民用爆炸物品企業(yè)隱患排查要點參考模板范本

PAGE10表01民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀綜合安全管理檢查表序號檢查項目類別與分值要求及評分辦法檢查記錄得分1安全辦公會議制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否按制度由安全第一責(zé)任者定期召開安全辦公會議，今年召開幾次會、誰主持、有記錄并有主持人簽字，安全第一責(zé)任者在會議上是否有明確的要求？有制度但無會議記錄或無簽字視為未執(zhí)行制度；有制度但記錄不正規(guī)或未嚴格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。2安全生產(chǎn)教育制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；是否制定了2006年度安全教育培訓(xùn)計劃，今年培訓(xùn)幾次、培訓(xùn)內(nèi)容、每次參加人數(shù)？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。3安全監(jiān)督檢查制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；公司是否執(zhí)行三級危險點巡回檢查制度？今年組織幾次公司(廠)級安全檢查，發(fā)現(xiàn)的安全隱患幾項，整改措施及完成情況？安全第一責(zé)任者是否組織過公司(廠)級安全檢查？今年組織幾次？有制度無執(zhí)行記錄為0分；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。4工藝規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強，企業(yè)能根據(jù)國家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全管理工作的文件、規(guī)定、紀要、《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》及時修改工藝規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全；工藝規(guī)程制定規(guī)范、內(nèi)容齊全、完整，文實相符，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項缺陷扣3分。工藝條件及過程的更改是否按規(guī)定嚴格審批？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的規(guī)程編制情況。5安全規(guī)程A-0～7有規(guī)程并操作性強，企業(yè)能根據(jù)國家行業(yè)主管部門近年來的有關(guān)安全管理工作的文件、規(guī)定、紀要、《民用爆破器材企業(yè)安全管理規(guī)程》及時修改安全規(guī)程，并在規(guī)定的部門得到有效版本，審批、發(fā)放手續(xù)齊全。符合要求得7分；無規(guī)程得0分；有1項缺陷扣3分。國家對民爆企業(yè)的有關(guān)安全要求是否在安全規(guī)程中得到體現(xiàn)？安全規(guī)程的修改是否按規(guī)定嚴格審批？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的規(guī)程編制、執(zhí)行情況。6機電設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；企業(yè)是否有對主要關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備進行定期更換部件及定期維護保養(yǎng)、定期報廢的規(guī)定？每次對設(shè)備檢修、保養(yǎng)、更換部件、報廢是否作好記錄？有制度無執(zhí)行記錄視為無制度；執(zhí)行記錄不正規(guī)或未嚴格執(zhí)行由現(xiàn)場專家確定扣分。7危險場所定員定量制度A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；危險場所定員定量制度是否符合國家行業(yè)主管部門對民爆企業(yè)的有關(guān)定員定量的最新要求？抽查主要生產(chǎn)線及主要生產(chǎn)工序的定員定量執(zhí)行情況。8危險品銷毀管理制度A-0～7有制度并嚴格執(zhí)行得7分，無制度得0分；有制度但審批不正規(guī)或內(nèi)容不正確、不完整或無記錄，由現(xiàn)場專家確定扣分。今年進行幾次危險品銷毀，每次銷毀是否按規(guī)定進行并作記錄？9安全技措資金使用管理制度及執(zhí)行情況B-0～5有制度且嚴格執(zhí)行得5分，無制度得0分；有制度但企業(yè)現(xiàn)狀明顯安全改造資金欠賬嚴重或資金使用不當(dāng)?shù)惹闆r由現(xiàn)場專家確定扣分。10生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練情況A-0～7有應(yīng)急預(yù)案且內(nèi)容合理有效，并已開展演練得7分，無應(yīng)急預(yù)案得0分；有預(yù)案但審批不規(guī)范、內(nèi)容不完善、未執(zhí)行預(yù)案管理制度或無演練記錄的，由現(xiàn)場專家確定扣分。11專業(yè)人員配備情況。B-0～5配備幾位專業(yè)技術(shù)人員(具有民爆器材、火炸藥、彈藥、爆炸力學(xué)、機電及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證或中級以上職稱證)。無專業(yè)人員為0分，單一產(chǎn)品企業(yè)有1人得1分，最多得5分；綜合性企業(yè)有1人得0.5分，最多得5分。12現(xiàn)狀安全評價提出整改的項目完成情況A-0～40完成率達90%以上，且無特別嚴重的應(yīng)急項目，得分為40×完成率；前述情況有1項以上嚴重項目未完成整改的，每有1項扣10分，扣完為止，本條款合格分為30分。