外協(xié)管理與進(jìn)度控制作業(yè)指導(dǎo)書

德信誠培訓(xùn)網(wǎng)德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：“://55top/“://55top好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：“://55top/“://55top好好學(xué)習(xí)社區(qū)外協(xié)治理與進(jìn)度把握作業(yè)指導(dǎo)書目的:把握外協(xié)廠商的經(jīng)營概況,確保其加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要。了解外協(xié)廠商的力氣和潛力,供給外協(xié)治理選擇的依據(jù)。幫助外協(xié)廠商改善質(zhì)量,提高交貨力氣。據(jù)。為生管部委外治理人員供給標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程和入職培訓(xùn)資料；范圍:適用于公司供給物料托付外協(xié)廠商進(jìn)展加工的委外業(yè)務(wù)治理。適用于公司對(duì)外協(xié)廠商的評(píng)估和鑒定、考核、等級(jí)治理。參考:《供給商治理程序》ERPSOP公司相關(guān)ISO9001：2023質(zhì)量體系文件4.0 〔無〕責(zé)任:驗(yàn)收爭議處理跟進(jìn)、支付請款以及外協(xié)廠商的評(píng)估和考核等；外協(xié)組長負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工的打算執(zhí)行，直接把握外協(xié)物料的收發(fā)治理與進(jìn)度情況；外協(xié)治理員負(fù)責(zé)外協(xié)加工作業(yè)，依據(jù)規(guī)定時(shí)間和實(shí)際狀況進(jìn)展跟催把握；生管部主任負(fù)責(zé)外協(xié)廠商的評(píng)估和考核、委外治理籌劃以及價(jià)格商務(wù)談判；核；/交期協(xié)作狀況進(jìn)展評(píng)估和定期復(fù)核；品管部：/效勞狀況進(jìn)展評(píng)估、定期復(fù)核；品管工程師：負(fù)責(zé)外協(xié)廠商來料的品質(zhì)資料分析與審核；IQC：負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)廠商的來料進(jìn)展檢驗(yàn)與試驗(yàn)供給檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)記錄。作業(yè)規(guī)章:外協(xié)廠商治理與評(píng)估考核：外協(xié)廠商治理流程圖外協(xié)廠商資料的收集和初評(píng)

生管部

主責(zé)人員/外協(xié)組長/生管主任外協(xié)廠商的初步報(bào)價(jià)是否合格YES索樣或試做

NG淘汰

外協(xié)組長/生管主任生管部主任外協(xié)組長/生管部主任品質(zhì)確認(rèn)NG淘汰 是否合格YES綜合力氣調(diào)查評(píng)估NG淘汰 是否合格詢比議價(jià)YES簽定外協(xié)合同列入合格外協(xié)廠商定期考核與復(fù)核YES NG淘汰 是否合格YES外協(xié)廠商資料的記錄維護(hù)

