煤礦本質(zhì)安全管理體系輔助管理

煤礦本質(zhì)安全管理體系

考核評分標(biāo)準(zhǔn)——輔助管理7個(gè)系統(tǒng)，33個(gè)元素，173個(gè)考核指標(biāo)目錄煤礦準(zhǔn)入管理承包商管理消防管理應(yīng)急與事故管理職業(yè)健康管理井下、井上環(huán)境保護(hù)管理手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理1煤礦準(zhǔn)入管理（1）煤礦設(shè)計(jì)規(guī)范礦井設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求。礦井設(shè)計(jì)應(yīng)委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。1煤礦準(zhǔn)入管理檢查要點(diǎn)：礦井設(shè)計(jì)是否符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求？設(shè)計(jì)單位是否有資質(zhì)？檢查方式：查資料，詢問1煤礦準(zhǔn)入管理（2）煤礦施工建設(shè)規(guī)范煤礦施工建設(shè)符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”原則。施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)。施工質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。1煤礦準(zhǔn)入管理檢查要點(diǎn)：煤礦施工建設(shè)是否符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范？煤礦安全、環(huán)保設(shè)施是否遵守“三同時(shí)”原則？施工建設(shè)單位是否具備施工建設(shè)資質(zhì)？現(xiàn)場施工質(zhì)量是否合格？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料1煤礦準(zhǔn)入管理（3）煤礦六證齊全礦井應(yīng)有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。1煤礦準(zhǔn)入管理檢查要點(diǎn)：礦井是否具有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證？檢查方式：查資料2承包商管理（1）承包商準(zhǔn)入有承包商管理制度和辦法。在選擇和確定承包商時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)。要求承包商對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押。承包合同中包含安全健康管理方面的條款。2承包商管理檢查要點(diǎn)：是否有承包商管理制度和辦法？承包商是否其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)？承包商是否對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押？承包合同中是否包含安全健康管理方面的條款？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料2承包商管理（1）承包商準(zhǔn)入承包商應(yīng)任命安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)。承包商有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程。開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗。每年至少對承包商進(jìn)行一次評價(jià)，并有記錄。2承包商管理檢查要點(diǎn)：承包商是否任命有資質(zhì)的安全管理負(fù)責(zé)人？承包商是否有安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程？開工前是否對施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，是否持證上崗？是否對承包商進(jìn)行評價(jià)？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料2承包商管理（2）承包商現(xiàn)場施工對承包商進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查。有具備資質(zhì)的帶班隊(duì)長跟班作業(yè)。定期、不定期對承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，并有記錄。承包商每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并有記錄。2承包商管理檢查要點(diǎn)：是否對承包商進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查？是否有具備資質(zhì)的帶班隊(duì)長跟班作業(yè)？是否定期、不定期對承包商施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查？承包商是否每班召開班前會(huì)，是否組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料3消防管理（1）消防器材及設(shè)施齊全，配備滿足實(shí)際要求，維護(hù)及時(shí)依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符。消防器材放置處有標(biāo)志牌，標(biāo)志牌有反光功能，放置位置不得它用。3消防管理檢查要點(diǎn)：是否有《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》？現(xiàn)場配置是否與標(biāo)準(zhǔn)相符？消防器材放置處是否有反光功能標(biāo)志牌，放置位置不得它用？檢查方法：現(xiàn)場檢查，查資料3消防管理（1）消防器材及設(shè)施齊全，配備滿足實(shí)際要求，維護(hù)及時(shí)消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)。消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。砂箱的配備和箱內(nèi)砂袋、砂子的數(shù)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3消防管理檢查要點(diǎn)：消防器材放置位置是否符合要求？消火栓、砂箱是否符合要求？檢查方法：現(xiàn)場檢查3消防管理（1）消防器材及設(shè)施齊全，配備滿足實(shí)際要求，維護(hù)及時(shí)有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表。對所有的消防器材進(jìn)行編號。建立了消防設(shè)施定期檢查制度，有檢查表和記錄。滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)，有檢驗(yàn)、維護(hù)記錄。