菜籽油加工技術(shù)升級改造建設(shè)項目可行性研究報告

PAGE49xxxx有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造項目可行性研究報告PAGEPAGE49循化縣駱駝泉醋業(yè)開發(fā)有限公司年產(chǎn)10000噸食用醋項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 4第一節(jié)項目名稱及實施單位 4第二節(jié)可研編制的依據(jù)和原則 5第三節(jié)項目概況 6第四節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標 9第五節(jié)綜合評價 10第二章項目建設(shè)背景及必要性 11第一節(jié)項目建設(shè)背景 11第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 12第三章市場預測 14第一節(jié)食用植物油市場現(xiàn)狀 14第二節(jié)項目經(jīng)營管理 16第三節(jié)項目營銷管理 16第四章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 18第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 18第二節(jié)產(chǎn)品方案 18第三節(jié)建設(shè)內(nèi)容 19第五章項目建設(shè)外部條件 19第一節(jié)項目建設(shè)地址 19第二節(jié)項目建設(shè)公共依托條件 20第六章技術(shù)工藝、設(shè)備選型和工程方案 21第一節(jié)生產(chǎn)技術(shù)工藝 21第二節(jié)主要設(shè)備選型 22第三節(jié)工程方案 24第七章原輔材料的供應 24第一節(jié)主要原材料供應 24第二節(jié)燃料供應 25第八章總圖運輸與公用輔助工程 25第一節(jié)總圖布置 25第二節(jié)場內(nèi)外運輸 26第三節(jié)公用輔助工程 27第九章節(jié)能節(jié)水 28第一節(jié)節(jié)能措施 28第二節(jié)節(jié)水 29第十章環(huán)境影響評價 29第一節(jié)環(huán)境保護與治理措施 30第二節(jié)環(huán)保結(jié)論 31第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防 31第一節(jié)勞動保護與安全生產(chǎn) 31第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生 32第三節(jié)消防 33第十二章組織機構(gòu)與勞動定員 34第一節(jié)組織機構(gòu) 34第二節(jié)項目管理 35第三節(jié)勞動定員 36第四節(jié)人員培訓 36第十三章項目實施進度 37第一節(jié)項目建設(shè)工期 37第二節(jié)實施進度安排 37第十四章投資估算 38第一節(jié)投資估算依據(jù) 38第二節(jié)建設(shè)投資估算 39第三節(jié)流動資金估算 40第四節(jié)項目投入總資金 40第十五章財務評價 40第一節(jié)評價依據(jù)及范圍的確定 40第二節(jié)主營業(yè)務收入、營業(yè)稅金和附加估算 42第三節(jié)總成本及經(jīng)營成本估算 42第四節(jié)盈利能力分析 43第五節(jié)不確定性分析 44第六節(jié)財務評價結(jié)論 47第七節(jié)項目風險分析 48第十六章社會評價 48第一節(jié)社會效益 48第二節(jié)生態(tài)效益 49第十七章結(jié)論與建議 50第一節(jié)結(jié)論 50第二節(jié)問題與建議 51附件： 52一、財務表 521、主要財務數(shù)據(jù)及評價指標表 522、新增投資使用計劃與資金籌措表 533、有項目總成本費用估算表 544、有項目流動資金估算表 555、有項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 566、有項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 577、有項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 588、有項目利潤與利潤分配表 599、有項目投資現(xiàn)金流量表 6010、有項目資本金現(xiàn)金流量表 6111、有項目財務計劃現(xiàn)金流量表 6212、有項目資產(chǎn)負債表 6313、增量投資現(xiàn)金流量表 6414、增量資本金現(xiàn)金流量表 6515、增量利潤與所得稅計算表 6616、無項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 6717、無項目總成本費用估算表 6818、無項目固定資產(chǎn)折舊費估算表 6919、無項目流動資金估算表 70二、項目位置圖 70三、總平面布置示意圖 70四、工藝流程圖 70

第一章總論第一節(jié)項目名稱及實施單位一、項目名稱：菜籽油加工技術(shù)升級改造項目二、項目實施單位：xxxx精煉油有限公司三、建設(shè)性質(zhì)：改建四、項目負責人：縣學校五、建設(shè)地址：xx省xx縣xx工業(yè)開發(fā)區(qū)六、項目建設(shè)單位概況：項目建設(shè)單位為xxxx精煉油有限公司。該公司建立于1995年，注冊資金1578萬元，現(xiàn)有職工60人，其中技術(shù)人員5人，技術(shù)人員中高級工程師1人。經(jīng)幾年發(fā)展，；2000年國家工商局評為“中國光彩之星”企業(yè)，同時被xx縣工商局連續(xù)三年評選為“重合同、守信用”企業(yè)；連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行xx省分行評為“AAA特級信用企業(yè)”。由于企業(yè)產(chǎn)品單一，在市場競爭激烈的狀況下，競爭能力在下降，生產(chǎn)規(guī)模和盈利率都在下降之中，開發(fā)新的產(chǎn)品品種，提高競爭能力已迫在眉睫。xxxx有限公司是一家以生產(chǎn)菜籽油為主產(chǎn)品的股份有限公司。自建立以來，針對xx省油菜籽的品質(zhì)和特點，研究出一套適合xx油菜籽特點的生產(chǎn)工藝，使菜籽的出油率達到39.67%，生產(chǎn)出香味濃，品質(zhì)好的菜籽油，受到用戶的贊譽，確保產(chǎn)品暢銷。公司大量卓有成效的工作受到有關(guān)技術(shù)單位的重視，被授予農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)稱號。第二節(jié)可研編制的依據(jù)和原則一、編制依據(jù)1、關(guān)于編制《xxxx精煉油有限公司菜籽油加工技術(shù)升級改造項目可行性研究報告》的工程咨詢協(xié)議。2、《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》xx省委、省政府；3、《xx省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟“十一五”計劃和2015遠程規(guī)劃》；4、《xx縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；5、《菜籽油》(GB1536—2004)；6、建設(shè)單位提供的其它相關(guān)數(shù)據(jù)。二、編制原則本可行性研究以市場為導向，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為中心，采用先進、適用、成熟的新技術(shù)，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，用先進適用技術(shù)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進并形成集約化生產(chǎn)方式，逐步實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，提高市場競爭能力；工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染。消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害；充分利用工廠現(xiàn)有裝置、設(shè)備及公用工程設(shè)施，做到投資省、見效快，早日發(fā)揮效益；擴能改造盡可能不影響現(xiàn)有裝置的正常生產(chǎn)。第三節(jié)項目概況一、主要建設(shè)條件1、優(yōu)越的外部建設(shè)條件2、具有豐富的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)二、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案擬通過對現(xiàn)有生產(chǎn)線的技術(shù)改造，達產(chǎn)年使油菜籽生產(chǎn)加工能力由15500t/年提高到30000t/年，增加加工能力14500t/年，使菜籽油的年產(chǎn)量增加為11901t。