子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社可行性報告

PAGE43子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱：肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)建設(shè)單位：子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社主管部門：子洲縣財政局建設(shè)地點：子洲縣磚廟鎮(zhèn)磚廟村目錄項目摘要1項目建設(shè)的必要性和可行性3市場供求分析及預(yù)測項目承擔(dān)單位的基本情況項目地點選擇分析生產(chǎn)等工藝技術(shù)方案分析環(huán)境影響評價項目組織管理財務(wù)評價財務(wù)評價社會效益分析項目結(jié)論及建議招標(biāo)方案及內(nèi)容項目摘要項目名稱：肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目建設(shè)單位：子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社建設(shè)地點：子洲縣磚廟鎮(zhèn)磚廟村建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)期限：2014年1月-12月，共一年建設(shè)規(guī)模：新建養(yǎng)羊基地一個，具體為：新建羊圈3600平方米；運動場2300平方米；退耕還草100畝；草地改良100畝；購進種羊10只，母羊300只。產(chǎn)品方案：本項目產(chǎn)品主要是優(yōu)質(zhì)羊皮和羊肉產(chǎn)品。項目建成后，新增種羊年出欄達300只，年銷售754只養(yǎng)，在增加自身收入的同時，滿足市場需求。投資估算及資金來源投資估算：本項目建設(shè)概算總投資120萬元，其中建安工程投資54萬元，設(shè)備購置投資6萬元，良種引進投資42萬元，鋪底流動資金18萬元。資金籌措：本項目建設(shè)所需資金120萬元，申請財政資金50萬元，養(yǎng)殖企業(yè)自籌資金70萬元。運行費用項目建設(shè)后，運行費用主要是水電消耗，設(shè)備維修，固定資產(chǎn)折舊，年運費費用為13.11萬元，可通過養(yǎng)殖企業(yè)自行經(jīng)營解決。十.效益分析：本項目建成后，養(yǎng)殖場實施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖?；A(chǔ)母羊存欄300只，年可向社會提供羊皮754張，羊肉14.9噸，實現(xiàn)銷售收入104.3萬元，利潤33.94萬元，投資利潤率16.97%，財務(wù)內(nèi)部收益率15.15%。同時，項目實施將輻射帶動周邊地區(qū)200戶農(nóng)戶從事養(yǎng)殖生產(chǎn)，促進增收致富，對社會的繁榮和穩(wěn)定起到積極的作用。十一，可行性研究報告編制依據(jù)《中共中央，國務(wù)院關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》（中發(fā)[2012]11號）；《國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）；《全國畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；中共陜西省委，陜西省人民政府《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》；《陜西省畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；《榆林市畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；《子洲縣畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；養(yǎng)殖場提供的相關(guān)材料。項目建設(shè)的必要性和可行性一.項目建設(shè)的必要性子洲縣今年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效，但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿Γa(chǎn)業(yè)化鏈條仍需要進一步完善。本項目以“合作社+基地+農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)?；?，對于提升子洲縣的畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進子洲縣農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟社會的發(fā)展具有重要作用。，項目建設(shè)時調(diào)整我縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大舉措按照市場需求的變化，當(dāng)前和今后一段時期，我縣畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想是：以市場為導(dǎo)向，以提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益為中心，依靠科技進步，發(fā)揮資源和區(qū)域比較優(yōu)勢，努力培育特色產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)已發(fā)展草食家畜為重點，調(diào)整優(yōu)化畜種結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的知道思想，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖，必將有力地推動我縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。，項目建設(shè)時改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)，提高人民群眾生活質(zhì)量的迫切需要羊肉蛋白質(zhì)含量高于其他肉類，是低脂肪，低膽固醇的理想肉類。發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)有利于改善城鄉(xiāng)居民的膳食結(jié)構(gòu)，提高人民群眾的生活質(zhì)量。