求控制程序FSC-QP-12A/02022-1-42022-1-414不合格管理程序FSC-QP-13A/02022-1-42022-1-415分包商管理程序FSC-QP-14A/02022-1-42022-1-4FSC-14-1.0制定：外來文件清單NO文件名稱/編號/版本本公司歸檔日期備注1FSC-STD-40-004V3.1產銷監(jiān)管鏈標準2022-1-42FSC-STD-40-004aV2.1_EN_FSC_Product_Classification2022-1-43FSC-STD-50-001-V1-2ENRequirementforuseoftheFSCtrademarksbyCertificateHolders2022-1-44中華人民共和國森林法(1998年4月29日)2022-1-45中華人民共和國森林法實施條例(國務院令第278號發(fā)布)2022-1-46中華人民共和國消防法(１９９８年９月１日)2022-1-4表單編號：FSC-01-1.0編制:周忠文件管理程序文件編號：FSC-QP-01版本/次:A/0頁次:3/81.目的:使產銷監(jiān)管鏈體系所有文件能夠得到有效控制與管理,特制定此程序。2.范圍:公司內部（若有分包，應含分包商）與FSC產銷監(jiān)管鏈體系有關文件適用之。3.權責:3.1文件制訂，廢止與收發(fā)管制權責表:文件級層核準審核制訂收發(fā)管制單位分發(fā)范圍3.1.1FSC-COC手冊總經理管理代表品管部綜合部各部門3.1.2程序文件總經理管理代表綜合部綜合部各部門3.1.3作業(yè)指引管理代表生產經理生產部綜合部各部門3.1.4記錄管理代表品管經理品管部綜合部各部門4.定義:4.1FSC-COC手冊（QM）：為向客戶按時提供符合FSC要求的產品和完善的服務，滿足客戶要求，特別訂此手冊。4.2程序文件（QP）：由品質管理部制訂、管理代表審核、總經理批準后實施。4.3作業(yè)指引（WI）：（作業(yè)規(guī)范、作業(yè)標準、檢驗標準、圖面文件）責任部門主任/經理制定、品質技術部部長審核、管理者代表核準后實施。4.4記錄(CW)：（表單、記錄）隨文件核準后生效。5.作業(yè)內容:5.1文件管制流程圖(如附件一)。5.2文件制訂/修訂及作廢作業(yè)。5.2.1文件制訂作業(yè)：文件需要制訂時，由權責部門進行文件制訂，經相關部門會審，權責人員核準，文控按文件編號原則對新文件進行編號。文件管理程序文件編號:FSC-QP-01版本/次:A/0頁次:4/85.2.2文件修訂/廢止作業(yè)：A.若文件不符合現時要求需修訂或廢止時，由修訂部門相關人員填寫“文件更改/作廢申請單”交經審核/批準后方可交文控修改或廢止。對于作廢文件，文控中心依簽核后的“文件更改/作廢申請單”通知相關部門將作廢文件送至文控中心直接銷毀。表格背面需使用時，在作廢面打“×”以示區(qū)分。文控中心保留可追溯、有價值作廢文件時加蓋“作廢文件留存”章將文件回收至文管中心作記錄，原編號列入管制，不得重復使用。B.修訂后之文件由文控發(fā)行并回收舊版文件。按5.6進行發(fā)放。5.2.3凡公司內發(fā)放的手冊、程序文件和作業(yè)指引均為受控文件。受控文件正本蓋“受控文件”印章，存放在文控中心。受控文件的副本蓋“受控文件副本”印章，發(fā)放于相關部門。外來文件、臨時性文件均為非受控文件5.3文件審核與核準作業(yè):文件修訂/廢止之審核及核準作業(yè)依照3.1作業(yè)。記錄管理程序文件編號：FSC-QP-02版本/次:A/0頁次3/41.目的：記錄FSC-COC系統(tǒng)執(zhí)行過程中以及FSC-COC運行活動的重要信息，作為體系改善和追溯的依據，并據以衡量系統(tǒng)運作及FSC-COC運行提供有效性及符合性。2.范圍：用于FSC-COC系統(tǒng)有效運作的信息記錄。3.權責：3.1規(guī)范記錄收集的表格格式：文件制訂部門3.2記錄分類、歸檔、保存與銷毀：各相關部門3.3公司外界人員調閱記錄的核準：管理者代表4.定義：無5.作業(yè)內容：5.1凡有關文件的制定者，應依本程序的規(guī)定，規(guī)劃有關作為日后追溯及衡量系統(tǒng)有效運作的記錄，各相關單位應對記錄編制索引文件，并按表格性質(如：時間，客戶類別或供貨商類別等)分類歸檔保存。5.2表格規(guī)劃：5.2.1相關文件的制定者，應依記錄種類的要求，在文件中規(guī)劃表格格式，以記錄有關的監(jiān)管信息。5.2.2規(guī)劃表格時，應賦予表格適切的名稱，以讓使用者能夠掌握表格記錄信息的種類。5.2.3表格應依《文件管理程序》的編碼規(guī)則，賦予表格唯一的表格編號，公司質量記錄均列入《FSC記錄清單》。5.3記錄填寫5.3.1記錄填寫時應力求清晰，避免潦草。5.3.2如記錄過程中需要更改時，則由記錄人簽名或蓋章確認。5.4質量記錄的保存5.4.1記錄的保存單位，應依記錄的性質或時間分類歸檔保存。5.4.2當記錄須裝箱儲存時，在外箱上寫上箱內記錄的名稱與記錄時間存放，記錄保存時，應考慮儲存環(huán)境，記錄的性質(如磁盤)與重要性，避免記錄的損壞，變質與遺失。記錄管理程序文件編號：FSC-QP-02版本/次:A/0頁次4/45.5記錄的調閱5.5.1非職務上需要，記錄保管單位要拒絕非相關人員調閱記錄。5.5.2當公司外界人員須調閱記錄時，應由管理者代表同意，方可借閱或復印。5.6記錄的銷毀5.6.1記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀過期無效的記錄。5.6.2相關文件的制作者，應在規(guī)劃表格時，規(guī)定記錄的保存期限，FSC體系相關記錄保存期至少五年。5.6.3記錄銷毀：各單位記錄超過保存期限時，應管理者代表批準后才可以進行銷毀作業(yè)。6.相關文件:6.1文件管理程序7.使用表格:7.1FSC記錄清單培訓管理程序文件編號：FSC-QP-03版本/次:A/0頁次:3/41.目的:對從事FSC的產品有影響的工作人員進行培訓確保受培訓的工作人員具備承擔規(guī)定要求的工作能力。2.范圍:適用于本公司所有與FSC產品/材料管理有關的人員培訓。3.權責:3.1人事部：培訓計劃的制訂和執(zhí)行，并監(jiān)督各部門按培訓計劃實施及培訓記錄管理。3.2管理者代表：負責批準培訓計劃及提供相關資源需求。4.定義:無5.作業(yè)內容:5.1人員內要求：5.1.1各部門視情況及發(fā)展需要，提出本部門有關人員的FSC培訓需求，上報人事部，由人事部編制“年度培訓計劃”5.1.2人事部應根據“年度培訓計劃”的執(zhí)行情況，并保存相應的培訓記錄。5.2新進人員培訓管理：5.2.1一般培訓:由人事部主辦，視新進人員數量進行集體開班或個別指導，培訓內容如下表:項次項