項目總投資782萬元（新增單位生產(chǎn)能力投資為0.13萬元/t），以增量最大限度地調(diào)動存量，不僅增量效益顯著（增量財務內(nèi)部收益率為129.55%），而且使公司變?yōu)檩^大盈余，財務結(jié)構(gòu)日趨合理，產(chǎn)品競爭力明顯增強，使公司真正走上良性循環(huán)的發(fā)展之路。本項目屬擴能技改,產(chǎn)品相比改造前增加了精煉油產(chǎn)量。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。1、項目建設(shè)規(guī)模：建成后年加工油菜籽30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t。2、產(chǎn)品方案：根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。三、建設(shè)內(nèi)容及目標對影響大規(guī)?；a(chǎn)的關(guān)鍵、重點設(shè)備進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。1、土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積200平方米；對原有設(shè)備基礎(chǔ)進行改造200立方米；2、設(shè)備購置：將原有精煉車間設(shè)備拆除，重新購置30T/D菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設(shè)備一套，6噸蒸汽臥式鍋爐2臺、200A-3預榨機2臺、210*5蒸炒鍋1臺、撈渣機1臺（20米）、送餅絞龍4臺（長約70米）、自動小包裝機及其他生產(chǎn)設(shè)備等。四、生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)工藝為精煉油行業(yè)采用的全連續(xù)精煉工藝。五、主要設(shè)備數(shù)量及來源通過對生產(chǎn)設(shè)備供應方的對比和咨詢，擬選定選取與公司建立長期合作關(guān)系的設(shè)備供應商，設(shè)備成套引進。車間主要生產(chǎn)設(shè)備為12臺套。六、項目實施進度本項目的建設(shè)進度，從批準立項到施工設(shè)計為工程的建設(shè)前期工作。充分利用公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施條件，在統(tǒng)籌安排、合理交叉的情況下至試生產(chǎn)，項目建設(shè)期為1年（2009年3月至2009年12月）。七、投資及資金籌措1、投資1.1總投資及其組成1.本項目建設(shè)投資為：761.64萬元，其中:土建安裝工程費29.00萬元；設(shè)備購置費(包括安裝調(diào)試費)657.90萬元；工程建設(shè)其他費用52.56萬元，基本預備費22.18萬元。1.按照分項詳細估算法，本項目新增流動資金20.36萬元.1.1.項目總投資=建設(shè)投資+流動資金=761.64萬元＋20.36萬元=782萬元2、資金籌措及使用計劃項目總投資為782萬元，其中：申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金300萬元，占總投資的38.36％，企業(yè)自籌482萬元，占總投資的61.64％。新增投資計劃表序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341總投資782761.649.185.595.591.1建設(shè)投資761.64761.64000人民幣761.64761.640001.3流動資金20.3609.185.595.592資金籌措782761.649.185.595.592.1項目資本金482461.649.185.595.59建設(shè)投資761.64761.64000流動資金20.3609.185.595.592.2債務資金000002.2.1長期借款000002.2.2流動資金借款000002.3其他資金300300000八、經(jīng)濟效果1、正常年產(chǎn)品銷售收入項目正常年（第6年）實現(xiàn)銷售收入13312.02萬元，新增收入4174.99萬元。2、內(nèi)部收益率、投資回收期、項目凈現(xiàn)值，根據(jù)項目投資的現(xiàn)金流量表計算出內(nèi)部收益率等指標如下：序號項目單位稅前稅后1增量財務內(nèi)部收益率%120.5094.042增量財務凈現(xiàn)值萬元5484.454032.023增量全部投資回收期年1.912.163、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力及產(chǎn)品產(chǎn)量表示的盈虧平衡點（BEP），計算表明“有項目”銷售收入達到設(shè)計能力的53.46%，即可實現(xiàn)保本經(jīng)營。4、不確定性分析本項目就基建投資、經(jīng)營成本及銷售收入等作了單因素敏感分析和銷售收入減少10%成本增加10%因素敏感分析。計算表明，在如下變化范圍內(nèi)，財務指標均能保持在盈利范圍內(nèi)?？梢哉f該項目有較強的抗風險能力。第四節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標本項目的建設(shè)，對于振興地方經(jīng)濟有積極促進作用。選用國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)和相關(guān)設(shè)備，具有技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能等特點，并能夠?qū)崿F(xiàn)較好的效益。通過對項目的分析，各項指標較好。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號名稱單位數(shù)量或指標備注一建設(shè)規(guī)模(加工能力)t/a30000（改造后）新增14500二產(chǎn)品方案：精煉油t/a11901質(zhì)量符合國家標準三產(chǎn)品產(chǎn)量（商品量）t/a11901（改造后）新增5751操作天數(shù)d330四主要原料——油菜籽t30000（改造后）新增14500五公用工程1新鮮水萬m3/a2.79（改造后）新增1.352煤t/a1666.14（改造后）新增805.143電104KW98.77（改造后）新增47.73六面積1改造建筑面積m2200新增七項目定員人60原廠調(diào)劑，不用新增八投資數(shù)據(jù)（新增）1項目投入總資金萬元7822建設(shè)投資萬元761.643流動資金其中：自有流動資金萬元萬元20.3620.36九籌資數(shù)據(jù)（新增）7821其他專項資金萬元3002項目資本金萬元482資本金比例%61.63十經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與指標1年均銷售收入和其它收入萬元6896.99（增量）“有項目”12158.312年均總成本費用萬元5460.7增量）“有項目”10832.783年均利潤總額萬元1013.05（增量）“有項目”690.284投資利潤率%129.55（增量）5項目財務內(nèi)部收益率%120.50（增量）“有項目”23.776稅前項目投資回收期年1.91（增量）7資本金增量收益率%161.98（增量）第五節(jié)綜合評價1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟并且先進。項目承擔單位具有較好的實施條件，充分利用公司現(xiàn)有技術(shù)及裝備優(yōu)勢，擇機建設(shè)菜子油加工技術(shù)升級改造項目，項目符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃，適應農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)立項要求，能夠快速形成區(qū)域規(guī)模，帶動xx縣乃至全省特色主導農(nóng)作物油菜的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的比較效益和農(nóng)民的收入。該項目基礎(chǔ)條件好，資源有保障，服務體系完備，預測市場前景良好，建設(shè)環(huán)境符合國家環(huán)保標準。2、本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年加工油菜籽30000噸，年產(chǎn)菜籽油11901噸?？偼顿Y782萬元，財務內(nèi)部利潤率、投資回收期等指標高于同行業(yè)水平，投資回收期較短，經(jīng)濟效益較好。綜上所述，該項目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進，安全環(huán)保及能耗指標達到了國內(nèi)先進標準；財務評價指標可靠、合理，項目具有明顯的經(jīng)濟效益；在開發(fā)產(chǎn)品的同時，充分考慮了人力資源優(yōu)勢，社會效益明顯，對進一步推動xx縣的經(jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義，建議有關(guān)方面盡快批準項目建設(shè)，項目各方共同努力，使項目盡快建成投產(chǎn)；同時項目業(yè)主要采取切實可行的措施，控制和規(guī)避風險，以實現(xiàn)預期的效益。