（三），項目建設(shè)是增加農(nóng)民收入的有效途徑肉羊養(yǎng)殖具有較好的經(jīng)濟效益，社會效益和生態(tài)效益，是農(nóng)民脫貧致富的“短，平，快”特色產(chǎn)業(yè)，子洲縣具有優(yōu)越的自然環(huán)境條件和豐富的飼草飼料資源，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖具有一定的成本優(yōu)勢，利用縣內(nèi)優(yōu)越的自然條件，無污染的生態(tài)環(huán)境和豐富的飼草飼料資源，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖有利于加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整，壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。因此，反戰(zhàn)肉羊養(yǎng)殖對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入和推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的意義。（四）項目建設(shè)是可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要實施本項目可以帶動子洲縣磚廟鎮(zhèn)周邊地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖可以帶動廣大農(nóng)戶采取種植高產(chǎn)飼料作物和優(yōu)質(zhì)牧草。建設(shè)本項目可以充分合理的利用本地豐富的飼草飼料資源，以草換肉，以肉換糧，增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，節(jié)約糧食，迫使耕作條件差的山地逐步退耕還林還草保護植被改善生態(tài)環(huán)境；另一方面，通過發(fā)展草食家畜增加有機肥，有利于提高土壤肥力，為農(nóng)作物穩(wěn)定增產(chǎn)奠定基礎(chǔ)，因此本項目有利于保護環(huán)境實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和增加農(nóng)民收入，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。項目建設(shè)的可行性本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。本項目一合作社為發(fā)展平臺，以肉羊加工企業(yè)為龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)化項目。對于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到示范和推廣作用。本項目的實施可以帶動畜牧，運輸，能源，商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟，社會效益十分顯著。本項目建設(shè)地點選擇完全達到現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，項目技術(shù)成熟，具有較強的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品綠色無公害等全新的消費觀念，市場前景廣闊。該項目從投資利潤率，財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回報率回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。所以該項目在經(jīng)濟上市可行的。三項目建設(shè)的優(yōu)勢政策優(yōu)勢項目建設(shè)符合我過大力發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。各級黨委，政府制定了一系列扶持節(jié)糧型畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，為本項目的實施提供了良好的政策環(huán)境。資源優(yōu)勢豐富充足的自然資源是發(fā)展養(yǎng)羊的重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。子洲縣是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，氣候溫和，光照充足，農(nóng)民主要種植大豆，玉米，薯類和谷物等農(nóng)作物，這些農(nóng)產(chǎn)品及加工付產(chǎn)品是養(yǎng)羊的優(yōu)質(zhì)飼料原料，養(yǎng)殖成本低，提高了市場的市場競爭力。大量的農(nóng)村勞動力由于農(nóng)民文化素質(zhì)和專業(yè)技能的缺失再加上地處偏遠山區(qū)導(dǎo)致了大量的勞動力急需轉(zhuǎn)移到合適的產(chǎn)業(yè)中去。發(fā)展肉羊養(yǎng)殖為農(nóng)村勞動力提供了就業(yè)崗位，解決了農(nóng)民的問題，增加了農(nóng)民的收入，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)。低成本的勞務(wù)工資支出和低成本的飼草使得產(chǎn)業(yè)成本較低，市場競爭力增強。市場優(yōu)勢本項目的實施，產(chǎn)品具有較好的市場競爭能力和優(yōu)勢。一是子洲縣交通便利，得天獨厚的自然環(huán)境區(qū)位優(yōu)勢，二是縣內(nèi)具有得天獨厚的優(yōu)越的自然條件，無污染的生態(tài)環(huán)境，這些條件是經(jīng)濟發(fā)達地球不可能具有的優(yōu)勢。三是具有豐富的飼草飼料資源和勞動力優(yōu)勢，廉價的原料和農(nóng)村勞動力，使項目產(chǎn)品具有較強的成本優(yōu)勢。因此，本項目具有極強的市場優(yōu)勢。4，基礎(chǔ)優(yōu)勢子洲縣青銀高速，307國道，子米路，三何路和太中銀鐵路等高級公路，鐵路橫貫東西，現(xiàn)成到村鎮(zhèn)各有柏油路想通，交通通訊十分便捷，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)了水電路三通，水電供應(yīng)有保障。縣境內(nèi)交通，通訊，供水供電等基礎(chǔ)設(shè)施條件完全可以滿足項目建設(shè)需要。市場供求分析及預(yù)測一，市場分析1，市場供求現(xiàn)狀及前景分析生產(chǎn)和貿(mào)易形式：羊肉營養(yǎng)價值極高，含蛋白質(zhì)12.8%～18.6%，比豬肉高，氨基酸含量種類齊全，并含有豐富的核黃素、尼克酸和鈣、磷、鐵，膽固醇含量低，有溫補保健作用，是人類理想的食品，羊的腎、肝、乳和腦還有較高的藥用價值。

