工程項目質(zhì)量管理檢查評分表細化手冊

工程項目質(zhì)量管理檢查評分表（細化手冊）受檢單位：受檢項目：檢查人：檢查日期：考核內(nèi)容考核目標分值標準檢查方法標準分實得分1．質(zhì)量目標完成情況實現(xiàn)分部、分項工程質(zhì)量一次驗收合格率100％。未實現(xiàn)分部、分項工程質(zhì)量一次驗收合格率100％扣10分。檢查項目分部工程、分項工程驗收臺帳10分2．質(zhì)量目標和計劃管理制定明確的質(zhì)量目標和計劃，質(zhì)量目標和計劃分解到位。1.未制定質(zhì)量目標或計劃扣5分；2.無分解目標或計劃扣5分；1、檢查《質(zhì)量計劃》，其中包括質(zhì)量目標及其分解。根據(jù)一級建造師《項目管理》，質(zhì)量計劃包括內(nèi)容：1）工程特點及施工條件的分析；2）質(zhì)量總目標及目標的分解；3）質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責(zé)、人員和資源配置計劃；4）確定施工工藝與操作方法的技術(shù)方案和施工任務(wù)的流程組織方案；5）施工材料、設(shè)備物資等的質(zhì)量管理及控制措施；6）施工質(zhì)量檢驗、檢測、試驗工作的計劃及安排及其實施方法與接收原則；7）施工質(zhì)量控制點及其跟蹤控制的方法與要求；8）記錄的要求等。2、檢查質(zhì)量目標的分解。質(zhì)量目標的分解按單位工程分解，案例見注釋1。10分3．質(zhì)量機構(gòu)、人員管理和質(zhì)量管理制度工程項目質(zhì)量機構(gòu)設(shè)置健全，人員配備符合相關(guān)規(guī)定要求，質(zhì)量管理制度建立健全。1.工程項目質(zhì)量機構(gòu)不健全扣2分；2.質(zhì)量管理人員配備不齊扣1分；3.出現(xiàn)無證上崗扣1分；4.無質(zhì)量管理辦法等質(zhì)量管理制度扣1分。質(zhì)量管理人員配備：按各地區(qū)規(guī)定，天津地區(qū)按天津市的有關(guān)規(guī)定，見注釋2.5分4.質(zhì)量責(zé)任制崗位質(zhì)量責(zé)任明確，質(zhì)量責(zé)任追究和獎懲制度建立健全。1.未明確各崗位質(zhì)量責(zé)任扣5分；2.質(zhì)量責(zé)任追究和獎懲制度不健全扣5分。1、檢查各崗位質(zhì)量責(zé)任，主要包括：項目經(jīng)理、總工、質(zhì)量員、材料員、測量員、技術(shù)員、施工員、資料員的質(zhì)量責(zé)任。2、檢查質(zhì)量責(zé)任追究和獎懲制度，制度要全面而具體，具有可操作性。并檢查獎懲記錄。10分5.質(zhì)量檢查和整改質(zhì)量檢查制度建立健全，執(zhí)行到位，定期進行專業(yè)性和綜合性的質(zhì)量大檢查，有完整的質(zhì)量檢查記錄，對事故隱患及時處理，落實整改措施。1.未制定質(zhì)量檢查制度扣3分；2.未定期檢查扣5分；3.檢查和整改記錄不全扣2分/項；4.隱患整改未合格扣2分/項。1、檢查質(zhì)量檢查制度，質(zhì)量檢查制度要求要有日常檢查、定期舉行的專項檢查的各種內(nèi)容規(guī)定，要規(guī)定質(zhì)量檢查由誰組織、誰參加，日常檢查都要做些那些必不可少的內(nèi)容，定期檢查多長時間一次、各位檢查人員的檢查責(zé)任分工；事前策劃、檢查記錄、整改通知單、整改回復(fù)單，檢查后的總結(jié)分析，對多次發(fā)生的質(zhì)量問題要進行分析，制定預(yù)防措施等必須具有的內(nèi)容。