部門預(yù)算信息化項目建設(shè)方案編制大綱(2020版)

部門預(yù)算信息化項目建設(shè)方案編制大綱（2020版）第一章預(yù)算單位概況.預(yù)算單位的職能要求：描述預(yù)算單位與此項目相關(guān)的職能。.項目實施機(jī)構(gòu)的名稱與職責(zé)第二章項目概述.項目名稱.項目責(zé)任人.項目建設(shè)的背景及依據(jù)要求：建設(shè)背景應(yīng)說明項目的由來和建設(shè)原因以及與相關(guān)規(guī)劃的關(guān)系。須摘要列舉相關(guān)文件中與本項目有關(guān)的文字，并將文件全文作為附件報送。.項目建設(shè)目標(biāo)、內(nèi)容、建設(shè)周期.項目效益、項目風(fēng)險與對策要求：對項目的經(jīng)濟(jì)和社會效益進(jìn)行定量、定性分析。提出完成該項目的主要風(fēng)險和相應(yīng)的對策。.投資概況要求：如有配套資金需說明其來源和金額。第三章信息化現(xiàn)狀.單位或本領(lǐng)域信息化建設(shè)的整體框架規(guī)劃或設(shè)想.現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的情況要求：說明各系統(tǒng)的平臺、功能、應(yīng)用范圍，以及與機(jī)構(gòu)職責(zé)和業(yè)務(wù)的關(guān)系。.擬建項目與已有系統(tǒng)的關(guān)系要求：說明擬建項目與本單位信息化規(guī)劃的關(guān)系。對具有公共平臺、跨部門特點的項目，還應(yīng)說明擬建項目與其他相關(guān)單位已有系統(tǒng)的關(guān)系，在全市信息化發(fā)展總體規(guī)劃中的作用和地位。.現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備以及其他信息資源情況要求：用網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D說明現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；如涉及專網(wǎng)整合的，結(jié)合專網(wǎng)整合要求和計劃，詳細(xì)描述整合方案。列舉在網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、存儲等方面已有的主要硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)庫軟件和中間件等軟硬件產(chǎn)品或云資源部署情況。說明已有的數(shù)據(jù)庫情況，主要數(shù)據(jù)項、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)量等第四章項目建設(shè)必要性及需求分析L項目建設(shè)必要性.建設(shè)目標(biāo)需求分析要求：從業(yè)務(wù)、功能等方面說明項目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)并與現(xiàn)狀進(jìn)行對比。根據(jù)建設(shè)目標(biāo)，列出作為本項目驗收的標(biāo)準(zhǔn)、具體指標(biāo)和內(nèi)容。.業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)量分析要求：列舉并描述系統(tǒng)將要實現(xiàn)的各項業(yè)務(wù)功能。畫出系統(tǒng)支持實現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程圖，說明對原業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化情況。根據(jù)實際情況測算系統(tǒng)運(yùn)行時將達(dá)到的業(yè)務(wù)量。.信息量分析與預(yù)測要求：通過分析系統(tǒng)應(yīng)用范圍、高峰時段的用戶數(shù)、系統(tǒng)的交易量和主服務(wù)器所需的TPC—C值；得出網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量峰值、高峰時段平均系統(tǒng)交互量和系統(tǒng)存儲量。.系統(tǒng)功能與性能需求分析要求：結(jié)合新的業(yè)務(wù)需求，分析系統(tǒng)需要具備的功能和性能，列舉具體的性能指標(biāo)。第五章項目設(shè)計方案.建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容要求：從業(yè)務(wù)、功能和效益等方面說明項目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)并與現(xiàn)狀進(jìn)行對比。如分期建設(shè)的，說明項目總體目標(biāo)和分期目標(biāo)，總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容，著重說明本期建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)內(nèi)容。.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)內(nèi)容要求：本項目建設(shè)采用或需建立的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和與建設(shè)內(nèi)容有關(guān)的各類標(biāo)準(zhǔn)。.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)庫設(shè)計要求：分析數(shù)據(jù)產(chǎn)生、處理和存儲的全過程。數(shù)據(jù)庫設(shè)計須有數(shù)據(jù)內(nèi)容分析、數(shù)據(jù)量分析、輸入輸出分析及數(shù)據(jù)庫選型分析。.