第二章項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目建設(shè)背景xx省地處青藏高原，農(nóng)作物種植環(huán)境質(zhì)量潔凈，氣候冷涼，晝夜溫差大，具有得天獨厚的油菜生產(chǎn)優(yōu)勢，是我國主要的春油菜籽生產(chǎn)基地。該地生產(chǎn)的油菜籽品質(zhì)優(yōu)良，含油率高達42%以上，用其生產(chǎn)加工的菜籽油系列產(chǎn)品與省外其它廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比，不僅口感好，富含對人體有益的多種維生素和不飽和脂肪酸，營養(yǎng)豐富，且具有質(zhì)純味正、香味濃郁、煙點高、不起泡、價格低廉等優(yōu)勢，深受省內(nèi)外不同層次消費者的青睞。油菜籽生產(chǎn)是農(nóng)民生產(chǎn)致富的重要途徑之一?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》，把建設(shè)社會主義新農(nóng)村作為首要任務，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展是基礎(chǔ)?；趚x省油菜籽的生產(chǎn)優(yōu)勢，油菜籽生產(chǎn)必將是xx省重要的特色農(nóng)作物生產(chǎn)內(nèi)容之一，做大做強油菜籽加工產(chǎn)業(yè)，對于轉(zhuǎn)換二元經(jīng)濟結(jié)構(gòu)矛盾，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，解決“三農(nóng)”問題，加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村，增加農(nóng)民收入將會有重要作用。xxxx精煉油有限公司基于上述原因，提出本項目，以通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)的市場競爭能力，在xx地區(qū)全面實施“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，形成xx地區(qū)油菜籽生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。第二節(jié)項目建設(shè)的必要性一、項目建設(shè)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要《中共中央國務院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》和中共中央、國務院《關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》強調(diào)，在推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)中，要堅持發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位；要求各地要根據(jù)新情況、新特點，采取有針對性的措施，既要調(diào)動農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)增收的積極性，又要加強政府對農(nóng)業(yè)的支持和保護、發(fā)揮國家政策對農(nóng)民增收的導向和帶動作用。中共中央、國務院《關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》給xx地區(qū)農(nóng)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚的xx各縣來說，農(nóng)民增收任務艱巨，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，地域優(yōu)勢不明顯，加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品市場占有率低是極待解決的問題。解決這些問題，必須加大農(nóng)產(chǎn)品加工型龍頭企業(yè)培育步伐，擴大龍頭企業(yè)規(guī)模，創(chuàng)出名牌產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品市場占有率，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的龍頭作用。本項目建設(shè)對擴大油菜籽加工規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、提高企業(yè)的市場競爭力和占有率缺少等方面能起到極重要的作用，進而推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展油菜籽特色產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村所必須。二、項目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的需要，利于地方經(jīng)濟的發(fā)展xx省xx地區(qū)的種植業(yè)以種植糧食為主，以種春小麥居多，由于地處高原，與低海拔地區(qū)相比，糧食質(zhì)量較低，價格不高，難于形成產(chǎn)業(yè)鏈。而日照時間長，晝夜溫差大，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽理想地區(qū)。油菜籽產(chǎn)量較高，而且出油率高，品質(zhì)高，以油菜籽為原料，建立一定規(guī)模的加工企業(yè)，與農(nóng)民形成利益共同體，就能形成產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)展油菜籽產(chǎn)業(yè)是充分發(fā)揮地方優(yōu)勢、推動地方經(jīng)濟發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)1.19萬噸的精煉油生產(chǎn)線，需要油菜籽3萬噸，項目的實施延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附加值，同時可以“公司＋農(nóng)戶”的組織形式帶動農(nóng)民種植油菜的積極性，擴大種植規(guī)模，形成具有地方特色的產(chǎn)業(yè)，十分有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展，三、項目建設(shè)能增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，為企業(yè)發(fā)展所需要項目實施單位是一家生產(chǎn)二級菜籽油的股份制企業(yè)，產(chǎn)品雖然質(zhì)量高，當前銷路不錯，有一定市場，由于市場競爭激烈，產(chǎn)品生產(chǎn)無法實現(xiàn)規(guī)?；?，從長遠看，必須加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，增強企業(yè)產(chǎn)品的競爭地位。因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，項目的建設(shè)是十分必要的。第三章市場預測第一節(jié)食用植物油市場現(xiàn)狀一、產(chǎn)品供求現(xiàn)狀油菜籽是重要的油料作物和經(jīng)濟作物，也是當今世界發(fā)展最快的多用途作物之一。分析研究表明：菜籽油含有高量的不飽和脂肪酸（占總脂肪酸的94%），是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄欖油等植物油中含量最高的。其中多不飽和脂肪酸約占總脂肪酸的32%，單不飽和脂肪酸占62%。多不飽和脂肪酸是一種必需脂肪酸，含有維生素，有益大腦和心臟的健康，單不飽和脂肪酸可隆低密度膽固醇的形成，促進高密度固醇形成，有益于心血管健康。因此隨著人們對菜籽油脂肪酸含量健康組合的進一步認識，菜籽油消費量將逐年增加。中國是菜籽油生產(chǎn)大國，也是菜籽油消費大國，中國油菜籽總產(chǎn)量近1200萬噸，約占世界油菜籽總產(chǎn)量的30%，位居世界第一。菜籽油是我國人民的主要食用油之一，占食用植物油的50%左右。發(fā)展油菜籽生產(chǎn)，增加油菜籽產(chǎn)量是增加食用油供應的重要途徑。近20年來我國油菜生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，油菜播種面積由1980年的584.4萬公頃增加到2002年的714.3萬公頃，增加了1.5倍，油菜籽產(chǎn)量從1980年的238.4萬噸，增加到2002年的確1055.2萬噸，增加了3.4倍。盡管油菜籽產(chǎn)量有了很大的提高，但菜籽油仍然滿足不了國內(nèi)市場的需求，每年仍有250—300萬噸的油菜籽缺口。目前我國食用植物油消費量人均8公斤/年，遠遠低于世界平均水平11.5公斤/年。隨著人口的逐步增加，城鄉(xiāng)居民生活水平的進一步提高，我國人均植物油消費量還有較大增加。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?。二、產(chǎn)品市場前景分析我國食用植物油的消費增長速度很快，人均食用油的消費保持每5年增加1公斤的速度增長。