薄荷產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書

-PAGE17-薄荷產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書

目錄1項目背景和意義 51.1薄荷項目背景簡介 51.2項目意義 72市場分析 82.1市場細分 82.2市場容量 82.3市場競爭 82.4市場趨勢 82.5數(shù)據(jù)來源 93項目發(fā)展現(xiàn)狀 93.1項目現(xiàn)狀 93.2核心團隊 103.3核心理念 113.4優(yōu)勢 114項目發(fā)展計劃 124.1總體發(fā)展目標 134.2薄荷品種試種基地 134.3大規(guī)模亞洲薄荷種植基地建設 145財務預測 156風險因素 156.1風險分析 156.2風險控制 167結論 16

摘要薄荷屬為芳香多年生草本植物，可以用來提取薄荷油。薄荷油及其衍生產(chǎn)品已經(jīng)廣泛使用于食品、日化、煙草和醫(yī)藥等涉及人民生活的廣泛領域，薄荷油全球市場銷售量目前已達40000噸。本項目致力于推動國內(nèi)薄荷產(chǎn)業(yè)化，構想建立中國的薄荷產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，特別是要恢復我國江淮地區(qū)亞洲薄荷種植優(yōu)勢，重塑我國原產(chǎn)的亞洲薄荷油在國際市場的地位。本項目團隊由國內(nèi)外種植技術專家、國際香精香料行業(yè)專家和國際專業(yè)銷售人員組成，引入上海國資委下屬聯(lián)和投資公司作為股東，已在我國東北、西北和江淮地區(qū)對亞洲薄荷、椒樣薄荷、本土留蘭香等優(yōu)良薄荷品種進行了多年的試驗種植，并成功在新疆實現(xiàn)了中等規(guī)模種植，為將來實現(xiàn)更大規(guī)模種植、品種多元化和產(chǎn)品規(guī)?；於嘶A。項目前期準備工作已完成，并制定了詳細的發(fā)展規(guī)劃。對項目所需的各項投入及預期收益進行了客觀估算，并制定出了項目實施各階段發(fā)展目標，保證了該項目的可行性。本項目現(xiàn)擬依靠政府、投行等機構引入人民幣1.2億元資本投入。在現(xiàn)有基礎上，向大規(guī)模（十萬畝以上）薄荷種植發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蔀闃I(yè)內(nèi)領導者。通過三至四年跨越式發(fā)展，預計至2015年本項目將實現(xiàn)在江淮地區(qū)建立2-3個亞洲薄荷種植基地，總計約10萬畝種植規(guī)模，年銷售收入2.3億元，凈利潤約？萬元，并計劃在2016年優(yōu)先在國內(nèi)A股申請上市。該項目在技術上具備可行性，市場前景廣闊，預期經(jīng)濟、社會效益顯著，投資回報率較高。

薄荷產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書1項目背景和意義1.1薄荷項目背景簡介薄荷屬為芳香多年生草本植物，它們大多具有較高的經(jīng)濟價值。薄荷的葉片下表面分布了許多油腺細胞，其中蘊含了以萜類物質(zhì)為主要成分的薄荷油，通過蒸餾的方法可以從薄荷葉片里面提取出薄荷油。薄荷本身不僅是一種常用的傳統(tǒng)中藥材，而且薄荷油及其衍生產(chǎn)品已經(jīng)廣泛使用于食品、日化、煙草和醫(yī)藥等涉及人民生活的廣泛領域。近年來隨著人們對口腔護理產(chǎn)品、健康食品、飲料、日用護理產(chǎn)品和醫(yī)藥等產(chǎn)品的需求增加，特別是由于亞洲市場的不斷增長和繁榮，全球薄荷產(chǎn)品庫存量日益降低，價格上漲趨勢明顯。值得注意的是，中國已經(jīng)從過去的薄荷類產(chǎn)品出口巨無霸轉變?yōu)檫M口國，美國和印度等國的薄荷產(chǎn)品趁機搶占了大部分國際高端和低端市場份額。與薄荷類產(chǎn)品市場需求不斷擴大的趨勢相反，我國薄荷種植面積逐年減少，產(chǎn)量日趨萎縮。盡管我國是薄荷種質(zhì)資源大國并且曾經(jīng)是薄荷油生產(chǎn)大國，薄荷原油產(chǎn)量曾達到年產(chǎn)萬噸，但是目前已經(jīng)下降到年產(chǎn)1000噸左右，而且逐年遞減。原有的優(yōu)良品種，如中國大葉留蘭香等，品種退化情況嚴重，平均畝產(chǎn)量停滯不前甚至逐年下降，豐富的野生薄荷資源沒有得到充分的開發(fā)。目前中國的薄荷種植無法形成真正意義上的生產(chǎn)現(xiàn)代化、產(chǎn)品均質(zhì)化和產(chǎn)業(yè)化?？