13歷次安全檢查要求整改的項目完成情況A-0～10完成率達90%以上，且無特別嚴重的應(yīng)急項目，得分為10×完成率；前述情況有1項以上嚴重項目未完成整改的，每有1項扣3分，扣完為止，本條款合格分為5分。14其他A由檢查組專家發(fā)現(xiàn)的其他嚴重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項。無嚴重隱患項時不做統(tǒng)計。表02民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀總體安全條件檢查表序號項目檢查項目類別與分值要求及評分辦法檢查記錄得分1生產(chǎn)區(qū)安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《民爆規(guī)范》要求：重點檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合規(guī)定要求，發(fā)生事故后易引起相鄰危險工房發(fā)生殉爆、坍塌，造成事故擴大及人員傷亡，為0分。按《民爆規(guī)范》４.２條檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險仍不能被接受的得0分。總平面布置A-0～35危險品生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)線工藝布局合理，物料流程利于安全，物料輸送、人行通道布置合理。按照《民爆規(guī)范》5.1、5.2條檢查，全部合格得35分；與要求稍有不符的項目但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認定風(fēng)險為可接受的可視為合格項，視具體情況給予扣分；經(jīng)檢查專家認定風(fēng)險不能被接受的項目為不合格項，不合格項為0分。2總倉庫對外安全距離A-0～35外部安全距離應(yīng)符合《規(guī)范》要求：重點檢查如發(fā)生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設(shè)施受損害的隱患，為0分。內(nèi)部安全距離不符合要求，發(fā)生事故后易引起相鄰庫房發(fā)生殉爆，造成事故擴大，判為不合格。按《民爆規(guī)范》４.3條和本檢查表附表7-3-2檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險仍不能被接受的得0分?？偲矫娌贾眉皟?nèi)部距離A-0～15按照《規(guī)范》5.1、5.2款和本檢查表附表7-3-3檢查，全部合格得15分；有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查組認定風(fēng)險仍不能被接受的得0分。內(nèi)部配套設(shè)施和物品管理B-0～20按照《規(guī)范》和《民用爆破器材安全管理規(guī)程》要求檢查，全部合格的滿分，每有1項不合格扣3分，扣完為止3銷毀場對外防護A-0～30雷管生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置銷毀場，炸藥生產(chǎn)企業(yè)采用炸毀法或燒毀法銷毀不合格品、廢品時，必須設(shè)置銷毀場。按照《民爆規(guī)范》４.1條、5.1條和13.2條規(guī)定檢查，全部合格得70分，有不合格項但采取技術(shù)措施經(jīng)檢查專家認定風(fēng)險降到可接受水平的，視為合格；不合格項目經(jīng)采取措施經(jīng)檢查專家認定風(fēng)險仍不能被接受的，有1項不符合得0分。

表03-7混裝炸藥車安全檢查表序號檢查內(nèi)容類別與分值要求和判分檢查記錄得分1裝藥車證件A-0～7底盤應(yīng)具有國家正規(guī)汽車生產(chǎn)廠家出具的定型產(chǎn)品證書；改裝后的專用車應(yīng)具有產(chǎn)品定型證書或通過專項安全評價。符合得7分，不符合得0分。2制動性能A-0～7車輛的制動性能應(yīng)符合GB/T12676的規(guī)定，應(yīng)設(shè)低壓警報裝置，制動靈敏，放氣暢通。符合得7分，不符合得0分。3轉(zhuǎn)向機性能A-0～7轉(zhuǎn)向機應(yīng)靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。4發(fā)動機性能B-0～5發(fā)動機運轉(zhuǎn)正常無異常響聲，嚴禁生產(chǎn)超標的噪聲和煙度。符合得5分，不符合得0分。5排煙裝置B-0～5排煙管應(yīng)設(shè)消聲滅火裝置。符合得5分，不符合得0分。6滅火裝置B-0～5每臺車設(shè)置手提式2個滅火器，內(nèi)裝滅火劑不過期。符合得5分，每有一處不符合扣2分，嚴重不符合得0分7等電位連接和導(dǎo)靜電裝置A-0～7底盤車架與貨廂應(yīng)等電位連接，車架上應(yīng)安裝導(dǎo)靜電橡膠拖地帶或接地鏈，符合得7分，每有1處不符合扣2分8系統(tǒng)馬達、泵、閥B-0～5轉(zhuǎn)動靈活、方向正確、工作正常，無異常噪聲，符合得5分，有1處不符合扣1分，嚴重不符合得0分9液壓管路、氣路及水路B-0～5液壓管路、氣路及水路不得有漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象，油箱、油管、電線、氣管等和排煙管，應(yīng)保證一定的距離，符合得5分，每有1處不符合扣1分10電器控制系統(tǒng)及顯示儀表B-0～5控制可靠，儀表顯示正常。符合得5分，每有1處不符合扣1分。11取力裝置A-0～7啟動取力裝置，要求靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。12電氣線路B-0～5貨廂內(nèi)不得設(shè)置照明燈光，不得敷設(shè)電氣線路，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。13料倉B-0～5選用耐腐蝕材料，能防止外表雜質(zhì)和雨水進入，乳化基質(zhì)、水、水相、油相、敏化劑、固體物料料倉應(yīng)無泄漏。完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。