1993年我國人均年消費植物油6.87公斤，1998年為8.47公斤，而2000年人均已經(jīng)達到9.10公斤，年消費總量突破1000萬噸大關(guān)。2004年城市人均食用油消費量已接近15公斤，一些大中城市更高，而占人口80%的農(nóng)村僅為4公斤左右。在發(fā)達國家，年人均消費食用油在40公斤左右，香港和新加坡在25公斤左右。按中國人均年消耗食用油為10公斤，按全國13億人口計算，一年的耗油量將達1300萬噸，市場發(fā)展?jié)摿κ志薮?。長期以來，散裝油占據(jù)了全國食用植物油的絕大部分市場，隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長和人們生活水平的日益提高，食用油的包裝化趨勢越來越明顯，市場的發(fā)展較快：一是小包裝食用油的品牌發(fā)展較快，市場上有大小品牌400—500個之多；二是銷售量增長較快，尤其是大城市。大城市中小包裝食用油的市場份額已達60%，許多城市居民購買小包裝食用油已不再是人們的奢侈消費。調(diào)查顯示：目前金龍魚的市場占有率高達41。5%。從銷售額來看，2000年我國小包裝食用油的銷售總額約為100個億，而金龍魚及其下品牌的銷售總額就達近40個億；到2003年，小包裝食用油的銷售額將達到240億元，預計2009年達到500億元。中國人在食用植物油中對菜籽油有喜食偏好，菜籽油占食用植物油的50%左右，而我省菜籽油的消費占食用油的65%，僅xx年需求量在4000噸以上，蘭州市的七里河區(qū)日均銷售量為4000桶，年需求量為9000噸以上。隨著廣大人民群眾對食用油認識的不斷提高，消費者將形成“特油特價”，講品牌、安全消費的觀念，散裝油將逐步被包裝食用油取代。隨著xx省內(nèi)城鄉(xiāng)居民對高質(zhì)量的食用油需求量的增加，且對菜籽油的偏好，xx省以500萬人、每人年消費按12公斤計算，2009年食用油消費量達6三、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項目采用的原料為青藏高原特色優(yōu)勢資源，無污染，在國內(nèi)享有很高的聲譽，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)質(zhì)原料。項目企業(yè)已取得食用油生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品達到國家標準的要求。由于企業(yè)與當?shù)赜筒俗逊N植基地有穩(wěn)定的定單農(nóng)業(yè)的合作關(guān)系，也使原料品質(zhì)有保證，生產(chǎn)成本低，待開發(fā)市場容量大，競爭力強，具有良好的投資發(fā)展?jié)摿?。從油菜籽的價格分析來看，xx省平均零售價格為4000元/噸左右，因此，在原料質(zhì)量、原料成本和產(chǎn)品銷售價格上都具有很強的市場競爭優(yōu)勢。第二節(jié)項目經(jīng)營管理產(chǎn)品銷售以本省為主，積極開拓國內(nèi)市場，堅持高標準要求，提高產(chǎn)品科技含量，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。通過媒體、經(jīng)銷商等多種渠道、多種方式，加強產(chǎn)品特色宣傳力度，宣傳擴大來自青藏高原、無污染、綠色等特色產(chǎn)品的優(yōu)勢，積極參與國內(nèi)的展銷會、定貨會，主動介紹產(chǎn)品特色，積極參與競爭，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌，覆蓋xx，走向全國。第三節(jié)項目營銷管理根據(jù)市場前景分析，項目產(chǎn)品的銷售面向國內(nèi)市場。年生產(chǎn)能力預計達到11901噸，并根據(jù)市場需求，適時增加新的品種。一、營銷模式本項目建成后，充分利用和發(fā)揮當?shù)赜筒俗奄Y源優(yōu)勢，在xx及周邊省市建立直銷網(wǎng)點和批發(fā)網(wǎng)點，逐步打開省內(nèi)外銷售市場。本項目產(chǎn)品價格為目前市場上的下限價位，在市場營銷當中，企業(yè)可以隨市場變化相應調(diào)整，并建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，積極發(fā)展總經(jīng)銷、總代理銷售模式，并與其密切聯(lián)系，及時掌握市場動態(tài)和市場信息，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制定相應營銷策略，迅速擴大市場占有率，始終保持市場競爭的主動權(quán)。加強網(wǎng)上銷售力度，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，加快企業(yè)和產(chǎn)品信息傳播速度。加強企業(yè)管理，努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本和銷售價格，強化從生產(chǎn)到銷售各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測和管理，增加產(chǎn)品的市場競爭力。在流通過程中，在全省建立健全銷售網(wǎng)點后，開拓國內(nèi)其它地區(qū)市場，加強無公害綠色品牌的宣傳力度，拓展產(chǎn)品的知名度和可信度，不斷開拓銷售市場，增加企業(yè)的競爭能力。二、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷售隊伍的建設(shè)：項目完成后，可根據(jù)市場的擴大和產(chǎn)品銷售的增加，逐步擴大營銷隊伍，可從省內(nèi)外引進具有較豐富銷售經(jīng)驗和較高專業(yè)知識的市場策劃及市場開發(fā)的人員，提高營銷管理水平。采取業(yè)績與報酬掛鉤的辦法，激發(fā)銷售人員的工作積極性，提高銷售業(yè)務水平。2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：對各地市場進行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對每個地區(qū)市場需求量、競爭對手產(chǎn)品的銷售情況、市場購買力等進行科學的分析后，制定出不同地區(qū)的營銷政策，找準市場定位，建立代理商或銷售分公司，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步擴大到全國各地。三、經(jīng)營策略1、企業(yè)應重視企業(yè)管理，提高市場競爭力。立足企業(yè)現(xiàn)狀，聘請專家就完善企業(yè)的財務管理體系、人事勞資及員工培訓體系、戰(zhàn)略決策系統(tǒng)等制訂出與現(xiàn)代企業(yè)管理體系相適應的規(guī)章制度，實現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代管理，以加快企業(yè)的成熟和發(fā)展進程，提高企業(yè)的市場競爭力。2、建立和完善銷售服務體系，視用戶為“上帝”的原則，提高銷售人員的素質(zhì)，強化信息反饋及處理工作，提高企業(yè)的信譽，以逐步擴大企業(yè)產(chǎn)品市場份額。對于產(chǎn)品銷售，既要抓牢大用戶，也不放走小用戶。3、同穩(wěn)定的客戶和原、輔料戶建立長期合同關(guān)系，確定原、輔料及產(chǎn)品相對穩(wěn)定的供銷量和價格。為降低原、輔料及產(chǎn)品價格劇烈波動或其它意外因素對企業(yè)生產(chǎn)的影響，避免風險損失，可建立供需雙方年度協(xié)商制度。4、建立代理制。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品銷售以直接銷售為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇礓N售為主，在適當?shù)牡貐^(qū)，選擇代理經(jīng)銷商，建立代銷關(guān)系，或直接向經(jīng)銷商批發(fā)銷售產(chǎn)品，由其零售。5、借助于互聯(lián)網(wǎng)，建立企業(yè)營銷網(wǎng)站，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，接收網(wǎng)上訂貨，實施網(wǎng)上銷售。第四章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)建設(shè)規(guī)模本項目屬擴能技改,產(chǎn)品相比改造前增加了精煉油產(chǎn)量。根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品方案如表所示。項目建設(shè)規(guī)模：建成后年加工油菜籽30000t，生產(chǎn)二級菜籽精煉油11901t。第二節(jié)產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求和企業(yè)生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品為二級菜籽精煉油。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格產(chǎn)量（噸）占總產(chǎn)量比例1精煉油5斤/1桶=142.8萬桶357030%2精煉油10斤/1桶=95.2萬桶476040%3精煉油50斤/1桶=9.52萬桶238020%4精煉油100斤/1桶=2.38萬桶119110%合計11901100%第三節(jié)建設(shè)內(nèi)容對影響大規(guī)?