3消防管理檢查要點(diǎn)：有無消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表？是否對消防器材進(jìn)行編號管理？是否對消防設(shè)施定期檢查？滅火器是否按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)？檢查方法：查資料，現(xiàn)場檢查3消防管理（1）消防器材及設(shè)施齊全，配備滿足實(shí)際要求，維護(hù)及時(shí)消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材，有替換記錄。有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》及記錄。建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。3消防管理檢查要點(diǎn)：是否保存足夠的備用消防設(shè)施？是否有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》及記錄？公共場所安全出口、消防通道等是否暢通？檢查方法：現(xiàn)場檢查3消防管理（2）定期進(jìn)行消防演練制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施。每年舉行一次綜合消防演習(xí)。有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布。所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。3消防管理檢查要點(diǎn)：是否制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施？是否有義務(wù)消防組織，名單是否張貼公布？專兼職消防隊(duì)員是否按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練？檢查方法：現(xiàn)場檢查，查資料3消防管理（3）定期向員工宣傳消防知識，消防應(yīng)急通訊和聯(lián)系方式應(yīng)公示利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳，每年不少于一次。每年11月9日和1月19日舉辦以防火知識宣傳為主要內(nèi)容的“119宣傳活動(dòng)”，并有記錄。3消防管理檢查要點(diǎn)：是否按規(guī)定進(jìn)行消防安全宣傳？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料，詢問4應(yīng)急與事故管理（1）煤礦具有完備的應(yīng)急預(yù)案根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有較強(qiáng)針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》。預(yù)案管理規(guī)范，嚴(yán)格按程序進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：是否根據(jù)《導(dǎo)則》要求，編制的《應(yīng)急預(yù)案》？《應(yīng)急預(yù)案》是否有較強(qiáng)針對性和可操作性？是否按程序進(jìn)行審批和修訂？檢查方法：詢問，查資料4應(yīng)急與事故管理（1）煤礦具有完備的應(yīng)急預(yù)案所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)，并有記錄。至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：員工是否經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》的培訓(xùn)？是否進(jìn)行救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告？檢查方法：提問，查資料4應(yīng)急與事故管理（2）急救箱設(shè)置滿足要求所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置且要進(jìn)行標(biāo)識。急救箱內(nèi)醫(yī)療器械、藥品由所聘任的健康協(xié)調(diào)員進(jìn)行配置，每個(gè)急救箱內(nèi)應(yīng)保存一份《急救用品清單》，急救員要每日對急救箱進(jìn)行檢查，及時(shí)通知健康協(xié)調(diào)員更換、補(bǔ)充藥品，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場檢查重點(diǎn)作業(yè)場所是否配置急救箱？存放位置是否進(jìn)行標(biāo)識？是否聘任健康協(xié)調(diào)員和急救員？有無《急救用品清單》？是否對急救箱進(jìn)行檢查？醫(yī)療器械、藥品是否完好齊全。檢查方法：現(xiàn)場檢查，詢問，查資料4應(yīng)急與事故管理（3）定期對員工進(jìn)行應(yīng)急和自救培訓(xùn)生產(chǎn)現(xiàn)場每個(gè)班組至少有2名工作人員接受過急救培訓(xùn)。每年至少有5%的員工接受應(yīng)急和自救培訓(xùn)。有培訓(xùn)記錄。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：生產(chǎn)現(xiàn)場每個(gè)班組是否有2名及以上工作人員接受過急救培訓(xùn)？是否每年至少有5%的員工接受應(yīng)急和自救培訓(xùn)？檢查方式：詢問，查資料4應(yīng)急與事故管理（4）煤礦保安體系完備有本單位有效的通訊報(bào)警系統(tǒng)。所有人員熟悉事故匯報(bào)程序。所有人員接受過本質(zhì)安全知識培訓(xùn)。有單位來訪、外來車輛、入井升井許可登記制度，并落實(shí)管理部門。有治安巡邏制度并對確定的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行執(zhí)勤巡邏，有記錄。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：是否有本單位有效的通訊報(bào)警系統(tǒng)？人員是否熟悉事故匯報(bào)程序？所有人員是否接受過本質(zhì)安全知識培訓(xùn)？有單位來訪、外來車輛、入井升井是否有許可登記制度？是否有治安巡邏制度并對確定的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行執(zhí)勤巡邏？檢查方式：詢問，現(xiàn)場檢查，查資料4應(yīng)急與事故管理（5）事故管理規(guī)范，事故防范有效事故發(fā)生后應(yīng)按照《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》、《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定逐級上報(bào)，并做好相關(guān)記錄。事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：事故發(fā)生后按規(guī)定逐級上報(bào)？