變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊(cè)

變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊(cè)1、公司簡(jiǎn)介及組織架構(gòu)1.1公司簡(jiǎn)介變流技術(shù)有限公司，成立于2005年10月，位于經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中部，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控制系統(tǒng)。核心產(chǎn)品用于各種軌道機(jī)車車輛、城市輕軌地鐵車輛，包括各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、充電機(jī)、直流電源等。人才是企業(yè)發(fā)展的核心，公司自成立以來(lái)一直秉承“以人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，吸收和培養(yǎng)了大量研發(fā)、管理、生產(chǎn)等各方面人才。在未來(lái)的發(fā)展中，企業(yè)的發(fā)展思路是：1.1.1以人為本，通過(guò)廣納人才和對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行各種培訓(xùn)，造就一支管理和技術(shù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍；建立一種和諧、求實(shí)、創(chuàng)新、發(fā)展的企業(yè)文化。1.1.2廣交朋友，開(kāi)闊視野，深入分析和研究市場(chǎng)，找準(zhǔn)方向，注重長(zhǎng)期培育自己的顧客群體，鞏固和擴(kuò)大已有市場(chǎng)，進(jìn)駐和培育新市場(chǎng)，不斷提升企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的實(shí)力。1.1.3關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新科技動(dòng)態(tài)，通過(guò)對(duì)新品的研究和開(kāi)發(fā)，增加企業(yè)技術(shù)積累，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，使之立于不敗之地。1.1.4嚴(yán)格按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系和國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS質(zhì)量體系建立公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。我們的戰(zhàn)略方針是：用高技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)，用高品質(zhì)打造品牌，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)塑造形象。公司產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展方向以變流技術(shù)為主導(dǎo)，專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控制系統(tǒng)。其核心產(chǎn)品用于各種軌道交通機(jī)車車輛、無(wú)軌電動(dòng)車輛等交通運(yùn)輸工具，包括各種輔助變流系統(tǒng)、中小功率牽引變流系統(tǒng)等。著眼于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等綠色環(huán)保新能源項(xiàng)目，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈基地。我們將秉承“開(kāi)放、創(chuàng)新、誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持以科技為核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造系列品牌產(chǎn)品，力爭(zhēng)至2013年實(shí)現(xiàn)總銷售額突破1億元，以堅(jiān)實(shí)的步伐朝著立志成為世界一流的軌道交通車載變流系統(tǒng)供應(yīng)商的宏偉愿景邁進(jìn)。1.2公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理組織圖總經(jīng)理總經(jīng)理安全小組安全小組員工代表管理者代表員工代表管理者代表技術(shù)總監(jiān)技術(shù)中心品保部品管部技術(shù)總監(jiān)技術(shù)中心品保部品管部質(zhì)量總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)營(yíng)銷中心制造總監(jiān)制造部采購(gòu)部行政財(cái)務(wù)總監(jiān)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部綜合部綜合部2、變流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針遵守法規(guī)依法辦事；工作場(chǎng)所環(huán)境、安全和職業(yè)健康要求達(dá)到或優(yōu)于當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)；滿足相關(guān)方的EHS要求。污染預(yù)防、事故預(yù)防在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程中預(yù)防污染和事故的發(fā)生并不斷改進(jìn)，減少EHS風(fēng)險(xiǎn)；防止火災(zāi)、環(huán)境事故和安全事故的發(fā)生。節(jié)能降耗節(jié)約電等能源；降低原材料等資源消耗。持續(xù)改善不斷提高全體員工EHS的意識(shí)和能力；實(shí)現(xiàn)EHS管理體系和員工行為的持續(xù)改善。本方針發(fā)布后傳達(dá)給全體員工、公司外包商及訪客，并可為相關(guān)方獲取。3、總則3.1目的為實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境，健康與安全方針，依據(jù)ISO14001及OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，建立和保持EHS管理體系，持續(xù)改進(jìn)公司在經(jīng)營(yíng)和服務(wù)中的環(huán)境績(jī)效并降低其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本手冊(cè)。3.2適用范圍3.2.1本公司EHS管理體系覆蓋的范圍：位于湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道人民東路二段189號(hào)中部智谷工業(yè)園的于變流技術(shù)有限公司（含生產(chǎn)、調(diào)試車間，辦公室，倉(cāng)庫(kù)），公司內(nèi)各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、充電機(jī)、直流電源、控制平臺(tái)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。