；a(chǎn)的關(guān)鍵、重點設(shè)備進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)能力，使公司產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)形成規(guī)模。1、土建部分：新建框架結(jié)構(gòu)鍋爐房一座，總面積200平方米；對原有設(shè)備基礎(chǔ)進行改造200立方米；2、設(shè)備購置：將原有精煉車間設(shè)備拆除，重新購置30T/D菜籽油全連續(xù)精煉生產(chǎn)線設(shè)備一套，6噸蒸汽臥式鍋爐2臺、200A-3預榨機2臺、210*5蒸炒鍋1臺、撈渣機1臺（20米）、送餅絞龍4臺（長約70米）、自動小包裝機及其他生產(chǎn)設(shè)備等。第五章項目建設(shè)外部條件第一節(jié)項目建設(shè)地址廠址位于xx省xx縣xx工業(yè)開發(fā)區(qū)，在xx精煉油有限公司院內(nèi)，公司現(xiàn)有廠房建筑總平面布置已形成一定格局，布局比較合理，工藝流程比較順暢，道路通順，人流、物流分置。本次技改，均利用工廠原有廠房及公用設(shè)施，沒有新建或擴建的土建工程，只對現(xiàn)有車間進行改造。第二節(jié)項目建設(shè)公共依托條件1、交通條件好該項目在xx縣xx工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)。該區(qū)地理位置優(yōu)越，距離xx省省會xx市40公里，交通十分便利，臨平公路從區(qū)內(nèi)通過，靠近青藏鐵路、蘭西高速公路和109國道。2、供電該項目供電電源引自xx縣白沈變電所110kv電網(wǎng)，電源距離項目區(qū)1公里，場區(qū)現(xiàn)有配電設(shè)施滿足生產(chǎn)需要，無需新增3、供水該項目水源由自備深井水供給，年取水量為80萬立方米。機井水質(zhì)未受任何污染，水質(zhì)較好，符合飲用水標準?，F(xiàn)有供水設(shè)備為：給水管網(wǎng)主干管為DN=150mm供水鑄鐵管，支水管φ25mm，循環(huán)水池一座，水泵房及2臺深井給水泵，高位水箱一座?，F(xiàn)有供水能力60m3/h，揚程為4、供氣公司新增的2臺6噸燃煤鍋爐，供生產(chǎn)用汽及廠內(nèi)供暖，供氣壓力為1.25Mpa，可滿足要求。5、通訊便捷項目區(qū)為聯(lián)通、移動等通信網(wǎng)路所覆蓋，電話實現(xiàn)程控化，對外聯(lián)系方便。本項目外部配套設(shè)施優(yōu)越，建設(shè)條件較好，無外部不利因素和環(huán)境條件的制約。第六章技術(shù)工藝、設(shè)備選型和工程方案第一節(jié)生產(chǎn)技術(shù)工藝一、工藝流程示意圖油菜籽油菜籽篩選粉碎壓榨毛油毛油過濾加熱離心混合酸油反應器離心混合延時加熱離心分離皂角離心混合軟水離心分離廢水真空干燥真空酸淡堿（或軟化）二級成品油二、工藝流程及說明脫膠及堿煉工序：毛油先經(jīng)過毛油過濾器，除去油中雜質(zhì)，然后送到加熱器。加熱至一定溫度后進入混合器，磷酸同時定量注入其中。經(jīng)高速混合進入酸化反應器中充分反應，使非水化磷脂轉(zhuǎn)化為水化磷脂，然后定量加入水或堿經(jīng)延時后高速混合進入第一臺離心機進行油、皂角分離。離心機分離出的重相經(jīng)皂角泵送出車間去皂角貯罐；油進入第二臺離心機加熱水混合洗滌油中殘皂，分去皂水后的油經(jīng)高效真空干燥脫深塔后去脫色工段，或分流出二級油。含皂廢水在多級污油捕集器中回收油脂后排出車間。三、主要技術(shù)參數(shù)1、項目生產(chǎn)選用的主要技術(shù)參數(shù)。項目生產(chǎn)主要參數(shù)表序號項目單位指標備注1全年生產(chǎn)天數(shù)天3302日（班）工作時間小時8日（班）機制3生產(chǎn)規(guī)模噸50單班工作制4油菜籽出油率%39.675油菜籽損耗%16毛油損耗%3.47產(chǎn)品合格率%99二、主要原材料、燃料、動力消耗指標原材料消耗主要取決于原料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和設(shè)備性能，其指標均按工藝參數(shù)確定。燃料和動力消耗主要取決于技術(shù)裝備水平和節(jié)能措施。本項目生產(chǎn)主要消耗指標見下表。主要原材料、燃料、動力消耗指標估算表序號名稱規(guī)格1噸產(chǎn)品消耗指標單位數(shù)量1二級精煉油1.1油菜籽噸2.51.2磷酸85%食品級千克1.21.3燒堿千克2.841.4循環(huán)水噸2.21.5軟水千克1501.6電千瓦時831.7煤千克140第二節(jié)主要設(shè)備選型本項目主要及輔助設(shè)備明細清單見下表：初榨車間設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號功率（KW）備注1蒸炒鍋YCZL250*537*12送餅絞龍LSS252.2*4L=10米3榨油機200A-318.5*24撈渣機SM161.1*1L=20米5自動小包裝機DXDY60/B1.5*16操作平臺用戶自備7安裝材料費用戶自備菜籽油精煉設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量材質(zhì)功率（KW）產(chǎn)地1毛油暫存罐YMYG1401Q235-A2毛油過濾器DL2PIS-A2Q235-A3毛油加熱器BR(15)-5不銹鋼板4靜態(tài)混合器JTHQ402不銹鋼5酸油反應器SFYQ751不銹鋼6離心混合泵LHG1501不銹鋼3.07堿液罐NJG100Q235-A8軟水罐RSG140Q235-A9配堿箱PJX150*100Q235-A10離心混合泵LHG150不銹鋼11加熱器BR15-2不銹鋼板12自清式離心機DHZ4701不銹鋼15.013皂角罐YZJG120Q235-A14加熱器I1.0T15-0.6/600-10不銹鋼板15離心混合泵LHG1501不銹鋼3.016水沖式離心機DRZ4001不銹鋼7.517回煉油箱HLYX120Q235-A18多級污油捕集器YPJQ250Q235-A19油暫存罐YZCG140Q235-A20加熱器I1.0T15-0.6/600-10不銹鋼板21高效干燥脫溶塔TRST60/160122冷卻器I1.0T15-0.6/800-14Q235-A23蒸汽分配器QFPQ21Q235-A24蒸汽過熱器QGRQ21Q235-A25洗滌池YXDC150Q235-A26水噴射真空泵PSWJ-320Q235-A15.027液沫捕集器YPJQ60Q235-A28液沫收集器YSJQ40Q235-A29堿煉油罐YG140Q235-A30熱水罐XRSG140Q235-A31磷酸罐XLSG40不銹鋼32電動葫蘆0.5TQ235-A1.033毛油泵SLW32-160Q235-A1.534軟水泵SLW32-160Q235-A1.535酸定量泵CONCEPT80624W36堿定量泵DLF40不銹鋼0.7537堿液泵SLW32-160Q235-A1.538操作水泵32W-30Q235-A1.539熱水泵SLWR32-160Q235-A1.540回煉油泵SLW32-125Q235-A1.141堿煉油抽出泵HP2.2-25-35不銹鋼2.242堿煉油泵SLW32-160Q235-A1.543皂腳泵KCB300Q235-A5.544喂料泵SLW32-160Q235-A1.545循環(huán)水泵IS65-160Q235-A5.546涼水塔LST40玻璃鋼2.2第三節(jié)工程方案本次主要建筑工程為鍋爐房，原有鍋爐房始建于1995年，位于廠區(qū)北端，為適應本項目生產(chǎn)需要進行維修、改造，新建鍋爐房面積為200平方米，結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)。第七章原輔材料的供應第一節(jié)主要原材料供應一、主要原輔材料的來源油菜籽是xx省主要經(jīng)濟作物之一，該品種產(chǎn)量高、質(zhì)量好，是國內(nèi)其它地區(qū)和油菜籽品種所不能比擬的。xx省油菜籽主產(chǎn)區(qū)地處黃河、湟水河和大通河谷地帶，主要種植地域分布在xx省的xx、海西等縣，這里日照時間長，晝夜溫差大，全年平均無霜期220天以上，而且土地肥沃，病蟲害發(fā)生輕微，耕地土壤不存在工業(yè)污染問題，可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽。近年來，隨著油菜籽產(chǎn)品的市場需求量逐步增大，農(nóng)民們充分認識到油菜籽經(jīng)濟效益高、發(fā)展余地大，種植一畝油菜的效益是小麥的2倍。因此農(nóng)民自覺根據(jù)市場需求進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，據(jù)統(tǒng)計2008年全省年產(chǎn)油菜籽34.8萬噸。xxxx精煉油有限公司，是xx地區(qū)較大的油菜籽加工龍頭企業(yè)。在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中，公司實行“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，直接與項目所在地的xx縣xx鄉(xiāng)xx、樹爾灣、石溝沿、xx等10村的1500余農(nóng)戶簽訂油菜籽種植收購合同，春季公司以在銀行的信用度作擔保，為本鄉(xiāng)1500多農(nóng)戶發(fā)放流動資金貸款，并提供優(yōu)良籽種，秋收時公司以不低于市場的價格全部收購，以此鼓勵本區(qū)農(nóng)民實施大面積油菜種植，建立穩(wěn)定的原料供需合作關(guān)系。