v觀整個產(chǎn)業(yè)鏈，其技術研發(fā)薄弱、種植技術落后、市場秩序混亂。具體表現(xiàn)為：品種嚴重退化、農(nóng)民種植效率低下；流通環(huán)節(jié)繁多、收購經(jīng)營無序、加工企業(yè)缺乏原料；產(chǎn)品質(zhì)量無法保證，無法實現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性。薄荷產(chǎn)量和質(zhì)量都無法得到長期穩(wěn)定的保證，因此農(nóng)民、經(jīng)銷商和加工企業(yè)得不到相應合理的利益。另外由于政府對種植小麥、玉米、水稻等糧食作物的農(nóng)民采取保護價敞開收購和補貼等政策，更加導致農(nóng)戶專業(yè)種植薄荷的積極性降低。在我國的安徽太和縣，薄荷的種植面積從過去高峰期的28萬畝萎縮到目前的不足1000畝，其他地方的薄荷種植也呈現(xiàn)大幅度萎縮的態(tài)勢。然而，全球市場需求卻沒有因為我國薄荷產(chǎn)量的萎縮而停下，最近一直保持持續(xù)增長。隨著全球總體種植面積和產(chǎn)量的明顯下降、市場庫存量持續(xù)下降以及價格預期走高，凸顯出大規(guī)模種植和規(guī)?；a(chǎn)的迫切需求。美國、加拿大等北美地區(qū)作為高端薄荷油主產(chǎn)區(qū)，由于政府新能源政策和對于玉米等能源作物種植的政策性補貼，導致薄荷種植面積大幅度減少。因此，重新確立我國在優(yōu)良薄荷類產(chǎn)品領域的優(yōu)勢地位，將迎來一次歷史性的機遇。1.2項目意義按照中央一號文件的精神，該項目聚焦“三農(nóng)”。在中西部地區(qū)發(fā)展該項目，有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構調(diào)整，有利于提高農(nóng)民收入，有利于加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；图s化。特別是對引導、發(fā)展、壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有示范、引領、輻射和帶動的作用，是一項利國、利民、利企的實事工程和意義深遠的產(chǎn)業(yè)化運作項目。不僅對當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展有著重要現(xiàn)實意義，而且對我國建立薄荷產(chǎn)業(yè)的全球地位有著重要戰(zhàn)略意義。歸納起來就是：服務“三農(nóng)”，吸納當?shù)貏趧恿?，提高農(nóng)民收入，優(yōu)化當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構及土地資源配制。探索符合中國特色的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，確立當?shù)厥痉掇r(nóng)業(yè)的新模式，供全國借鑒。形成產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模，建立高科技農(nóng)業(yè)研發(fā)中心，提高產(chǎn)量和質(zhì)量，確立國際地位。為當?shù)刈龀鲐暙I，增加產(chǎn)值和相應稅收，增加就業(yè)機會。2市場分析2.1市場細分現(xiàn)在國際市場上進行交易的主要薄荷油種類有椒樣薄荷油、本土留蘭香油、蘇格蘭留蘭香油、中國大葉留蘭香油和亞洲薄荷油等。不同種類的薄荷油在香氣、主要成分和畝產(chǎn)量上有很大的不同。其中，亞洲薄荷這個品種的產(chǎn)量和交易量都是最大的。2.2市場容量本項目面向全球市場，從近十年全球薄荷油銷售的平均數(shù)據(jù)來看，亞洲薄荷油的全球交易量在30000噸左右。2.3市場競爭印度依靠低廉的勞動力成本占據(jù)了亞洲薄荷油90%以上的市場份額，但其技術、設備落后，管理水平低下，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。我國曾經(jīng)有亞洲薄荷種植的輝煌歷史，且在基礎設施、技術裝備等領域，相對于印度具有較強的競爭力。2.4市場趨勢預計全球2013年薄荷油需求量和產(chǎn)量將繼續(xù)增加。在美國，2012年椒樣薄荷的種植面積比2011年大幅增加了19%左右。美國本土留蘭香油產(chǎn)量在2012年上升了14%，產(chǎn)量達到500余噸。印度的亞洲薄荷油產(chǎn)量超過27000噸。產(chǎn)量提高的主要原因是種植者得益于新興市場的需求量增長和市場價格的全線上揚，刺激了一度萎縮的種植面積重新開始擴張?？