管理制度類培訓(xùn)課件

鐵通寧夏分公司工程建設(shè)管理規(guī)章制度及評優(yōu)條件呂宏2014年4月目錄管理架構(gòu)及規(guī)章制度12建設(shè)評比檢查優(yōu)質(zhì)工程評選3管理機構(gòu)2007年起工程建設(shè)收歸省分統(tǒng)一管理計劃建設(shè)管理人員14人（省分專職管理人員5人，地分網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部兼職管理人員9人）省分建設(shè)部四個主管工程師分區(qū)域負責(zé)管內(nèi)工程建設(shè)質(zhì)量、進度、驗收、決算及轉(zhuǎn)固等環(huán)節(jié)工作地市計劃建設(shè)管理人員負責(zé)地市工程項目的立項提報、配合現(xiàn)場檢查及工程驗收

省分公司計劃建設(shè)部是二類、三類、四類工程的建設(shè)管理單位，計劃建設(shè)部負責(zé)二、三、四類工程的實施。區(qū)域經(jīng)理負責(zé)制劉國云王玉紅趙紅呂宏中衛(wèi)石嘴山銀川二、三類及合建計劃建設(shè)部主管副總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)運行部物資采購中心區(qū)域經(jīng)理負責(zé)制立項設(shè)計采購施工初驗終驗審計后評估工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)規(guī)章——內(nèi)容截選滿足以下條件，施工單位應(yīng)提出初驗申請：1、主設(shè)備及配套設(shè)備已按合同、設(shè)計要求安裝完畢，各項技術(shù)性能指標符合規(guī)范要求，各項功能及性能已達到合同規(guī)定要求。2、技術(shù)文件、工程技術(shù)檔案和竣工資料齊全、完整。3、施工單位經(jīng)自驗合格后提出驗收申請或經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢驗合格，并有工程質(zhì)量評定意見。4、符合合同、設(shè)計的有關(guān)規(guī)定。1、施工單位自驗合格且竣工資料完整，向建設(shè)單位提出初驗申請。2、計劃建設(shè)部同意初驗。進行初步竣工驗收時，計劃建設(shè)部向各相關(guān)單位發(fā)出初步驗收通知，各地市分公司接到通知后組織進行本地驗收，省公司計劃建設(shè)部、網(wǎng)運部參加驗收。3、當整體項目達到可初步驗收條件時，由省公司計劃建設(shè)部組織進行初步竣工驗收，驗收方式可采用現(xiàn)場驗收和組織會議進行驗收等方式，驗收應(yīng)有市場需求、物資采購、計劃建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護、工程財務(wù)、審計、檔案管理、設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)備提供商代表等相關(guān)單位或部門參加。4、通過初步驗收后由組織部門下發(fā)會議紀要，與相關(guān)單位簽署初驗證書，并向相關(guān)單位下發(fā)試運行通知書，系統(tǒng)進行試運行。5、根據(jù)《參建單位后評估管理辦法》（中國鐵通網(wǎng)建〔2012〕12號文件）規(guī)定,初步驗收采取計分制，由計劃建設(shè)部、網(wǎng)運部、地市分公司負責(zé)對工程項目打分，計分結(jié)果將作為項目后評估依據(jù)。初驗條件初驗流程工程竣工驗收管理辦法工程建設(shè)規(guī)章——內(nèi)容截選公司所有工程項目必須嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序。建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料供應(yīng)商等參與項目建設(shè)過程的單位必須遵守建設(shè)市場管理的有關(guān)規(guī)定，依法對工程質(zhì)量負責(zé)。本辦法明確各單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)公司所有工程實行質(zhì)量保修制度。建設(shè)單位在簽訂施工、采購等合同時明確工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任。通信工程保修期原則上不少于2年，雙方有特殊約定的除外。工程的保修期，自工程交工之日起計算。工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，責(zé)任單位應(yīng)當履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。參加公司工程建設(shè)的所有單位必須依法組織，協(xié)調(diào)進行，確保工程質(zhì)量。違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的將按照國家有關(guān)法律法規(guī)的處罰條款進行處理。造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，由有關(guān)部門對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。比如：