二、運輸方式本項目所需主要原材料均為固態(tài)，對包裝方式及倉儲有安全、衛(wèi)生、防潮等特殊要求。項目投產(chǎn)后，原材料運輸擬實行外包，由當?shù)剡\輸部門承擔，成品運輸實行用戶負責，實施外包運輸。運輸工具均采用汽車運輸。第二節(jié)燃料供應本項目生產(chǎn)及生活用燃料為煤炭，對燃料的需求將增加，項目所用燃煤采用甘肅窯街煤，品質(zhì)完全滿足生產(chǎn)需要，且窯街至xx縣交通便利，運輸線短，對降低生產(chǎn)成本有利。第八章總圖運輸與公用輔助工程第一節(jié)總圖布置一、總平面布置的原則1、總平面布置主要依據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計規(guī)范》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，并結(jié)合現(xiàn)場條件設(shè)計。建筑物和構(gòu)筑物布置力求緊湊合理，提高建筑系數(shù)，力求既有利于生產(chǎn)，又有利于施工。節(jié)約用地，節(jié)約工程投資。2、設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝用地的前提下，考慮物料運輸，管線敷設(shè)，環(huán)境保護，安全衛(wèi)生、環(huán)境美化及消防等方面的用地需要。原料、輔料及產(chǎn)品等廠內(nèi)運輸力求運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)少，路線短捷，生產(chǎn)安全。3、設(shè)有保安設(shè)施及保安人員，符合安全保衛(wèi)要求。4、總平面布置應符合防火、防爆、防噪、衛(wèi)生等安全規(guī)定。二、總平面布置公司生產(chǎn)廠房，公用輔助設(shè)施均利用原有。三、豎向布置生產(chǎn)車間的豎向布置采用平坡式，利用公司廠區(qū)雨、污水管網(wǎng)，項目雨、污水管網(wǎng)于其連接，運輸?shù)缆返倪B接。四、廠區(qū)綠化生產(chǎn)車間綠化布置中充分結(jié)合建筑單體的色彩、布置、格調(diào)、空間錯落和變化，生產(chǎn)車間周圍以草坪為主、采用片植、孤植樹木或灌木，垂直綠化與平面綠化相結(jié)合的方式，提高綠地覆蓋率。綠化時應選擇適于當?shù)厣L的長青樹種為主，速生落葉樹種為輔，喬木和灌木樹種相結(jié)合；并充分利用空閑地帶進行綠化，給員工創(chuàng)造出一個優(yōu)美的工作、生活環(huán)境。五、消防本項目消防任務由當?shù)叵狸牫袚?，主要車間周圍設(shè)有環(huán)形道路，主要通道均按規(guī)定設(shè)置有消火栓。第二節(jié)場內(nèi)外運輸一、廠外運輸xx縣綜合運輸網(wǎng)主要由鐵路和公路兩種運輸方式構(gòu)成，鐵路以承擔中長途客、貨運為主；公路客、貨運量大部為中、短途運輸。廠外運輸擬委托本地運輸部門承擔。二、廠內(nèi)運輸本項目廠區(qū)內(nèi)的運輸采用汽車運輸，利用公司原有運輸車輛，本設(shè)計不再新增運輸車輛。車間內(nèi)部運輸主要為管道運輸。第三節(jié)公用輔助工程一、給排水廠區(qū)內(nèi)的生活污水、生產(chǎn)廢水及雨水排入城市管網(wǎng)?，F(xiàn)有給排水滿足項目技術(shù)改造后的需求。年生產(chǎn)用水量2.79萬噸；生活用水量324噸；排水方式采用混合排放。二、供電廠內(nèi)年總用電量為98.77萬KWh。動力設(shè)備裝機容量與變壓器總?cè)萘控摵陕驶驹?0-65%之間，技術(shù)改造后不需要電力增容。三、電信項目區(qū)在程控電話網(wǎng)和移動通訊網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)且現(xiàn)有通訊設(shè)施能滿足項目技改后需要，通訊極為方便。四、供熱1、設(shè)計氣象參數(shù)大氣壓力：冬季Pd=72.35Kpa夏季Px=72.40Kpa室外計算溫度：冬季供暖twn=-15冬季通風twk=-11夏季通風twf=22冬季最多風向及頻率SW20%冬季最多風向的平均風速2.7m/s冬季最多風向的平均風速2.6/s2、熱源選擇項目新增現(xiàn)有2臺6噸燃煤鍋爐，供生產(chǎn)用汽及廠內(nèi)供暖，供氣壓力為1.25Mpa，可滿足生產(chǎn)、生活要求。3、供熱及管網(wǎng)鋪設(shè)需求該項目生產(chǎn)最大用氣量是270kg噸/t油，蒸汽壓力為1.0MPa；項目采暖面積為2500m五、維修本項目設(shè)置設(shè)備的中小修理設(shè)施，負責生產(chǎn)設(shè)備的中小修并提供日常維護和保養(yǎng)，設(shè)備大修由外部協(xié)作解決。第九章節(jié)能節(jié)水第一節(jié)節(jié)能措施本項目全年耗電98.77萬千瓦時，耗水2.82噸，暖氣2500平方米該項目生產(chǎn)線主要耗用電能，因此在設(shè)計和建成后運行過程中，均將以節(jié)約用電作為重要環(huán)節(jié)來抓，將按GB3485-83《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》的要求進行設(shè)計和合理用電。該項目生產(chǎn)線均為節(jié)能型設(shè)計，其機械效率和熱效率均很高。配套系統(tǒng)的設(shè)計和設(shè)備選型時主要采取以下幾點措施：1、在設(shè)備選型上，采用先進、成熟、高效率、低能耗的設(shè)備。2、選用合理的供配電系統(tǒng)和無功補償方案，選用節(jié)能型電器和燈具。3、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序、設(shè)備之間做到生產(chǎn)能力平衡，以減少某些設(shè)備在無負荷或低負荷狀態(tài)下運行。4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，考慮回收利用，減少資源浪費。建議項目投產(chǎn)后，工廠應指定專門人員主抓節(jié)能工作，合理用能，并實行單班能耗考核制度，以切實節(jié)約能源。第二節(jié)節(jié)水本項目用水主要包括冷卻用水、熱力、工藝用水和洗滌用水。項目實施后主要采取以下幾項節(jié)水措施：1、合理確定供排水方案，選用節(jié)能型管網(wǎng)，安裝計量儀表，節(jié)約用水。2、加強對水、電的計量工作，建立嚴格的計量管理制度，杜絕跑、冒、滴、漏。3、設(shè)備及清洗產(chǎn)品用水，采用循環(huán)供水系統(tǒng)，以節(jié)約能耗，降低能量損失。4、發(fā)展循環(huán)用水系統(tǒng)、串聯(lián)用水系統(tǒng)和回用水系統(tǒng)，提高水的重復利用率。第十章環(huán)境影響評價廠址區(qū)域周圍為農(nóng)田耕地，周圍環(huán)境良好。該公司建設(shè)的基地，在環(huán)境保護、勞動保護和安全衛(wèi)生方面，如項目區(qū)綠化、消防設(shè)施、防雷接地、鍋爐煙氣處理等方面實施了相應措施。由于本項目所用輔料燒堿屬強堿，磷配屬中強堿，對油脂行業(yè)防水要求更為重要，故在建設(shè)過程中，將根據(jù)環(huán)保要求與基本建設(shè)“三同時”的原則，更加完善環(huán)境保護、勞動保護和安全衛(wèi)生方面的各項措施。菜籽油加工過程中產(chǎn)生的污染物主要有廢水、廢氣、煙塵、廢渣、噪音和少量廢棄物。第一節(jié)環(huán)境保護與治理措施一、排放標準污水排放達到《污水綜合排放標準》（GB8978-96）；噪聲防治達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）；鍋爐房煙塵排放達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GWPB3-1999）；《大氣污染物綜合排放標準》（GB16279-1996）。二、項目環(huán)境保護與污染防治污染措施（一）生產(chǎn)冷卻水。生產(chǎn)冷卻水要建立單獨的循環(huán)使用系統(tǒng)，做到循環(huán)利用。已建設(shè)的30立方米循環(huán)水池一處，這樣可最大限度地節(jié)約和利用水資源。（二）生活污水。生活設(shè)施中建有集中污水排放系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池初級處理后再排放。（三）生產(chǎn)污水。生產(chǎn)污水其污染物植物油從700mg/L降到10mg/L、BOD從1600mg/L降到20mg/L、COD從3200mg/L降到100mg/L，生產(chǎn)污水的處理應采用二級生物氧化處理法，處理流程如下：污水—四級隔油池調(diào)解池—曝氣池—絮凝池—沉淀池—排放（四）固體廢物。廢白土用濃堿水浸泡后回收酸敗的中性油脂、皂角深加工處理后轉(zhuǎn)變成化工原料，針對xxxx精煉油有限公司而言，因為廢白土、皂角的日產(chǎn)生量太??；建設(shè)對廢白土和皂角無法綜合利用的情況下，清運到垃圾填埋場處置。鍋爐渣用于修補道路和建筑材料是完全可行的。（五）鍋爐煙氣。