事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，是否對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)？檢查方式：詢問，查資料4應(yīng)急與事故管理（5）事故管理規(guī)范，事故防范有效根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》。指定部門對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案；每月形成《事故月報(bào)表》，每年形成《事故年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》；計(jì)算年度百萬噸傷亡率和千人負(fù)傷率，并將計(jì)算結(jié)果及時(shí)向員工公布。4應(yīng)急與事故管理檢查要點(diǎn)：對發(fā)生事故是否有《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》？是否有《事故月報(bào)表》和《事故年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》？是否計(jì)算年度百萬噸傷亡率和千人負(fù)傷率，并將計(jì)算結(jié)果及時(shí)向員工公布？檢查方式：詢問，查資料5職業(yè)健康管理（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求采掘工作面空氣溫度不得超過26℃，機(jī)電設(shè)備硐室空氣溫度不得超過30℃。進(jìn)風(fēng)井口以下的空氣溫度必須在2℃以上。地面作業(yè)場所綜合溫度不超過《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》中溫度上限值的規(guī)定。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：采掘工作面、機(jī)電設(shè)備硐室、進(jìn)風(fēng)井口以下的空氣溫度是否符合規(guī)定？地面作業(yè)場所綜合溫度是否符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》中規(guī)定？檢查方式：現(xiàn)場檢查，詢問5職業(yè)健康管理（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求車間噪聲符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《煤礦安全規(guī)程》中作業(yè)場所噪聲規(guī)定。井下作業(yè)場所噪聲符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：車間噪聲是否符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定？井下作業(yè)場所噪聲是否符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定？檢查方式：現(xiàn)場檢查，詢問5職業(yè)健康管理（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求井下作業(yè)場所的煤塵濃度符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。地面作業(yè)場所的CO最高容許濃度符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》的規(guī)定。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：井下作業(yè)場所的煤塵濃度是否符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定？地面作業(yè)場所的CO最高容許濃度是否符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》的規(guī)定？檢查方式：現(xiàn)場檢查，詢問5職業(yè)健康管理（2）各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合規(guī)定作業(yè)、辦公場所的衛(wèi)生符合衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)。有作業(yè)、辦公場所的衛(wèi)生檢查記錄。對不符合項(xiàng)有整改計(jì)劃和整改措施。有復(fù)查和驗(yàn)證記錄。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：作業(yè)、辦公場所的衛(wèi)生是否符合衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)？對不符合項(xiàng)是否有整改計(jì)劃和整改措施？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料5職業(yè)健康管理（3）餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合規(guī)定有《員工餐飲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場檢查與標(biāo)準(zhǔn)相符。有《員工洗浴、更衣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場檢查與標(biāo)準(zhǔn)相符。公共場所配置了分類垃圾回收裝置。有餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生檢查記錄。對不符合項(xiàng)有整改計(jì)劃和整改措施。有復(fù)查和驗(yàn)證記錄。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：是否有員工餐飲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、員工洗浴、更衣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)？現(xiàn)場是否與標(biāo)準(zhǔn)相符？公共場所是否配置分類垃圾回收裝置？是否有餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生檢查記錄？是否對不符合項(xiàng)有整改計(jì)劃和整改措施？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料5職業(yè)健康管理（4）煤礦健康監(jiān)護(hù)體系完善對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作。發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置。定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：是否按規(guī)定對在崗從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查和健康監(jiān)護(hù)？