隨著人們健康意識的增強，羊肉需求呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。封山禁牧使肉羊生產(chǎn)跌入低谷，羊只存欄大幅下降，致使羊肉市場供需矛盾上升，基于羊的繁殖特點，羊肉、特別是優(yōu)質(zhì)羔羊肉的供應(yīng)暫不能滿足市場需求，短期內(nèi)供不應(yīng)求的局面不會改變，肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，總體養(yǎng)殖規(guī)模將呈上升趨勢，預(yù)計活羊及羊產(chǎn)品仍將保持較高的市場價格和不錯的經(jīng)濟效益，2014年會掀起肉羊養(yǎng)殖小高潮。二，市場營銷策略方案模式堅持以市場為導(dǎo)向，以持續(xù)增收為目的，以轉(zhuǎn)變?nèi)庋蛏a(chǎn)經(jīng)營模式為突破口，狠抓草畜配套和疫病防控兩個環(huán)節(jié)，加快羊種改良，以科研、示范、培訓(xùn)為手段，組建專業(yè)合作組織，全力推廣種草舍飼科學(xué)養(yǎng)羊配套技術(shù)，實現(xiàn)肉羊經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高肉羊出欄率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力，形成特色品牌。

1.提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)投資少，風(fēng)險小，安全性高，效益顯著，是發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)的重要內(nèi)容，是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大舉措，是改善城鄉(xiāng)人民膳食結(jié)構(gòu)提高生活水平的需要，是增加農(nóng)民收入的必要選擇。重視和加強對發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，認真組織編制發(fā)展規(guī)劃，做到種養(yǎng)結(jié)合，林草結(jié)合，草畜配套，形成產(chǎn)業(yè)間優(yōu)勢互補、相互促進、和諧發(fā)展的格局，提高肉羊產(chǎn)業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益。

2.加快飼養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)羊體系。我縣目前肉羊生產(chǎn)面臨著兩個轉(zhuǎn)變，一個是由放牧轉(zhuǎn)變?yōu)樯犸?，由散養(yǎng)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變；一個是由數(shù)量競爭向質(zhì)量競爭，由低檔產(chǎn)品向高檔品牌的轉(zhuǎn)變。肉羊生產(chǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，抓住實施綜合治理、鞏固退耕還林成果后續(xù)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)建設(shè)，組織實施養(yǎng)羊富民工程，以標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、規(guī)模養(yǎng)殖示范戶為重點，積極推行種草養(yǎng)羊、利用農(nóng)作物秸稈“三貯一化”技術(shù)養(yǎng)羊，提高養(yǎng)羊標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進健康養(yǎng)殖。采取政府引導(dǎo)、企業(yè)運作、農(nóng)民參與、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，建成一個萬只種羊場和一批200只以上基礎(chǔ)母羊場，運用純繁和胚胎移植相結(jié)合的技術(shù)措施，加快優(yōu)良品種的引進擴繁和本地品種的提純復(fù)壯，不斷提高種群質(zhì)量，提高供種能力，形成我縣良種羊繁育體系。推行兩年三產(chǎn)或三年五產(chǎn)的產(chǎn)羔模式組織生產(chǎn)，進一步提高羊的繁殖能力，滿足擴大規(guī)模的需要。完善草畜配套技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理技術(shù)、環(huán)境控制技術(shù)、羊病綜合防控技術(shù)、肉羊價格波動監(jiān)測預(yù)警技術(shù)。成立養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作組織，提高養(yǎng)羊戶的組織化程度，實現(xiàn)現(xiàn)代養(yǎng)羊技術(shù)與分散的單家獨戶傳統(tǒng)養(yǎng)羊有效對接，提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化經(jīng)營程度。

3.強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善科技推廣服務(wù)體系。爭取中央、省優(yōu)惠政策扶持項目，強化種羊場、養(yǎng)殖戶、羊種改良站點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增添相應(yīng)配套的設(shè)施設(shè)備，為新品種、新技術(shù)的推廣應(yīng)用搭建平臺。開展肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)研究，主要是不同品種肉羊雜交組合的篩選和研究、肉羊舍飼標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)研究、羔羊快速出欄肥育技術(shù)研究、青粗飼料加工調(diào)制技術(shù)研究、羊糞無害化處理再利用技術(shù)研究、羊同期發(fā)情技術(shù)研究、羊產(chǎn)雙羔（多羔）技術(shù)研究、羊胚胎移植技術(shù)研究、肉羊價格波動監(jiān)測預(yù)警技術(shù)研究等課題。增加商標(biāo)專利等自主知識產(chǎn)權(quán)、聘請科技人員、培訓(xùn)養(yǎng)殖戶和開展動物防疫的經(jīng)費投入，為肉羊產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展提供智力支持和人才保障，最大限度降低動物疫病風(fēng)險和市場風(fēng)險。