3.2.2本手冊(cè)適用于變流技術(shù)有限公司實(shí)施EHS管理體系的建立、實(shí)施、保持、審核和評(píng)審。3.2.3本手冊(cè)可向相關(guān)方展示本公司具有的EHS管理水平和能力。3.2.4EHS管理者代表負(fù)責(zé)組織EHS管理體系文件的編制、評(píng)定、實(shí)施、保持、評(píng)審和審核。3.2.5EHS管理手冊(cè)由EHS管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.6EHS管理手冊(cè)的編寫(xiě)、發(fā)放、修訂等，按照《文件控制程序》執(zhí)行。3.2.7EHS管理手冊(cè)的解釋權(quán)在變流技術(shù)有限公司。3.3制定依據(jù)：《ISO14001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》《OHSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》3.4術(shù)語(yǔ)與定義引用ISO14001：2004&OHSAS18001：2007相關(guān)術(shù)語(yǔ)。4、EHS管理體系要求4.1總要求本手冊(cè)是依據(jù)《ISO14001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》和《OHSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》編制的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系大綱，它闡述了變流技術(shù)有限公司的EHS方針、目標(biāo)，并對(duì)EHS的各要素及其作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是變流技術(shù)有限公司EHS管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司遵守國(guó)家EHS法規(guī)和其他要求，維護(hù)員工安全和健康的承諾。遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)管理者和員工應(yīng)盡的職責(zé)。任何違反本手冊(cè)的行為將被制止和糾正。在本手冊(cè)里，定義和規(guī)定了公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針、EHS管理組織架構(gòu)、操作程序和作業(yè)文件。體系文件是實(shí)施的最低要求。公司EHS管理體系遵循過(guò)程管理“PDCA”的動(dòng)態(tài)循環(huán)模型，不斷追求持續(xù)改進(jìn)。4.2環(huán)境、健康與安全方針環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針確定了實(shí)施與改進(jìn)公司EHS管理體系方向，具有保持和改進(jìn)EHS績(jī)效的作用。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照ISO14001和OHSAS18001的要求組織制定并批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。本公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針見(jiàn)本手冊(cè)第2章變流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。4.3策劃公司采用預(yù)防、控制及持續(xù)改善的策略指導(dǎo)EHS管理體系。公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、變流技術(shù)有限公司的EHS管理方針和要求，并以不低于上述要求策劃公司的EHS管理體系。4.3.1環(huán)境因素和危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃公司建立程序文件，用于識(shí)別和評(píng)價(jià)產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝變更、生產(chǎn)服務(wù)以及管理活動(dòng)中能與環(huán)境相互作用的因素，并對(duì)重要環(huán)境因素采取一定的措施和管理方案，從而降低或改進(jìn)其對(duì)環(huán)境的影響。為對(duì)可能導(dǎo)致或潛在導(dǎo)致傷害、疾病或這些情況組合的根源或狀態(tài)加以控制，公司建立程序和方法對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中存在的或可以期望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)行為進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和確定控制方法。對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)依據(jù)嚴(yán)重性、可能性和暴露時(shí)間等綜合因素來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并對(duì)不同等級(jí)的危險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別由管理者代表每年至少組織進(jìn)行一次，當(dāng)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素詳見(jiàn)附件。支持性EHS文件：《危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與評(píng)價(jià)控制程序》4.3.2法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)和其他要求是公司建立和持續(xù)完善EHS管理體系文件的重要依據(jù)。公司承諾嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和其他要求，并以不低于法律法規(guī)和其他要求設(shè)立公司EHS管理標(biāo)準(zhǔn)。公司建立程序文件，綜合部負(fù)責(zé)定期或依據(jù)變化的條件跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以識(shí)別和培訓(xùn)。4.3.2.1需要識(shí)別適用于運(yùn)行的環(huán)境健康安全的法律法規(guī)要求，包括：a)國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；b)市、部級(jí)的法律法規(guī)要求；c)公司所在地的法律法規(guī)要求。