糾正預(yù)防措施培訓(xùn)資料

2023/2/21糾正/預(yù)防措施培訓(xùn)內(nèi)容概念辨析糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施，比如對(duì)返工、全檢、隔離等，具有時(shí)效性；糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。須消除問(wèn)題的原因，避免問(wèn)題再發(fā)生。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正是就事論事，不合格就改正，糾正措施是針對(duì)根本原因采取行動(dòng)，預(yù)防措施是分析潛在不合格而采取的措施。糾正一般要立即采取行動(dòng)的，糾正措施和預(yù)防措施則要看影響程度決定是否要采取行動(dòng)。2023/2/22糾正預(yù)防措施報(bào)告的格式2023/2/23PDCA8DPlan計(jì)劃明確問(wèn)題掌握現(xiàn)狀分析問(wèn)題原因Do實(shí)施擬定對(duì)策并實(shí)施Check檢查確認(rèn)效果Action處置防止再發(fā)生和標(biāo)準(zhǔn)化總結(jié)成立改進(jìn)小組問(wèn)題說(shuō)明實(shí)施并驗(yàn)證臨時(shí)措施確定并驗(yàn)證根本原因選擇并驗(yàn)證永久糾正措施實(shí)施并驗(yàn)證永久糾正措施預(yù)防再發(fā)生效果確認(rèn)與總結(jié)糾正預(yù)防措施問(wèn)題類(lèi)型質(zhì)量體系內(nèi)審質(zhì)量體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。質(zhì)量體系外審質(zhì)量體系外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，如公司審核，顧客審核，第三方審核等。產(chǎn)品質(zhì)量審核產(chǎn)品和過(guò)程審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。顧客投訴顧客投訴或反饋，顧客要求的糾正預(yù)防措施。產(chǎn)品不合格采購(gòu)、過(guò)程或最終的產(chǎn)品不合格。過(guò)程監(jiān)控2023/2/24報(bào)告問(wèn)題（問(wèn)題點(diǎn)的描述）報(bào)告標(biāo)題用簡(jiǎn)明的語(yǔ)言說(shuō)明“什么東西出了什么問(wèn)題”。來(lái)源信息填上問(wèn)題來(lái)源的信息和編號(hào)，如審核報(bào)告、不合格品報(bào)告、顧客投訴等的信息。違反條款（體系）

質(zhì)量體系審核時(shí)給出所違反的標(biāo)準(zhǔn)條款的編號(hào)。其它填N/A問(wèn)題描述詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題的情況，如什事件What、人物Who、地點(diǎn)Where、時(shí)間When、程度How等。2023/2/25報(bào)告問(wèn)題（問(wèn)題點(diǎn)的描述）

4W1H2023/2/26何時(shí)(WHEN)何地(WHERE)何人(WHO)何事(WHAT)怎么樣(HOW)糾正小組分析判斷問(wèn)題的現(xiàn)象是否仍然存在，是否需要消除。如果存在并需要消除，則制定計(jì)劃并實(shí)施消除所存在的問(wèn)題的措施。典型的糾正包括:不合格品處理；防止不合格品發(fā)送給顧客的圍堵措施；對(duì)成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)；執(zhí)行更嚴(yán)格的檢驗(yàn)措施；召回已經(jīng)發(fā)送的不合格品或可疑品；等等。2023/2/27原因分析：

5M1E人(Man)機(jī)(Machine)料(Material)法(Method)環(huán)(Environment)測(cè)(Measurement)2023/2/28原因分析：

特性要因分析法（魚(yú)骨圖）2023/2/29魚(yú)刺圖等工具，主要問(wèn)題的原因分須用魚(yú)刺圖工具。問(wèn)題人員問(wèn)題機(jī)器設(shè)備問(wèn)題材料/胚件問(wèn)題方法/工藝的問(wèn)題環(huán)境問(wèn)題檢驗(yàn)測(cè)量的問(wèn)題原因分析：

特性要因分析法2023/2/210“人”的問(wèn)題：

心態(tài)問(wèn)題、能力問(wèn)題、培訓(xùn)不到位、監(jiān)管不得力“機(jī)”的問(wèn)題：

機(jī)臺(tái)設(shè)備不適合、機(jī)臺(tái)穩(wěn)定性不夠、機(jī)臺(tái)保養(yǎng)不到位“料”的問(wèn)題：

采購(gòu)的意圖和標(biāo)準(zhǔn)不明確、供應(yīng)商管理不到位“法”的問(wèn)題：

工藝設(shè)定不合理、工藝標(biāo)準(zhǔn)不明確、未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)“環(huán)”的問(wèn)題：

自然現(xiàn)象所造成的因素，對(duì)環(huán)境的預(yù)期要求評(píng)估不到位，未按要求進(jìn)行工作環(huán)境的維護(hù)?！皽y(cè)”的問(wèn)題:

檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)目的不明確，檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)設(shè)備不正確。

原因分析方法

梳理和總結(jié)：

不合格失控原因(直接原因.管理問(wèn)題)不合格產(chǎn)生原因(根本原因.技術(shù)問(wèn)題)

總結(jié)一定要注明4W1H(即誰(shuí)在什么時(shí)候，什么樣的場(chǎng)合做了什么樣的動(dòng)作，導(dǎo)致了什么樣的結(jié)果）2023/2/211糾正措施