品管部/客戶效勞產(chǎn)品部供給商評(píng)估小組生管部生管部生管部

任總經(jīng)理生管主任比價(jià)/總經(jīng)理審核總經(jīng)理生管部主任總經(jīng)理外協(xié)組長:流程說明:具體流程請參照《供給商治理程序》執(zhí)行；外協(xié)廠商考核及等級(jí)評(píng)定的工程與標(biāo)準(zhǔn)：考核標(biāo)準(zhǔn)與配分考核工程與考核表：考核標(biāo)準(zhǔn)與配分考核工程安排分值A(chǔ)BC淘汰廠商備注質(zhì)量45%39%以上35~39%30~35%30%以下每月考核交貨期20%19%以上13~19%10~13%10%以下每月考核價(jià)格15%15%以上12~15%10~12%10%以下每月考核治理與效勞20%17%以上15~17%10~15%10%以下每年一次合計(jì)100%90%以上8090%70—80%70%以下年度考核考核統(tǒng)計(jì)依據(jù)與考核方法：9590—95859590—95859080—8575—8070—7565—7065得分35302520151053批數(shù)合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)(%)0.1下0.1—2.(%)0.1下0.1—2.2.1—4.04.1—6.06.1—8.8.1—10.10.100012.012.0得分76543210(1)逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)次 數(shù)0次 數(shù)012得 分630比較的結(jié)果比較的結(jié)果5%一樣高于5%以內(nèi)高于10%以內(nèi) 高出10%以上得分1512840〔ERP〕治理與效勞：對(duì)外協(xié)廠商或試用廠商每月考核,考評(píng)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格三項(xiàng)。對(duì)試用廠商試用期滿,外協(xié)廠商每年進(jìn)展一次其內(nèi)容包括考核質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、治理及其它等全部工程，附表請參見下頁：廠商名稱: 4.1制程中有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操作:口有口沒有廠商的地址:4.21.3負(fù)責(zé)供給本廠的原料,加工品名稱: 口有 口沒有4.3制程檢查記錄有保存嗎? 口有 口沒有1.4經(jīng)辦人員職稱姓名: 4.4制程中覺察不良品的處理:有質(zhì)量治理組織表嗎?口有 口沒有 5.1對(duì)本公司供料儲(chǔ)存狀況:質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人職稱姓名: 5.2成品檢驗(yàn)如何實(shí)施:口全檢 口抽撿 口不檢驗(yàn)質(zhì)量治理部門 口單獨(dú)存在是否獨(dú)立存在? 口不存在 5.3被退貨時(shí)實(shí)施措施: 再送回存在———單位 口等催貨急時(shí)再送回口全檢后再送回5.4檢驗(yàn)人員共計(jì)———人 見)1.進(jìn)料驗(yàn)收人員———人制程檢查人員———人 口要求過高成品檢驗(yàn)人員———人 口要求過低其他人員———人 口要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其它工作: 打算口是口否 降低對(duì)于不良反響是否有人負(fù)責(zé)處理:口有口沒有 5.6現(xiàn)有承受本公司訂購事項(xiàng)進(jìn)度狀況:進(jìn)料時(shí),有檢驗(yàn)嗎?口有 口沒有口有時(shí)有,有時(shí)沒有 5.7其它:檢驗(yàn)方式:口全檢口抽檢口抽樣打算口其它進(jìn)料時(shí)覺察不良品的處理: 6需要本公司幫助事項(xiàng):口批退口選別 口重工口照用 口其它進(jìn)料驗(yàn)收單有保存嗎?口有 本公司檢查評(píng)估小組意見：總經(jīng)理： 組長：外協(xié)作業(yè)管制流程圖MRP物料需求規(guī)劃作業(yè)⑴MRP〔委外〕物料需求打算表〔委外〕⑵編制委外加工打算⑶增委外詢價(jià)資料審批與維護(hù)⑷委外單維護(hù)〔手動(dòng)/自動(dòng)〕委外件變更供給來源〔自制/選購〕⑸

生管部生管部生管部生管部生管部

主責(zé)人員生管主任生管主任/總經(jīng)理審核外協(xié)治理員生管部主任轉(zhuǎn)生管部

委外加工單列印〔委外〕選購單列印〔選購件〕制令通知單列印〔自制〕

轉(zhuǎn)選購部

生管部

外協(xié)治理員⑹NG 審核

生管部主任YES ⑺委外加工單分發(fā)⑻委外子件跟催與把握⑼

生管部生管部

外協(xié)治理員外協(xié)組長A 連接符號(hào)外協(xié)作業(yè)管制流程圖A外發(fā)加工與委外領(lǐng)發(fā)料⑽委外進(jìn)度跟催與過程把握⑾委外管制狀況分析⑿委外驗(yàn)收跟進(jìn)⒀委外品質(zhì)爭議解決⒁委外盤點(diǎn)與對(duì)帳結(jié)數(shù)⒂⒇委外驗(yàn)收退/扣款金額修改⒃委外應(yīng)付帳款審核與拋轉(zhuǎn)⒄委外支付請款作業(yè)⒅NG貨款審批⒆YES支付外協(xié)加工款

連接符號(hào)生管部生管部QRQC生管部生管部生管部生管部會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部

