日常采購流程及管理制度

日常選購流程及管理制度第一章、總則第一條、日常選購分類辦公用品、辦公家具、禮品物料、修理配件、工具（汽修、日常設備家具損耗修理）、廚房用品（設備、工具、食材調料等）廣告物料。其次條、日常選購職責辦公用品、辦公家具、禮品物料、修理配件、工具（汽修、日常設備家具損耗修理）、廚房用品（設備、工具、食材調料等)選購均由人力行政部負責；廣告物料選購由招標選購部負責。第三條、日常選購定義辦公用品：指本公司日常工作中所使用的幫助用品。辦公家具辦公家具:工作中為辦公者或工作便利而配備的用具。禮品物料：指公司賜予客戶贈送的物品。廣告物料：指在投放廣告時所需要或所耗費的材料.其次章、日常選購工作流程及管理制度第一條、日常選購要求（技術參數(shù)、材質、用途、到貨日期等）OA其次條、供應商的開發(fā)及管理1、供應商開發(fā)①通過多方信息渠道收集相關供應商資料，至少查找3家(或以上）的供應商；電話或QQ樣品以供測試；②初步比價后找相對合適的3家(或以上）作實質性溝通(對用量大或重要的物料必要時需進行實物考核綜合評估)，通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《詢價對比表》，并依此作為選用供應商依據(jù)；③各項考察合格后可進行初步合作,打樣、小批量選購等;④跟蹤樣品到貨及使用狀況；⑤初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準；⑥凡經(jīng)常性使用,且使用量較頻繁的物料,選購部門應事先選定合格供應商，議定長期供應價格進行供應。2、供應商管理：①在選購過程中準時錄入《供應商選購聯(lián)系單》；在雙方相互信任的條件下，可建立長期合作關系，從而達到降低成本，提高工作效率的目的。②定期（每季度）對全部供應商在品質把握、價格、服務等多方面進行評估；③按評估結果對供應商進行分類（分ABC、三級類為不合格；④對AB;對C類供應商予以取消，終止合作關系。選購人員應定期（每季度）對全部供應商在品質把握、價格、服務等多方面進行評估,市場調研,依據(jù)同行業(yè)價格進行參考、比對，發(fā)覺問題準時調整或換供貨商.⑤依據(jù)物料選購的具體狀況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期(日常零星臨時選購可隨時付款,長期合作供貨商可按周/月結付)。第三條、日常選購作業(yè)留意事項(一）選購經(jīng)辦人員接到通過審批（個別申請存在紙質版）“用品申請單”后應依選購<10001000(二）選購過程中,全部選購物料，都應匯總到《選購工作進度表》，以便跟進交貨進度和日后查閱。（三）物料到公司由選購經(jīng)辦人簽收并準時確認數(shù)量與質量.（四）選購物料驗收后,選購經(jīng)辦人持購貨發(fā)票或收據(jù)到人力行政部辦理入庫手續(xù),由資產(chǎn)管理員驗收并開出入庫單（入庫單必需注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。選購物品必需當天入庫，如特殊緣由未能入庫的，選購人負責對未入庫的物品做好安置及保管工作，遺失或損壞由選購人負責賠償。第四條、選購作業(yè)流程招標選購部招標選購部申請部門提交用品申請單｛申請人→部門負責人〈1000→任務安排及資產(chǎn)調配人力行政部→總經(jīng)理（1000｝選購經(jīng)辦人→進行詢價、議價（選購經(jīng)辦人→進行詢價、議價（1）選購經(jīng)辦人→購置單（辦人部門負責人審批，超過1000元，需總經(jīng)理審批)審批完成→選購完成選購后,→入庫→經(jīng)辦人簽字確認第五條、日常選購報銷流程2000）。第六條、日常選購借款留意事項:2000第七條、選購工作整理（一）尋價表（附表一）：整理過程中全部了解的信息；（二)選購工作進度表（附表二）：了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司狀況，并準時做好記錄；(三）供應商選購聯(lián)系單(附表三）：供應商的具體信息、供貨狀況、服務狀況匯總;（四）選購合同及相關單據(jù)：準時匯總到選購工作進度表中，并按月份進行整理。第八條、選購部門留意事項：1付款后物料不行用；2、選購經(jīng)辦人隨時跟進物料的使用狀況，并準時反饋到供應商處；3、選購經(jīng)辦人之間隨時查看相關表格，撐握選購狀況，完善工作進度；4、選購經(jīng)辦人需依