14定期檢修B-0～5查車輛購買日期中修或大修資料（3年中修，5年大修，整機壽命10年），完全符合得5分,不按期中修或大修扣2分，超過壽命期且未通過年檢得0分。15安全警示標志B-0～5安全警示標志應(yīng)符合GB13392規(guī)定，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。16安全操作規(guī)程A-0～7安全操作規(guī)程制定規(guī)范、內(nèi)容齊全、完整，文實相符，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。規(guī)程應(yīng)規(guī)定異常情況下或設(shè)備發(fā)生故障時的應(yīng)急處理措施。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。17安全操作規(guī)程執(zhí)行情況A-0～7嚴格按照規(guī)程規(guī)定的安全操作方法，安全注意事項進行操作。抽查關(guān)鍵崗位的規(guī)程執(zhí)行情況。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。18持證上崗A-0～7操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。有上崗證得7分，無證得0分。19乳化器A-0～7運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常聲響，傳(轉(zhuǎn))動部位密封措施可靠。有定期檢修紀錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。20敏化系統(tǒng)A-0～7料箱不漏料，計量準確，敏化劑泵運轉(zhuǎn)正常，混合器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無泄漏，傳(轉(zhuǎn))動部位密封措施可靠。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。21水相螺桿泵B-0～5運輸平穩(wěn)，無異常聲響，不漏料，完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。22基質(zhì)輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉(zhuǎn)子材質(zhì)符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；旋轉(zhuǎn)活塞泵（轉(zhuǎn)子泵）：材質(zhì)符合要求，轉(zhuǎn)子與腔體的間隙符合設(shè)計要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；輸送泵應(yīng)有防止斷料長時間空轉(zhuǎn)的安全自動保護裝置，并有定期檢定和校驗記錄。有定期檢查維護記錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。23螺旋輸送機A-0～7上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。24混裝車年檢A-0～7按規(guī)定通過年檢得7分，超過2個月未年檢得0分。在2個月之內(nèi)未年檢扣1-3分。25其他A由檢查組專家發(fā)現(xiàn)的其他嚴重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項處理。無嚴重隱患項時不做統(tǒng)計。表03-8混裝炸藥車地面制備廠安全檢查表序號檢查內(nèi)容類別與分值要求和評分方法檢查記錄得分1防雷設(shè)施A-0～7有當(dāng)年當(dāng)?shù)刂鞴懿块T檢測報告且合格得7分，無檢測報告得0分，有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符合扣2分，有1項嚴重不符合為0分。2消防設(shè)施A-0～71、有當(dāng)年當(dāng)?shù)叵啦块T檢查報告且合格得7分，有不合格項目未整改，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴重不符合為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網(wǎng)圖、貯水量、室內(nèi)外消防栓等其它消防設(shè)施，符合《民爆規(guī)范》得7分，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴重不符合為0分。3專用設(shè)備A-0～7民爆定點企業(yè)制造，有產(chǎn)品合格證和驗收合格資料，設(shè)備完好符合要求。完全符合得7分；有一處不符合扣3分；嚴重不符合的得0分。4螺旋輸送機B-0～5上料螺旋兩端應(yīng)有防止物料結(jié)垢的措施；運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。5乳化機A-0～7屬于生產(chǎn)包裝型產(chǎn)品的乳化機按照表03-3的有關(guān)要求檢查。屬于專用于現(xiàn)場混裝產(chǎn)品的乳化機按照以下要求檢查：乳化機出口與輸送泵斷開，或出口與泵的入口采用柔性管連接，乳化機旁應(yīng)設(shè)安全警示牌。符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴重不符得0分。6基質(zhì)輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉(zhuǎn)子材質(zhì)符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；旋轉(zhuǎn)活塞泵（轉(zhuǎn)子泵）：材質(zhì)符合要求，轉(zhuǎn)子與腔體的間隙符合設(shè)計要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質(zhì)泄漏；輸送泵應(yīng)有防止斷料長時間空轉(zhuǎn)的安全自動保護裝置