糾正已經(jīng)發(fā)生的不良，彌補(bǔ)失誤造成的損失針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不良采取一定的措施，及時(shí)糾正、控制和彌補(bǔ)已經(jīng)出現(xiàn)的不合格問(wèn)題。其內(nèi)容包括：已經(jīng)形成的不合格臨時(shí)處理方案。

潛在的不合格糾正處理方案。糾正措施的實(shí)施人員。糾正措施的實(shí)施范圍。糾正措施的完成時(shí)間糾正措施的可追溯性

糾正措施的監(jiān)督人。2023/2/212糾正措施的回復(fù)一定也要有4W1H.即：誰(shuí)在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)做什么的事情，要達(dá)到什么樣的結(jié)果有效的預(yù)防措施

消除和改善問(wèn)題發(fā)生的根本原因，預(yù)防問(wèn)題的再次發(fā)生

針對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，采取必要的措施，消除問(wèn)題的根源，預(yù)防問(wèn)題的再次發(fā)生。其內(nèi)容包括：必須對(duì)應(yīng)原因分析的根本原因，逐條進(jìn)行改善和預(yù)防。。

預(yù)防措施的實(shí)施人員。預(yù)防措施的實(shí)施范圍。預(yù)防措施的完成時(shí)間預(yù)防措施的可追溯性

預(yù)防措施的監(jiān)督人。2023/2/213預(yù)防措施一定也要有4W1H.即：誰(shuí)在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)做什么的事情，要達(dá)到什么樣的結(jié)果。CAR有效性確認(rèn)無(wú)法確認(rèn)的不能認(rèn)定有效有客觀證據(jù)證明糾正、預(yù)防措施已實(shí)施有客觀證據(jù)證明問(wèn)題得到改善

有客觀證據(jù)證明問(wèn)題改善與糾正預(yù)防措施有直接關(guān)系。2023/2/214案例亡羊補(bǔ)牢問(wèn)題描述：主人早上起床在清點(diǎn)羊的數(shù)量時(shí)發(fā)現(xiàn)羊圈里養(yǎng)的10只羊少了3只。2023/2/2154W1E人：主人時(shí)間:早上起床地點(diǎn)：羊圈做的事情：清點(diǎn)羊的數(shù)量結(jié)果是：發(fā)現(xiàn)羊少了3只案例

亡羊補(bǔ)牢原因分析：1.羊圈是在一年前修設(shè)的，由于當(dāng)時(shí)羊圈是用細(xì)小的樹(shù)枝修成的，容易破損，其間主人未對(duì)羊圈進(jìn)行點(diǎn)檢和修繕，羊圈不夠牢固，導(dǎo)致狼進(jìn)入羊圈，把羊叼走吃掉。2.主人在夜間對(duì)羊圈未做必要的巡查和安全防范，導(dǎo)致有賊把羊偷走了。3.羊圈是一年前在羊小的時(shí)候修設(shè)的，現(xiàn)在羊長(zhǎng)大了。當(dāng)初的設(shè)計(jì)高度不夠，羊圈不能發(fā)揮作用，導(dǎo)致羊自行跑出，走失了。

2023/2/216人的問(wèn)題：主人對(duì)羊圈的設(shè)計(jì)高度不夠：未對(duì)羊圈進(jìn)行點(diǎn)檢和修繕：夜間未做巡查和防范。機(jī)（圈）的問(wèn)題：高度不夠，年久失修。料的問(wèn)題：羊圈的材料是細(xì)小的樹(shù)枝修成的，容易破損。法的問(wèn)題：沒(méi)有建立合理的羊圈點(diǎn)檢制度和夜間的安全防范巡查機(jī)制，環(huán)的問(wèn)題：有狼、有賊。測(cè)的問(wèn)題：未點(diǎn)檢，未巡查，未防范。案例

亡羊補(bǔ)牢糾正措施：

1.把走失的羊找回來(lái)。（主人老婆當(dāng)日?qǐng)?zhí)行）2.把剩下的7只羊暫時(shí)用繩子逐個(gè)栓在房間里，保證羊在房間里不會(huì)再丟失。（主人的兒子當(dāng)日?qǐng)?zhí)行）3.重新修補(bǔ)羊圈，并保證羊圈的牢固。（主人三日內(nèi)完成）2023/2/2174W1H案例

亡羊補(bǔ)牢預(yù)防措施：1.增加羊圈的高度，能有效防范長(zhǎng)高的羊自行爬出。（主人執(zhí)行，并在3日內(nèi)完成）2.增加羊圈的牢固度，把細(xì)小的樹(shù)枝換成大的樹(shù)枝，并盡力羊圈的點(diǎn)檢制度，要求一個(gè)月對(duì)羊圈進(jìn)行點(diǎn)檢制度，并填寫(xiě)點(diǎn)檢表。（主人負(fù)責(zé)羊圈的加固和點(diǎn)檢制度的建立，并于三日內(nèi)完成，主人兒子每月負(fù)責(zé)點(diǎn)檢和記錄，主人老婆負(fù)責(zé)監(jiān)督。3.增加安防設(shè)施，并建立安防設(shè)施的點(diǎn)檢制度和夜間的巡查制度，要求對(duì)安防設(shè)施每周進(jìn)行點(diǎn)檢和測(cè)試，確保安保設(shè)施的有效運(yùn)行，并填寫(xiě)記錄表格。每晚由主人和主人兒子各巡查一次，并在羊圈出簽到。（主人負(fù)責(zé)安防設(shè)施的安裝、點(diǎn)檢制度的建立，并在5天內(nèi)完成，主人兒子負(fù)