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計要求：分析應(yīng)用系統(tǒng)采用的技術(shù)架構(gòu)，列出需開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng),劃分各系統(tǒng)所含的子系統(tǒng)及功能模塊，畫出系統(tǒng)詳細(xì)的功能模塊圖,分別描述其具體功能，明確各子系統(tǒng)（或功能模塊）屬新開發(fā)或?qū)υ邢到y(tǒng)進(jìn)行更新升級的屬性。說明各子系統(tǒng)對優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率的作用。并根據(jù)單位政務(wù)信息系統(tǒng)整合方案，并從“統(tǒng)一門戶集成、統(tǒng)一接入管理、統(tǒng)一用戶管理、統(tǒng)一授權(quán)管理、統(tǒng)一資源管理、統(tǒng)一安全防護(hù)”六個方面分析擬建項目是否符合“六個統(tǒng)一”的原則。如建設(shè)政務(wù)服務(wù)移動端，需結(jié)合具體要求，分析擬建項目是否符合整合要求。.安全系統(tǒng)設(shè)計要求：分析系統(tǒng)的安全風(fēng)險，對信息系統(tǒng)安全等級給予準(zhǔn)確定位,根據(jù)安全等級的要求進(jìn)行系統(tǒng)安全保障設(shè)計。非電子政務(wù)云部署項目請參照6——15.存儲系統(tǒng)設(shè)計要求：分析系統(tǒng)正常運(yùn)行時的動態(tài)數(shù)據(jù)存儲量和3年內(nèi)數(shù)據(jù)存儲總量，對存儲設(shè)備作選型分析。.終端系統(tǒng)及接口設(shè)計要求：明確與其他信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享的具體內(nèi)容,說明系統(tǒng)接口的方案、共享機(jī)制。.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計要求：畫出網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，表明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備型號與數(shù)量，給出帶寬、信息點數(shù)量等。擬建網(wǎng)絡(luò)如與市公務(wù)網(wǎng)、市政務(wù)外網(wǎng)有關(guān)，須具體說明。.備份系統(tǒng)設(shè)計要求：如選擇災(zāi)備，須說明與市災(zāi)備中心的關(guān)系。.其它系統(tǒng)設(shè)計要求：逐一說明建設(shè)內(nèi)容、設(shè)備選型理由和配置要求。.系統(tǒng)配置及軟硬件選型分析要求：分析所要購置的軟硬件設(shè)備的選型理由，對核心和主要設(shè)備列出詳細(xì)的配置要求。.系統(tǒng)軟硬件配置清單要求：以表格形式分類列出設(shè)備名稱、型號、配置、數(shù)量。.系統(tǒng)軟硬件物理部署方案要求：畫出布置圖，在圖上標(biāo)明物理位置和數(shù)量。.機(jī)房及配套工程設(shè)計要求：畫出機(jī)房布置圖，明確機(jī)房建設(shè)的要求、面積等。.環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的設(shè)計電子政務(wù)云部署項目參照16——18.計算資源服務(wù)設(shè)計要求：新建項目分析系統(tǒng)所需的各項物理機(jī)和虛機(jī)資源，列出CPU、內(nèi)存等的選型依據(jù)并明確各臺服務(wù)器（物理機(jī)和虛機(jī)）的業(yè)務(wù)用途。升級改造項目，詳細(xì)說明原項目現(xiàn)有虛機(jī)資源和資源的利用率,并說明資源增加的理由。.存儲資源服務(wù)要求：新建項目根據(jù)數(shù)據(jù)量分析應(yīng)用存儲空間、數(shù)據(jù)庫存儲、NFS/CIFS存儲空間的估算依據(jù)。如升級改造項目，詳細(xì)說明原項目現(xiàn)有存儲空間和利用率，并根據(jù)新增需求說明增加的理由。。.終端系統(tǒng)及接口設(shè)計要求：明確與其他信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)共享的具體內(nèi)容,說明系統(tǒng)接口的方案、共享機(jī)制。.數(shù)據(jù)服務(wù)要求：具體描述服務(wù)內(nèi)容和費用估算依據(jù)。第六章項目預(yù)算L預(yù)算編制說明.項目軟硬件購置及應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)投資估算要求：以表格形式分類列出購置設(shè)備名稱、型號、配置、數(shù)量、單價、總價、備注說明；軟件開發(fā)要指明開發(fā)工作量和單價。.項目預(yù)算清單要求：按投資預(yù)算分類匯總清單。.預(yù)算使用計劃第七章項目建設(shè)與運(yùn)行管理.領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)要求：明確項目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)，項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目實施小組名單職責(zé)等。.運(yùn)行維護(hù)方式要求：分析系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的保障，明確系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的單位或部門，有外包維護(hù)需求的，應(yīng)列出