4.千方百計提高肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益。舍飼養(yǎng)羊是我國未來發(fā)展的必然趨勢，但由于土地投入、基建投入、飼草飼料投入以及人工投入的增加，導(dǎo)致飼養(yǎng)成本的增加是必然的，而舍飼條件下，成年公、母羊的生產(chǎn)能力卻會受到一定的影響，導(dǎo)致經(jīng)濟效益下降。解決辦法一是提高養(yǎng)羊生產(chǎn)的科技含量，降低飼養(yǎng)成本。在飼料加工方面引進先進的生產(chǎn)技術(shù)，努力提高飼料的利用率、消化率，最大限度地減少浪費；在繁殖生產(chǎn)上努力提高種羊的繁殖率、成活率、育成率，最大限度的提高產(chǎn)出率。二是加強經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)支出。不但要嚴格把握財務(wù)管理，更要在用工等方面最大限度地減少非生產(chǎn)支出。三是加快高檔產(chǎn)品開發(fā)，走優(yōu)質(zhì)高效的發(fā)展道路。普通羊肉只在市場供不應(yīng)求的情況下，具有暫時的數(shù)量競爭優(yōu)勢，從發(fā)展的角度看，這種低附加值的產(chǎn)品很難克服舍飼成本增加的影響，不可能創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟效益。解決這一問題的唯一辦法是以本地高繁殖率母羊做母本，引進優(yōu)秀種公羊做父本，通過雜交改良，開發(fā)出高附加值的高檔羊肉產(chǎn)品。適當(dāng)增加相對成本，通過高投入獲得高產(chǎn)出，通過優(yōu)質(zhì)走向高效，是提高肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。項目承擔(dān)單位的基本情況項目建設(shè)單位概況項目單位子洲縣遠輝種養(yǎng)專業(yè)農(nóng)業(yè)合作社位于子洲縣磚廟鎮(zhèn)磚廟村，于2014年2月注冊成立，注冊資本120萬元，為了促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，由村委會牽頭成立。主營業(yè)務(wù)為牛，羊，兔等養(yǎng)殖，開展社員所需的運輸，儲存服務(wù)，引進新技術(shù)，新品種，開展技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。財務(wù)狀況及法人代表情況子洲縣遠輝種養(yǎng)于2014年2月注冊成立，注冊資金120萬元，目前財務(wù)狀況良好，無負債經(jīng)營情況。子洲縣遠輝種養(yǎng)合作社法人代表裴志遠，磚廟鎮(zhèn)磚廟村人，現(xiàn)年39歲，高中文化程度，養(yǎng)養(yǎng)經(jīng)驗豐富，有積極進取發(fā)展壯大肉羊產(chǎn)業(yè)的事業(yè)心。第五章項目地點選擇分析項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍子洲縣位于陜西省北部，榆林市南緣，東北與米脂縣接壤，東于綏德縣交界，西北和橫山縣相連，南于子長，清澗縣毗鄰。地處北緯37°15′～37°50′，東經(jīng)109°29'～110°07'。地形上山巒重疊，丘陵起伏，溝壑縱橫，屬典型黃土高原地貌。本項目地距離山何路（三眼泉何家集）15千米本項目所在地磚廟鎮(zhèn)地處陜北黃土高原溝壑區(qū)，位于子洲縣西南部。全鎮(zhèn)總面積93平方公里，耕地面積3.1萬畝，總?cè)丝?.2萬人，東鄰駝耳巷，南接何家集鎮(zhèn)，老君殿鎮(zhèn)，西連高家坪鄉(xiāng)，北靠周家鹼鎮(zhèn)、馬蹄溝鎮(zhèn)。鎮(zhèn)政府距縣城35自然資源狀況子洲縣地跨暖溫帶與中溫帶，具有大陸性季風(fēng)氣候特點。境內(nèi)溝壑縱橫，梁峁起伏，地勢西高東低。子洲縣海拔最高1045米，最低863米。境內(nèi)95%為山區(qū)，5%為川區(qū)。日照充足，光能較強。年均氣溫9.1℃，年均無霜期145天，降水變率較大，旱澇頻繁。年均降水量428.1毫米，春夏季多行偏南風(fēng)，秋冬季春盛行偏北風(fēng)。3.社會經(jīng)濟狀況子洲縣總面積2042平方公里，總耕地面積137萬畝，總?cè)丝?0.68萬，其中農(nóng)業(yè)人口27.88萬。全縣轄10鎮(zhèn)8鄉(xiāng)，550個行政村，11個居民委員會。子洲縣是典型的農(nóng)業(yè)縣，屬國定貧困縣。近年來，縣委，縣政府按照“以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為紐帶，重農(nóng)興工活商，增收富民興縣，全面建設(shè)小康社會”的發(fā)展思路，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，團結(jié)拼搏，求真務(wù)實，全縣經(jīng)濟社會事業(yè)有了長足的發(fā)展。2013年底，全縣完成地方財政收入生產(chǎn)總值27.75億元，財政總收入7815萬元。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快，“薯，豆，羊”三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。城鎮(zhèn)建設(shè)突飛猛進，文化教育衛(wèi)生事業(yè)得到長足發(fā)展，農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補”政策全面落實；農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)健全，新型合作醫(yī)療體質(zhì)正在不斷完善。第六章生產(chǎn)等工藝技術(shù)方案分析一，技術(shù)來源和技術(shù)水平本項目由子洲縣畜牧局技術(shù)支持，子洲縣畜牧獸醫(yī)局機構(gòu)健全，縣鄉(xiāng)村三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善，，下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，縣動物疫病控制中心，動物衛(wèi)生監(jiān)督所，畜牧技術(shù)推廣站，種蓄場等單位，有高級技術(shù)職稱的6人，中級技術(shù)職稱的18人，初級技術(shù)職稱22人，這批專業(yè)技術(shù)人員具有較強的畜禽疾病診斷，治療，防疫，檢疫和飼養(yǎng)管理技術(shù)，可以保障本項目實施的技術(shù)需求。二，建設(shè)規(guī)劃和布局1，引入規(guī)劃專業(yè)合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊432只，公羊15只，計劃購進優(yōu)質(zhì)公羊10只，母羊300只。項目建成單位具有豐富的肉羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，遼寧白絨山羊?qū)τ谧又蘅h的氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，采食性好，抗病能力強，產(chǎn)肉性能好。2，引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從遼寧蓋州市種羊場引入遼寧山羊種羊。