發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的；

將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的；

未根據(jù)批準的施工圖設(shè)計文件進行工程施工的；

未按照工程建設(shè)強制性標準進行施工的；

質(zhì)量意識淡漠，造成質(zhì)量事故的；

監(jiān)理單位與施工單位串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量的；工程質(zhì)量管理辦法工程建設(shè)規(guī)章——內(nèi)容截選一、評估對象：在鐵通寧夏分公司承接或參與公司三類、四類通信工程建設(shè)項目的參建單位，評估對象主要為施工單位、集成商、設(shè)備供應(yīng)商。二、評估內(nèi)容：側(cè)重于交付質(zhì)量、進度控制、現(xiàn)場組織及管理、安全生產(chǎn)、遵章守紀、人員資質(zhì)能力及穩(wěn)定性、服務(wù)支撐能力、創(chuàng)新能力等履約能力。評估指標體現(xiàn)為單項目驗收達標率和服務(wù)交付及時性兩類指標。三、評估周期：1、單項目表現(xiàn)評價周期：根據(jù)項目的復(fù)雜程度以及工期采取一次性評估或階段性評估，對于工期較短的工程項目采取一次性評估的辦法，對于工期較長的工程項目采取按季度評估、驗收后匯總評估結(jié)果的辦法。單項目表現(xiàn)評價要求在工程項目竣工決算前完成。2、參建單位后評估周期：在每年第四季度由分公司計劃建設(shè)部統(tǒng)一組織，依據(jù)參建單位單項目表現(xiàn)評價數(shù)據(jù)分別統(tǒng)計匯總各施工單位、供貨商、集成商在本年度內(nèi)的整體評估結(jié)果。參建單位后評估在四季度末完成。四、評估方法：單項目表現(xiàn)評價和參建單位后評估結(jié)果均采取百分制與直接扣分、直接加分相結(jié)合的方式。若涉及安全生產(chǎn)或特別強調(diào)的內(nèi)容可直接扣分，若在項目實施過程中有突出貢獻可直接加分。五、針對施工單位的單項目表現(xiàn)評價權(quán)重分配：省分公司（計劃建設(shè)部與網(wǎng)運部）占60%，地市分公司占40%，各地市分公司權(quán)重均等。鐵通寧夏分公司通信工程參建單位后評估管理及實施細則

鐵通寧夏分公司關(guān)于進一步加強施工單位及工程項目管理考核的實施細則后評估附表

XXX工程項目驗收考核評分表施工單位：XXX公司序號考核項目標準分考核內(nèi)容評分標準驗收評分備注1工程施工組織考評10施工組織得當，人員、儀表配備齊全。施工組織中有單位負責(zé)人、項目經(jīng)理，施工隊長、技術(shù)員、安全員、材料保管員，人員數(shù)量、能力能滿足工程需求，否則每少一人扣2分；缺少儀表每項扣2分。

2工程施工進度考評20工程開工及時性施工單位在接到施工工程項目通知后一周內(nèi)安排實施，否則扣5分。

工程完工及時性施工單位認真落實施工進度計劃，按照工程實施計劃要求及時完工，否則扣5-10分。

工程竣工及時性施工單位認真及時組織工程自驗，按照工程實施計劃要求及時竣工，否則扣5-10分。

3工程施工質(zhì)量考評20工程竣工驗收一次性達標，施工質(zhì)量優(yōu)良能按進度施工且及時竣工，驗收時無缺點，質(zhì)量優(yōu)質(zhì)加10分，質(zhì)量良好加5分。

工程竣工驗收一次性達標，施工質(zhì)量合格施工進度及竣工時限基本可控，驗收時雖存在缺點但不影響工程正常投用，存在的缺點能在規(guī)定時限內(nèi)克服的。不加減扣分。

工程竣工驗收一次性不達標，施工質(zhì)量不合格驗收時存在的缺點嚴重，影響工程正常投用和后續(xù)維護，需返工處理的。一次返工達標的扣5分，二次返工的扣10分。

工程竣工驗收缺點克服及時率現(xiàn)場記錄的缺點和驗收紀要中需整改的問題，能在10個工作日內(nèi)克服且經(jīng)地市簽認的不扣分；10個工作日內(nèi)未克服或未取得地市簽認的扣5分。

4工程施工安全考評20過往行人人身不良反應(yīng)施工單位安全管理措施到位，施工中未造成過往行人人身不良反應(yīng)，否則扣5分。

施工人員人身不良反應(yīng)施工單位安全管理措施到位，施工中未造成施工人員人身不良反應(yīng)，否則扣5分。

設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)不良反應(yīng)施工單位安全管理措施到位，施工中未造成設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)不良反應(yīng)（無論責(zé)任與非責(zé)任），否則扣5分。