4.3.2應(yīng)遵守的其他要求，包括：4.3.2.1與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；4.3.2.2與顧客的協(xié)議；4.3.2.3非法規(guī)性指南；4.3.2.4自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；4.3.2.5行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；4.3.2.6公司或上級(jí)對(duì)公眾的承諾；4.3.2.7本公司的要求。公司確定了培訓(xùn)或傳達(dá)的方式，使公司內(nèi)員工、承包商、參觀者了解公司的活動(dòng)中應(yīng)遵守的EHS相關(guān)法律法規(guī)與其它要求。支持性EHS管理文件：《法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與合規(guī)評(píng)價(jià)管理程序》4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案公司每年依據(jù)EHS持續(xù)改進(jìn)的戰(zhàn)略要求以及上一年的EHS表現(xiàn)情況確定當(dāng)年的EHS目標(biāo)指標(biāo)和方案，EHS管理者代表負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督實(shí)施EHS目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)公司管理層討論后，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。公司各部門(mén)根據(jù)公司的EHS目標(biāo)及所在部門(mén)的表現(xiàn)，設(shè)定與本部門(mén)相適應(yīng)的EHS目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，通常包括：4.3.3.1以數(shù)字或合適的指數(shù)表示的目標(biāo)和指標(biāo)；4.3.3.1為達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)而制定的具體任務(wù)和責(zé)任人；4.3.3.2提升EHS表現(xiàn)或執(zhí)行方案的關(guān)鍵行動(dòng)和預(yù)計(jì)完成日期；4.3.3.3應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)法的觀點(diǎn)。當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的狀況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及到的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，修訂后的內(nèi)容仍應(yīng)得到各部門(mén)的審議和公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。支持性EHS文件:《EHS目標(biāo)指標(biāo)與方案管理控制程序》4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限公司建立EHS管理組織，總經(jīng)理是公司環(huán)境、健康、生產(chǎn)安全和消防安全的第一負(fù)責(zé)人。環(huán)境健康安全管理者代表由總經(jīng)理任命，并在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)推進(jìn)環(huán)境健康安全管理體系的推進(jìn)工作。各部門(mén)部長(zhǎng)是本部門(mén)環(huán)境、健康、生產(chǎn)安全和消防安全的第一負(fù)責(zé)人。公司成立由總經(jīng)理、各部門(mén)部長(zhǎng)及工會(huì)組成的環(huán)境健康安全委員會(huì)，具體組織架構(gòu)見(jiàn)變流技術(shù)有限公司EHS組織架構(gòu)圖。具體見(jiàn)EHS管理體系職責(zé)表。職責(zé)如下所示：4.4.1.1總經(jīng)理a)對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系負(fù)有全面管理的責(zé)任和權(quán)限；b)為環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系的建立提供必要的人、財(cái)、物，并任EHS管理者代表；c)負(fù)責(zé)EHS體系方針的評(píng)審；d)貫徹執(zhí)行EHS相關(guān)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全投入資金的審批；e)定期召開(kāi)EHS管理評(píng)審會(huì)議。4.4.1.2管理者代表a)確保按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持管理體系；b)向最高管理者匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的持續(xù)改善提供依據(jù)；c)負(fù)責(zé)整理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；d)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的審核；e)負(fù)責(zé)組織EHS管理委員審核公司的EHS體系的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；f)組織實(shí)施內(nèi)部EHS體系的審核。4.4.1.3安全小組：a)負(fù)責(zé)對(duì)本單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)及處屬各單位貫徹執(zhí)行國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程、條例等行使監(jiān)督權(quán)；b)堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、文明生產(chǎn)的方針，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對(duì)存在的隱患提出處理意見(jiàn)和督促檢查、落實(shí)情況，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出改進(jìn)安全工作的意見(jiàn)。4.4.1.4品保部負(fù)責(zé)定期組織EHS小組進(jìn)行重大環(huán)境因素識(shí)別和重大風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別，并進(jìn)行匯總，提交給管理者代表審批；負(fù)責(zé)建立、完善化學(xué)品的物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表《MSDS》；負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不符合進(jìn)行評(píng)審，并導(dǎo)入糾正、預(yù)防措施，并組織驗(yàn)證；組織各部門(mén)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估；制定內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)審。