傮w來看，全球產(chǎn)量依舊低于過去最高峰時期，考慮到市場的持續(xù)增長，因此預計未來幾年產(chǎn)銷兩旺的格局不會改變。2.5數(shù)據(jù)來源以上數(shù)據(jù)來源為全球主要薄荷油貿(mào)易商美國Labbeemint公司、美國I.P.Callisons公司、英國F.D.Copelands&Sons公司、美國A.M.TODD公司的市場報告。3項目發(fā)展現(xiàn)狀3.1項目現(xiàn)狀本項目擁有國際種植技術專家、國際香精香料行業(yè)專家和國際專業(yè)銷售人員。攜手國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植專家，已在中國東北、西北和江淮地區(qū)對美國椒樣薄荷、本土留蘭香等優(yōu)良品種進行了多年的試驗種植，成功建立了組培實驗室和溫室育苗基地，實現(xiàn)了中等規(guī)模種植，為實現(xiàn)大規(guī)模種植、品種多元化和產(chǎn)品規(guī)模化奠定了基礎。2012年秋季，本項目在新疆地區(qū)發(fā)展的本土留蘭香和椒樣薄荷種植面積已經(jīng)超過2000畝，建立了配套的薄荷油加工廠。2013年可擴展到10000畝規(guī)模，為2015年在新疆地區(qū)發(fā)展10萬畝左右椒樣薄荷和高端留蘭香品種種植基地奠定基礎，同時也為在江淮地區(qū)建立亞洲薄荷種植基地起到引導和示范作用。另外，本項目已在上海建立基礎研發(fā)中心，已完成薄荷新品種認定工作。項目前期準備工作已完成，并制定了詳細的發(fā)展規(guī)劃。對項目所需的各項投入及預期收益進行了客觀估算，并制定出了項目實施中各階段發(fā)展目標，保證了該項目的可行性。3.2核心團隊程光宇，碩士，市場發(fā)展曾任，聯(lián)合利華市場與銷售經(jīng)理，貝爾（BELL）香精香料大中國區(qū)總裁。十年國際市場銷售經(jīng)驗，十年國際香精香料市場經(jīng)驗。JohnLowry，碩士，國際市場拓展貝爾（BELL）香精香料國際總裁，三十年國際香精香料市場銷售經(jīng)驗。張昕，碩士，組織管理，戰(zhàn)略發(fā)展曾任，寶潔（Procter&Gamble）市場與產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)理，漢揚集團合伙人。三年產(chǎn)品與市場發(fā)展管理經(jīng)驗，十二年市場分析經(jīng)驗，六年企業(yè)發(fā)展策略規(guī)劃經(jīng)驗，十二年公司運作經(jīng)驗。段文才，原新疆奇臺農(nóng)場場長，30多年農(nóng)場管理經(jīng)驗。樂云辰，碩士，5年薄荷產(chǎn)業(yè)化技術開發(fā)經(jīng)驗。3.3核心理念本項目從事的是現(xiàn)代化科學種植、統(tǒng)一定點加工和全球銷售的產(chǎn)業(yè)化整合工作。而國內(nèi)現(xiàn)有的薄荷種植主要存在如下問題：3.3.1科技含量低，品種退化導致產(chǎn)量、質(zhì)量不穩(wěn)定。項目理念：從國外引進高端品種，在國內(nèi)多個地方進行試驗性種植，建立研發(fā)中心，3-5年更新一次種苗，提高產(chǎn)量，確保質(zhì)量穩(wěn)定。3.3.2農(nóng)民散戶種植，成本高、利潤薄、質(zhì)量參差不齊項目理念：建立GAP（GoodAgriculturePractice）管理標準的、規(guī)模化、集約化現(xiàn)代化農(nóng)場。全程機械化操作，體現(xiàn)規(guī)模效應，降低種植成本，提高利潤空間，確保質(zhì)量安全和均質(zhì)化。3.3.3市場分銷環(huán)節(jié)繁雜，價格波動大影響市場穩(wěn)定項目理念：采取直銷方式，直接面對最終客戶，縮短銷售環(huán)節(jié)，使利潤最大化的同時起到穩(wěn)定市場的作用，使市場穩(wěn)步發(fā)展。3.4優(yōu)勢3.4.1人才優(yōu)勢項目擁有新品種培育、組培脫毒苗技術、溫室育苗技術及中試基地管理的技術管理型人才、大規(guī)模GAP農(nóng)場管理人才、精加工技術人員、國際調(diào)香專業(yè)人才及國際市場專業(yè)人才為一體的專業(yè)管理團隊。3.4.2技術領先項目先期已獨立完成美國薄荷品種組培實驗、溫室試驗、小面積種植和初加工并具備大面積種植能力的公司，擁有多項高科技技術，擬申請多項技術專利。3.4.3經(jīng)驗積累本項目經(jīng)過多年試驗種植，成功摸索出種苗培育模式、種植管理模式和初加工模式，已經(jīng)形成以組培實驗室、育苗溫室及一定規(guī)模大田種植的產(chǎn)業(yè)基地。