5工程竣工資料完整準確率考評20竣工驗收資料上報及時施工單位認真及時整理履行報竣手續(xù)，工程竣工驗收資料上報及時，否則扣5分。

工程竣工驗收資料完整施工單位認真及時整理履行報竣手續(xù)，工程竣工驗收資料上報完整，否則扣5分。

工程竣工驗收資料準確施工單位認真及時整理履行報竣手續(xù)，工程竣工驗收資料上報準確，否則扣5分。

6工程施工文明度考評10地市分公司投訴施工單位嚴格工程管理，能與駐地地市分公司網(wǎng)建部積極配合，否則扣6分。

現(xiàn)場群眾投訴施工單位嚴格工程管理，能與駐地群眾和睦相處，否則扣2分。

承載用戶投訴施工單位嚴格工程管理，能與承載用戶積極協(xié)同配合，否則扣2分。

7直接加分項

提升工程管理能力提出合理化建議被采納的加5分；積極配合建設(shè)單位管理創(chuàng)新并被表揚的加5-10分。

8直接扣分項

進度質(zhì)量安全不可控質(zhì)量嚴重偏離、進度失控扣10-20分；出現(xiàn)安全事故且造成重大經(jīng)濟損失扣30-50分。

標準分合計100考評分合計

9考評人員1地市分公司主管領(lǐng)導(dǎo)（簽章）備注：驗收綜合評分按照省分占60%、地分占40%比例核算最終得分結(jié)果2網(wǎng)建部人員（簽章）3區(qū)域、機房、設(shè)備維護中心等相關(guān)人員（簽章）4省分公司計劃部相關(guān)人員（簽章）5網(wǎng)運部相關(guān)人員（簽章）工程建設(shè)規(guī)章——內(nèi)容截選一、工程建設(shè)項目分類：二、明確省分計劃建設(shè)部、地分網(wǎng)建部、施工單位職責(zé)四、工程前期工作和設(shè)計管理、工程物資管理、工程管理。三、施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)五、工程竣工驗收六、工程竣工資料的編制（工程驗工計價和工程竣工文件兩部分）七、建設(shè)資金管理、報表管理八、工程質(zhì)量保修與安全管理九、質(zhì)量事故報告及調(diào)查十、責(zé)任追究以及工程建設(shè)考核辦法工程建設(shè)管理辦法1、工程項目費用結(jié)算采取按進度分期結(jié)算的方式。項目竣工交付后，經(jīng)建設(shè)單位審批工程費用并定案后，向施工單位累計支付工程施工費用的90%，待工程項目試運行期滿后向施工單位支付工程施工費用的10%。若試運行期間因工程施工質(zhì)量問題影響投用網(wǎng)絡(luò)正常使用的，由施工單位無條件進行修復(fù)。2、施工單位提報的正式竣工資料中，物資用料、工程量不能超出現(xiàn)場實際用料和驗收工程量。工程竣工資料審核中，如發(fā)生剩余物資未及時辦理退料、缺少設(shè)備構(gòu)件或材料短缺等問題，建設(shè)單位有權(quán)進行等價折算并直接在結(jié)算費用中扣除；如發(fā)現(xiàn)有虛增工程量且不超過實際驗收工程量10%的，建設(shè)單位將核減虛增工程量，并直接扣除結(jié)算費用的10%作為處罰。虛增工程量超過30%的，建設(shè)單位將取消其后續(xù)承攬工程的施工資格。3、工程費用結(jié)算與工程竣工驗收評分考核結(jié)果掛鉤。當工程驗收合格，按以下分值折扣率實施：評分結(jié)果≧90分，工費結(jié)算比例100%；80分≦評分結(jié)果﹤90分，工費結(jié)算比例95%；70分≦評分結(jié)果﹤80分，工費結(jié)算比例90%；評分結(jié)果﹤70分，工費結(jié)算比例85%。4、當工程一次性驗收不合格，建設(shè)單位將一次性扣除施工結(jié)算費用的10%，由施工單位限期無條件整改。當復(fù)驗通過后，按扣除10%結(jié)算費后再按相應(yīng)分值結(jié)算比例執(zhí)行；當復(fù)驗仍不通過，建設(shè)單位將直接扣除本工程20%的結(jié)算費，并取消該施工單位后續(xù)承建工程的資格，由建設(shè)單位另行安排其他施工單位整改并重新組織工程驗收。5、為保證工程合格并按期交付，施工單位必須保證工程項目一次性驗收通過。在年度承建工程中，若發(fā)生一項項目驗收不達標事件，建設(shè)單位將降低該施工單位繼續(xù)承建工程的份額；若發(fā)生兩項項目驗收不達標事件，建設(shè)單位將取消該施工單位后續(xù)承建工程的資格。參建單位費用結(jié)算工程建設(shè)管理辦法相關(guān)處罰條例一第一百一十八條基建、更新改造投資建設(shè)項目，建設(shè)單位要嚴格按計劃組織實施；需增加的建設(shè)項目必須報批審核，審核通過后才能實施，省分公司計劃建設(shè)部要跟蹤檢查。對于未嚴格按計劃程序建設(shè)，未經(jīng)批準擅自擴大投資規(guī)模、變更建設(shè)內(nèi)容、進行非生產(chǎn)性項目建設(shè)對建設(shè)單位相關(guān)責(zé)任人和主要領(lǐng)導(dǎo)給予通報批評及3000元以上的罰款，同時追究相關(guān)人員的責(zé)任。第一百一十九條要加強對工程施工單位的組織管理，所選用施工單位的資格等級和業(yè)務(wù)范圍，需經(jīng)過當?shù)赝ㄐ殴芾砭謱ζ淦髽I(yè)資質(zhì)進行審核檢查通過的施工單位。