主責(zé)人員倉管員外協(xié)治理員外協(xié)組長外協(xié)治理員/IQC/生管主任/外協(xié)治理員外協(xié)治理員生管部主任/生管主任會(huì)計(jì)主任/總經(jīng)理會(huì)計(jì)出納員ERPSOPMRP成后，通知生管部MC4MC1MRPMC〔自制/委外件〕和選購部〔選購件4確認(rèn)；〔是否需要更改廠商、價(jià)格是否有變動(dòng)，工藝是否要求更改〕的需要打算進(jìn)展委外詢比議價(jià)作業(yè)，將詢價(jià)資料交送生管部主任作比議價(jià)審核后轉(zhuǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)過批準(zhǔn)生效的詢價(jià)資料由外協(xié)組長在1ERP外協(xié)治理員依據(jù)委外加工打算和臨時(shí)需求負(fù)責(zé)對(duì)委外單進(jìn)展系統(tǒng)規(guī)劃或手動(dòng)制需要轉(zhuǎn)場加工等變更供給來源工程的加工料件進(jìn)展規(guī)劃選購/自制/委外等；1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成委外加工單/選購單/制令通知單等打印并分發(fā)；1劃用料與實(shí)際不符的，交期不能平衡生產(chǎn)打算的，應(yīng)退回依照6.2.1.4~6.2.1.5度進(jìn)展加工即可；的，應(yīng)即刻反響至生管部主任進(jìn)展協(xié)調(diào)溝通相關(guān)部門和外協(xié)廠商；1員；外協(xié)治理員馬上協(xié)調(diào)安排廠商辦理領(lǐng)發(fā)料或安排車輛進(jìn)展送貨加工，原則當(dāng)天入庫的子件當(dāng)日必需領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)《生管部治理制度》執(zhí)行；任進(jìn)展懲罰；時(shí)向生管主任進(jìn)展報(bào)告和處置特別問題；外協(xié)治理員應(yīng)每日和倉管部核對(duì)委外件的來料驗(yàn)收狀況，并催促跟催品管部IQCVQC外協(xié)組長依據(jù)品管部的檢驗(yàn)報(bào)告和外協(xié)治理員的反響，準(zhǔn)時(shí)向廠商傳遞品質(zhì)信息，假設(shè)品質(zhì)爭議存在的，可要求QRQC由外協(xié)組長和生管主任要求和催促外協(xié)廠商準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正和預(yù)防措施；假設(shè)生全檢處理、選擇使用、緊急放行、重加工、退貨處理等狀況并通報(bào)取得廠商認(rèn)同；人員對(duì)廠商盤點(diǎn)的復(fù)核；具體請參照《生管部治理制度》規(guī)定執(zhí)行；外協(xié)治理員負(fù)責(zé)對(duì)委外驗(yàn)收退和扣款金額進(jìn)展修改，修改依據(jù)來源于驗(yàn)收/驗(yàn)退單據(jù)、委外補(bǔ)料單、委外盤點(diǎn)表、檢驗(yàn)報(bào)告、扣款憑證等；原則上外協(xié)治理17：30特別狀況需要加班處理或延期處理。報(bào)告、交易單據(jù)、委外單、盤點(diǎn)表、扣款憑證、對(duì)帳單、發(fā)票等。跟催；作業(yè)，通過確認(rèn)的跟進(jìn)會(huì)計(jì)部在協(xié)定的日期內(nèi)申領(lǐng)支票付款；委外轉(zhuǎn)廠作業(yè)流程：

外協(xié)廠商產(chǎn)能/外協(xié)廠商產(chǎn)能/品質(zhì)特別1〔生管〕21〔生管〕2〔原廠商〕NG申請審核YES1〔原廠商〕2、委外通知單〔廠商〕3、委外退料單〔原廠商〕4、委外領(lǐng)料單〔廠商〕委外進(jìn)度把握委外管制狀況分析接入外協(xié)作業(yè)管制流程№112生管主任對(duì)申請作出初步分析和建議連同原廠商的委外通知單一并轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批；3扣罰金額；4ERP系統(tǒng)作〔其中由外協(xié)治理員跟進(jìn)倉