制度要具體，要對質(zhì)量檢查工作有指導(dǎo)性的作用。2、檢查質(zhì)量檢查記錄，確認是否是定期檢查。3、檢查質(zhì)量檢查記錄和整改通知單；4、檢查整改回復(fù)單。15分6.分包單位管理將分包單位納入質(zhì)量體系運行；制定分包單位質(zhì)量管理辦法；對分包單位的考核評價；定期開展對分包單位的質(zhì)量檢查。1.未對分包單位技術(shù)文件進行審核扣5分；2.未制定質(zhì)量管理辦法及考核辦法扣5分；3.質(zhì)量目標無考核扣5分；4.質(zhì)量檢查無記錄5、記錄不全扣3分。1、檢查分包單位的技術(shù)文件的審核，是否經(jīng)過項目部總工審核，項目經(jīng)理審批；2、檢查分包單位管理辦法，一定要有對分包單位的質(zhì)量管控和考核的管理規(guī)定內(nèi)容。3、檢查對分包單位的考核，一定要有對質(zhì)量目標完成情況考核內(nèi)容。4、檢查質(zhì)量檢查記錄，看內(nèi)容是否記錄全面。20分7.質(zhì)量事故調(diào)查、處理及事故情況上報發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故，項目負責(zé)人要及時到達事故現(xiàn)場進行調(diào)查、分析、處理。要立即向本企業(yè)負責(zé)人報告事故情況。1.項目負責(zé)人未及時到達事故現(xiàn)場扣2分；2.未按規(guī)定及時報告本企業(yè)負責(zé)人扣3分。按照《中冶集團質(zhì)量管理辦法》中的“質(zhì)量事故調(diào)查處理”規(guī)定去檢查。發(fā)生較大以上的質(zhì)量事故，8小時內(nèi)（電話）逐級上報分公司、直屬項目部、公司，24小時內(nèi)書面上報到公司，公司必須在24小時內(nèi)報告至中國中冶，并通知生產(chǎn)、設(shè)計、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場有關(guān)人員。公司應(yīng)在24小時內(nèi)出具事故快報，填寫《較大以上質(zhì)量事故快報表》（表六或表七），迅速報告中國中冶。5分8.重大技術(shù)質(zhì)量文件編制審批建立施工組織設(shè)計編制、審批制度和重大專項方案專家論證制度。1.施工組織設(shè)計編制、審批程序不全扣5分；2.重大危險性專項方案編制、審批程序不全扣5分。按照《施工組織設(shè)計規(guī)范》規(guī)定檢查。見注釋3.10分9.宣傳與培訓(xùn)定期對質(zhì)量管理人員進行培訓(xùn)，持證上崗。做好日常質(zhì)量宣傳工作，認真組織開展質(zhì)量專項宣傳活動、“質(zhì)量月”等活動。1.質(zhì)量管理人員無繼續(xù)教育、培訓(xùn)記錄扣2分；2.無質(zhì)量活動布置，質(zhì)量專項活動無總結(jié)扣3分。1、檢查質(zhì)量人員繼續(xù)教育、培訓(xùn)記錄。記錄要有被教育、培訓(xùn)人員名單，教育、培訓(xùn)內(nèi)容，誰是培訓(xùn)者、培訓(xùn)時間。2、檢查質(zhì)量活動布置記錄，會議紀要有記錄內(nèi)容也行；檢查質(zhì)量專項活動總結(jié)。尤其是集團公司下發(fā)通知要求的質(zhì)量月活動、質(zhì)量專項檢查總結(jié)。5分10.貫徹落實集團質(zhì)量工作情況按集團要求組織開展質(zhì)量管理、檢查活動，落實集團各項質(zhì)量工作。1.在落實集團質(zhì)量工作方面無執(zhí)行和落實記錄和總結(jié)扣5分；