嚴格審查施工組織方案，由于管理不到位造成的不必要損失，將追究工程項目負責(zé)人的責(zé)任。第一百二十條鐵通寧夏分公司管內(nèi)所有建設(shè)項目工程質(zhì)量采取責(zé)任追究制。第一百二十一條各參建單位要對施工質(zhì)量進行跟蹤監(jiān)督檢查，工程質(zhì)量必須全部達到國家或信產(chǎn)部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100％，優(yōu)良率達到90％。凡因工程施工單位的原因造成達不到上述標準的建設(shè)項目，在工程驗工計價中扣工程人工費的5-10%；在第二次工程復(fù)驗中，如該工程仍未通過工程驗收合格的，則扣除該工程的全部人工費。第一百二十二條對于工程施工單位在工程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的，導(dǎo)致鐵通公司資產(chǎn)直接損失或?qū)﹁F通公司的未來收益造成損失的，公司將依法對工程施工單位進行索賠。第一百二十三條工程完工后，工程施工單位應(yīng)在十五日內(nèi)提供準確無誤的竣工文件一式3份，建設(shè)單位接到竣工文件和工程施工單位書面的工程竣工請驗報告后五日內(nèi)組織竣工驗收。如不能按時提供竣工文件，則每超過一天扣工程施工單位該項工程人工費1%。工程建設(shè)管理辦法第一百二十四條工程施工單位所報的工程決算中材料用料數(shù)量要與竣工圖紙、實際用料數(shù)、領(lǐng)料數(shù)及單價金額要核實清楚，對于弄虛作假、工程決算中的材料數(shù)量與現(xiàn)場不符者要扣發(fā)工程款（人工費）的30%作為處罰。對于工程驗收時實物工作量與報批驗工計價工作量相差大于30%的，扣發(fā)該工程工程款（人工費）的100%作為處罰，并停止其在鐵通公司所承攬的工程施工。第一百二十五條工程竣工后，工程施工單位應(yīng)積極配合建設(shè)單位對工程所用材料進行核實，將剩余的材料盤點入庫，對于盤虧的材料，由工程施工單位負責(zé)全額賠償。第一百二十六條工程不能按期完工的、或完工后因工程施工單位原因不能及時進行竣工驗收，或不能及時提供無誤的竣工資料和決算，建設(shè)單位將扣發(fā)施工單位人工費的30%作為處罰。第一百二十七條立項報告的內(nèi)容、規(guī)模必須與現(xiàn)場一致，如經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)與實際嚴重不符的，將一次性扣罰提報立項分公司500元。第一百二十八條嚴格工程驗收和投入（試）運行的責(zé)任移交管理。工程不經(jīng)驗收或工程驗收不合格的建設(shè)項目，不能投入使用；如果擅自投入使用，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。第一百二十九條嚴格報表上報制度。各項報表要及時、準確、如實的上報。對不能按時、按要求上報所規(guī)定報表的各地市建設(shè)單位、責(zé)任人給予通報批評及罰款。既單項報表不能按時上報，對各地市主管建設(shè)副總經(jīng)理、建設(shè)經(jīng)理各罰款100元。相關(guān)處罰條例二工程建設(shè)管理辦法相關(guān)處罰條例三第一百三十條工程初步驗收合格后，20天內(nèi)施工單位應(yīng)將工程竣工資料上報省公司計劃建設(shè)部。工程竣工資料不能按時上報，對施工單位罰款300-1000元。第一百三十一條嚴格竣工文件與驗工計價的內(nèi)容管理。要求做到三對應(yīng)：竣工文件與立項批復(fù)和相應(yīng)的設(shè)計變更相對應(yīng)；驗工計價的項目與竣工文件相對應(yīng)；驗工計價的金額與財務(wù)決算相對應(yīng)；檢查不符者將追究相關(guān)人員的責(zé)任，對施工單位給予3000元以下的罰款。第一百三十二條未按公司規(guī)定的工費、材料定額標準，進行建設(shè)項目決算的編制不予付款。發(fā)現(xiàn)重復(fù)竣工決算，除扣除重復(fù)部分外對責(zé)任人處罰重復(fù)部分的15%的罰款。第一百三十三條對于玩忽職守，不負責(zé)任，使公司投資建設(shè)項目的資金造成極大浪費和損失的，主要管理者要負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并進行經(jīng)濟處罰。第一百三十四條在工程驗工結(jié)尾時，對由省分公司采購部統(tǒng)一采購的設(shè)備材料應(yīng)按工程決算及時進行清理結(jié)算，對由于管理不善，造成用料混亂、超標，實際用料與竣工不符者，要追究主管及項目負責(zé)人責(zé)任，情節(jié)嚴重者，按超標用料全額罰款。第一百三十五條在工程款撥付到位后，建設(shè)單位應(yīng)嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ迷瓌t，要及時向施工單位、供貨廠家支付工費及材料貨款。對擅自挪用、截留工程?？钤斐珊蠊?