鍋爐排放的煙氣，采用麻石水磨除塵設(shè)施，這樣煙氣中的煙塵能實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放，煙氣中SO2的去除率可達30%—40%。（六）建設(shè)項目擬采取的防治措施及預期治理效果一覽表內(nèi)容類型排放源污染物名稱防治措施預期治理效果大氣污染物鍋爐粉塵SO2麻石水磨除塵達標水污染物生產(chǎn)污水植物油、BOD、COD二級生物氧化法達標職工生活污水化糞池對環(huán)境不產(chǎn)生明顯影響固體廢物生產(chǎn)線廢白土、皂角集中收集定時清運到垃圾衛(wèi)生填埋場處置鍋爐爐渣綜合利用職工生活垃圾集中收集定時清運到xx垃圾衛(wèi)生填埋場處置噪聲≤70DP廠界處達標第二節(jié)環(huán)保結(jié)論一、擬建項目所選廠址周圍無敏感區(qū)，廠址選擇比較合理。二、擬擴建項目所在地的環(huán)境空氣質(zhì)量、聲環(huán)境質(zhì)量均達到國家規(guī)定的質(zhì)量標準，地表水環(huán)境質(zhì)量達到國家規(guī)定的IV—V類標準。三、擬擴建項目的建設(shè)期，對當?shù)丨h(huán)境不產(chǎn)生明顯影響。四、擬擴建項目的營運期，根據(jù)提出的環(huán)境保護措施，煙氣、生產(chǎn)污水能實現(xiàn)達標排放，固體廢物能得到有效處理，噪聲在廠界處能實現(xiàn)達標排放，對當?shù)丨h(huán)境不會產(chǎn)生明顯影響。第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)勞動保護與安全生產(chǎn)該項目工程設(shè)計應照執(zhí)行，《工業(yè)企業(yè)技術(shù)衛(wèi)生標準》JT36—79，原輕工業(yè)部《輕工業(yè)勞動保護條件》勞動人事部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。1、達到國家對該類企業(yè)消防工作的要求，在廠區(qū)內(nèi)和各車間、辦公、食堂、鍋爐房等部位配套消火栓、滅火器及滅火用具。2、電器、電線破損等情況立即維修，防止因電路故障引起火災。3、加強對全體職工的安全生產(chǎn)、防火、防事故教育，讓每個職工牢固樹立安全第一的思想。把安全操作作為技術(shù)培訓的重要內(nèi)容進行專門的培訓，保證生產(chǎn)設(shè)備和人員安全。安全生產(chǎn)是企業(yè)增產(chǎn)增效、提高勞動生產(chǎn)率的根本措施，重視產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)效果一樣重視安全生產(chǎn)，并作為工作業(yè)績的考核指標，定期檢查、考核。4、車間內(nèi)的設(shè)備安裝使用，嚴格按規(guī)程操作；廠區(qū)鍋爐房、廢棄物處理加工車間均設(shè)有排風、防塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。鍋爐在安裝與施工過程中應請勞動安全部門監(jiān)督檢查施工質(zhì)量，發(fā)放安全許可證。鍋爐設(shè)備及制冷設(shè)備設(shè)置超載自動停機裝置、報警裝置、安全泄壓裝置，確保操作人員安全。鍋爐工、電工、維修工均需按規(guī)定考核，持證上崗。第二節(jié)工業(yè)衛(wèi)生根據(jù)《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》，《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-94）、《食用油加工廠衛(wèi)生規(guī)范》（GB8955-88）等國家有關(guān)規(guī)定和法規(guī)，對于每項工程的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，都應該嚴格按規(guī)定執(zhí)行。項目生產(chǎn)性質(zhì)屬食品工業(yè)產(chǎn)品，應嚴格按食品加工業(yè)的要求從原料、輔料進廠經(jīng)加工處理到產(chǎn)品出廠，必須嚴格檢驗，并按相應規(guī)范進行檢測。車間內(nèi)應光線充足、通風良好，車間內(nèi)陰陽角為弧形。庫房應干燥、通風。上崗職須定期進行健康檢查，有傳染病者不應上生產(chǎn)線操作。具體內(nèi)容如下：1、油菜籽必須是經(jīng)檢疫合格的，凡進入廠內(nèi)的原料都必須持有由檢疫部門出具的檢疫合格證。2、加工時，必須采取封閉加工工藝，減少與空氣和病原菌接觸的機會。3、車間地坪和屋頂作防塵和防凝結(jié)水滴處理，防止灰塵和凝聚的水滴污染中間產(chǎn)品。4、對設(shè)備和加工車間必須經(jīng)常進行清洗和消毒。第三節(jié)消防一、依據(jù)和有關(guān)標準規(guī)范1、《中華人民共和國消防法》(1998年)；2、《xx省消防安全管理辦法》3、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2006)；4、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057—2000)；5、《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》(GB50055-93)；6、《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》(GBJ65—83)；7、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-2005二、現(xiàn)狀廠區(qū)各車間均設(shè)有室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)。室內(nèi)消防栓用水量為10升/秒，室外消防栓用水量25升/秒，給水壓力0.2Mpa。按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，火災危險性為丙類，建筑耐火等級為二級。消防水源為城市自來水，供水壓力0.1-0.4Mpa，現(xiàn)有廠區(qū)消防供水管網(wǎng)系統(tǒng)可以滿足廠區(qū)內(nèi)火災撲救的技術(shù)規(guī)范要求。廠區(qū)規(guī)劃中已考慮水管網(wǎng)系統(tǒng)的合理布局、廠區(qū)道路成環(huán)狀布置，各建筑物之間的間距按規(guī)范規(guī)定的距離設(shè)計。三、消防措施加強對生產(chǎn)廠區(qū)已有室內(nèi)外給水系統(tǒng)、消防火栓、干粉滅火器的維護管理，使其處于良好的備用狀態(tài)。1、對新增各類生產(chǎn)設(shè)備的電氣設(shè)備和電力線路均按消防規(guī)范設(shè)計，并設(shè)置過載保護、接零保護裝置，避免因短路、過載引起的火災。2、貫徹“以防為主，防消結(jié)合”的方針，建立健全防火制度，逐級確定防火負責人，設(shè)專、兼職安全員。3、廠區(qū)消防管理由保衛(wèi)部門警衛(wèi)人員專人負責。本項目引進設(shè)備自動化程度高，工人勞動強度低，各項防護設(shè)施配備齊全，職工安全衛(wèi)生可以得到保證。項目應嚴格安全規(guī)程，規(guī)范操作，避免事故的發(fā)生。項目的防火和消防設(shè)計遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》和《中華人民共和國消防法》的規(guī)定進行。第十二章組織機構(gòu)與勞動定員第一節(jié)組織機構(gòu)一、 項目法人組建方案本項目為原廠技術(shù)改造項目，原企業(yè)法人即為項目法人。二、 管理機構(gòu)的組織方案、組織機構(gòu)圖與其適應性分析公司是xx縣糧油加工的重點企業(yè)。目前，已擁有完善的管理機構(gòu)，其產(chǎn)、供、銷、維修、技術(shù)等業(yè)務管理部門完善，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高，其指揮能力、管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式等可滿足項目建設(shè)、生產(chǎn)運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的要求，滿足市場競爭的要求。本項目充分依托工廠現(xiàn)有的業(yè)務部門，不再增設(shè)管理機構(gòu)。新增的設(shè)備均由現(xiàn)有的使用車間管理。xxxx精煉油有限公司經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)生產(chǎn)部、銷售經(jīng)營部、采購倉貯部、財務部和辦公室（見組織機構(gòu)圖）。組織機構(gòu)圖第二節(jié)項目管理一、項目管理為保證項目順利實施，項目實施采用項目法人責任制，嚴格按照基本建設(shè)程序進行，工程實行招投標和工程建設(shè)監(jiān)理制度以確保工程質(zhì)量。加強設(shè)計施工管理。確保工程質(zhì)量，嚴格資金的審計和使用管理，以確保項目按要求完成。二、項目招投標管理為了規(guī)范工程建設(shè)項目的招標活動，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家發(fā)展計劃委員發(fā)布的《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的規(guī)定，應對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工以及設(shè)備的采購均采取招投標制。