3.4.4初具規(guī)模本項目在我國新疆地區(qū)已具備了一定的種植規(guī)模，為將來在江淮地區(qū)大規(guī)模推廣種植積累了經(jīng)驗。3.4.5市場銷售本項目同國際領導企業(yè)建立戰(zhàn)略合作。依托美國BELL香精香料集團、美國I.P.Callisons集團、美國Colgate（高露潔）集團和英國F.D.Copeland&Sons集團，確保市場穩(wěn)定，銷售渠道暢通，目前已獲得銷量承諾1000噸。本項目與最終大客戶建立長期供求關系，一旦形成規(guī)模種植與生產(chǎn)，全球著名薄荷產(chǎn)品使用企業(yè)在中國的分支機構，將對項目種植基地進行認證，并且確定為長期供應商。這些企業(yè)包括寶潔、高露潔、箭牌糖果、強生和聯(lián)合利華等。4項目發(fā)展計劃4.1總體發(fā)展目標利用三到四年時間，依靠當?shù)卣С?，在我國江淮地區(qū)形成2-3個亞洲薄荷種植基地，總計約10萬畝種植規(guī)模和配套的原油提煉工廠以及深加工精煉廠。發(fā)展目標分為兩個部分：4.1.1亞洲薄荷品種試種基地建設2013年，建成占地5000畝的亞洲薄荷品種試種基地和初級產(chǎn)品加工廠。4.1.2大規(guī)模種植基地確立，形成種植規(guī)模，往深加工延伸至2015年，形成國內(nèi)十萬畝種植規(guī)模，年產(chǎn)亞洲薄荷油產(chǎn)品達到2000噸，建立深加工精煉廠，成為全球薄荷類產(chǎn)品的領導企業(yè)。4.2亞洲薄荷品種試種基地目標是在江淮地區(qū)建立2-3個在亞洲薄荷品種種植方面具備示范效應且擁有強大的種苗輸出能力的試種基地。選育方面具有創(chuàng)新能力的研發(fā)中心以及與之配套的新品種試驗基地。選擇在適當?shù)牡貐^(qū)建立新品種試驗基地，先行建立組培苗日產(chǎn)量5千株的生產(chǎn)型組培實驗室和配套的100畝日光溫室，形成基地的種苗生產(chǎn)、馴化和留種體系，使基地具備每年300萬株苗的生產(chǎn)能力。該基地建成以后，能為整個薄荷項目帶來巨大的科技推動力?；孛刻炜梢援a(chǎn)出5千株組培苗，日光溫室可以將組培苗轉化為可用于大田種植的馴化苗，形成規(guī)模以后，一季可產(chǎn)出300余萬株馴化苗。將得到的馴化苗轉移到5000畝大田中進行試驗種植，最后通過蒸餾取得最終產(chǎn)品并對新品種的各項生物學指標和經(jīng)濟指標進行全面的評估，最后向更大規(guī)模的種植推廣。經(jīng)過3-5年的推廣種植以后，基地開發(fā)的新薄荷品種又可以更新代替逐漸退化的老品種，從而使薄荷種植業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4.3大規(guī)模亞洲薄荷種植基地建設目標是2015年底，在我國江淮地區(qū)形成總體種植規(guī)模10萬畝以上的亞洲薄荷種植基地2-3個。采用農(nóng)場管理模式，以土地經(jīng)營權轉換為核心，以租賃的方式，在一定時期內(nèi)（15-30年），將一定范圍土地經(jīng)營權的主體由農(nóng)戶集中到企業(yè)，企業(yè)根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營目標，配置一定比例的技術人員、農(nóng)業(yè)工人（可以是原土地的農(nóng)戶）和農(nóng)業(yè)機械，借助于GAP管理體系，將企業(yè)化的經(jīng)營理念和工業(yè)化的管理模式導入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以期達到技術標準統(tǒng)一、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、投資回報穩(wěn)定的經(jīng)營目標。初加工方面，為保障高效運作，提升競爭力，采用初級產(chǎn)品就地就近現(xiàn)場加工模式。先期，采用移動式加工設備，直接在田邊加工，其副產(chǎn)物可直接返回大田作為有機肥或作為飼料出售。形成萬畝以上種植規(guī)模后，采取就近集中加工方式。每萬畝建立一個集中固定加工點。通過以上方法與手段，在3年內(nèi)形成2000噸左右的初級亞洲薄荷油產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。5財務預測本項目現(xiàn)以擬引入人民幣1.2億元為前提編制下列財務測算數(shù)據(jù)匯總表。主要作為建立上述試種基地和大規(guī)模種植基地所需各類設施、設備以及營業(yè)成本等投資。6風險因素6.1風險分