，要追究建設(shè)單位第一負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，情節(jié)嚴重者，停止撥付建設(shè)資金，造成影響和后果者責(zé)任自負。第一百三十六條對未能按本辦法在工程建設(shè)各個階段要求時限內(nèi)完成相關(guān)工作的地市分公司，視情況，對地市分公司網(wǎng)建主管進行通報批評及罰款。第一百三十七條考核結(jié)果報省公司人勞部，對所扣罰的金額全部由個人承擔(dān)。工程建設(shè)管理辦法分公司建設(shè)系統(tǒng)區(qū)域經(jīng)理責(zé)任制實施細則區(qū)域經(jīng)理對本區(qū)域建設(shè)管理負有指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查、考評職責(zé)。區(qū)域經(jīng)理指導(dǎo)本區(qū)域建設(shè)管理工作，監(jiān)督規(guī)章制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決建設(shè)管理中存在問題。區(qū)域經(jīng)理負責(zé)組織管轄區(qū)域內(nèi)建設(shè)管理巡檢，對發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見，對區(qū)域的建管工作定期考評，全面推進區(qū)域內(nèi)建設(shè)管理水平的提升。崗位職責(zé)工作內(nèi)容指導(dǎo)監(jiān)督地市分公司對國家、各部委、移動集團和公司頒布的有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、政策、標準和管理辦法的執(zhí)行；指導(dǎo)地市分公司按批準的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標準、建設(shè)工期，組織工程項目的建設(shè)，達到公司對建設(shè)工期、質(zhì)量、安全、投資的要求；按照公司“三重一大”決策制度要求，對于參建單位的選擇過程，尤其是決策程序進行制度規(guī)范；參與審查設(shè)計文件、施工組織計劃、工程監(jiān)理規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)工程實施中出現(xiàn)的問題，督促工程進度；辦理區(qū)域建設(shè)管理范圍內(nèi)的工程參建單位后評估工作；實施工程質(zhì)量控制，做好安全生產(chǎn)工作。按有關(guān)規(guī)定，組織或參與對重大工程質(zhì)量及安全等事故的調(diào)查、報告和處理。監(jiān)督驗工計價、資本性支出等事項的辦理；監(jiān)督工程竣工驗收工作，檢查工程文件和竣工決算；根據(jù)地市分公司提報的相應(yīng)材料，每月梳理分析工程進度、質(zhì)量情況；根據(jù)巡檢結(jié)果和其他相關(guān)資料，按季度寫出區(qū)域情況分析報告；跟蹤問題的后續(xù)處理，形成閉環(huán)管理。三四類工程巡檢制度一、工作目標以公司整體定位為基礎(chǔ)，以管理創(chuàng)新為動力，以提升公司通信建設(shè)整體水平為目標，按照夯實建設(shè)管理基礎(chǔ)、加強基層建設(shè)力量的要求，促使鐵通寧夏分公司三四類建設(shè)管理工作不斷加強、三四類工程項目經(jīng)理培養(yǎng)機制不斷完善、三四類工程管理檢查體系不斷充實，更有效地防止各類工程問題的發(fā)生，更有效地提升三四類工程的建管水平。二、檢查分類根據(jù)檢查的內(nèi)容，三、四類工程的巡檢分為A（建設(shè)管理層面）、B（培訓(xùn)層面）、C（工程）三類。工程層面：1．工程合規(guī)：檢查工程是否符合國家、行業(yè)和公司的各項規(guī)定。2．設(shè)計文件：檢查工程的設(shè)計方案是否合理，與現(xiàn)場實際情況是否相符，設(shè)計取費是否正確，能否涵蓋工程實際造價。檢查設(shè)計的工程配合情況，強制性標準在設(shè)計文件中的體現(xiàn)情況等。3．施工組織：檢查項目經(jīng)理與施工單位能否根據(jù)本工程的實際情況編制施工組織方案，并包括對本工程在工期、施工環(huán)境、施工人員變化等方面可能遇到的風(fēng)險和應(yīng)急預(yù)案。對工期延誤1個月以上或工程重大變更的項目，應(yīng)檢查施工組織方案中是否有相應(yīng)的應(yīng)對措施和落實情況。4．竣工資料真實準確：各地市分公司應(yīng)配備相應(yīng)的檢查手段，提高檢查的效率，確保檢查的權(quán)威性。涉及到測試的部分，將隨機抽測資料的準確性：對抽查的工程決算進行核對，要求工程決算審核后的圖實誤差不能超過2%。結(jié)合工程材料領(lǐng)用情況，現(xiàn)場核對工程材料數(shù)量。5．施工質(zhì)量：到現(xiàn)場查看工程的質(zhì)量（工藝、機械強度、電氣特性）、數(shù)量（線路、設(shè)備等），并對有測試項的工程進行測試數(shù)據(jù)的抽測。6．施工安全：檢查工程是否達到施工現(xiàn)場管理的各項要求。7．工程文檔：檢查工程文檔是否完整、真實。