3，基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）主題工程：羊舍900平方米，防疫室26.4平方米，辦公室67.2平方米，職工宿舍59.4平方米。2）輔助工程：儲草池520m3，圍墻長120米，高1.5米2.建設(shè)布局（1），建設(shè)布局原則1）應(yīng)體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求的前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。2）因地制宜，合理利用地形物。3）應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應(yīng)留有余地，便于羊場的擴建。（2)建設(shè)布局羊舍建在磚廟村，場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，即要有利于采光，又便于防風(fēng)；羊舍采取長軸平行配置，分成一列，前后對齊，留有足夠的運動場。飼料庫靠近飼料加工廠，且運輸方便。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：1）環(huán)境條件首先要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。地勢地形選擇肉羊場應(yīng)建在地勢高，干燥，背風(fēng)向陽，空氣流通，土質(zhì)結(jié)實，地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風(fēng)，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風(fēng)雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)水源在生產(chǎn)過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。水源應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標(biāo)準(zhǔn)的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當(dāng)?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標(biāo)準(zhǔn)才能使用。(5)其它

要求防疫條件要好，肉羊場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點的下風(fēng)處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應(yīng)不少于1500米。1技術(shù)路線及流程1、技術(shù)路線技術(shù)線路重點是：以產(chǎn)羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據(jù)，加強選配、選育、飼養(yǎng)管理，逐步提高群體的產(chǎn)羔、產(chǎn)肉性能。2、工藝流程產(chǎn)毛繁殖母羊產(chǎn)毛繁殖母羊配種妊娠產(chǎn)仔培育成年留繁產(chǎn)母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售↑→→→→→↓↓→→3、主要工藝（技術(shù)）流程說明（1）繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。（2）配種期：配種前1-1.5個月尤應(yīng)加強補飼，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以上。（3）懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營養(yǎng)水平。懷孕期母羊增重標(biāo)準(zhǔn)：單羔母羊至少增重15-18kg，雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動2-3h。(4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準(zhǔn)備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持5-15℃，母仔欄溫度不低于2-5（5）羔羊培育：要堅持做好“六早”工作。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6）育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關(guān)鍵時期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。要強化飼養(yǎng)管理，要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。經(jīng)常檢查，逐月稱重，及時調(diào)整日糧，保證正常生長發(fā)育，穩(wěn)步增膘，一歲半配種時體重不低于45kg。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達到38kg以上的當(dāng)年母羔可參加當(dāng)年配種。（7）種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責(zé)任心強、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。圈舍及放牧地應(yīng)遠離其它羊群。（8）疫病防治：認真貫徹“預(yù)防為主，防重于治”的方針，嚴格執(zhí)行國家《動物防疫法》和國務(wù)院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。對調(diào)進的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復(fù)檢后確認健康方可混群飼養(yǎng)。加強獸醫(yī)衛(wèi)生管理，對羊舍、產(chǎn)房、活動場所、剪毛場和配種站等實施定期消毒制度。羊只組群后嚴禁混入未經(jīng)檢疫和批準(zhǔn)的羊只。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性1、品種來源的可靠性和可得性本項目肉羊品種為遼寧白絨山羊，遼寧絨山羊是目前世界上絨毛品質(zhì)優(yōu)良、產(chǎn)絨量最高的白絨山羊品種，以其產(chǎn)絨多、絨纖維長、含絨率高、細度好而著稱。又因其遺傳性穩(wěn)定、雜交改良低產(chǎn)山羊效果顯著而被譽為“中華國寶”。2000年品種鑒定時有羊近100萬只，到2004年已發(fā)展到140多萬只。鳳城地區(qū)絨山羊存欄35萬余只。