4.4.1.5綜合部a)制定和實(shí)施內(nèi)部EHS培訓(xùn)計(jì)劃；b)公司EHS對(duì)內(nèi)和相關(guān)方的宣傳；c)組織公司重大環(huán)境、安全事故的調(diào)查處理；d)負(fù)責(zé)公司及各部門(mén)應(yīng)急預(yù)案的定期演練和人員培訓(xùn)；e)負(fù)責(zé)應(yīng)急裝備、消防設(shè)施的日常管理工作；f)負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)的定期更新。g)負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和檢查。j)負(fù)責(zé)組織安全小組和6S小組對(duì)公司EHS的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，并記錄。4.4.1.6財(cái)務(wù)部a）識(shí)別本部門(mén)重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；b)為公司EHS體系的正常運(yùn)行提供財(cái)務(wù)預(yù)算，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.1.7品管部、制造部a）識(shí)別本部門(mén)重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；b）對(duì)車間固體廢棄物進(jìn)行分類；c)負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢查；d)負(fù)責(zé)按照相關(guān)EHS規(guī)則制度操作。4.4.1.8技術(shù)中心a)識(shí)別本部門(mén)的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；b)將公司、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的EHS要求融合在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中。4.4.1.9營(yíng)銷中心a)識(shí)別本部門(mén)的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；b)將客戶EHS的要求提交給綜合部。4.4.1.10采購(gòu)部a)識(shí)別本部門(mén)的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；b)向供方傳達(dá)公司EHS方面的要求。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1總則綜合部應(yīng)當(dāng)確定負(fù)有職責(zé)和權(quán)限代表其執(zhí)行任務(wù)的所有人員所需的意識(shí)、知識(shí)、理解和技能。特別是其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響和危險(xiǎn)的人員，應(yīng)確保能夠勝任所承擔(dān)的工作。同時(shí)建立各崗位的能力要求。各部門(mén)責(zé)任者明確其部門(mén)員工的培訓(xùn)要求，由綜合部統(tǒng)一安排培訓(xùn)，確定培訓(xùn)需求，并采取相應(yīng)措施加以實(shí)施EHS培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)符合EHS方針與程序和EHS管理體系要求的重要性，提高EHS意識(shí)與相關(guān)技能，以勝任其所相關(guān)的EHS崗位工作。4.4.2.2培訓(xùn)要求全體員工均應(yīng)接受有關(guān)EHS意識(shí)和EHS管理體系的培訓(xùn)，培訓(xùn)效果應(yīng)滿足其所承擔(dān)相應(yīng)EHS職責(zé)的能力。承擔(dān)重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位者，尤其是特殊設(shè)備操作者，應(yīng)接受專門(mén)的技能培訓(xùn)，包括獲得專門(mén)的崗位資質(zhì)，明確在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)以及偏離崗位工作規(guī)定的潛在后果。4.4.2.3培訓(xùn)實(shí)施綜合部及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定公司EHS的培訓(xùn)需求，由此制定EHS培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)不同層次的培訓(xùn)需求，各部門(mén)依照實(shí)施。綜合部及各培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員是否達(dá)到預(yù)定的培訓(xùn)要求進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。綜合部保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。支持性EHS文件：《培訓(xùn)管理制度》4.4.3信息交流、參與及咨詢公司建立EHS信息溝通和交流程序，通過(guò)采用報(bào)告、會(huì)議、公告等形式，以確保有關(guān)EHS的方針、政策要求、目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、表現(xiàn)、事故等信息傳達(dá)到相應(yīng)人員，并建立措施和制定專人，以對(duì)應(yīng)員工和所有相關(guān)方（如承認(rèn)商、供應(yīng)商、政府機(jī)關(guān)等）對(duì)于EHS信息的關(guān)注、反饋和要求。除非得到公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)，任何人不得隊(duì)外部媒體發(fā)布EHS事故或事件的任何信息和看法，依法向有關(guān)政府部門(mén)報(bào)告，須經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。公司任命了員工代表，并告知所有員工，確定了員工代表參與EHS事件或EHS事故的調(diào)查等職責(zé)。具體職責(zé)見(jiàn)員工代表任命書(shū)。支持性文件：《溝通協(xié)商與信息交流控制程序》4.4.4EHS管理體系文件公司建立EHS管理體系文件，向管理人員提供滿足相應(yīng)EHS要求或符合EHS管理方針的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或措施，這些文件應(yīng)能充分的覆蓋整個(gè)EHS管理體系，便于體系的運(yùn)行和維護(hù)。