其他重要規(guī)章制度施工現(xiàn)場管理辦法鐵通寧夏分公司三、四類工程概（預(yù)）算編制實施細則施工安全管理辦法施工單位入圍管理辦法竣工資料編制及模板安全應(yīng)急預(yù)案管理架構(gòu)及規(guī)章制度12建設(shè)評比檢查優(yōu)質(zhì)工程評選3目錄1、基本情況1.1分組原則2012年按照地域就近的原則進行分組，今年抽簽進行分組，分10組，每組3個省分公司。抽簽原則：以2012年評比檢查結(jié)果為依據(jù)，每組從1-10名抽取1個分公司，11-20名抽取1個分公司，21-30名抽取1個分公司。抽取完成后，原則上不調(diào)整，只有地域跨度太大時可以進行微調(diào)。1.2檢查組成員1、基本情況檢查組實行組長負責(zé)制，組長由網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部部門領(lǐng)導(dǎo)或處長擔(dān)任。組員由各分公司1人及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部員工1人，共4名組員，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部員工應(yīng)盡量回避所負責(zé)對口的分公司。檢查采取循環(huán)檢查的方式進行，第1組檢查第2組，第2組檢查第3組，以此類推，第10組檢查第1組。1.3分組情況分組檢查分公司建議檢查順序組長參檢人員批次第1組北京寧夏天津天津→北京→寧夏耿實山東、內(nèi)蒙古、河南、王玉花第1批第2組福建海南江西江西→福建→海南陳宏偉北京、寧夏、天津、游先晉第2批第3組安徽黑龍江上海安徽→上?！邶埥惡陚ジ＝?、海南、江西、于雷第1批第4組廣東廣西湖南湖南→廣東→廣西劉鑫元安徽、黑龍江、上海、王玉花第2批第5組河北山西貴州河北→山西→貴州劉鑫元廣東、廣西、湖南、呂英輝第1批第6組浙江江蘇云南江蘇→浙江→云南馬素靜河北、山西、貴州、呂英輝第2批第7組陜西甘肅新疆陜西→甘肅→新疆辛培海浙江、江蘇、云南、陸旻第1批第8組重慶青海四川四川→重慶→青海辛培海陜西、甘肅、新疆、陸旻第2批第9組遼寧吉林湖北吉林→遼寧→湖北溫鵬重慶、青海、四川、游先晉第1批第10組山東內(nèi)蒙古河南山東→河南→內(nèi)蒙古溫鵬遼寧、吉林、湖北、于雷第2批1、基本情況注：第一批檢查計劃3月上旬開始，第二批計劃3月中下旬開始，具體時間檢查前提前通知。1.4地市及項目選取原則原則上每個省分選取2個地市分公司進行檢查；每個地市分公司抽查3個建設(shè)項目（2013年項目）；省會必檢，另一個地市進行抽?。怀?，2012年檢查過的地市今年不再進行檢查?？紤]公司現(xiàn)階段投資情況，一些省分除省會外，其他地市投資較?。ú蛔?00萬元），可以不進行檢查，只檢查省會，增加省會抽查項目為6個。1、基本情況1.4地市及項目選取原則--續(xù)項目選取的原則是選取要有建設(shè)內(nèi)容的項目。單純采購類項目及簡單專線接入等投資較小的項目本次不進行檢查。地市分公司的選取和項目的選取由公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在檢查開始前進行抽取，抽取后進行封存，原則上每個地市分公司抽取封存6個項目，檢查時現(xiàn)場開封，由被檢查分公司根據(jù)交通等實際情況，選擇其中的3個項目進行檢查。只檢查省會城市時，抽取9個項目。檢查項目確定后，檢查人員和被檢查分公司不得以任何理由更改檢查的地市及抽取的項目，若發(fā)生更改則該地市管理或項目管理得分按照0分計算。1、基本情況1.5評分原則檢查中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄；檢查后，在組長的組織下，集中討論，匯總問題，對于扣分的地方要有具體的文字說明，討論后每組形成1個評分結(jié)果，不再以個人形式進行打分，統(tǒng)一簽字后交由組長保存。工程現(xiàn)場檢查時，只針對檢查的工程內(nèi)容進行打分，對于本工程以外的內(nèi)容不進行評分，如發(fā)現(xiàn)問題可以提醒分公司進行糾正。