有無符合規(guī)定的職業(yè)病防治計(jì)劃？是否按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作？是否為患有職業(yè)病的員工提供治療及康復(fù)條件并妥善安置？是否定期對員工進(jìn)行健康體檢？有無《員工健康檔案》？檢查方法：查資料，現(xiàn)場檢查5職業(yè)健康管理（4）煤礦健康監(jiān)護(hù)體系完善員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查。每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議。定期向員工進(jìn)行健康宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并有記錄。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前是否進(jìn)行健康檢查？是否對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議？是否定期向員工進(jìn)行健康宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)？檢查方式：查資料，詢問5職業(yè)健康管理（5）個(gè)體防護(hù)設(shè)施有效為員工配備齊全的防護(hù)設(shè)施，具體執(zhí)行各公司的相關(guān)規(guī)定。為噪音超標(biāo)區(qū)工作的員工提供了有效的聽力保護(hù)用品。為行車巷道內(nèi)長期作業(yè)的人員配備了反光衣服。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：是否為員工配備齊全的防護(hù)設(shè)施？是否為噪音超標(biāo)區(qū)工作的員工提供了有效的聽力保護(hù)用品？是否為行車巷道內(nèi)長期作業(yè)的人員配備了反光衣服？檢查方式：查資料，現(xiàn)場檢查，詢問5職業(yè)健康管理（5）個(gè)體防護(hù)設(shè)施有效使用與電源電壓相適應(yīng)的驗(yàn)電筆。絕緣手套、電工絕緣靴、絕緣臺(tái)齊全可靠，耐壓等級符合要求。礦燈無電線破損、燈頭失效、燈頭密封不嚴(yán)、燈頭圈松動(dòng)及玻璃破裂。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：是否提供與電源電壓相適應(yīng)的驗(yàn)電筆？是否配備符合耐壓等級的絕緣手套、電工絕緣靴、絕緣臺(tái)？是否提供完好的礦燈？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料5職業(yè)健康管理（6）各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全，配備符合要求作業(yè)場所健康安全防護(hù)提示標(biāo)志齊全。浴室、滑行玻璃門要安裝安全玻璃。調(diào)度室、通風(fēng)機(jī)房、變電所配備應(yīng)急照明設(shè)施。所有壓力裝置的安全閥的調(diào)定值均被鎖定，安全閥泄壓排出口朝向安全區(qū)。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：作業(yè)場所健康安全防護(hù)提示標(biāo)志是否齊全？浴室、滑行玻璃門是否安全玻璃？調(diào)度室、通風(fēng)機(jī)房、變電所是否配備應(yīng)急照明設(shè)施？壓力裝置的安全閥的調(diào)定值是否被鎖定？安全閥泄壓排出口是否朝向安全區(qū)？檢查方式：現(xiàn)場檢查5職業(yè)健康管理（6）各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全，配備符合要求所有帶有向四周噴射、飛濺有害流體或固體的裝置都加裝了封閉護(hù)罩。對機(jī)械、電氣設(shè)備需要保護(hù)的區(qū)域或部位加裝防護(hù)裝置。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：帶有向四周噴射、飛濺有害流體或固體的裝置是否加裝了封閉護(hù)罩？對機(jī)械、電氣設(shè)備需要保護(hù)的區(qū)域或部位是否加裝了防護(hù)裝置？檢查方式：現(xiàn)場檢查5職業(yè)健康管理（6）各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全，配備符合要求輸送機(jī)機(jī)頭有防護(hù)欄、機(jī)尾有護(hù)罩，行人需跨越處設(shè)過橋，輸送機(jī)機(jī)頭機(jī)尾固定牢靠。所有防護(hù)網(wǎng)、罩、欄、桿均無毛刺、尖角、孔洞等新的危險(xiǎn)源。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：輸送機(jī)機(jī)頭有、機(jī)尾是否有防護(hù)欄、護(hù)罩？是否按需要設(shè)置行人過橋？防護(hù)網(wǎng)、罩、欄、桿有無毛刺、尖角、孔洞等新的危險(xiǎn)源？檢查方式：現(xiàn)場檢查5職業(yè)健康管理（7）煤礦醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置符合要求有為煤礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置符合要求，滿足員工正常需要。5職業(yè)健康管理檢查要點(diǎn)：是否有為煤礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)？醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置能否滿足員工正常需要？檢查方式：詢問，現(xiàn)場檢查6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（1）煤礦有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查，有記錄有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)。每年按規(guī)定由指定部門對大氣、污水、廠界噪聲定期監(jiān)測，有《監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表》。單位所轄所有區(qū)域的環(huán)境狀況有指定部門檢查，并有檢查記錄。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：是否有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)？是否每年對大氣、污水、廠界噪聲定期監(jiān)測，有《監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表》？是否對單位所轄所有區(qū)域的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查？檢查方式：查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（2）煤礦廢油脂管理符合要求有完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)。