體系文件構(gòu)架如下：EHS文件清單詳見(jiàn)附件EHS文件清單4.4.5文件控制公司建立文件管理程序，對(duì)EHS體系文件進(jìn)行有效的控制，包括編寫(xiě)、修訂審核、發(fā)放、回收、作廢和參考，以及對(duì)記錄的保存。文件控制做到現(xiàn)場(chǎng)使用的具有正確版本的正確文件，并及時(shí)更新和維護(hù)。支持性文件：《文件控制程序》4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1總則根據(jù)公司EHS方針以及環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以控制和緩解不利的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。4.4.6.2運(yùn)行活動(dòng)確定EHS小組依據(jù)公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，標(biāo)識(shí)并確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)與重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并制定相關(guān)的運(yùn)行控制文件。確定有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)時(shí)，應(yīng)包括以下方面：——資源能源節(jié)約——化學(xué)危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、貯存、使用與管理——新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的EHS影響——各類污染物的產(chǎn)生與治理——?jiǎng)趧?dòng)安全衛(wèi)生事務(wù)——各種設(shè)施/設(shè)備的操作與維護(hù)——各作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)組織（包括人力配置）——協(xié)作方的環(huán)境行為和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)4.4.6.3運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定各職能部門(mén)針對(duì)部門(mén)活動(dòng)、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和部門(mén)管理實(shí)際狀況，制定相應(yīng)的管理規(guī)定書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對(duì)相關(guān)環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，包括由誰(shuí)實(shí)施、何時(shí)實(shí)施、何地實(shí)施及實(shí)施的方法。對(duì)于涉及協(xié)作方的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，并將有關(guān)要求通報(bào)協(xié)作方。4.4.6.4變更管理公司范圍內(nèi)對(duì)可能影響到活動(dòng)、產(chǎn)品、工藝、服務(wù)、勞動(dòng)安全、職業(yè)健康和環(huán)境的所有項(xiàng)目變更應(yīng)進(jìn)行管理。確定變更的管理程序和檢查要求，確保因變更對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、工藝、服務(wù)和設(shè)備的變化而產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全、危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、識(shí)別其重大變化，以便有效控制。支持性文件：《危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與評(píng)價(jià)控制程序》《資源、能源節(jié)約控制規(guī)定》《消防安全管理制度》《固體廢棄物管理辦法》《辦公環(huán)境管理規(guī)范》《勞保及福利用品管理制度》《化學(xué)品管理程序》《安全生產(chǎn)工作制度》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1總則確定公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生重大EHS影響的潛在或緊急事態(tài)，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，以最大可能地預(yù)防和減緩環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。4.4.7.2應(yīng)急狀況的判別和控制EHS小組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，判別出公司存在的應(yīng)急狀況，并針對(duì)事故狀況類型及事故發(fā)生的潛在后果制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃，對(duì)預(yù)防和處理事故的具體方法作出規(guī)定。4.4.7.3應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)應(yīng)急組織者、組織機(jī)構(gòu)和重要人員名單；b)事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急措施；c）事故發(fā)生時(shí)的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式；d)應(yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)及有效性檢驗(yàn)。4.4.7.4應(yīng)急預(yù)案掌握和運(yùn)用與應(yīng)急事故有關(guān)的崗位責(zé)任者和操作者均應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，使其掌握預(yù)防和處理應(yīng)急事故的能力。4.4.7.5應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和有效性檢驗(yàn)在可能情況下，應(yīng)對(duì)制定的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)檢驗(yàn)，演習(xí)后或在事故發(fā)生后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.4.7.6相關(guān)文件：《EHS準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量綜合部對(duì)EHS管理體系運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以提供保持EHS管理體系有效運(yùn)行的基準(zhǔn)信息。