制造行業(yè)質量管理制度正規(guī)

制造行業(yè)質量管理制度XX集團XX總裝分公司制度受控狀態(tài)文件分發(fā)號實施日期：制造行業(yè)質量管理制度XX集團XX總裝分公司制度受控狀態(tài)文件分發(fā)號實施日期：2017年05月14日版本：A/4文件編號：YE-QP05-06修訂頁文件編號YE-QP05-06文件名稱制造行業(yè)質量管理制度版本第A版第4次修訂修訂次修訂日期修訂章節(jié)修訂前內容修訂后內容備注XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS1/12編制 趙一雄 審核 批準1、總則第一條：目的：為保證本公司質量水準的提高，滿足客戶零缺陷要求，并能提前發(fā)現異常、迅速處理和改善，得以確保及提高產品品質符合管理及市場需要，特制定本制度。第二條：范圍本制度包括：（一）組織機能與工作職責；（二）各項品質標準及檢驗規(guī)范；（三）儀器管理；（四）品質檢驗的執(zhí)行；（五）品質異常反應及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認；（八）品質檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。各項品質標準及檢驗規(guī)范的設訂第四條：品質標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原材料品質標準及檢驗規(guī)范；（二）在制品品質標準及檢驗規(guī)范；XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS2/12編制 趙一雄 審核 批準（三）成品品質標準及檢驗規(guī)范的設訂；第五條：品質標準及檢驗規(guī)范的設訂（一）各項品質標準總經理室生產管理組會同品質部、生產部、技術部、銷售部及有關人員依據"操作規(guī)范"，并參考①國家標準②同行業(yè)標準③國外標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應商水準，分原材料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表"一式二份，呈總經理批準后品質部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。（二）品質檢驗規(guī)范總經理室生產管理組召集品質部、生產部、銷售部、技術部及有關人員分原材料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③品質標準④檢驗頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于"品質標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表"內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。第六條：品質標準及檢驗規(guī)范的修訂（一）各項品質標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制造流程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）品質標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表"，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執(zhí)XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS3/12編制 趙一雄 審核 批準行2、儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃（一）周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條：校正計劃的實施（一）儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過品質部或技術部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規(guī)范"內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。3、使用XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS4/12編制 趙一雄 審核 批準部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應依據“實驗設備維護規(guī)定"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于"設備點檢表"內。（2）儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立'外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。3、原材料品質管理第十條;原材料品質檢驗（1）原材料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立''材料驗收單〃，送品質部實驗室檢測，品質部實驗室于接獲單據一日內，依據原材料品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。（2）"材料驗收單各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)送材料庫房，第四聯(lián)品質部保存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月根據原材料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于"供應商品質統(tǒng)計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。4、生產前品質條件復查第十一條：生產通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品）品質部主管收到"生產通知XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS5/12編制 趙一雄 審核 批準單“后，應于一日內完成審核。（一）“生產通知單”的審核1、訂制料號-新品特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質要求-各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規(guī)范，如有特殊品質要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，是否明確表示。6、是否使用特殊的原材料。（二）生產通知單審核后的處理1、新開發(fā)產品、"試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交技術部提示有關生產條件等并簽認，若確認其品質要求超出生產能力時應述明原因后，將“生產通知單“送回生產部辦理退單，由銷售部向客戶說明。2、新開發(fā)產品若品質標準尚未制定時，應將“生產通知單“交技術部擬定加工條件及暫訂品質標準，由技術部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產及品質管理的依據。第十二條：生產前制造及品質標準復核（一）制造部門接到技術部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認下列事XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS6/12編制 趙一雄 審核 批準項后始可進行生產：1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規(guī)范"作為品質標準判定的依據。2、是否訂有"標準操作規(guī)范"及"加工方法"。（二）制造部門確認無誤后于"制造規(guī)范"上簽認，作為生產的依據。5、生產過程品質管理第十三條：生產品質檢驗（一）質檢部門對各生產過程在制品均應依"在制品品質標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品品質。（二）在制品品質檢驗依生產過程區(qū)分，由品質部巡檢員負責檢驗：1、自檢記錄表。2、產品流轉卡。3、產品日（月）報表。4、量具規(guī)范使用。（三）品質部實驗室于生產過程中配合在制品的檢測、負責加工條件的測試：1、產品經熱處理后的金相分析，出具金相分析試驗檢驗單，一式三聯(lián)，實驗室保存第一聯(lián)，送樣部門第二聯(lián)，品質部質量工程師第三聯(lián)。2、產品圓度、粗糙度、角度、R等有精確要求的項目檢測，出具產品計量試驗檢驗單。XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS7/12編制 趙一雄 審核 批準（四）各部門在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈（副）經理指示后送品質部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。（五）質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應告知單位主管處理并開立"異常處理單"呈經（副）理核簽后送有關部門處理改善。（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單"反應處理。（七）生產過程間半成品移轉，如發(fā)現異常時以"異常處理單"反應處理。第十四條：生產過程自主檢查（一）生產過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇品質異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯(lián)總經理室存，第二聯(lián)品質部門（生產管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經辦部門。（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各生產過程品質，一旦發(fā)現有不良或品質異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品品質水準，降低異常重復發(fā)生。XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS8/12編制 趙一雄 審核 批準（三）生產過程自主檢查規(guī)定依"生產過程自主檢查實施辦法"實施。6、成品品質管理第十五條：成品品質檢驗成品檢驗人員應依“成品品質標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品品質。第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見（附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。7、品質異常反應及處理第十七條：原材料品質異常反應（一）原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，品質部應依異常項目開立"異常處理單“送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質異常反應及處理（一）在制品與成品在各項品質檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報"XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS9/12編制 趙一雄 審核 批準異常處理單“，并應立即向有關人員反應品質異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質。（二）生產部門在生產過程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下生產過程（以"廢品報告單"提報，并經品質部復核才可報廢）。第十九條：生產過程間品質異常反應收料部門組長在生產過程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經理批示后，第一聯(lián)送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產管理組（品質部）做生產安排及調度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。8、成品出廠前的品質管理第二十條：成品入庫管理（一）品質部門主管對預定入庫的批號，應逐項依"產品流程卡"、"成品檢驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理入庫作業(yè)。（二）品質部門人員對于入庫前的成品應抽檢，若有品質不合格的批號，超過管理范XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS10/12編制 趙一雄 審核 批準圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改善。（三）品質管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質要求后送總經理助理（二）總經理室助理接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經理室生產管理人員（品質要求超出公司成品品質標準者，須交技術部）研判是否出具"檢驗報告"，呈經理核簽后把"檢驗報告申請單”送總經理助理，轉送品質部。（三）品質部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請單"送總經理助理，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。（四）特殊物、化性的檢驗，品質部接獲"檢驗報告申請單"后，會同技術部于制造后取樣檢驗，品質部人員將檢驗結果轉填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產銷組，第二聯(lián)自存。（五）產銷組人員在接獲品質部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽，XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS11/12編制 趙一雄 審核 批準并蓋上"產品檢驗專用章"后送營業(yè)部門轉客戶。9、產品品質確認第二十二條：品質確認時機經理室生產管理人員于安排"生產進度表”或“制作規(guī)范"生產中遇有下列情況時，應將"制作規(guī)范"或經理批示送確認的"異常處理單"由品質部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于"品質確認表"，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。（一）批量生產前的品質確認。（二）客戶要求品質確認。（三）客戶附樣與制品材質不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產或品質異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經經理或總經理指示送確認者。第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作（一）確認樣品的生產1、若用戶要求確認底片者由技術部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。（二）確認樣品的取樣品質部人員應取樣二份，一份存品質部，另一份連同"品質確認表"交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：產品質保書的開立作業(yè)XX集團XX總裝分公司XXXXELECTRICCO.,LTDWENZHOUCHINA程序文件文件名稱制造行業(yè)質量管理制度文件編號YE-QP05-06質量管理體系發(fā)布日期2017-05-14版本號A/4頁碼QMS12/12編制 趙一雄 審核 批準（一）產品質保書的開立品質部人員在取樣后應即填"品質確認表"一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于"品質確認表"上加蓋"品質確認專用章"轉交技術部及生產管理人員，且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業(yè)務部門。（二）客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立"品質確認表"品質管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質部人員填報"異常處理單"呈經理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質確認處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲品質部或技術部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，品質確認日數規(guī)定國內客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。（二）品質確認追蹤品質部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產。（三）品質確認的結案品質部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的"品質確認表"后，應即會經理室生產管