1、基本情況1.6分公司需要準備的材料：各分公司在檢查前至少應(yīng)準備以下材料：工作匯報：省分建設(shè)情況簡單匯報，要求做成ppt，地市不做匯報；管理文件：省分、地市兩級建設(shè)管理項目文件目錄及文件原文（電子版）；其他管理資料：A、B、C三類檢查及對地市分公司考評記錄，參建單位入圍資料、后評估資料，資本性支出相關(guān)資料；檢查儀表：檢查中需要準備OTDR、測距輪、地線電阻測試儀。1、基本情況目錄基本情況12評分標準2.1政策法規(guī)執(zhí)行2.2工程進度管理2.3對地市分公司管理2.4參建單位管理2.5資本性支出管理2.6工程項目管理2.7加分項2.8扣分項2、評分標準檢查內(nèi)容12年情況13年情況工程進度管理開工率、竣工率、決算及時率增加投資完成率、工期管理指標A、B、C三類檢查（對地市公司管理）無新增資本性支出管理無新增參建單位后評估管理無新增信息系統(tǒng)使用情況及時性、準確性無工程數(shù)量未規(guī)定抽測段數(shù)規(guī)定抽測3段工程質(zhì)量按照優(yōu)良、合格、不合格進行打分按照工藝質(zhì)量、機械強度、電氣質(zhì)量進行打分，并明確具體扣分項評分內(nèi)容的主要變化2.1政策法規(guī)執(zhí)行（5分）文件質(zhì)量文件齊全省分管理（3分）文件質(zhì)量文件齊全地市分管理（2分）政策法規(guī)執(zhí)行（5分）注意：準備文件清單和文件內(nèi)容（電子版）。2、評分標準2.2工程進度管理（10分）工程進度是建設(shè)管理的一項重要指標，也是公司歷年檢查的重點，今年新增了投資完成率和工期管理指標。指標名稱公式指標分值項目開工率開工數(shù)/立項數(shù)＝100%2項目竣工率竣工數(shù)/開工數(shù)≧95%2初步?jīng)Q算完成率初步?jīng)Q算數(shù)/竣工數(shù)≧95%2投資完成率初步?jīng)Q算總額/已立項計劃額度≧93%2工期管理是否在合理工期以內(nèi)2每項指標扣分原則：每減少1%扣0.1分，最多扣2分計劃建設(shè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集時間：2013年12月31日（不含結(jié)轉(zhuǎn)下一年項目）2、評分標準2.3對地市分公司管理（10分）今年公司制定了區(qū)域經(jīng)理責(zé)任制和三四類工程巡檢流程，規(guī)范了省分公司對地市分公司的管理。名稱指標分值A(chǔ)類檢查（建設(shè)管理）覆蓋率：100%1檢查記錄：時間、地點、過程、參加人員及簽字、結(jié)論、地市簽認（扣分原則：0.5/每項）1B類檢查（培訓(xùn)交流）覆蓋率：100%1檢查記錄：時間、地點、過程、參加人員及簽字、結(jié)論、地市簽認1C類檢查（工程項目）覆蓋率：≧30%（≧20%得1分＜20%0分）2檢查記錄：時間、地點、過程、參加人員及簽字、結(jié)論、地市簽認2地市考評有考評機制且有考評記錄2注：公司文件是5月印發(fā)的，要求檢查按照季度或半年進行巡檢，所以分公司至少應(yīng)該有1次巡檢的記錄。2、評分標準2.4參建單位管理（10分）參建單位管理由入圍管理、參建單位的選擇、后評估三部分組成。名稱指標分值入圍管理入圍手續(xù)：有入圍過程及手續(xù)得1，否得0分。1“三重一大”報備，報備得1分，否得0分，以公司收到數(shù)據(jù)為準。1參建單位選擇選擇的制度及原則，有得1分，否得0分。1選擇記錄，有記錄得2，無得0分。2后評估檢查評估記錄和評估范圍，評估記錄2分，評估范圍1分；3及時認真配合完成一類工程評估得2分，1次不及時扣0.2分。22、評分標準注：紅字部分不用評委打分，由建設(shè)管理系統(tǒng)自動進行統(tǒng)計計算。2.5資本性支出管理（5分）資本性支出管理辦法的制定，明確建設(shè)項目全生命周期管理中各部門的職責(zé)和分工，確保了形象進度與資本性支出做到賬賬相符，檢查主要從三個方面進行。名稱檢查內(nèi)容分值對賬制度檢查是否按照公司文件要求定期進行對賬，有對賬制度得1分，有對賬表、蓋章、簽字等記錄得1分。1資本性支出驗工計價檢查分公司是否按照規(guī)定對單項工程進行資本性支出驗工計價，今年檢查按匯總表進行檢查。