監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)?nèi)容包括：4.5.1.1法律要求的環(huán)境污染物排放的特征和其他的運(yùn)行控制信息；4.5.1.2與公司EHS目標(biāo)指標(biāo)相應(yīng)的監(jiān)測(cè)；4.5.1.3主動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)測(cè)職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況；4.5.1.4被動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)測(cè)事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其它不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；4.5.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量所需監(jiān)測(cè)儀器的計(jì)量與校正；4.5.1.6其他有關(guān)體系的運(yùn)作和文件執(zhí)行情況的信息。綜合部負(fù)責(zé)EHS管理體系的日?？傮w運(yùn)行監(jiān)控，負(fù)責(zé)EHS法律法規(guī)要求的測(cè)量和監(jiān)測(cè)活動(dòng)，各部門(mén)應(yīng)協(xié)同完成相應(yīng)的工作。綜合部對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量所獲得的信息應(yīng)進(jìn)行及時(shí)傳達(dá)與處理，如發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)按糾正與預(yù)防的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。EHS支持性文件：《EHS監(jiān)視與測(cè)量控制規(guī)定》4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)綜合部負(fù)責(zé)組織公司適用EHS法規(guī)和其它要求的遵守情況的定期評(píng)價(jià)，每年至少一次。當(dāng)獲取新法律法規(guī)或法規(guī)修訂后，綜合部應(yīng)及時(shí)組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。支持性EHS文件：《法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與合規(guī)評(píng)價(jià)管理程序》4.5.3不符合，糾正措施與預(yù)防措施通過(guò)對(duì)安全培訓(xùn)、工傷事故統(tǒng)計(jì)，EHS檢查或?qū)徍私Y(jié)果、事件的匯總等情況的定期評(píng)估、監(jiān)測(cè)和衡量EHS管理現(xiàn)狀。對(duì)于出現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)，采取及時(shí)的糾正或預(yù)防進(jìn)行改進(jìn)和提高。當(dāng)出現(xiàn)EHS事件時(shí)，按照規(guī)定的記錄內(nèi)容、報(bào)告渠道和時(shí)間及時(shí)間的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對(duì)事件產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查、分析和記錄。所有發(fā)現(xiàn)的EHS不符合項(xiàng)應(yīng)被記錄，由不符合項(xiàng)發(fā)生地的管理人員負(fù)責(zé)立即或在限定的期限內(nèi)進(jìn)行糾正，并采取有效的糾正預(yù)防措施，所有糾正和糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。所有的糾正與預(yù)防措施應(yīng)包括：原因分析，糾正措施，措施評(píng)估，措施實(shí)施，效果確認(rèn)等。糾正與預(yù)防措施應(yīng)形成記錄。EHS支持性文件：《事故管理、事故報(bào)告與調(diào)查處理制度》《EHS糾正預(yù)防措施控制程序》4.5.4記錄公司通過(guò)建立記錄控制程序文件，對(duì)EHS管理體系運(yùn)行中形成的各類記錄予以有效的控制和管理，以證明體系運(yùn)行的有效性并符合規(guī)定的要求。EHS記錄的種類設(shè)置原則是應(yīng)保證有足夠的信息，包括證明性文件、報(bào)告、表格、清單、會(huì)議記錄以及其他類型的記錄形式，證明EHS管理體系各項(xiàng)要素的運(yùn)行都能達(dá)到規(guī)定的要求。EHS記錄應(yīng)包括各類監(jiān)測(cè)和測(cè)量的信息、在EHS管理體系審核準(zhǔn)備與實(shí)施過(guò)程中形成的記錄、不符合報(bào)告、糾正與整改措施、管理評(píng)審以及培訓(xùn)記錄。記錄應(yīng)能滿足以下要求：4.5.4.1EHS記錄應(yīng)填寫(xiě)完整、正確、字跡清晰、分門(mén)別類、便于查詢；4.5.4.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管和處理；4.5.4.3EHS記錄應(yīng)依照規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，防止破損、遺失或因環(huán)境變化而造成的損失；4.5.4.4EHS記錄的保存期限可依據(jù)記錄的類別、其對(duì)EHS活動(dòng)的重要性及實(shí)際需要而分別予以規(guī)定；各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)的環(huán)境記錄種類上報(bào)綜合部，由綜合部制定記錄管理要求。EHS支持性文件：《質(zhì)量記錄控制程序》4.5.5EHS管理體系內(nèi)部審核公司應(yīng)通過(guò)EHS體系的內(nèi)部審核，根據(jù)過(guò)程描述和有關(guān)要求檢查實(shí)際的運(yùn)作情況，把有關(guān)過(guò)程運(yùn)作情況的客觀信息和事實(shí)報(bào)告給管理層，使他們能夠采取最適宜的糾正措施并評(píng)審EHS管理體系的績(jī)效和不足。管理層、各部門(mén)負(fù)責(zé)人和EHS小組合作以確保所有影響環(huán)境、健康和安全的過(guò)程至少每年審核一次。年度審核計(jì)劃應(yīng)確定審核對(duì)象、審核區(qū)域、時(shí)間和審核員。準(zhǔn)備年度審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮以前的審核結(jié)果。為保證審核的獨(dú)立性，審核員不允許本部門(mén)和自己相關(guān)的工作。內(nèi)審計(jì)劃由審核員負(fù)責(zé)實(shí)施，審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核部門(mén)制定和實(shí)施糾正和糾正措施