2、主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目在子洲畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學(xué)雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。3主要技術(shù)參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率98%；4、經(jīng)產(chǎn)母羊產(chǎn)羔率≧115%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.06、胴體重：平均16.5kg7、年產(chǎn)毛量≧1kg8、一級成年公羊體重≧83kg，母羊體重≧604物料平衡分析項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)表，需外購飼草料1935.75噸。我縣近年來加大了草原保護與建設(shè)力度，采取有效措施，提高人工草地、高產(chǎn)飼料地單產(chǎn)，而且在項目所在地區(qū)進一步擴大高產(chǎn)飼料基地、人工草地種植規(guī)模，增加了儲草量，成功地推廣了秸稈養(yǎng)畜技術(shù)，達到了草畜平衡，保護了生態(tài)環(huán)境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產(chǎn)值，優(yōu)化了畜群結(jié)構(gòu)，提高了養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效益。5設(shè)備方案1設(shè)備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細表5-2設(shè)備明細表序號項目數(shù)量（臺）單價（元/臺）備注1秸桿粉碎機610003配套水槽202004料槽20200合計463設(shè)備來源該項目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。主體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3900平方米。7輔助工程及其它工程方案輔助工程為改良站，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積50平方米。8實施進度安排1，項目建設(shè)工期：1年。2，分月進度安排1、2014年1月—2月前期工作；2、2014年3月—4月份勘察設(shè)計；3、2014年5月—6月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2014年6月竣工驗收。3，繪制工程建設(shè)進度表項目實施進度表序號項目建設(shè)期2014年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗收第七章環(huán)境影響評價一環(huán)境影響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。二節(jié)能減排措施1污染物治理措施肉羊養(yǎng)殖屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。最終創(chuàng)造良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。2節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。三環(huán)境影響評價與審批本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準(zhǔn)。第八章項目組織與管理一．組織機構(gòu)與職能劃分1組織機構(gòu)本項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高決策和監(jiān)督機構(gòu)為理事會、監(jiān)事會，理事會由投資各方構(gòu)成。理事會下設(shè)有合作社，負責(zé)項目生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理，合作社下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營服務(wù)部、綜合管理部。2職能劃分1、理事會：決定項目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項，審議合作社財務(wù)報告和工作報告，決定合作社主要負責(zé)人任免。2、合作社：實行理事長負責(zé)制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責(zé)項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。3、綜合管理部：負責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)督。4、經(jīng)營服務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。5、技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓(xùn)，認真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。3運行模式據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。以肉羊收購企業(yè)為依托，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖。按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”的要求，實行肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。二勞動定員 勞動定員根據(jù)企業(yè)運行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為12人，其中技術(shù)人員2人，管理人員3人，飼養(yǎng)人員7人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計1理事長112綜合管理部113經(jīng)營服務(wù)部114技術(shù)服務(wù)部225飼養(yǎng)人員77合計72312三管理措施1建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施嚴格項目管理。