佳美公司生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報材料

佳美公司生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報材料佳美公司生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報材料二0一二年十月五日第二頁，共24頁。2一、佳美公司基本概況

佳美公司成立于2005年5月，注冊資金612萬元，現(xiàn)注冊資金1092萬元。主要產(chǎn)品包括：三復(fù)合紙塑袋、二復(fù)合紙塑袋、水泥袋、重包裝膜、內(nèi)襯袋。各種產(chǎn)品年生產(chǎn)能力1億條，重包裝年生產(chǎn)能力800噸?，F(xiàn)有員工人數(shù)349人，其中合同工228人，占65.32%。勞務(wù)工120人，占34.38%。第三頁，共24頁。3

截止2012年8月份，佳美公司總資產(chǎn)10319.91萬元，其中固定資產(chǎn)3496.96萬元，流動資產(chǎn)6822.95萬元，流動負債1612.41萬元,資產(chǎn)負債率15.62%。流動資產(chǎn)中原輔材料庫存1371.44萬元，產(chǎn)成品存貨2398.28萬元。

第四頁，共24頁。4

2011年新疆維吾爾自治區(qū)人民政府授予佳美公司百戶“成長型企業(yè)”，中國包裝聯(lián)合會授于佳美公司“中國包裝行業(yè)百強企業(yè)”和“中國紙包裝行業(yè)50強企業(yè)”榮譽稱號。第五頁，共24頁。5二、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司2005年籌建之初，年產(chǎn)能為2000萬條，隨著天辰、天能公司的相繼投產(chǎn)，2010年經(jīng)擴建規(guī)模達到1億條，公司現(xiàn)有拉絲機9臺，圓織機188臺，淋膜機5臺，制袋機5臺。2011年開機率達85.75％，2012年1－8月份達產(chǎn)率為86.96％，產(chǎn)量確保了集團內(nèi)部對包裝袋的需求，但從平均達產(chǎn)率上來看，還有一定的生產(chǎn)潛力可以挖掘。第六頁，共24頁。6項目年份編織袋（萬條）重包裝膜（噸）內(nèi)襯袋（萬條）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤（萬元）三合一二合一水泥合計2010年2546.31836.31479.75862.3323.71567.613118.73063.72011年3786.625552233.88575.4627.12188.819809.33833.62012年1-8月2604.818721367.45779.4439.71649.713863.73491.1較上年同期（％）5.49％13.7％-24.07％-1.35%持平27.27％10.17％34.9％二、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況：第七頁，共24頁。7生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

（一）、2012年1-8月份編織袋產(chǎn)量較上年同期下降1.35%，其中三合一上漲5.49%，二合一袋上漲13.7%，水泥袋下降24.07%，重包裝膜和上年同期持平，內(nèi)襯袋上漲27.27%。

水泥袋產(chǎn)量下降的主要原因是水泥產(chǎn)業(yè)今年袋裝水泥減少，灌裝水泥增加。2010年至2012年1——8月同期編織袋產(chǎn)量對比第八頁，共24頁。8（二）、2012年1-8月份主營業(yè)務(wù)收入13863.7萬元，較上年同期上升10.17%，利潤總額3491.1萬元，較上年同期上升34.9%。

其中：財政返稅358萬元，期貨收益329.7萬元。實際營業(yè)利潤為2803.57萬元。實際銷售毛利15.8%。2010年至2012年1-8月同期主營業(yè)務(wù)收入利潤對比第九頁，共24頁。9三、成本控制情況（一）、近三年主要產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本情況（含內(nèi)襯袋）單位：元/條

年份項目2010年20112012年1－8月較上年同期上漲（％）產(chǎn)品產(chǎn)量（萬條）743010765.67429.2單位售價1.761.841.86成本項目1.直接材料合計1.12841.14141.0248原料及主要材料1.04211.0560.9683－8.3％輔助材料0.08630.08540.0565－20.1%4.制造費用0.05420.04980.05142.燃料及動力0.04380.04090.0397－2.93%3.直接人工工資0.10530.13430.1388福利費工會費及五險一金0.02520.03220.0333合計0.13050.16650.17213.36%單位成本合計1.35691.39681.2880－7.9%第十頁，共24頁。10成本分析

2012年1-8月各類產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本較上年同期下降7.9%。1、原料和主要材料成本下降8.3%。

其中采購價格下降4.48%。原料消耗從2011年每條109.8克，下降至2012年每條106.2克，下降3.27%，牛皮紙消耗下降0.37%。2010年至2012年1-8月同期原料及主要材料對比第十一頁，共24頁。112、輔助材料和制造費用合計下降20.1%。2010年至2012年1-8月同期輔助材料和制造費用消耗對比第十二頁，共24頁。123、燃料及動力費用下降2.93%。2010年至2012年1-8月同期燃料及動力費用消耗對比第十三頁，共24頁。13

4、直接人工費用從2011年平均0.1665元/條上升至2012年0.1721元/條，上升3.36%。

上升原因：①、公司為穩(wěn)定員工隊伍，新轉(zhuǎn)合同工30名，社保費用支出增加。②、公司實行操作崗計件工資，因原計件工資單價偏低，今年計件單價上調(diào)了6.1%。2010年至2012年1-8月同期直接人工費用對比第十四頁，共24頁。14三、成本控制情況（續(xù)）（二）、三項費用

項目年份管理費用（萬元）財務(wù)費用（萬元）銷售費用（萬元）合計（萬元）2010年212.1365.15112.47387.752011年219.1022.79151.06392.952011年1－8月162.2621.95111.96296.142012年1－8月143.3137.9680.58261.85較上年同期↓18.95↑16.01↓31.38↓34.29較上年同期上漲（％）－11.6％72.9％－28.0％-11.5%第十五頁，共24頁。15