招標具體內(nèi)容項目勘察、設(shè)計和監(jiān)理；項目施工工程；項目所需部分設(shè)備采購。該項目招標活動采取委托招標的形式面向全社會進行公開投標。為規(guī)范項目的招標活動，在招標過程中要嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》。該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式報項目審批部門核準。經(jīng)核準后如建設(shè)單位再做出變更，重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準該項目招標內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門，如項目建設(shè)單位在招標內(nèi)容中弄虛作假或者在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2000]34號文的規(guī)定對項目建設(shè)單位依法進行處罰。第三節(jié)勞動定員一、企業(yè)工作制度工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工時和設(shè)備利用率的原則下確定的。本項目生產(chǎn)車間年工作日為330d，日工作班次為1班，每班工作8h。公用輔助設(shè)施根據(jù)需要采用相應班次。另外，為了保證工作人員一周工作時間不超過40h，可采用輪班換休的方式輪休，具體方法由企業(yè)自行擬定。二、勞動定員本項目勞動定員主要根據(jù)生產(chǎn)車間及公輔設(shè)施的規(guī)模、工作制度、生產(chǎn)水平等按照正常運行所需要的崗位定員，參照國家勞動制度確定，并考慮一定的補缺勤人員，經(jīng)核定，項目設(shè)計崗位定員為60人。第四節(jié)人員培訓本項目所需生產(chǎn)、管理人員須通過專業(yè)培訓，首先應經(jīng)過相應工藝裝置對口單位3-6個月的操作學習，掌握生產(chǎn)的基本知識、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開停車，同時必須注意安全防護知識的學習。培訓結(jié)束后，考試合格方能持證上崗。為保證試車生產(chǎn)及投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)，培訓應在設(shè)備安裝調(diào)試前完成。項目投產(chǎn)后，企業(yè)還應抓好在職職工的經(jīng)常性培訓工作，具體培訓計劃在項目實施后由企業(yè)自行擬定。第十三章項目實施進度第一節(jié)項目建設(shè)工期本項目在實施過程中將充分依托廠區(qū)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，并與現(xiàn)有生產(chǎn)有機銜接，在不影響原有裝置正常生產(chǎn)的前提下,力爭在12個月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高投資效益。第二節(jié)實施進度安排本項目建設(shè)周期為1年，為使全部工作能在計劃時間內(nèi)完成，使資金籌措適應建設(shè)進度的需要，參考國外同類型建設(shè)項目的實施計劃。2009年（第1年）3月項目前期工作；2009年（第1年）4月完成擴建項目的設(shè)備選型、土建設(shè)計及建設(shè)招標；2009年（第1年）5月完成土建工程設(shè)備購置、安裝調(diào)試，同時進行技工崗前培訓；2009年（第1年）10月完成設(shè)備聯(lián)合運轉(zhuǎn)，并進行建設(shè)工程驗收；2009年（第1年）11-12月進行試生產(chǎn)；2010年（第2年）起，生產(chǎn)規(guī)模達到設(shè)計要求，按生產(chǎn)負荷安排生產(chǎn)。建設(shè)進度取決于資金執(zhí)行時間和引進設(shè)備的時間。如果資金執(zhí)行時間變更，項目建設(shè)進度依上述進度進行等相應調(diào)整。第十四章投資估算第一節(jié)投資估算依據(jù)一、工程費用依據(jù)建設(shè)方案并參照類似工程、有關(guān)文件、標準，結(jié)合本項目實際進行估算。主要參見文件如下：1、本工程可研建設(shè)方案；2、xx省建設(shè)廳《xx省建設(shè)工程消耗量定額》（青建工[2004]34號）；3、xx建設(shè)廳《xx省建設(shè)工程消耗量定額基價》（青建工[2004]229號）；4、xx省建設(shè)廳、xx財政廳《xx省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》（青建工[2005]1號）；5、xx省建設(shè)工程造價管理總站主辦的《xx工程造價管理信息》（2008年第四季度xx地區(qū)建設(shè)工程材料指導價格）；6、xx省建設(shè)工程造價文件匯編（五）；7、xx省建設(shè)廳、xx省財政廳《關(guān)于計取建筑職工工傷保險費的通知》（青建工[2007]174號）；8、xx省建設(shè)廳《關(guān)于調(diào)整（xx省建設(shè)工程預算人工費日工資標準）的通知》（青建工[2007]253號）；9、參考類似工程經(jīng)濟指標；10、與工程有關(guān)的合同及其他費用計取文件。二、設(shè)備購置費用1、設(shè)備購置按照合同約定價款估列。第二節(jié)建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資761.64萬元，其中：土建工程投資29.00萬元，設(shè)備購置投資657.9萬元，工程建設(shè)其他費用52.56萬元,預備費22.18萬元。建設(shè)投資估算表序號工程及費用名稱估算價值(萬元)指標(元)備注建筑工程設(shè)備購置其他費用合計單位數(shù)量單價一工程費用29657.90686.90(一)建筑安裝工程291改造項目291.1設(shè)備基礎(chǔ)99m32004501.2鍋爐房2020m22001000(二)設(shè)備購置657.901成套菜籽油精煉設(shè)備402.60402.60套14026000(設(shè)備安裝調(diào)試費)2蒸汽鍋爐111.60111.60臺25580003浸出車間設(shè)備維修50.0050.005000004自動小包裝機32.0032.00臺1320000液體自動包裝機DXDY60/B5200A-3榨油機28.0028.00臺21400006210*5蒸炒鍋15.3015.30臺11530007撈渣機3.203.20臺1320008送餅絞龍15.2015.20臺438000二第二部分其他費用52.5652.561項目前期費2.002.002建設(shè)單位管理費10.3010.303招標代理費0.500.504工程設(shè)計費20.6420.645施工圖和巖土工程審查費1.651.656工程監(jiān)理費16.1416.148環(huán)評費1.201.209竣工決算審核費0.120.120.40%第一、二部分費用29.00657.9052.56739.46三基本預備費22.1822.183.00%四一——三項合計74.74761.64總投資761.64比列3.81%86.38%9.81%100.00%第三節(jié)流動資金估算按照分項詳細估算法，該項目增量流動資金為20.36萬元。第四節(jié)項目投入總資金項目總投資為782萬元，其中：申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金300萬元，占總投資的38.36％，企業(yè)自籌482萬元，占總投資的61.64％。新增投資計劃表序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期12341總投資782761.649.185.595.591.1建設(shè)投資761.64761.64000人民幣761.64761.640001.3流動資金20.3609.185.595.592資金籌措782761.649.185.595.592.1項目資本金482461.649.185.595.59建設(shè)投資761.64761.64000流動資金20.3609.185.595.592.2債務資金000002.2.1長期借款000002.2.2流動資金借款000002.3其他資金300300000第十五章財務評價第一節(jié)評價依據(jù)及范圍的確定一、評價依據(jù)1、國家計委，建設(shè)部頒發(fā)和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。2、原材料價格、產(chǎn)品價格按項目實施單位提供的2009年第二季度的市場價估算。4、貼現(xiàn)率按12％測算。5、當前xx省對新建企業(yè)執(zhí)行的稅率。二、財務評價項目范圍確定本次改造涉及全廠主要生產(chǎn)單元，為全廠性的擴能技術(shù)改造。因此，財務評價的項目范圍確定在全廠范圍內(nèi)，即“有項目”等同于改造后全廠整體情況。盈利能力分析按“有項目”、“無項目”對比進行增量效益分析。三、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、計算期與生產(chǎn)負荷該項目財務效益計算期為15年（第1年～第15年）