有廢油脂回收管理制度并執(zhí)行。油脂管理部門有“油脂使用和回收記錄”。現(xiàn)場有防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置?，F(xiàn)場無油脂灑落或隨意傾倒現(xiàn)象。廢棄油品有明顯標(biāo)識。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：是否有廢油脂回收管理制度并執(zhí)行？有無“油脂使用和回收記錄”？現(xiàn)場是否有防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置？現(xiàn)場有無油脂灑落或隨意傾倒現(xiàn)象？廢棄油品有無明顯標(biāo)識？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（3）煤礦廢氣管理符合要求對使用的鍋爐有當(dāng)?shù)丶夹g(shù)檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)和監(jiān)測記錄或報(bào)告。所有在用機(jī)動(dòng)車輛均進(jìn)行年度檢審，入井車輛有尾氣檢驗(yàn)并記錄。對運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用過程中散發(fā)有毒有害氣體或粉塵物質(zhì)的單位有降低污染的措施并進(jìn)行控制。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：鍋爐是否有當(dāng)?shù)丶夹g(shù)檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)和監(jiān)測記錄或報(bào)告？在用機(jī)動(dòng)車輛是否進(jìn)行年度檢審，入井車輛是否有尾氣檢驗(yàn)？對散發(fā)有毒有害氣體或粉塵物質(zhì)的是否采取降低污染的措施？檢查方法：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（4）煤礦污水排放和凈化滿足要求每年監(jiān)測2次礦井水及生活污水，有“廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表”。井下污水、生活污水通過管路排放到地面集中處理地點(diǎn)。礦井水排放符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求。生活污水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：是否定期監(jiān)測礦井水及生活污水？有無“廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表”？井下污水、生活污水是否排放到處理地點(diǎn)？礦井水、生活污水排放是否符合相關(guān)要求？檢查方法：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（5）煤礦噪聲防護(hù)完善應(yīng)按照《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，并出具《噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表》。噪聲超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：是否對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測？有無《噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表》？噪聲超標(biāo)地點(diǎn)是否有降噪措施？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（6）煤礦固體廢棄物排放符合要求有固體廢棄物分類管理制度，并配備有相應(yīng)設(shè)施。有儲(chǔ)存期超過3個(gè)月的危害廢料的詳細(xì)記錄。垃圾箱的數(shù)量、容積滿足存放需要，并加箱蓋和標(biāo)識。廢棄物由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：有無固體廢棄物分類管理制度和相應(yīng)設(shè)施？有無儲(chǔ)存期超過3個(gè)月的危害廢料的詳細(xì)記錄？垃圾箱的數(shù)量、容積是否滿足需要，是否并加箱蓋和標(biāo)識？廢棄物是否由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（7）煤礦放射性設(shè)施管理規(guī)范，放射性物質(zhì)排放達(dá)標(biāo)有本單位放射性設(shè)施的分布圖。有本單位放射性設(shè)施管理制度和管理責(zé)任人。放射裝置按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期檢驗(yàn)。有放射性設(shè)施的運(yùn)行、檢修和報(bào)廢記錄。放射性物質(zhì)排放達(dá)標(biāo)。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：有無放射性設(shè)施的分布圖？有無放射性設(shè)施管理制度和管理責(zé)任人？放射裝置是否按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期檢驗(yàn)？是否有放射性設(shè)施的運(yùn)行、檢修和報(bào)廢記錄？放射性物質(zhì)排放是否達(dá)標(biāo)？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（8）煤礦資源開采達(dá)到優(yōu)化配置煤炭回采率不低于《生產(chǎn)礦井煤炭資源回采率暫行管理辦法》的規(guī)定，有可靠的控制措施。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：煤炭回采率是否高于《生產(chǎn)礦井煤炭資源回采率暫行管理辦法》的規(guī)定？有無可靠的控制措施？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（9）工業(yè)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生達(dá)標(biāo)井下巷道無積水、無淤泥（淤泥、積水連續(xù)長度不超過5m，深度不超過0.1m）、無雜物。井下移動(dòng)電氣設(shè)備上架，五小電器(電鈴、按鈕、打點(diǎn)器、三通、四通）上板并懸掛。井下電纜吊掛整齊，符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：井下巷道是否做到無積水、無淤泥、無雜物？是否做到井下移動(dòng)電氣設(shè)備上架，五小電器上板并懸掛？井下電纜吊掛是否整齊？檢查方式：現(xiàn)場檢查6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（9）工業(yè)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生達(dá)標(biāo)變電站達(dá)到五凈（門窗、桌椅、墻壁、地面、箱柜）、五整齊（桌椅、箱柜、桌面用品、上墻圖表、桌柜內(nèi)的物品）。