2012年1至8月份管理費用較上年同期減少18.95萬元，下降11.6％，財務(wù)費用較上年同期上升16.01萬元，上升72.9％，銷售費用較上年同期下降28.0％，三項費用合計下降11.5％。2010年至2012年1-8月同期三項費用支出對比第十六頁，共24頁。16四、兩年來采取的成本控制措施及效果

（一）、對生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角料和廢品進行回收利用，做到吃干榨凈。解決淋膜廢邊利用難題，將成品車間淋膜廢邊的紙和塑料進行分切，紙邊可以代替紙塑袋中用于增強強度的麻繩，塑料邊可以回收利用。每年節(jié)約麻繩采購費用和廢邊條回收造粒合計約100萬元，使紙塑袋成本與去年同期比下降了1%。

（二）、攻克紙塑分離技術(shù)，將紙塑袋生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品袋進行紙和塑料剝離。技改前三合一廢品袋只能少量用作包裝布，技改后，每年可回收塑料50噸，技改花費資金7萬余元，產(chǎn)生效益約20萬元/年。第十七頁，共24頁。17

（四）、對現(xiàn)有制袋機進行改造，達到不停機換卷，減少開停機廢品，預(yù)計可提高成品率0.4%，全年減少廢品15萬條。目前已改造了一臺。

（五）、采用托盤包裝改變了傳統(tǒng)的包裝運輸方式。托盤包裝使原來的每120條一包變?yōu)楝F(xiàn)在的每4000條一托盤，轉(zhuǎn)運、入庫、裝卸環(huán)節(jié)均采用機械化作業(yè)，大大減少了打包工和裝卸工，提高了勞動效率。

（三）、將制袋機四角刷角系統(tǒng)進行改進，用普通膠水替代熱熔膠粒，原料價格只有原來的1/6，用量減少1/3。防漏效果更好，包裝袋袋角漏料現(xiàn)象得到了控制。技改花費資金3萬余元，全年可節(jié)約材料成本130萬元。第十八頁，共24頁。18

（六）、縫紉、熱合、包邊是成品車間用工最多的工序。國內(nèi)現(xiàn)有底邊熱合、縫紉、包膠帶三工序均為單機生產(chǎn)。佳美公司提出將三道工序一次完成的思路，并委托開發(fā)出熱合縫紉包邊一體機。使每條生產(chǎn)線每班次操作工由原來的7人減為2人，該工序?qū)嶋H減少用工40人，產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。

（七）、編織工序是公司用工最多的工序，公司技術(shù)人員通過改造編織機，將緯絲的絲寬增加，提高產(chǎn)量20%左右。

（八）、為改善工作環(huán)境，保護員工身體健康，將制袋工序使用的油性墨改為環(huán)保無毒的水性墨，消除了車間稀釋劑的刺激性氣味，每年降低成本40萬元。

第十九頁，共24頁。19五、安全生產(chǎn)

佳美公司今年1至9月未發(fā)生等級以上工傷事故、火災(zāi)和重大設(shè)備事故。但我們決不掉以輕心、時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，堅持做好隱患排除治理和每周綜合檢查以及反三違工作。計劃2013年完成三級安全標準化達標工作，目前尚處宣貫學(xué)習(xí)階段。安全生產(chǎn)科學(xué)發(fā)展第二十頁，共24頁。20六、存在問題

（一）、和監(jiān)獄合作生產(chǎn)有效地解決了勞動力緊張問題，而且人工成本較低，如：2012年1至8月本廠三合一袋的人工成本是0.2929元/條，石河子監(jiān)獄同期二合一袋人工成本是0.1558元/條。存在的問題是成品率較低，如：本廠三合一袋成品率為96.5%，而監(jiān)區(qū)二合一袋的成品率為89.6%。我方管理人員對生產(chǎn)的管理、成本控制辦法要通過值班干警來落實，有很大的局限性。

監(jiān)企合作雙方共贏有其局限性第二十一頁，共24頁。21（二）、用袋單位提供的產(chǎn)品需求計劃變動大、不夠準確，給生產(chǎn)帶來一定困難的同時易造成產(chǎn)品長期積壓。目前佳美公司仍積壓庫存2010年按計劃生產(chǎn)的45萬條七型三合一袋。（三）、天業(yè)集團不同工廠PVC和燒堿的包裝袋版面不一致，品種多，生產(chǎn)頻繁換版。能否考慮在不影響銷售的情況下，盡可能的統(tǒng)一。例如，天業(yè)化工、天辰化工、天能化工因生產(chǎn)單位名稱不一致，分別是三個版面。生產(chǎn)單位能否統(tǒng)稱天業(yè)集團，將三個工廠版面統(tǒng)一，從PVC包裝線的批號來區(qū)分不同工廠的產(chǎn)品。

供需雙方缺乏有效溝通渠道第二十二頁，共24頁。22七、今后發(fā)展方向（一）、堅持佳美公司立廠之本，精心組織生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量,為天業(yè)集團化工產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)保質(zhì)保量地提供包裝袋，進一步做好服務(wù)工作。

（二）、積極開拓集團公司以外的市場，產(chǎn)品適量外銷。佳美現(xiàn)有的設(shè)備雖和化工、水泥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能相配套。但隨著技改工作及員工熟練程度的提高，加之水泥生產(chǎn)受季節(jié)性的響，產(chǎn)能有一定的富裕量。今后應(yīng)積極開拓集團公司以外的市場，根據(jù)生產(chǎn)情況，產(chǎn)品適量外銷。堅定不移地圍繞集團