整個項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標(biāo)制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)。對項目的資金要做到?？顚Ｓ茫瑢魞Υ?，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收。2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、科技投資以及流動資金。資金使用：實行理事長負責(zé)制，每項資金在使用前先立會研究，資金應(yīng)用需經(jīng)理事會五人共同簽字方可生效。報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩栏癜凑辙r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。四技術(shù)培訓(xùn)本項目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實施計劃，指定專人負責(zé)組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進行。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項目試運營前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為100人次。五勞動安全、衛(wèi)生與消防1勞動安全項目建設(shè)單位將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。2衛(wèi)生按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。3消防消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。投資估算與資金來源一，投資估算依據(jù)，根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。，土建工程費，包括羊舍，防疫室，辦公用房等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價格、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。建設(shè)期利息：本項目資金來源國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設(shè)期利息。流動資金：按擴大指標(biāo)估算法估算，并確定流動資金最低需要量。二，投資估算1總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=174.20萬元+25.80萬元=200萬元建設(shè)投資土建工程總投資98.30萬元，設(shè)備購置費7.70萬元良種引進費68.2萬元鋪地流動資金25.8萬元建設(shè)期利息本項目建設(shè)期利息估算值為0萬元。3）流動資金按擴大指標(biāo)估算法估算，根據(jù)經(jīng)營成本周轉(zhuǎn)2.57次確定需要流動資金25.8萬元。2，資金來源（1）本項目申請省財政資金50萬元，（2）自籌資金70萬元。3，資金使用和管理,財政資金使用范圍用于良種引進55萬元；用于土建工程建設(shè)20萬元；財政資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ谩栏癜凑辙r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)，會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報賬制，嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。第十章財務(wù)評價一.財務(wù)評價依據(jù)1.本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。2.綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。3.本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年（含1年投產(chǎn)期）。4.建設(shè)期為1年，本項目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項目中，從第2年開始生產(chǎn)負荷為100％。5.稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。6.基準(zhǔn)收益率取8%。二.營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1.營業(yè)收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入323.06萬元（第2年）。2.營業(yè)稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加0萬元。三.總成本及經(jīng)營成本估算1.單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，肉羊的單位生產(chǎn)成本為449.87元。2.項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為269.25萬元，其中固定成本為61.48萬元，可變成本207.77萬元(以第二年為例)。3.經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為245.67萬元。詳見附表5。四.財務(wù)效益分析1、利潤估算:項目年均利潤總額為53.81萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝32.32％3、靜態(tài)投資回收期：4.41年。4、財務(wù)內(nèi)部收益率為28.03％.5、財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）為256.57萬元。五.不確定性分析1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝61.48÷（323.06－0－207.77）×100％＝53.33％盈虧平衡時銷售收入：EP＝323.06×53.33％＝172.28萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖所示。