機(jī)電硐室、充電硐室、機(jī)道和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水，無油垢，無銹蝕。廠房、車間及井下巷道臨時(shí)儲(chǔ)物點(diǎn)材料、設(shè)備碼放整齊。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：變電站是否達(dá)到五凈、五整齊？機(jī)電硐室、充電硐室、機(jī)道和電纜溝內(nèi)外是否清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水，無油垢，無銹蝕？廠房、車間及井下巷道臨時(shí)儲(chǔ)物點(diǎn)材料、設(shè)備是否碼放整齊？檢查方式：現(xiàn)場檢查6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（9）工業(yè)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生達(dá)標(biāo)井巷水溝、車間排污道及污水排放管道保持暢通，污水不外溢。車間地面和設(shè)備表面保持清潔，無雜物、無積塵，車間內(nèi)物品擺設(shè)整齊、規(guī)范。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：井巷水溝、車間排污道及污水排放管道是否保持暢通，污水不外溢？車間地面和設(shè)備表面是否保持清潔，無雜物、無積塵，車間內(nèi)物品擺設(shè)是否整齊、規(guī)范？檢查方式：現(xiàn)場檢查6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理（9）工業(yè)衛(wèi)生和公共衛(wèi)生達(dá)標(biāo)生產(chǎn)過程中做到不漏油、不漏水、不漏氣，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢油、廢液、廢件集中回收，分類存放。配備專職或兼職衛(wèi)生管理人員，及時(shí)清理機(jī)械設(shè)備和其他設(shè)備上的滯留物料，保持工具庫（柜）整潔。6井下、井上環(huán)境保護(hù)管理檢查要點(diǎn)：生產(chǎn)過程中是否做到不漏油、不漏水、不漏氣，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢油、廢液、廢件能否集中回收，分類存放？是否配備專職或兼職衛(wèi)生管理人員，及時(shí)清理機(jī)械設(shè)備和其他設(shè)備上的滯留物料，保持工具庫（柜）整潔？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理（1）手工工具有手工工具管理制度，明確工具采購、發(fā)放、檢查的部門和人員。有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)程。有手工工具檢查清單。自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)。7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理檢查要點(diǎn)：是否有手工工具管理制度？是否有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)程？是否有手工工具檢查清單？自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具是否要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理（1）手工工具不使用時(shí)，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套。集體手工工具由專人管理。有手工工具使用管理臺(tái)帳，損壞的工具應(yīng)及時(shí)更換。7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理檢查要點(diǎn)：工具是否整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)？利刃工具是否有專門的護(hù)套？集體手工工具是否由專人管理？有無手工工具使用管理臺(tái)帳？損壞的工具是非及時(shí)更換？檢查方式：現(xiàn)場檢查7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理（1）手工工具在高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具必須加裝固定的手腕帶。用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求。對氣動(dòng)工具使用前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄。7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理檢查要求：高架平臺(tái)使用手工工具時(shí)，手工工具是否加裝固定的手腕帶？用于井下作業(yè)的手工工具，是否符合防爆要求？氣動(dòng)工具使用前是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估？是否有使用的氣動(dòng)工具的登記臺(tái)帳、管理辦法和定期檢查記錄？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理（2）計(jì)量器具有計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳。定期對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄。有計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)記錄。計(jì)量器具應(yīng)存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理檢查要點(diǎn)：是否有計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳？是否定期對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？是否有計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)記錄？計(jì)量器具是否存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下？檢查方式：現(xiàn)場檢查，查資料7手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理（3）登高或高空作業(yè)對登高或高空作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識，對中等及以上的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)編制專門