1記賬轉(zhuǎn)資檢查是否按照公司文件要求及時、準確進行財務(wù)核算、轉(zhuǎn)資；32、評分標準2.5工程項目管理（60分）2、評分標準名稱指標分值基本建設(shè)程序杜絕先施工后立項、先施工后設(shè)計、先使用后驗收5設(shè)計文件設(shè)計單位資質(zhì)符合國家規(guī)定5設(shè)計文件質(zhì)量（方案、定額、費率、標準、指導(dǎo)施工）施工安全安全協(xié)議（8項關(guān)鍵因素）10安全預(yù)案（6項關(guān)鍵要素）安全生產(chǎn)費（全額計取且跟蹤使用情況）工程數(shù)量圖實相符（每工程抽測3段）10工程質(zhì)量工藝質(zhì)量、機械強度、電氣質(zhì)量15工程造價工程決算5工程檔案文檔完整性、文件質(zhì)量、施工合同102.5工程項目管理（60分）2、評分標準基本建設(shè)程序（5分）符合基本建設(shè)程序，得5分；違反基本建設(shè)程序，發(fā)生先施工后立項、先施工后設(shè)計、先使用后驗收情況的扣5分；其他情況扣1分。2.5工程項目管理（60分）2、評分標準設(shè)計單位資質(zhì)（2分）有資質(zhì)且資質(zhì)等級符合國家規(guī)定得2分，無資質(zhì)或超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計得0分。設(shè)計文件質(zhì)量（3分）發(fā)現(xiàn)1處錯誤扣0.5分，重點檢查施工設(shè)計方案是否合理、是否對現(xiàn)場施工有指導(dǎo)意義、是否有安全強制性標準的要求、定額套用是否準確、費率取費是否合理性、設(shè)計標準是否錯誤等。設(shè)計文件（5分）2.5工程項目管理（60分）2、評分標準施工安全（10分）項目評分原則安全協(xié)議（4分）有無協(xié)議（2分），有2分，無0分。可以簽訂總體協(xié)議，在單項工程委托時進行補充。協(xié)議質(zhì)量（2分），至少應(yīng)包括雙方權(quán)利與義務(wù)、施工安全要求、技術(shù)組織措施、違約責(zé)任、施工單位相關(guān)資質(zhì)證明、人員資質(zhì)、特種作業(yè)人員資格證書、人員變更登記等，少1項扣0.5分。安全預(yù)案（4分）有無預(yù)案（2分），有2分，無0分。二三類工程按照單項工程制定，四類工程可以按照工程類別制定統(tǒng)一的預(yù)案。預(yù)案質(zhì)量（2分），預(yù)案至少應(yīng)有事故分類、事故報告流程、現(xiàn)場處置、事故處置流程、各方聯(lián)系人、聯(lián)系方式等，少1項扣0.5分。安全生產(chǎn)費（2分）全額計取安全生產(chǎn)費并且對施工單位安全生產(chǎn)費使用情況有跟蹤管理，得2分，否0分。2.5工程項目管理（60分）2、評分標準評分原則：每個工程抽測3段，按照抽測部分計算誤差，正負均扣分。出現(xiàn)設(shè)備數(shù)量誤差得0分；出現(xiàn)纜線長度誤差大于2%，每超1%扣0.5分。工程數(shù)量（10分）：工程竣工驗收并決算審核后，圖實相符。2.5工程項目管理（60分）2、評分標準工程質(zhì)量：工藝質(zhì)量、機械強度、電氣質(zhì)量三方面進行考核，各占5分。工藝質(zhì)量：機箱封堵或編號、尾纖標識、纜線掛牌等未做扣2分/處、不規(guī)范扣1分/處；管線敷設(shè)不平直整齊視輕重情況扣1—2分/處；（今年只查看：管線纜線敷設(shè)的保護、吊線、盤留3項）各類設(shè)備、機箱安裝不牢固扣2分，無基礎(chǔ)扣3分，基礎(chǔ)不規(guī)范（含防水）扣2分，相關(guān)芯線應(yīng)用表缺失或錯誤扣1分。；纜線跨越路面與地面的間距以及與電力線或其他管線的最小安全間距不符合規(guī)定（且未做防護）2分/處；光纜加強芯未接地、地線線徑不足、色譜不對或連接錯誤扣2分。使用材料不合格、強度不夠扣2分/處；纜線引上或與電力交越處保護措施不到位扣2分/處；纜線敷設(shè)支撐、卡固及掛鉤間距不夠或不穩(wěn)固1分/處。機械強度：電氣質(zhì)量：光纜交接箱、ONU機箱等未接地或接地電阻測試不合格扣