盈虧平衡圖營業(yè)收入和成本營業(yè)收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%02敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率（％）內(nèi)部收益率（％）敏感度系數(shù)基本方案28.031銷售價格10％44.916.02-10％12.25-5.632固定資產(chǎn)投資10％26.35-0.60-10％29.880.663經(jīng)營成本10％16.16-4.23-10％40.464.43根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。六，財務(wù)評價結(jié)論通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。第十一章社會效益分析一，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析肉羊是子洲縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了子洲農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場的發(fā)展模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。合作社集約化經(jīng)營模式進一步培育壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高了農(nóng)民收入，帶動了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。二，與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析而本項目運行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶”，做到了一頭連接項目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，實行民主管理，自主經(jīng)營，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。合作社根據(jù)社員的意愿銷售其農(nóng)牧產(chǎn)品，對外簽訂銷售合同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進行分紅。通過這樣的運行模式，能夠促使農(nóng)場局肉羊產(chǎn)業(yè)市場化、組織化程度明顯提高。1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，從而擴大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席之地。2建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在合作社的帶動下，實施肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，可加快畜群周轉(zhuǎn)，不但增加項目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。該項目的實施，對于本地區(qū)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，振興地區(qū)經(jīng)濟，增加農(nóng)牧戶收入都有著重大的經(jīng)濟和社會效益。子洲縣星火養(yǎng)殖專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖，統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上，進一步加強與農(nóng)民的合作，延伸了弄畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實施生產(chǎn)，銷售一體化。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)，增收，增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進項目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動作用。輻射帶動能力分析子洲縣遠輝農(nóng)民種養(yǎng)專業(yè)合作社，肉羊養(yǎng)殖基地項目的實施在使社員受益的同時，也輻射帶動了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。直接參與農(nóng)牧養(yǎng)殖戶20戶，可帶動全局200戶進行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，300戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動了500戶，直接參與戶年獲利2.10萬元，間接戶年增收預(yù)計1.5萬元，就業(yè)人數(shù)明顯增加。帶動基地分析項目為子洲縣磚廟鎮(zhèn)重點推出的肉羊標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模養(yǎng)殖示范項目，項目直接參與戶20戶，項目戶每年出欄肉羊300只。羊源來自于項目戶和合作社外購入。以項目家庭為養(yǎng)殖單位。通過本項目的示范作用，可帶動周邊200戶進行標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖，300戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，帶動了他們種植的積極性，從而獲得了一定的經(jīng)濟效益。在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。四，帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項目運行模式為“公司+合作社+基地+農(nóng)牧戶”，項目達產(chǎn)后直接帶動項目戶20戶從事肉羊養(yǎng)殖，戶均獲利2.69萬元。項目的實施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時，帶動飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利潤率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。五，帶動就業(yè)分析項目直接安置就業(yè)10人，年度工資總額20萬元。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè)10人，年均增收4.85萬元。項目達產(chǎn)后，可帶動周邊500人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖，300戶飼草飼料戶將從中受益，預(yù)計每個農(nóng)戶年